关于施工现场物资出入管理的制度（精选）

第一篇：关于施工现场物资出入管理的制度（精选）

施工现场物资出入管理制度

为加强施工现场物资出入管理，更好的维护施工现场物资安全，现将物资出入管理规定制订如下：

1、出入施工现场的施工人员，均需办理出入证或临时出入证，并应佩戴规范，主动出示证件。无证人员不得出入施工现场。

2、凡出入施工现场的车辆必须办理《车辆通行证》，并应自觉停车接受检查，同时主动出示相应证件或有效证明。未经许可不得强行进入施工现场。

3、出入施工现场的车辆必须按有关规定按指定路线行驶、停放，严禁超速、乱行、乱放。

4、大型重载车辆必须由施工单位报工程部，并派专人指挥车辆按指定路线行驶；盛装散落物车辆应有防散落措施。

5、物资运离施工现场时，须由甲方现场项目负责人填写《物品出入登

记单》并由各施工负责人签字，如未填写，门卫有权禁止物资离开施工现场。重要物资离开施工现场时必须由甲方主管副总在《物品出入登记单》上签字方可放行。夜间晚17：30分至早8：30分由项目部夜间值班人员确认，项目部经理、副经理同意后放行（夜间可以采取电话联系方式确认).6、因送货等需要临时出入施工现场的机动车辆、人力三轮车、板车等，由业务单位与门卫联系，登记后，暂留驾照或其他有效证件，发放临时出入证方可进入施工现场。

7、无关人员或车辆不得进入施工现场。严禁将小孩、亲友或其他人员及其车辆擅自带入施工现场。业务人员联系工作，应征得接待单位同意，并在门卫登记后方可出入。

8、违反本《规定》，根据公司有关规定作出相应处罚;情节严重者移交公安机关依法处理。

以上规定解释权归项目部，自发文之日起实施。

中铁七局汉南天地项目部2013年4月13日

第二篇：物资出入管理制度

物资出入管理制度

1、目的

为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。

2、适用范围

2.1.适用于本公司各材料库、成品库。2.2.适用于本公司各种物资的出厂。

2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。3.职责

3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。

3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、报表的及时性准确性负责。3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。

3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。

3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。

3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。4.物资的入库

4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。

4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量办理入库手续，对于需要品保部质量验收的物资，物流部采购需填写《送检单》，待检验合格后方可办理入库。4.3具有供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价，否则不办理入库手续，同一供应商三次以上追究采购员责任，同时取消供应商供货资格。

4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时，要一并验收。

4.5《材料入库单》和《成品入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。

4.6如果采购材料中附带额外费用，如运输费用，采购需要提供书面报告，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，办理入库。

4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员，同时采购员应及时催要发票，物资到库后90天内仍不到发票的，追究采购员责任。4.8 委外加工、维修的物资按《外协管理制度》实施，凭《外协申请单》办理入库。

4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。

4.11采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。

4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续，但申购部门或采购人员必须在次日（含）以前办理相关手续，否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回，材料会计不予入账。

4.13采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。

4.14盘具或木托等回收物资的入库，仓管员填写《回收物资检验单》，其中φ1250mm（含）以上盘具携带《回收物资检验单》报检测中心送检。其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验完毕后请回收运输人签字确认。《回收物资检验单》一式三联，一联检测中心保存，一联回收运输人保存，一联仓管员留存，同时在ERP系统中操作完成。

4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目，随时可以共享信息。4.16物资办理入库手续后存放到相应位置，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡。5.物资的储存保管

5.1物资的储存保管，应根据物资的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危险品应放在危险品库，同时严禁明火、吸烟。5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便，整齐易取。

5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。

5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资，以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。

5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。5.6物资储存要充分考虑特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件。5.7物资摆放应考虑先进先出的原则，以保证物资不变质和方便出库搬运。5.8没有合法手续，仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。5.9仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止没有必要的非办公人员长时间停留。5.10不合格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把不合格信息及时通知相关部门。

5.11被设定为安全库存的物资，当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时，仓管员必须当天填写《采购申请单》，并且在第二天9：00以前交物流部经理审核后交采购采购，以及时补充库存。

5.12仓管员填报或审核《采购申请单》时要注意库内有无相应数量的物资，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不能填报或不予审核。

5.13仓管员填写补充库存类《采购申请单》时，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不得填报递交审核。5.14物资办理出库手续后，有关信息（出库日期、出库数量、结存数等）应修改到《货卡》，没有在ERP管理的物资应及时修改台帐。6.物资的出库

6.1应按先进先出、凭合法手续办理出库。

6.2原材料的领料单应填明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人和领料部门主管领导或授权人的签名。领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。杜绝使用不规范的型号名称，如塑料手套、半硬装置轴承、空开等。领用线盘时，领用部门开具的《领料单》要填写完整的线盘型号和用处，如：型号为1600/1100/700/105（侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径），等。6.3部门实行限额领料的，超领物资应有“物资超领单”且手续齐全，调拨物资应有公司领导书面同意后方可办理相关手续。

6.4维修材料的领用：按照《维修材料领用工作流程》。

6.5成品出库须凭《产品出库通知单》，在ERP系统中操作，具体参照ERP操作说明书。

6.6成品发货前，运输商和公司送货人员应在《产品出厂防护确认表》上签字确认，办理出门证、提货单、质保书等手续或凭证。

6.7车间或个人到模具库借用模具时，并由借用人在《模具借用单》签字确认，办理模具借用手续。归还模具时在《模具借用单》对应栏注明归还数量和归还人。使用后经检验已经无法修复（原规格尺寸）的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理，同时开具《领料单》由借用车间签字确认，填写完整的《领料单》交材料会计核算。车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内，到期不归还或归还不出，模具库按车间遗失处理，报财务科在当月工资总额中扣除。

6.8模具库在核对《模具订购单》所订购的模具时，如果可以使用改模的，仓管员应选择合适的待改模，并开具《销货日清单》给模具供应商到财务部门开具出门证，验证相关手续后方可发货。

6.9领用工具时必须建立工具卡，进行实名登记，并做到以旧换新，新增的必需由使用部门书面申请交由分管领导批准方可领用。6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用，核定到物流部，程序按6.2条。

6.10劳动防护用品的发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按“防护用品发放标准”给予发放。需要变更品种或数量时，使用部门需提出书面申请，交由安全工程师批准，方可办理出库。

6.12福利用品发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按公司的“福利用品发放标准”给予发放。

6.13对外作材料销售的物资，销售部或物流部填写材料销售申请单，具体涉及的内容为：物资的名称、价格、数量、客户名称，交由分管领导签字，仓管员凭审批后的单据或报告办理出库手续。对于使用本公司物资要委外加工（或某种原因需要交换）的，按《外协管理制度》执行，仓库保管员在收到批准的手续后，方可办理出库手续。

6.14所有发料凭证，仓管员应妥善保管保存，不得遗失。

7、帐目处理

7.1、账册是记录实物进出的重要依据，必须妥善保管。7.2、账务处理必须符合法律依据，凭证完整无缺。

7.3、账面不得撕毁、涂改、遇到错误必须签名涂改，不得挖补和使用涂改液。7.4、物资损坏或盘盈盘亏时需要帐目处理，必须由主管确认，总经理批准方可办理。

7.5、帐册实行月度结账，做到账、物、卡一致。

8、物资出门证的办理

8.1设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定，模具模芯镶套（含改模）

设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具由归口管理部门的填写《外协申请单》提出申请，模具模芯镶套由物流部采购提出申请，填写《外协申请单》，按《外协管理制度》实施。8.2废品及废旧物资出售

物流部提出申请报告，申请报告上需要注明出售的物资名称，大约数量，出售的原因，然后交由销售副总与收购方谈判单价、付款方式，但废铜、废铝、铜灰、铜渣以及大宗物资和设备需要总经理签字批准，批准报告的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份，仓库保管员称重或计数后填写出库单据（属于ERP系统管理的应在系统流程做单据或凭证），注明物资名称、单价、数量，签字后交由购买人，经出售负责人签字确认后到财务科付款，物流部根据出库单据和已付款凭证办理出门手续。8.3调拨物资

经办人提出调拨申请报告，报告上要表明调拨的理由、物资品种、数量和要调拨的物资接受人或单位，经生产主管领导批准后，复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份，仓库保管员根据报告办理出库业务和填写销货日清单（在单据上注明“调拨物资”），物流科长在销货日清单上签字确认，由经办人到内务科开出门手续。

8.4委外检验、检测或赠与的产品 由品保部经办人填写《外协申请单》，由品保部经理审核，技术副总批准，如果产品不能收回，需要总经理批准，仓库保管员凭批准的凭证办理出库手续后，经办人凭手续在物流部办理出门证。8.5采购物资退货（原辅材料）

仓库保管员根据物资的品种、数量和质量验收情况，如果不符合公司的相关规定或质量检验不合格，填写“退货单”，交由物流部采购审核品种、数量以及确认是否为已入账物资并在单据上注明，已入库做帐的物资同时需要财务部进行核销并在退货单上签字，退货接收人出门前确认收到对应的货物并在物流部办理出门证。

8.6采购物资退货（模具）

仓库保管员根据模具质量验收情况，如果质检检验不合格，填写“退货单”，由物流科长审批后，交内务科办理出门证。带货出门的所有经办人必须签字确认收到对应的货物。审批第一代理人：生产主管领导

8.7成品出库出厂由仓管员提供出库单、磅码单、质保书，运输人员在物流部办理出门证。

8.8所有办理的出门证，在物流均须留一联相关单据留查。9生效日 本制度自颁布之日起生效，原相关制度同时废止。

第三篇：物资出入管理制度及流程

物资出入管理制度及流程

一、目的与适用范围

1、目的

为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。

二、管理职责

3、管理部门

综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。

4、其他部门

其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。

5、保安人员

保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。

三、物资进出司管理规定

6、物资出司管理规定

6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行；

6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单；

6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签；

6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。

6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。

6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。

6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。

7、物资入司管理规定

7.1所有运送物资的货车由北门进入公司。

7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。

四、奖惩措施

8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50—100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200—500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。

9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50—100元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20％给予奖励。

10、若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100—500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20％进行奖励。

五、附

则

11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

12、本规定的解释权归综合办公室。

第四篇：施工现场人员出入管理制度

施工现场人员出入管理制度

一、施工现场人员出入由项目消防保卫组负责管理。

二、公务人员出入

1、公务人员出入免办登记手续。

2、公务人员应在区域公司或项目经理部有关人员的陪同下进入施工现场，无人陪同的公务人员应由值班警卫迅速联络有关部门，由有关部门派人陪同进入现场。

3、甲方代表、监理工程师可随时出入现场。

三、管理人员及劳务人员出入

1、管理人员及劳务人员进入现场应戴安全帽，佩戴施工证。

2、管理人员上班时间请假出场应经部门主管以上人员批准，劳务人员上班时请假出场，必须经主管工长批准，并经项目劳资主管核准，方能出场。

3、管理人员及劳务人员需临时出入施工现场时，需凭部门主管以上人员及主管工长开具的“通行证”。

4、对于无任何证明出入现场者，值班警卫有权盘查，并制止其行为。

5、部门主管以上人员及因公需经常出入现场的人员可随时出入现场。

四、来访人员出入

1、来访人员应向警卫出示有效证件，并填写“会客证”后，方

可进入现场。

2、来访人员离开现场应向值班警卫交回有被会见人签名的“会客证”。

3、值班警卫有权阻止无有效证件，又不能证实其身份的来访人员进入现场。

五、施工证的管理

1、施工人员上班入场未带施工证者，值班警卫应登记其姓名，未带施工证累计三次者，送交保卫组，在项目内通报批评。

2、施工人员遗失施工证，应立即向保卫组申请补发，并交纳工本费，施工人员补领新证后又找回原证的，应立即交回新证，并由保卫组退还工本费。保卫组如发现的重领证找到后不及时交加新证者，应对其批评教育并罚款100元。

3、施工人员应妥善保管施工证，严禁将施工证转让他人使用，保卫组如发现有故意使用他人施工证蒙混出入现场者，应对使用人和借用人同时进行批评教育并各罚款200元。

第五篇：施工现场材料物资管理制度

社会管理学院施工现场材料物资管理制度

为使施工现场材料物资管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定；

1．适用范围凡施工所需材料物资，进入施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料物资管理的范围。

2． 管理要求：材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理；现场必须设专职材料员，材料员均通过考核，持证上岗； 现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结；现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。进场验证：项目材料物资部编制材料物资进场检验计划（依据检验试验计划），经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成;采购员在大宗材料物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉材料物资技术规范、质量标准，规划堆放场地;3．材料物资进场，项目库管员会同采购员对材料物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好《材料、构配件进场检验记录》验证应做到：① 核对进场材料物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明

文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；② 需复试的材料进场时，库管员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用；③ 一般情况下，项目库管员对材料物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同 或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑材料物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内;④ 验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格材料物资记录单》，由采购员通知供应商退货⑤ 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。

4．在供应商处验证材料物资① 当需要在供应商处对所采购材料物资进行验证时，项目材料物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和材料物资的放行方法；② 项目材料物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购材料物资进行验证，并做好验证记录。进场材料物资的复试及材料物资的复试的范围① 国家和地方政府规定的必须进行复试的材料物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等；② 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的材料物资；③ 超出保质期、规格型号混存的材料物资。试验由项目材料

员通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验并记录《 试验台帐》，试验合格后才能使用；

5． 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定；

6．商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录；

7． 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录；有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。验收手续：进场材料物资经过验证、检验，属外观易识别性质检验的材料，验收应于一日内完成；属化学或物理检验的材料，应于合理时间内完成，复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。收集材质证明、合格证等资料，必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的材料物资有：钢筋、水泥、商品砼等材料；必须收集产品生产企业质量合格证明文件的材料物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料；必须收集产品合格证或产品说明书的材料物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责保存,并提供交工

资料；所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。

8． 紧急放行材料物资因施工急需来不及验证，可对有些材料物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的材料物资(如砼)，不允许紧急放行使用；所有紧急放行的材料物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行材料物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用。《材料物资紧急放行记录》

9． 材料物资搬运、材料物资的采购／使用单位应对其搬运的材料物资要进行保护，保证材料物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；材料物资的采购／使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等, 对价值较高、易损坏的材料物资和设备, 项目材料物资部应制定专门的搬运方案；场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等，对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目材料物资部应制定专门的搬运方案；搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，项目材料物资部/局工程项目管理部应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，现场监督；因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的材料物资，负责搬运

的单位应采取适当的隔离措施,作好标识以确保不被混用；因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告材料物资采购单位采取措施,进行更换或处理；因供应商搬运不当造成质量问题，材料物资部要求供应商及时作退货或更换处理；因分包方搬运不当造成质量问题，工程部应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。

10．材料物资收发、贮存业主提供的材料物资和项目经理部采购的材料物资由材料物资部负责保管，分包方采购的材料物资由分包方负责保管，材料物资保管员对已进场验收合格的材料物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；材料物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录；项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料；产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出；月末25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送项目现场经理及材料计划员。

11．材料物资的贮存应符合以下要求：按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗材料物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的材料物资要入棚、贮存材料物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的材料物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查；材料物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的材料物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、5 防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定；贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管, 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。

12．材料物资的标识：砂、石、加气砼块等品种单

一、不易混淆的材料物资和有外包装标识的材料物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；内容要注明进场时间和检验状态；钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；进入库房或作业面的材料物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记；用挂牌或用记录或堆放区域作标识。13．不合格材料物资的处置：不合格材料物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格材料物资为可让步接收的材料物资，其余的均为不可让步接收的材料物资；发现不合格材料物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格材料物资记录上,将不合格材料物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用；检验人员应组织有关人员对不合格材料物资进行评审，以判定该不合格材料物资是可让步接收的还是不可让步接收的；对于判定为可让步接收的不合格材料物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主/设计/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收材料物资发放使用；

14．对分包方采购材料物资的控制：在与分包方签订合同时，应明确分包方采购材料物资的范围、样品／样本报批、供应商评价、采购合

同签署等内容；分包方采购的材料物资，由分包方负责验证,项目材料物资部对分包方验证情况进行监督；分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，材料物资部予以验证并保存验证记录。

15.剩余物资处理:优先以工程总承包部内部各所属单位调剂利用为主，由施工管理部负责牵头，会同质量部对剩余物资或经过加工修理达到可利用的物资，进行品质功能评估。剩余物资对外处置方式包括出售、置换、报废等方式，实行“合法依规、阳光处置、合理估价、公开竞价、统筹兼顾、价高者得”的原则。处置资金及时交付公司资产财务部入账，剩余物资对外处置物资净值为5万元以下的处置过程由项目内部进行评估和审批处理，项目经理进行终审；净值为5万元至10万元的处置过程报施工管理部协调相关部门进行评估和审核处理；净值为10万元以上处置过程报工程总承包部经理办公会进行审批，审批通过后按照集团公司相关规定报集团公司审批。剩余物资对外处置回收要优选集团公司废旧物资回收名录中的单位，选择不少于三家单位，由项目材料组组织进行竞价，选择出价高、信誉好的单位作为最终处置回收单位。处置完成后将处置审批表、处置资金和收款票据报送项目财务负责人并及时送达工程总承包部资产财务部。

北京住总集团总承包部社会管理学院项目部

2017年3月1日