贸易部工作流程[推荐]

第一篇：贸易部工作流程[推荐]

进出口部工作流程

报价工作流程

一、产品发布

1、在阿里巴巴网站上根据个人帐号和密码登陆。对于帐号和密码要保护好，以防丢失造成的损失。

2、发布产品，要正确设置产品关键词，以便于客户查找。上传产品图片，产品要有详细的描述。

3、及时更新产品。

二、收到询价单及询价图纸后

1、将询价单及图纸中的要求准确无误、无遗漏地译成中文，同时处理掉与相关的客户信息。

2、询价单统一编号，或询价单自带编号。如有时限要求，也应注明。

3、在第一时间转给技术部

4、将收到的询价信息分别在电子版的和纸质的“询价单目录”中登记。注明收到日期、报价时限及其他相关要求。

5、经常核对未报价的询价单，以免漏报或重报。如发现遗漏，及时通知经理。

三、收到技术部报价后

1、制作报价单

2、核对报价信息是否完整、正确。

3、将做好的报价单要检查2-3遍，保证正确无误后用电子邮件把扫描盖章的报价单发给客户。

5、将已报价信息分别在电子版的和纸质的“询价单目录”中登记，即填上报价日期。在电子版中将已报价的由红色改为黑色。

6、若技术部未能按时报价，应及时督促。

四、报价后的跟进沟通工作

报价单发出后，若久未见客人回复，要发邮件询问，以了解客户的意见，采取相应的对策。

订单工作流程

一、收到订单后

1、订单的录入。在“生产任务单(订单状态)”、“生产任务单(价格)”登记。

2、依据“订单”制作“生产任务单”，与相关图纸复印件一并递交技术部（在3个小时之内），请其负责人在“生产通知单”上签收。

3、把订单及图纸存入“ORDER”文件夹中。

4、要求技术部3日内确认交货期，紧急情况除外

5、在客户订单电子版或传真件上确认价格及交货期，盖章后发邮件至客户确认订单。要求3日内确认。若客户3日内未确认价格及时提醒客户确认价格以便安排生产。

6、客户确认价格后通知技术部安排生产

7、在订单目录中登记确认日期。

二、跟踪生产、安排发货（此项详见海/空运发货工作流程）

三、结汇与收汇

1、根据开船日期，确定应回款日期。

2、根据应回款日期，定期向客户催款。

3、在收到国外汇款凭证后2-3天查询，并告知会计实际回款金额

4、收汇后进行登记。

核销单备案流程

一、核销单申领。

二、领取核销单：从财务领，并签字。

三、网上备案

1、准备工作

1）禁用本地连接

点击“开始”菜单/“设置”/“网络连接”/“本地连接”中的禁用命令。

3）打开电子口岸主页，进入中国电子口岸网址：

4）设置最低安全级别

点击“工具”/“Internet 选项”/“安全”/“自定义级别”，再点击“安全级别-低”/“重置”/“是”。

2、备案过程

1）、进入：在“95199企业用户登录”栏下点击进入。

2）、将操作员卡插到读卡器上。

3）、输入口令，并确认。

4）、点击“出口收汇”栏。

5）、点击“口岸备案”。

6）、查询出要备案的核销单。

7）、点击核销单号，进入备案界面。

8）、在“使用口岸”中输入备案口岸代码或名称，也可输入“0”并回车，从下拉菜单中查找。

9）、点击确定，显示“设置成功”，即完成备案。

四、批量交单

海运发货流程

一、制作未完成订单

每次发货后根据生产任务单做一份未完成订单，与技术部核对。技术部根据未完成订单制作发货计划。

二、核对发货计划

与技术部沟通，核对近期的发货计划。保证按时发货。将技术部最终确认的并由贸易部核对无误的发货计划电邮给客户。

三、订舱：提前二周将所发货物的大概箱数、重量及要开船日期等信息填到订舱委托上，发传真给货代。

四、开信用证形码（有时T/T付款）

1、开证准备

根据技术部提供的“发货清单”，做“形式发票”（包括银行信息），盖章后以传真和电邮形式发给客户。

2、开证申请确认

在正式开具信用证前，客户将开证申请发过来，认真核对金额、船期、有效期、交单期等信息。如有不妥之处，及时与客户沟通进行更改。

3、信用证的领取

1）在客户开证后，随时与银行联系。信用证到后，立即领回进行核对。如有不妥，可再行及时更改。

2）复印信用证存档

五、取得送货地址和日期：至少在开航日前5日向货代索要。

六、货物准备：与技术部配合，确定工厂发货日期，并随时掌握货物准备情况。

七、联系产装或送货

1）产装

A、联系货代，确定集港日期，把提箱单传给运输公司，根据集港日安排发货，保证在集港日之前集港。

B、按照货贷的要求，要求运输公司及时提供准确无误的箱号封号，并及时连同货物件重尺提供给货贷。

C.装货当天将运输公司提供的箱号,封号与到厂的箱号、封号核对,确保准确无误．如有错误及时与货代联系．

2）送货（见送货流程）

八、报关单据

1、报关单据制作：

1）箱单：1份，盖中英文长条章；

2）发票：1份，盖中英文长条章；

3）合同：1份（复印件），盖中英文长条章，并在买方处签字。

4）报关单：1份，盖报关章；（报关金额与实际货值上下不能超出５％）

5）已备案的核销单：1份，盖2个公章和3个代码章；(如时间紧一定要提前给货代)

6）报关委托书：1式3份，各盖2个公章和2个法人代表人名章。

2、报关单据寄送：根据货代要求至少集港日2日前用快递寄出。

九、贴唛头：

１.唛头包括我司详细信息、订单号、货描、图号、数量。每箱都贴，要仔细核对唛头所写与箱内产品是否完全一致。

2.每次海运随货材质报告一起给客户(皮带轮之外的产品)

十、核实货物报关、开船情况

在货物报关后与开船后，与货代核实报关与开船是否顺利，有无异常情况。

十一、最终发货清单的制作与存档、报关单复印件

1、最终发货清单的制作

在货发后，由监发人（通常为技术部）制作，并签署姓名和发货日期。

2、最终发货清单的存档

该发货清单有技术部审核后复印两份，技术部、进出口部和财务部各存一份。

十二、形式发票的制作和发货登记

1、制作形式发票

1）依据最终发货清单制作形式发票，特别注意单价要与电子版的“生产任务单(价格)”和纸质订单中的单价完全一致。

2）将核对无误的形式发票盖中英文长条章，以传真和电子邮件形式发送给客户。不得晚于开航日。

2、发货登记

1）将所发货物的数量、发票号一一登记在电子版的“生产任务单(订单状态)”里。

2）将已发完的项目加上色彩。

十三、结汇单据的制作与提交

1、提单确认

根据报关与发货资料，与货代确认提单内容，（信用证付款的情况，要严格按照信用证中的规定确认提单。）

2、费用确认与开寄发票

1）对货代提供的费用清单核对无误后，回传确认。

2）在确认费用的同时，要求货代开发票并先寄至我司，再安排付款。

3、安排付款

根据发票费用写付款申请，经理批准后转交财务安排付款。

4、索要提单

汇款后，将付款水单传真给贷代，并要求其寄提单过来。在寄单前，（尤其是信用证付款的情况）让货代把已签章的提单传真一份作最终确认，有必要时让议付银行帮忙确认。

5、制作箱单与发票

根据报关、发货及提单资料制作箱单、发票及其他单据，（信用证付款的情况，要严格按照信用证中的规定和要求制作相关单据，做到“单单一致和单证一致”。）

6、寄送单据或银行交单

1）寄交单前的准备

A、所有单据盖章、正本提单背书。

B、仔细做最后一遍检查核对，保证准确无误。

2）寄送单据（或以下第3）项）

A.T/T付款海运提单: 提单3 正本 + 箱单3正本 + 发票3 正本（实际货值）

B 打印一份所寄单据目录，附在单据前面，一起快递给客户。寄后发邮件通知发票号、快递运单号、快递公司名称及寄送日期。注意：至少在货物到港日2周前寄送。

3）银行交单

A、严格在交单期内向议付银行提交。

B、交单单据包括

a、L/C全部正本；b、L/C要求的单据；

c、交单联系单（按要求填写，加盖公章）；d、箱单、提单复印件各一份（银行存档）

7、每月末给财务费用清单。

空运发货流程

一、做发货计划

与技术部沟通，核对近期的发货计划。技术部提前一周做发货清单，传真和电邮给客户。

二、订舱：提前一周将所发货物的预计箱数、重量及要订何日航班等信息填到订舱委托上，发传真给货代。

三、取得送货地址和日期：至少在开航日前5日向货代索要。

四、货物准备：与技术部配合，确定货物备妥日期。

五、联系送货公司：

1）在发货日期前1-2日联系送货公司。

2）最好在报关前2日安排发货，最少也要报关前1日。

六、报关单据的制作与检验报告的制作：

1、报关单据包括：

1）箱单：1份，盖中英文长条章；

2）发票：1份，盖中英文长条章；

3）报关单：1份，盖报关章；

4）已备案的核销单：1份，盖2个公章和3个代码章；

5）报关委托书：1式3份，各盖2个公章和2个法人代表人名章。

注：A、箱单、发票上要注明中英文详细货描，可从所发货中选一种。

B、发票、箱单上的所有内容均为打印，不能用手填写。

2、检验报告、材质报告：由技术部制作，签字后，放入箱子内。

3、随货通行一套单据（箱单、发票）。并将箱单、发票扫描后电邮给客户。

七、报关单据、检验报告和唛头的存放：

1、报关单据：放入一快递袋，然后用胶带粘在货箱的外侧。必要时用一硬纸板保护。

2、检验报告：在封箱前，放入箱内。

3、随货通行单据：放入一快递袋中放入箱内。

4、唛头：每箱都贴，要仔细核对，以免贴错。

八、填写运单（国内）：

按送货地址的要求填写运单，注意联系人姓名、电话及地址准确无误。若着急必须第二天报关的，应在运单的递送要求处注明：“请务于次日上午9：00前送到”。

九、核实货代收货、报关

特别在第二天报关的，应在送货第二天早晨与货代核实是否收到货，是否报关。如不能及时收货，要迅速与送货公司联系。

十、最终发货清单的制作与存档、报关单复印件

1、最终发货清单的制作

在货发后，由监发人（通常为技术部）制作，并签署姓名和发货日期。

2、最终发货清单的存档

该发货清单复印两份，技术部、进出口部和财务部各存一份。

十一、形式发票的制作、空运提单的传真和发货登记

1、制作和发送形式发票、空运提单

1）依据最终发货清单制作形式发票，特别注意单价要与电子版的“生产任务单”和纸质订单中的单价完全一致。

2）将核对无误的形式发票以电子邮件形式发送给客户。

3）空运提单：由贷代在开航当日传真过来，把该空运提单连同第2）项中形式发票一起电邮给客户。

2、发货登记

1）将所发货物的数量、发票号一一登记在电子版的“生产任务单”及纸质原始订单中相应项目里。

2）发样品的，在该项目的检验报告栏内注明“等报告”。

3）将已发完的项目加上色彩。

4）将已发货完的纸质订单转存入“已发货订单”文件夹内。

十二、催检验报告

经常检查生产任务单，催样品检验报告。

检验报告工作流程

一、收到样品检验报告

1、收到合格检验报告

1）翻译和处理：检验报告、图纸、图片上外文内容要翻译准确，处理掉客户信息。

2）将国外检验报告转换成公司固定格式打印出来，连同相关图纸复印件及共享图片一并递交技术部，请其负责人签收。如有需报产品交期的，要注意跟踪。

3）将检验报告号、“合格”及收到日期等信息登记在“生产任务单”中该样品“检验报告”栏的备注里。

4）制作该样品的“模具发票”，盖章，电邮给客户。正本发票快递给客户。

5）检验报告及相关图纸存入“Inspection Report”档案中，并在目录上登记。同时在电子版＂07检验报告目录＂登记．

7)做模具费发票.2、收到不合格检验报告

1）翻译和处理：检验报告、图纸、图片上外文内容要翻译准确，处理掉客户信息。

2）将国外检验报告转换成公司固定格式打印出来，连同相关图纸复印件及共享图片一并递交技术部，请其负责人签收。

3）将检验报告号、“不合格”、收到日期及客户对不合格处的要求等信息登记在“生产任务单”中该样品“检验报告”栏的备注里。

4）检验报告及相关图纸存入“Inspection Report”档案中，并在目录上登记。同时在电子版＂07检验报告目录＂登记．

5）把技术部对客户要求所进行的处理意见反馈给客户：或重作样品，或不能做该产品。

二、收到大货检验报告

1、翻译和处理：检验报告、图纸、图片上外文内容要翻译准确，处理掉客户信息。

2、将国外检验报告转换成公司固定格式打印出来，连同相关图纸复印件及共享图片一并递交技术部，请其负责人签收。

3、对于不合格者的报告，要请技术部特别注意。必要时与客户做进一步的沟通。

4、将“不合格”或“合格”及客户要求等信息登记在“生产任务单”中该样品“检验报告”栏的备注里。

5、检验报告及相关图纸存入“Inspection Report”档案中，并在目录上登记。同时在电子版＂07检验报告

目录＂登记．

日常工作流程

一、查阅电子邮件和传真：

到公司第一件事就是查阅电子邮件和传真，并做相应处理。如有紧急事情，要在第一时间处理。

二、清扫卫生：坚持每日擦拭桌面、经常墩地。

二、日常工作：参照以上工作流程。

三、下班时：

1、把手头工作处理完毕，或告知一段落，文件归档。

2、桌面上收拾干净，文件柜、办公桌要锁好。

3、正常关闭电脑、打印机及其电源，关闭网络猫及路由器。

4、检查传真机内纸张数量不要少，要适中，以免夜里无纸收不到传真。

5、办公室锁门、关窗、关灯。

第二篇：贸易部年中（推荐）

1.今后会议由贸易部第一负责人参加。

2.加大贸易量，寻找多样产品，多元化发展。

3.团队建设，加强内部团队建设，提高员工工作积极性，用以支撑业务开展。

4.对于法务沟通，形成不同产品的制式合同，规范管理。

第三篇：贸易部规章制度

办公室规章制度

办公行为规范

第一章 总则

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二章 细则

第二条 服务规范：

1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条 办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束

后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4.部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

第三章 责任

本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。

人事管理制度

第一章 人事制度

第一节 招聘制度

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

第二节 考勤管理制度

一、工作时间

公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 为工作时间，12：00 － 12：30 为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。

二、考勤

1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。2.迟到、早退、旷工（1）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 5 元；30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金10 元；超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。内旷工三天及以上者予以辞退。3.请假.（1）病假 a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。

b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。4.出差

（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。5.加班

（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2）加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％

休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％

法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％

（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。6.考勤记录及检查（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第三节 人事异动

一、调动管理篇二：外贸业务部管理规章制度

外贸业务部管理规章制度

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对外贸业务人员的有效管理，特制定以下管理规定并经总经理签字生效。

第一章 新员工上岗制度

第一条

第二条

第三条

第四条 第五条

第六条

第二章

第一条

第二条

第三条

新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，个人简历一份，2张一寸免冠彩色照片。新业务员到岗后，由公司统一安排进行培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。业务员正常上班时间为周一至周六下午1：00-6：00、晚上7：00-9：30，周日休息。公司对外贸业务员实行底薪+提成+全勤奖的工资发放制度，业绩突出者公司颁发年终奖金，鼓励业务员大胆拓展业务范围。（待定）新业务员试用期为 个月，试用期工资是 元/月，试用期满底薪是 元/月，由总经理决定业务员转正时间。（待定）转正时合同问题。（待定）日常行为规范 在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退；下班时间到后，整理好物品下班。因私人原因需请假的须采用书面方式向外贸部长申请，部长同意并报总经理批准后到文员处备案，回公司后到文员处销假；特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应电话请假（分别致电外贸部长和总经理），说明事由，并事后补办请假手续，病假时间较长的须持看病证明补假。第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条员工试用期满合格转正可请婚假，婚假期要和总经理协商，婚假期满回公司需到文员处销假；在公司工作满三年的女性员工享有60天的产假；其他节假日假期则按国家规定标准。（待定）如有事需调班，须提前1天跟外贸部长申请，外贸部长同意并报总经理批准后到文员处登记备案，调上班时间仅限于周日。为了方便工作，员工一个月内请假天数不得超过3天，调班天数不是超过2天。员工辞职需提前15天向总经理提出书面申请，获总经理批准并交接完工作后方可离职；未提前申请，离职时没能结清工资则自行负责。上班时间应认真工作，不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自无故离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志，禁止玩游戏、看电影、下载等与工作无关的行为。工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，男职员着装要清洁整

齐，禁止穿拖鞋、背心、短裤；女职员穿着要大方得体，不浓妆 艳抹，不穿吊带衫、拖鞋。

第十六条 随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

第十七条 除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

第十八条 节约用水用电，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施；

不准私自拆除、搬移和乱拉线路，若有损坏，须通知相关人员进

行更换、修理。

第十九条 必须遵守用电规则（下班前关闭电脑，切断电源）。

第二十条 所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

第三章 工作细则

第一条 外贸部日常工作一律在外贸部长邻导下开展，所有工作事宜由外贸

部长直接向总经理报告和负责

第二条 对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延 期的，应及时向外商解释。

第三条 业务人员在外商询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包

括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。

第四条 为了更好的发展公司外贸业务，必要时由总经理召集外贸部所有员

工进行会议，对前面的工作做出总结，并安排接下来的工作内容。

第五条 对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整；业务人员应根据总经理办公室出具的价格表对客户进行报价。

第六条 与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级

客户资料档案，保持双向沟通。

第七条 在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。第八条 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜

集新的信息，开拓新市场。

第九条 业务员在本公司工作期间开发的客户为公司所有，业务员不得以公

司名义私下与客户进行交易；一旦公司发现，业务员要为自己的行为承担一定责任。

第十条 对于公司的客户，业务员要遵从公司的分配。业务员有义务提供客

户信息，以供公司备案；同时，公司也有义务为各个业务员的客户进行保密，以免造成业务员之间的矛盾。篇三：贸易公司规章制度

办公室规章制度

办公行为规范

为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第一条 服务规范

1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。2.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。4.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第二条 办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2.职员应在每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

人事管理制度

第一节 考勤管理制度

一、工作时间

公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为8小时。其中，周一至周五：上午9：00 － 12：00，下午14：00 － 17：00，晚上18：00 － 20：00为工作时间。周六，周日实行双休制度。

二、考勤 1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行指纹打卡。2.迟到、早退、旷工

（1）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 5 元；30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金10 元；超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。内旷工三天及以上者予以辞退。3.请假.（1）病假 a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。4.出差

（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。5.加班

（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2）加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％

休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％

法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％

（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。

（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。6.考勤记录及检查

（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第三节 人事异动

一、调动管理 1.由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。2.批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3.普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4.员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5.人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

第四节 薪酬管理

一、薪酬 1.原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。2.适用对象：本公司所有正式员工。3.薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。4.工资制度

（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额＝基本工资 ＋年终奖金。

（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。

（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额＝基本工资+绩效工资+计时工资。

（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。5.公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。6.薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。7.员工工资级别调整的依据：

（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。8.岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

第五节 福利 1.假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪（视为上班）假日： a.元旦（公历 1 月 1 日）b.春节（农历新年初

一、初

二、初三）c.劳动节（公历 5 月 1 日、2 日、3 日）d.国庆节（公历 10 月 1 日、2 日、3 日）e.妇女节（3 月 8 日，女员工放假半天）

（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。篇四：国际贸易部门管理制度 香娟集团外贸部管理制度

工作时间管理: 正常上班与下班时间要按公司行政规定执行: am:8:30-----am:11:30 pm:1:00-----pm:5:00 签于外贸部门具有特殊的工作时间原因, 涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。无理由,或理由不充分未向上级申明的情况下私自离开公司者,交行政部以旷工处理 部门行政管理制度: 1.不得无故迟到，或早退。2.不得上班时间内大声喧闹, 闲聊影响别人的工作。3.不得做与工作无关的事。4.不得在公司规定的办公区抽烟，发现者交行政部处理。5.不得上非法网站。如引起一切后果者由自己负责并交与行政部处罚。6.不得在上班时间与其它部门的员工闹意见及作非法举动，情况严重者交与司法机关处理。

7.穿着要规范，不能与公司形象不相符与穿拖鞋上班。8.按公司行政要求正常进行打卡，写出门单等，无记录者一律按旷工或早退处理。9.按公司规定不得泄漏公司商业机秘及兼职者，如有发现交行政办处理。10.要遵守公司行政部所规定的公司员工准则。

◆以上各条为外贸部门的基本准则，如发现情况严重者将直接交与人事部，责其退出本部门。

部门请假管理制度: 1.不得口头或电话进行请假，如特殊情况事后必须提供有效的证明，否则视为旷工。2.请假者必须提前一天交纳申请报告，三天内有部门经理批准。超过五天以上必须上报总经理申报批准。3.国家法定节日及婚假、丧假及产假或其它重大节日等，根据公司行政部门通知统一执行。

4.未请假离开公司三天以上者一律按离职处理，三天以内按旷工处理。5.请假超过指定期限未回者一律通知部门经理及行政部，如果不通知都按第四项执行。

部门电话制度管理: 1.不得在上班时间内拨打私人电话，特别原因须经过申请。2.一般电话的使用时间不能太长，特别原因必须跟上级主管说明情况。3.在接到电话的时候必须用标准的中英文“你好,香娟集团有限公司。可以帮到你吗?” 4.如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。5.个人手机费用应用于工作范围内可根据实际情况打单报销。6.外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。7.外贸部门可用msn、skype等网络电话免费软件为公司控制成本。

出差管理制度: 1.任何出差行为都必须事先交纳一份出差计划和费用预算申请，由主管及财务部门核定，总经理审批。

2.出差国内各大展会时应由主管核实批准出差计划及审核出差费用。3.出差国外展会时，必须由主管、总经理，董事办三方审核批准。4.出差回来的前半日，或后半日可自行补休半天或一日时间作为调整时间。5.出差回来后三日内必须提交出差总结报告及市场分析报告书。

销售管理制度: 1.部门所有员工每天认真记录当天的工作情况，当天完成所有工作的进度。2.部门所有员工必须按时交周、月总结计划表。3.部门所有员工必须在月5号前交纳上一月的销售总结报告分析书。4.部门所有员工必须如实填写所有报告内容，发现做假者一律行政处分。5.部门所有员工必须在月底前将收集客户信息资料，客户反馈信息表总结，下月计划等相关报告交外贸主管存档归案。

6.由部门经理每月底向总经理交纳一份月销售报表及下月销售方案计划书。7.所有员工要按公司的销售方针及方案进行销售，不得私自改动方案及销售目的。8.部门所有员工必须准时出席周例会及月例会，特殊原因必须由主管批准。及由外贸内勤做好所有的会议记录进行归档。9.销售管理制度与薪资绩效奖金及评估员工的综合考核挂钩。

部门设施管理制度: 1.部门所有电脑,打印机,电话等所有硬件设施受公司行政部门出台的政策监控.2.部门所需新申请相关设施由主管核准、总经理批准报采购部门。3.部门必须遵守公司相关控制成本条约对耗材使用以节约为基准。

国际贸易部门相关费用制度

一, 销售费用的计算办法 1.电话通讯费

岗位名称 手机通讯费补贴 主管

营销代表

以上费用不含月租费在内.及出国参加补贴另核实算出 2.通讯邮费 1）由于海外邮递费用相对高,所以本公司实行,一般来样打样等费用都由客户支付,如果客户下单后,邮费可在合同金额中扣除.2）国内邮递费用可根据来信对方付,去信我方付的原理执行.3）所单次邮递金额超过rmb100以上者必须由上级主管批准签字 3.补贴费及报销费用 1）一般情况下出差在国内展会者按照公司相关费用制度执行.2）参加国际展会或国际商业调查者,必须由主管审核,报总经理批准.实报实销.国际贸易部门销售方针政策(详见《外贸部设计方案》 1.方针:团结合作,紧密向上,提升技能,共享繁荣 2.销售政策: 1.充分利用网络功能,推本企业品牌,维护企业品牌形象 2.在完成自己工作任务的情况下,帮助别人.共取奋进.3.以品牌占领国际市场。

4.提供强有力的技术开发方案及销售技术支持 5.采用企业统一签订的效率高的物流企业合作 6.最终采用品牌战术所有产品统一外贸价，超出低于标准一律要总经理批准书。7.少于最少起订量的采购商采取分散形式的供货，最终促其发展壮大或淘汰出局。8.针对地区性的海外传媒及其它方式的广告投放支持。9.根据区域性的统计调查信息采取优惠待遇政策。10.初步定位xxx为主打产品进行开发及推广。篇五：外贸部规章制度

外贸部规章制度

为加强公司的规范化管理，完善工作制度，提高部门工作效率，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订如下本公司外贸部门管理规章。

一、管理制度大纲

1、外贸部门全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司提倡全体员工积极相关学习科学技术和文化知识，努力提高自身的整体素质和水平。

3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，给公司提出合理化建议。鼓励员工发挥自己工作上和文娱方面的特长。

二、考勤制度

1、外贸部员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须填写人员去向表，并告知总经理。

2、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为：08：00-12：00； 13：00-17：30两个时段。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷班处理。事情紧急的需电话联系经理批准，可事毕回公司补写请假条。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷班半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷班半天论处。迟到早退每次罚款5元；旷班半天扣发半天基本工资，累犯者加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。

5、工作时间禁止上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐等做与工作无关的事情。上班时应尽量避免拨、接私人电话，严禁打电话聊天；公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话；严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。如有违反者每次罚款10元；累犯者依情加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。

6、外贸人员离职必须提前一个月向经理提出，经总经理同意后填写离职申请单，若员工与公司签定合同的，则有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。

三、业务管理制度

1、一般业务文件由业务本人拟稿，本人印制；有价值文件由业务员本人按类别归档；外来的文件由接件人负责签收，重要的文件于接件当日报送总经理处；重要的外发文件审核后发送，并由业务本人按类别归档。公司所有图片均加密，发送前请由相关人员解密后发送.2、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项，不得随意向人报价，不得在同行前透漏产品技术、价格等信息。

3、外贸业务中所用的各类工作表格、传真格式等使用统一制定的模板。

4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

5、所有员工杜绝浪费，努力降低办公材料消耗和办公费用。

四、邮件管理制度

2、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，必须标记目的后再次送入数据库；

五、通讯管理制度

1、在接到电话的时候必须用标准的中英文“你好,****！”

2、如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。

3、外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。

4、外贸部门可用msn、skype等网络电话免费软件为公司控制成本。

5、使用通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份；

六、工作报告及会议制度

1、本周工作回顾，重点开发的客户以及重点跟进客户。

2、工作报告：本周工作中发现的问题，建议，以及自身的想法、感受。每周六17：00前以邮件形式发到经理邮箱。

3、每周六晚上18：30举行部门周例会，总结一周的工作内容，讨论心得，解决问题。

第四篇：贸易部个人工作总结（模版）

xx月xx日贸易部正式成立，我很荣幸也成为其中一员，这是我来公司推广组之后的另一个部门工作，首先感谢领导对我的信任和栽培，再者也希望我能再接再厉，对本部门负责任，尽心尽力做好本职工作，接下来我将对30天来的部门工作进行大体的总结：

一．求学心切，放慢节奏

一心想多学多练，反而适得其反，不仅工作进度没加快，反而画蛇添足，制造很多不必要的麻烦。所以凡事考虑周全，放慢节奏，一步一脚印。虚心进取，稳步前行。

二．理顺思路，加强思考

很多需要自己去理解深究的问题，应不懂就问，问了就记，做到能把每个问

题汇总成集，争取下次不犯错。

三．忽视细节，必酿大错

签订合同、下订单、发送传真、安排配送，配备化验单、计算运费、销售统

计，余款结算等一些细节工作，看似简单，却不得马虎，从推广组热情澎湃的状态下转化为平稳细心的工作，虽然有些不适应，但我坚信困难能够克服，并及时解决工作问题。

四．增加自信，展望未来

自信会打败挫折，并且越挫越勇，自信还来源于领导者的带领和栽培，在工

作中能积极配合主管的工作，在学习下，增加对部门工作的默契度和搞好团队合作精神，在目前看来，一个好的领导者一定能把贸易部做大做强，我们贸易部一直在完善和进步，并且和各个部门联系密切，把正常的贸易运作做好，并展望未来，争取走在福建油脂行业乃至全国油脂行业前列。

五．自我检讨，完善自我

一直都为公司的发展骄傲，也希望能和发展中的公司一起成长进步，发现不

足，自我检讨，并取长补短，完善自我，成为公司乃至社会有用的人才。

结束语：借助公司一句警言：同心同创同享。真的要做到最好，一定要融入公司的企业文化和发展进度，一直都把公司看得很亲，因为我要做的就是把公司当做自己家和自己的产品，并为他们负责。希望在贸易部能发挥出自己的才能，并挖掘潜能，争取为贸易部带来更大的效益。

第五篇：国家贸易部年终工作总结（定稿）

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伴随着新年钟声的临近，我们依依惜别了任务繁重、硕果累累的2009年，满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的2010年。在这年终之际，现对来公司九个月的时间里所作的工作汇报如下：

一．完成了100p圆筒、100p彩虹、60p共91个集装箱的出口到美国，14个托盘的100p彩虹出口到日本，10个托盘的60p和100彩虹到台湾，及2400套圆筒和600套60p（replacement）到美国。

主要负责

1.签订合同后，催客户开信用证，并与收到后审核，有问题并通知及时修改。

2.按制定的出货计划及相关要求与货贷联系租船订舱。

3.与客户确认相关得出货资料后，整理单据，办理木托熏蒸。并准备熏蒸证书。

4.协调好生产部门，按客户不同的包装要求，安排拖车发货。

5.核算出相关的出口数据，制作单据，委托办理出口报关。

6.根据信用证要求，制作并准备相应的出口单据，去银行办理交单议付，有时办押汇。

7.登记相关的出口资料，并按客户要求，每周提供装箱图片、箱封号、船名航次等资料。

8.将资料整理归档，并随时与银行核对每笔货款得到帐情况。并将每月的出口资料提供给财务。

此项工作繁琐且重复率高（自七月份起，几乎每周重复一次），占去了近80%的精力。期间因工作时间短，经验不足，也犯过不少错误：

1.拖车订晚了，害同事及工人加班装集装箱。

2.与车间及其他部门配合、协调不够好。打件时缠绕膜的包装方式出现错误，检查工作没做好。

3.车间加班不及时，常被叔叔点名。

通过这段时间的努力，使我个人的耐心、细心程度及对工作的合理安排得到了锻炼，学会了在繁忙之中找条理，危难之中找希望。

二． 与韩国han kook sharp订遥控铅芯；催goodfela 生产并尽快发货；订emicro的细太空，并与收到货后，对于出现的质量问题进行邮件联系。由于出口美国货物的任务加重，后来都转给小毕负责。

三． 处理日常工作，服从公司领导安排。

联系法兰克福展位的装修及邀请函的办理；为领导办理迁证准备资料；与车队、熏蒸、货贷、报关行、快递等搞好关系并与之定期结算费用；服从领导日常安排的各项工作；协助行政部制定部门职责；联系复印机维修，电脑维护等等日常工作。

四．与客户进行日常的邮件联系。

主要负责与韩国best selection 公司联系关于此出口美国货物的细节内容，一般通过邮件来回确认。包括三种货物的包装、结算、出货期、产品质量、木托干湿度、法兰克福展位、新样品及相关产品的变动等等内容，其中大部分是协助王总来完成。

期间曾因业务经验少有过失误：在事情紧急、误解了韩国意思的情况下，与美国客户直接联系。结果给客户造成误解，给王总带来麻烦。

通过这项工作，使我原本欠缺的英语写作及口语得到了很大的提高，并学到了好多与客户交流的技巧及业务上的知识。但离一个成功国际贸易业务员的标准还差得很远，在今后工作中，定会多多注意，加以改善。

五． 新产品的开发，为客户备样。

将王总与客户的谈判结果（有时旁听并记录）及产品要求、变化等内容传达给采购及生产部门，并负责监督并随时向领导汇报工作进度。按双方协商及客户要求，准备样品并负责发到美国或韩国。按不同要求，为客户提供图片、报价等，通过邮件反复确认。协助销售为b.s.整理库存样品并报价；给b.s.准备从日本带回的新样品;给 morris 准备美国展会样品并报价等。

通过对此业务的接触，使我对公司的产品有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更顺手。

总体说来，对于领导交给的各项任务都已比较顺利、较好的完成了。展望邻近的2010年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的订单，完善进出口部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战。

一年来，我们公司贸易部虽然取得了一些成绩，但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行贸易部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势赋予了贸易部新的历史重任，贸易部愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为贸易部的建设和公司的发展增砖添瓦。

来源：xiexiebang