丰谷镇机关公务接待制度

第一篇：丰谷镇机关公务接待制度

丰谷镇机关公务接待制度

1、区级以上四大班子领导来镇由党政办协助党委、政府、人大领导做好接待工作，区级有关部门领导或工作人员来镇检查指导工作，由机关相应部门接待。

2、严格控制生活接待费用，上级领导和工作人员来镇检查指导工作，需安排生活的，原则上在镇机关食堂就餐，标准为5－10元，并严格控制陪餐人员，超标自付。

3、安排生活前应向主要领导请示，再到行政服务中心登记并领取派餐单，严禁自作主张，事后请示。

丰谷镇机关文印管理制度

一、上级下发和各级、各部门报送党委、政府的资料、公文由行政服务中心登记后统一办理。

二、机关有关文件、总结、简报等材料要切合实际，杜绝空话、套话，力求简短精练。

三、发文要严格按照办文内容，分管权限送分管领导审核，党委、政府主要领导签发，党委、政府联合发文要由书记、镇长同时签字。简报统一以党政办名义印发，各部门不得自发简报。

四、严格质量管理，办公室要把好审核关，所有打印材料，谁经办谁负责。

五、实行定点打印，严格控制印刷数量，能手写的材料原则上不打印。

第二篇：机关公务接待制度

公务接待制度

一、公务接待按照热情周到，文明礼貌，符合规定，安全可靠，节俭实在的原则搞好来客接待，杜绝大吃大喝，铺张浪费等超标准接待。

二、接待范围

经领导批准需安排接待的客人。

三、接待标准

1、原则上安排工作餐，陪餐人员不超过3人。需要安排就餐时，由综合科安排，并请有关领导出面陪同。

2、接待就餐应本着节约的原则，从严控制。

四、审批程序

1、需要安排就餐时，承办科室填写“就餐通知单”，报给综合科审核填写，主要领导签批后，由综合科统一安排。

2、工作餐由承办科室提报“工作餐审核意见单”，综合科审核安排专人拿单位公用就餐卡打卡就餐。

3、会议和重要接待活动根据实际需要，由综合科报请主要领导同意后安排。

4、接待费用结算时，必须具备就餐通知单（工作餐审核意见单）、原始菜单、正式餐饮发票“三单合一”，经办人签字方可结算。

5、凡不按程序自行安排宴会和工作餐的，其费用自理。

第三篇：机关公务接待制度

机关公务接待制度

为进一步规范本局公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效，根据上级有关规定，特制定本制度。

一、接待原则

（一）严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则，结合实际，认真搞好接待工作。

（二）接待中的迎送、会见、陪同、住宿、就餐等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。

（三）在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。

二、接待范围

（一）上级系统来我局进行公务活动的领导和工作人员；（二）兄弟省、市、县系统来我局进行公务活动的人员；

（三）省、市局在我县组织的各类会议的接待；

（四）其他公务活动需要接待的人员。

三、接待标准

（一）公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。

（二）来局进行公务活动领导及工作人员就餐按县财政规定的标准提供桌餐或标准自助餐。

（三）需要住宿的来宾，由办公室按规定预定房间。

四、接待陪同

（一）公务接待活动中要严格控制陪同人员，原则上是对口接待、对口陪同、分级接待，陪同人员轻车简从。

（二）接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

五、接待程序

（一）凡属接待范围内的来宾，各科所队负责人接到信*后，明确来宾单位、来*事由、姓名、职务、日程安排等内容，及向分管局长汇报并填写来宾来*情况报告单报办公室。

（二）办公室根据局领导安排指定陪同人员，制定接待方案，预定就餐、住宿地点，通知科室负责人。

（三）各科室完成接待任务后，需在15日内凭来宾公接待函填写报销审批表经领导审核后报销。

六、监督管理

局办公室要加强对公务接待的统筹管理，倡导节俭，注重实效；财务人员要对公务接待费用实行严格的预算管理，加强监督，严禁出现违反本规定的行为。

第四篇：公务接待制度

公务接待制度

为进一步规范公务接待工作，严格执行廉政纪律，树立机关良好形象，结合我局实际，特制定以下接待管理制度：

一、接待原则

公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、及时审批、分月结帐的原则。

二、接待范围

来宾应是来我方履行公务的人员(或组织)。由办公室组织接待，按规定填写公务接待审批表，报局领导审批后实施。主要有以下范围：

1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的；

2、本区（县）级政府及区有关部门来局办理公务的；

3、外地有关部门来局交流、考察等公务活动的；

4、请求有关部门支持工作需给予招待的；

5、会议接待按有关会议制度执行。

三、接待程序

公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：

1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点。

2、局领导安排的接待，通知办公室承办；科室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管财务局长同意安排。

3、办公室建立接待登记，未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。

4、接待工作实行凭公务卡接待，定点安排。由局长统筹、办公室组织、业务科室密切配合，共同搞好接待工作。

四、接待地点、标准及管理

适当安排接待人员，严格控制接待标准。超过接待标准的，一律由接待人员负责。

(一)安排工作餐，标准控制在每桌300元以内。(二)兄弟县(市、区)参观考察，联系工作的，标准控制在每桌600元内。

(三)上级机关(省及省以上)和外省、外地区来指导、联系工作的，标准控制在每桌1200元以内(包括一切费用)。

五、接待费用结帐

接待费实行一月一结，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的局领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。

六、接待纪律

1、各科室在接待过程中应严格执行区委、区政府和公务接待的规定，严格控制接待费用。凡一切与接待无关的宴请和费用，一律由来宾自行结清。

2、对兄弟县(市、区)或县以上的单位，我局一般只宴请一次，必要时可增加工作餐；对乡镇政府（街道办事处）来局联系工作的，原则上只安排工作餐。

3、对基层来我局办事的人员，原则上在局食堂安排就餐，确因人数较多，局食堂无法安排的情况下，经局领导批准，可由业务科室安排工作餐。

4、本局工作人员下乡工作应尽量回食堂就餐，确因特殊情况需安排工作餐的必须经局领导批准同意，标准控制在每人30元以内。七、一律不准用公款支付娱乐场所的费用。

八、上述制度如与上级文件规定有抵触的，以上级文件规定为准。

第五篇：公务接待制度

公务接待制度

为了规范办机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《中共涞水县委办公室接待工作规范》，结合实际，特制定本制度。

第一条

接待工作坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化接待礼仪、高效透明的原则。

第二条

按规定标准安排食宿、交通，强化接待经费管理，控制公务接待经费的支出。做到 “热情、周到、节俭”的接待，树立绿色、低碳、环保、经济的消费观念，禁止铺张浪费。

第三条

接待工作包括联系安排来宾的住宿、用餐、接送、镇域内交通，陪同宾客参观走访，为宾客预定车票、机票、协调相关部门等。接待活动中严禁用公款大吃大喝，严禁组织到旅游景点、营业性娱乐、健身场所活动，严禁赠送礼金、有价证券和贵重礼品、纪念品及土特产。

第四条

接待工作实行“对口接待”。因公接待上级领导一般由办党委书记、主任负责接待并陪同，综合科负责安排食宿及行程；因公接待上级省各业务处（室）前来指导、检查工作，由分管工作的办领导负责接待并陪同，对口业务科室负责安排行程、食宿并负责结算相关费用；各市、县扶贫办领导到办机关办理公务，由办机关相应的科室负责接待及协调有关事宜，对口办领导酌情参与；需要安排住宿的，由主办科室提出意见报分管领导同意后，方可按标准做好接待工作并负责结算相关费用。

第五条 接待工作必须严格控制陪同人员和用餐标准、住宿标准。就餐不上高档菜肴和名贵酒。

从严控制陪同人数。上级和外地到我镇检查、考评、调研工作及学习考察，严格控制陪同人数，接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一；原则上由办公室主任和对口科室相关工作人员陪同。

规范接待用餐标准。严格按照县委办、县政府办关于印发《中共涞水县委办公室接待工作规范》规定，一般安排家常菜，不提供高档菜肴，不提供高档酒水、香烟。

合理安排住房。接待住宿严格执行差旅、会议管理有关规定，原则上在定点饭店、酒店或宾馆安排，执行协议价，不超标准，不摆放鲜花、果品。

第六条

办机关工作人员到县、乡进行监督检查、调研指导等相关公务的，应按出差住宿标准主动交纳住宿费，回单位后凭住宿发票等凭据按规定报销。

第七条

按照《中共涞水县委办公室接待工作规范》规定，除接待单位安排一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向出差人员出具接收凭证（不作报销依据）或证明，收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。

第八条

接待活动要轻车简从，出行一般安排集中乘车，根据接待对象人数合理使用车型和车辆数量，严格控制随行人员和车辆。

第九条

各科室因工作需要接待，事先报告分管领导同意并报主要领导审批后方可安排接待，并要严格执行相关接待标准。

第十条 要严格按照有关财经纪律和财务管理制度，严格实行接待经费报销审批程序，从严控制接待费用支出。不得用公款报销或者支付应当由接待对象个人负担的费用；对未经批准接待的，接待费用不予报销；对获得批准且因超范围、超标准接待产生的费用，原则上超标准部分由陪同人员负责支付。

第十一条 接待费用报销坚持一事一结算。接待结束5个工作日内，各科室或负责接待工作人员，凭发票送办财务人员审核后，报办分管财务工作的领导审签核报。非因特殊情况，超过10个工作日还未填报相关费用的，办财务人员可以拒绝审核。

第十二条

经办人员原则使用公务卡结算，并按照有关财务审批程序结账，凡超出审批规定标准之外的，财务人员不予办理结账手续。