第一篇：采购员岗位责任制
采购员岗位责任制
1、工程发生的所有工程材料，由采购员统一采购。必须由工地保管员、项目经理验收签字、工程主管签字、方可到财务报销。
2、工地应急的零星材料由工地项目经理购买，由工地保管员签字、工程主管签字、到财务报销。
3、所有工程材料的计划单，由工地项目经理和工种负责人提出，经分管部门领导签字后方可购买。否则因数量不准用材不当或造成损失将追究当事人责任。
4、库存材料及工地之间的材料调拨，必须由保管员填写出库单作价，材料员签字，公司核算员申核。转财务列入各工程成本。
5、对于采购的工程材料因质量不合格，工地现场保管员和项目经理有权拒收，由此给公司带来的损失，将追究相关人员的责任。
6、工地材料在72小时内供到施工现场，须订购的材料要有订购合同。如未能在规定的时间内供货将追究相关人员的责任。
7、材料选购要货比三家，价低、质好、外表与内在一致，价格与材质相符。才能确定供货单位并开拓有实力的供货商的良好合作关系，在公司资金困难时能保持供货，保证工程的顺利进行。
8、建立三家同类材料（木材板材地板、顶墙龙骨、油漆涂料辅材、玻璃瓷砖、常用装饰钢材、电线电缆开关插座、给排水材料配件）间断性价格对照表。时刻了解市场信息及价格波动。
9、经常深入工地了解施工工艺和需使用部位的材料质量要求及各类材料的进场顺序，并搜集材料使用过程中的施工人员的反应，做到掌控材料使用全过程、全方位管理。
上海蓝天房屋装饰工程公司
第二篇：材料采购员岗位责任制
材料采购员岗位责任制
1、热爱本职工作，品行端庄，原则性强，不谋私利，吃苦耐劳，乐于奉献。
2、严格执行财务及验收制度，及时签字报帐，做到购物单据齐全，货款相符。
3、掌握市场行情，熟悉进货渠道，控制进货成本，在采购工作中作风正派，廉洁奉公，不接受贿赂，经得起有关部门的检查。
4、了解各类物料的消耗情况，严格按采购计划及时进货，防止短缺，影响生产。
5、掌握商品知识，对质量把关，严禁购进伪劣假冒商品。
6、严把质量关，价格关，进货前要收集相关数据并进行对比，做到进货时心中有数。
7、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
8、负责管好领用支票和预备资金及采购物单据，及时办理清款手续，做到单据清、手续清，保证不发生任何差错事故。
9、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册。
10、负责对供应商进行询价、比价、议价，并掌握相关资讯（如交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）。
11、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我公司利益。
12、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
13、负责实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库。不良品及时处理，有效控制供应商交货期。
14、采购人员的采购收据必须注明材料名称、数量、产地、规格型号、单价。
鸿达建设工程有限责任公司
第三篇：材料采购员岗位责任制
材料采购员岗位责任制
1、对材料实行计划管理，及时汇总各专业工长提报的材料、设备、工厂制品、施工机械及周转材料使用计划，编制材料采购和租赁计划，积极组织供货，保证工程施工需要。
2、负责掌握了解材料市场价格动态，学会使用计算机进行网上查询，根据供货商的信誉等级，形成合格供货商名录，建立稳定的供货渠道，确保施工材料及时供应。
3、具体负责施工材料招标采购工作，按三比一算（比价、比质、比送货上门服务和算经济帐）的原则确定供货商，认真签定并履行合同；坚持“先看货，后定货”，“把好收料关，既要验质又要验量”，“封样材料进现场对比验收”等原则，及时催货，保证按工期均衡进货。
4、负责周转材料和施工机械的租赁管理，及时作好清点回收、维修保养和退租等工作，在满足工程需要的前提下，尽量减少租赁费用的发生。
5、随时与仓库保管员沟通，及时对库存材料进行盘点，确保施工中优先使用库存材料，均衡进货，减少材料库存和积压，提高仓库和资金的利用率。
6、组织各专业工长及劳务队及时对现场散放的材料进行清理和回收，并监督材料的使用情况，将浪费和损耗降至最低。
7、随时与预算员勾通市场材料价格的波动情况，及时与甲方办理材料价格签证。
8、建立材料定货和进货台帐，及时向供货商索取材料质量证明、合格证及复验通知单等资料，确保齐全符合要求，并及时整理归档。
第四篇：采购员职责和岗位责任制
采购员职责和岗位责任制
采购员工作职责：
一、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
二、按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
三、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠货款、或索赔款项。
四、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
五、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
六、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品结构调整和新产品开发提出参考意见。
七、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
做到以公司利益为重，不索取回扣，如有馈赠钱物必须上缴公司。
八、完成公司领导临时交办的其他任务。
采购员岗位责任制：
1.了解各部门原料需求及各种原料市场供应情况,掌握财务科对各种原料采购成本及采购资金的控制要求,熟悉各种原料采购计划。
2.对各部门急用原料优先安排,并与供货单位联系及时供货。
3.及时与申购部门联系,落实原料的规格、质量要求、数量、避免出现差错。
4.认真核对各部门的申请计划,保证库房正常备量,防止原料积压,对定型、做好原料使用的周期性计划工作。
5.认真履行财务制度,购进的一切原料都应办理入库手续,手续办妥后,立即到财务室报帐,。
6.与仓库保持联系,落实当天原料到货的品种、规格、数量,并把好质量关
7.外出联系业务要详细说明去向,并告知上级领导。
8.尽量做到单据或发票随货同行,一并交仓库管理员验收,如因托收单据不能随货同行,应预先根据合同数量,通知仓库管理员做好收货准备。
9.认真落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能,把好进货关,杜绝假冒伪劣商品对公司的损害。
第五篇：食堂采购员岗位责任制
食堂采购员岗位责任制
1、严格执行食品卫生法及领导安排的任务。
2、对所购食品、物品严格索证。
3、拒绝购置腐烂、变质、假冒伪劣、过期食品。
4、本着货比三家、经济、实惠、及时、新鲜、降低伙食成本的原则。
5、严格检斤，物品数量与收据数额一致。
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