材料设备采购实施细则

第一篇：材料设备采购实施细则

为保证材料设备采购工作的顺利开展，实现采购及招标工作的规范化、标准化、科学化，统一化，确保材料设备采购高效、优质、健康发展，起到对设备材料的监督、协调职能，实现公司长期战略目标，故特制定本实施细则。

采购招标的目的和意义：

提高采购质量；创造优质品牌工程。

提高采购效率，确保材料及时供应。

控制采购成本，降低公司资金投入。

完善采购体制；全面系统服务工程。

针对材料设备采购内容，采购管理中心对材料设备进行了系统分类（见材料分类报告）此流程适用于材料类别分类方法。

一、大宗材料及备的招标采购〈原则上单宗采购总额预计10万元以上（含）采用招标形式完成，单宗采购总额预计10万元以下（不含）的采购流程按下述第二大项完成〉 适用范围：A类及部分B类C类材料设备

1、工作流程：

（1）材料设备采购总计划单：分公司所属的工程开工后，须向公司采购管理中心提供材料设备总计划单，注明所需材料的种类，使用时间、数量、规格等情况，以便公司掌握基本情况，并进行前期准备工作。

（2）单项材料设备计划单：在单项材料设备进场前一个月，分公司项目应提供单项材料设备计划单转公司采购管理中心，计划单中应详细注明材料名称、规格型号、数量、进场时间、相关技术参数等内容，如有特殊要求应单独注明，如此种材料设备须提前加工生产，应在提前一个月上报的基础上预留出充分的加工生产周期。

（3）计划单的确认：采购中心收到材料设备计划单后，应与分公司进行确认，并会同专业工程师对材料设备的规格型号及技术参数进行审核，如无疑问，可进入厂家寻价阶段。

（4）初步询价工作：计划单确认后，采购工程师开始对材料设备进行市场寻价工作，对材料的性能、特点、产地、规模，生产能力、价格、业绩等方面进行全面综合了解和比较，最终确认5家以上综合评比较高的厂家作为最终价格谈判对象。

（5）资格预审工作：初期谈判结束后，采购中心组织资格预审工作，通过对参审厂家进行有效的分析比较，选择5家作为谈判对象，未通过资格预审的厂家1年内我公司不在与其进行接触。

（6）谈判工作：在最终确认谈判对象后，采购管理中心进行厂家深入谈判，包括：核心技术及性能质量分析、原材料组成及来源分析、成本分析、厂家生产能力及业绩情况、资料资质的审核工作等内容，如遇相关技术疑问，邀请公司工程部专业工程师参与谈判工作，出具综合情况比较报告。如条件允许，可组织进行厂家实地考察。并出具考察报告。

（7）投标厂商确认：经谈判后，公司采购管理中心最终确认5个厂家进入材料设备资源库，并转分公司采购部，进入采购招标程序。

（8）编制招标文件：材料设备总额大于等于10万元人民币原则上要求采取招投标形式。10万元（含）-300万元人民币（不含）由分公司采购部组织招投标，300万元人民币（含）以上的由公司采购中心组织招投标。根据金额的区别，招标文件由采购管理中心/采购部拟订，技术标由专业工程师负责编写，商务标由采购中心/采购部负责编写，招标文件完成后，上报领导审批。

（9）发标：参与投标单位应不少于5家，并应统一办理标书领相关手续，并交纳标书中规定的保证金。

（10）招标文件答疑：根据招标文件规定时间，发标方进行招标文件答疑，并以书面的形

式对各投标方所提出的疑问进行统一回复。

(11)开标：各投标方在招标文件规定的时间内回标，根据材料设备的总价，由采购中心/采购部主持开标活动，并当场唱标，进行价格公示。

(12)定标：经评标小组认真审定商务标和技术标后，当场宣布中标单位。或根据具体情况可同时确认2-3家为中标后选人，评标小组负责完成评标报告，并以书面形式上报公司领导。

(13)定标的更改：如出现以下一个或多个情况，中标方可进行更换。

a.定标价格低于材料设备成本价格。

b.定标价格与预算金额相差过大，（高于预算金额）

c.投标方有舞弊、贿赂等不公平行为，或所报资料资质与事实不符。

d.中标方因不可抗力无法继续履行下一步合作。

注：以上招标流程中涉及到具体内容按《工程项目招投标管理制度》执行，如此流程招标部分与《工程项目招投标管理制度》材料设备招标部分有冲突之处，以“制度”为准。

（14）合同的拟定：确定中标人后，采购管理中心/采购部正式拟定合同文本，具体明确双方责任、权利和义务。文本形成后，转交中标人确认合同文本，如中标人对合同文本有疑问和疑义，由采购管理中心/采购部进行答疑，并以书面形式做出答疑回复。如无疑问和疑义则合同文本正式上报相关部门审批。

（15）合同评审：采购管理中心/采购部将双方确认的合同文本分级上报公司工程部、财务部及主管领导签字确认，如合同涉及金额较大或较为特殊，则应聘请专业律师进行合同审核。如审核部门提出修改意见，由采购管理中心/采购部按审核意见进行修改，并再次上报。

（16）合同签定：审批程序结束后，双方由法人或法人委托人签署合同，并加盖合同专用章。合同一式四份，双方各执二份。如有特殊要求，合同份数可相应增加。

（17）补充协议签定：双方在合同执行或终止前，如有其它事宜需要做为合同的补充说明（如保修、保养等）双方需签定补充协议，补充协议程序同合同签定程序相同，并具有同等法律效力。

（18）长期战略协议：如此种材料设备为长期多项目使用，采购管理中心可与厂家协商签定长期战略合作协议，最大限度的保证双方的利益。

（19）资料存档工作：合同执行后，招标文件、投标文件、答疑文件、合同、协议等相关资料统一整理并移交资料员存档，以便备查。

以上招投标过程如分公司采购部执行，则公司采购管理中心有权监督和指导。

二、非招标采购：

根据《工程项目招标管理制度》规定，10万元人民币（含）以下的设备、材料采购可不采取招投标方式。

采购流程:

适用范围：B类 部分A、C类

1、工作流程：

（1）外部市场预测及供应商管理（采购管理中心）：采购管理中心和分公司采购部应对各家供应商定期了解沟通，掌握最新信息。价格受多方面因素影响，采购部门有必要对相关因素做出良好的预见；为了尽可能规避风险，降低地产项目成本，要具备对材料市场的分析能力和良好的判断性。逐步建立、完善各类材料的合格、诚信供应商信息库是采购管理中心一项重要工作，并且要对供应商做好管理和控制。

（2）内部需求预测及协调（各分公司工程部）：分公司工程管理相关部门有必要对在建各项目所需材料提前测算，及时了解项目的材料设备总体需求计划；加强对材料类物资质量的跟踪，对进场材料的质量评价及时反馈采购管理中心以便完善对供应商的评价；分公司工程部尽可能汇总在建各项目的材料需求计划，对需求时间相近，材料类型相同的需求计划进行合并统计，再向采购部发《材料采购通知书》，以便节省采购成本。

（3）单项材料设备计划单：在单项材料设备进场前一个月，分公司项目应提供单项材料设备计划单传真至公司采购管理中心，计划单中应详细注明材料名称、规格型号、数量、进场时间、相关技术参数等内容，如有特殊要求应单独注明，如此种材料设备须提前加工生产，应在提前一个月上报的基础上预留出充分的加工生产周期。

（4）采购计划单的确认：采购管理中心收到材料设备计划单后，应与分公司进行确认，并会同专业工程师对材料设备的规格型号及技术参数进行审核，如无疑问，可进入厂家寻价阶段。

（5）初步询价工作：计划单确认后，采购中心从材料设备信息库中选取不少于5家的合格供应商，并将厂家详细资料情况转发分公司采购部，分公司采购部根据采购中心提供的厂家发出报价邀请书，并对所需材料设备进行详细说明。

（6）合理化建议与成本节省措施：各采购部门有义务就《材料采购通知书》所涉及材料存在的技术经济合理性、区域性、市场占有率等方面进行分析，如有不降低工程质量标准并有利于节省项目成本的建议应及时反馈工程部主管领导，双方从各个方面进行论证，如获工程部确认，请分公司工程部调整《材料采购通知书》。

（7）对材料供应商的评定：根据分公司发出的《材料采购通知书》采购中心在信息库中查找相应的供应商（可以是分公司提供的有诚信度的供应商），如果信息库中的供应商是初次洽谈，需要采购部门对此作以评定；评定工作根据实际情况（原则上评定工作由公司采购管理中心完成），在公司采购管理中心条件不允许时可由分公司采购部完成，但评定情况要上报采购管理中心。评定流程如下：

1)评定方法：

a.对材料供应商能力和产品质量体系进行实地考察与评定；

b.对所需产品样品进行综合评定；

c.了解其他使用者的使用效果。

2)评定内容:

a.供货能力：批量生产能力、供货期保证能力与资质情况；

b.质量保证能力：技术保证能力、管理能力、生产工艺控制及产品质量能否满足设计要求； c.付款要求：资金的垫付能力和流动资金情况；

d.质量体系运转的有效性；

e.企业履约情况及信誉；

f.售后服务情况；

g.同等质量的产品单价竞争力。

3)评定程序

a.材料供应商的评定工作由采购管理中心和分公司采购部负责。

b各级采购人员根据上述要求对材料供应商进行考评，并按上述评定方法与内容，进行综合评定后填写《材料供应商评定表》（见附表4）并在“评价意见”一栏中填写评价意见。c.采购中心主管审核后在《材料供应商评定表》中“评价结果”一栏中签署评价意见后报经公司工程部主管领导和上级领导审核。

d.公司主管领导在《材料供应商评定表》“审批”栏中就是否同意上述评价意见和结果签署意见。

1.经公司主管领导审批后，将评定合格的材料供应商列入初次合作对象，作为公司或项目各类物资采购选择供方范围。

注：评定的方法、内容、程序适合A、B类及部分C类物资

（8）样品收集：结合产品质量考核工作及上述评定后，各厂家应将材料样品送至采购部，以便采购部对其分析比较，并进行材料封样工作，当双方形成合作关系后，封样样品做为验收的重要依据。

（9）谈判工作：在最终确认谈判对象后，采购中心进行厂家深入谈判，包括：核心技术及性能质量分析、原材料组成及来源分析、成本分析、厂家生产能力及业绩情况、资料资质的审核工作等内容，如遇相关技术疑问，邀请公司工程部专业工程师参与谈判工作，出具综合情况比较报告。如条件允许，可组织进行厂家实地考察。并出具考察报告。并将相关结果整理汇报公司采购管理中心。

（10）最终谈判：在综合情况报告比较的基础上选择综合实力较高的厂家做为最终谈判对象，通过多轮谈判确认最终合作厂家。

（11）谈判结果上报公司采购管理中心，并由工程部主管领导审批。

（12）合同条款的拟订：确认供应商后，采购部拟订相关采购合同文本，明确双方责任、权利和义务，经双方达成一致后，上报合同文本。

（13）合同评审：采购部将双方确认的合同文本上报公司采购中心、工程部、财务部及主管领导签字确认。如审核部门提出修改意见，由采购部按审核意见进行修改，并再次上报。审核完成后，回传分分公司采购部

（14）合同签定：审批程序结束后，双方由法人或法人委托人签署合同，并加盖合同专用章。合同一式四份，双方各执二份。如有特殊要求，合同份数可相应增加。分公司签署的合同传回公司采购中心存档。

（15）长期战略协议：如此种材料设备为长期多项目使用，双方可协商签定长期战略合作协议，最大限度的保证双方的利益。

（16）资料存档：材料设备采购合同、报告及相关资料等交档案管理员存档。

三、区域性材料设备的采购：

适用范围C类材料 部分B类

区域材料设备包括：

1.技术含量较低，广为普及的材料设备（如沙石料，水泥，建筑用木材、周转材料等）

2.市场价格稳定，运输成本较高的材料设备（如钢筋，大五金等）

3.地方保护性材料设备

4.低值易耗材料

（1）区域性材料设备的采购，材料设备总值在10万元以上的，采用招标形式完成，采购流程按第一大项程序完成。

（2）区域性材料设备的采购，材料设备总值低于10万元的，分公司采购部应按照上述第二大项采购流程实施。在此期间，如果有必要对供应商进行考察的，由分公司采购部组织，并向公司采购中心做情况报告

四、承包单位自行采购材料的控制和监督：

适用范围：部分B、C 类

1、对甲方认质认价的材料的控制和监督：

（1）对甲方认质认价采购材料，分公司采购部应与承包方或分包单位协调，做出《用料计划表》；

（2）分公司采购部接到《用料计划表》后，就相应材料进行市场询价（供应商信息可以向公司采购中心索取）。

（3）对材料所询价格与承包单位所报材料价格做以比较（同时要索取承包单位所联系的供应商的资料资质及产品说明书等资料，并对其做出综合评价）。如果承包单位所报材料设备

综合性价比偏高时，应参与报价谈判工作，有效控制采购成本。（承包单位是否为价格包死）

（4）在甲方认质认价的材料由承包单位招标采购时，分公司采购部应参与其整个过程（包括厂商考察），并实施监督职能，对不符合预审资格的供应商有权取消投标资格（招标过程中，对供应商的考察、评标结果等做好记录，并上报采购管理中心）；

2、对承包单位自主采购，甲方认质不认价材料质量的监督：

（1）承包方所采购材料设备必须具备检测报告、合格证等相关资料，材料设备来源必须公开，生产厂家必须资质齐全，并具备相应生产能力和技术实力。如甲方需要相关材料设备来源清单，承包商应无条件提供。

（2）包单位使用材料设备情况进行监督（分公司有权随机抽检材料质量），对不合格或不附合甲方（质量）要求的应及时提出，要求整改，并上报分公司工程部。

（3）承包方所使用材料设备各项指标必须达到国家相关材料设备规范要求或地方标准。

五、对专业承包单位甲指材料采购的控制和监督（专业承包单位是只以专业承包工程，如消防工程、通风工程防水工程等，）：由甲方指定材料设备厂家、品牌，但不参与采购谈判工作

适用范围A类、部分B、C类物资

（1）甲指材料采购，分公司初步程序按上述第二大项执行，得到供应商最终报价后，予以确认。根据情况由公司或分公司与专业承包单位签订《专业施工合同》或《联合采购协议》，合同中要体现出材料供应商、品牌、价格范围、质量要求、相关材料的合格证明等。

（2）对特业承包单位（如门窗加工厂等中间起加工作用），在合作过程中，可采取2种方式：①甲方自主与材料供应商签订《定购合同》；这种方式是由甲方单方对材料供应商实施监督，对专业承包单位只是施工安装的监督。这种合作方式中，采购程序完全按第二大项实施，验收由甲方和专业承包单位共同验收。②由承包单位与材料供应商签订《定购合同》或由甲方与承包单位共同签订《联合采购协议》；这种方式是由甲方指定供应商、品牌、价格范围等，由双方对材料质量等实施监督，同时也对承包单位实施了监督（如门窗用铝型材和玻璃），也可按①执行，也可以按②执行）。

六、供应商的年度考评办法：

1、年度考评工作以各分公司为主，把各供应商基本情况详细加以说明，并填写《供应商年度考评表》（见附件5）。

2、考评内容包括：供货能力、质量保证能力、质量体系运转的有效性、企业履约情况及信誉、售后服务情况、单价竞争力等几个方面，如果有其它意见可以以书面形式加以补充。

3、分公司各级领导签字确认后上报公司并由采购管理中心和工程部主管领导审批。

4、经审批后的《供应商年度考评表》，由采购中心负责存入信息库中，作为公司或项目长期合作选择对象。

第二篇：国家环境保护总局政府采购管理实施细

国家环境保护总局政府采购管理实施细

第一章 总

则

第一条 为加强国家环境保护总局（以下简称“总局”）政府采购管理，规范政府采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中央单位政府采购管理实施办法》及有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称“政府采购”是指国家环境保护总局机关及其所属事业单位、社会团体（以下称“采购单位”）按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位自行采购。

政府集中采购，是指将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购代理机构代理的采购活动。

部门集中采购，是指主管部门统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。

单位自行采购，也称分散采购，是指采购单位实施政府集中采购和部门集中采购范围以外，采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

中央预算单位政府集中采购目录及标准由国务院颁布。

第四条 规划与财务司归口管理总局政府采购工作。主要职责如下：

（一）制定总局和各直属单位、派出机构（简称“本系统”）政府采购管理具体规章制度；

（二）汇总编制本系统政府采购预算和政府采购实施计划；

（三）协助政府集中采购部门实施政府集中采购；

（四）统一组织实施部门集中采购项目；

（五）对本系统的政府采购活动实施管理；

（六）汇总编报本系统政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购事项。

第五条 采购单位在政府采购中的职责是：

（一）编制本单位政府采购预算表（部门预算组成部分）；

（二）根据部门预算批复情况，编制政府采购的实施计划；

（三）依据批复的实施计划，协助实施政府集中采购和部门集中采购；

（四）组织实施单位自行采购工作；

（五）依法验收采购货物并签订和履行采购合同；

（六）编报本单位政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购的事项。

第六条 监察局全过程监督管理政府采购活动：

监察局在政府采购活动中，对采购单位、政府采购代理机构、供货商、专家依法实施监督检查。

第七条 采购单位达到公开招投标数额标准的采购项目，应当采用公开招标采购方式。因特殊情况需要采取公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式的，应当在采购活动前报规划与财务司批准。

第八条 采购单位政府采购信息，包括招标公告、中标和成交结果都应当在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告。

第九条 政府采购评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，从财政部建立的中央单位政府采购评审专家库中抽取。

第二章 政府采购预算和计划管理

第十条 采购单位编制下一财政部门预算时，将该财政政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按预算管理关系逐级上报。

政府采购项目按国务院颁布的中央预算单位政府集中采购目录及采购限额标准执行。

第十一条 按照财政部批复的部门预算，规划与财务司汇总编制本系统政府集中采购、部门集中采购实施计划，各单位按要求编制本单位政府采购实施计划。

第十二条 各采购单位应当自下达部门预算20个工作日内，将本单位政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报规划与财务司。

第十三条 按照预算管理程序调整或补报政府采购预算的，应当及时调整政府集中采购实施计划或部门集中采购实施计划。

未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。

第三章 政府采购管理

第十四条 属于政府集中采购目录范围的项目，委托集中采购机构组织实施。遵循以下工作程序：

（一）编制计划。规划与财务司在部门预算批复后，依据政府采购预算表，组织各采购单位编制政府集中采购实施计划。

（二）签订委托协议。各采购单位与集中采购机构签订委托代理采购协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务。

（三）集中采购机构与采购单位制定实施方案。

（四）集中采购机构与采购单位共同组织采购，确定中标、成交结果。

（五）采购单位自中标、成交通知书发出30日内，签订采购合同。

第十五条 属于部门集中采购项目范围的，实行部门集中采购。

部门集中采购由规划与财务司根据项目特点自行组织或委托招标代理机构办理。

遵循以下工作程序：

（一）细化部门集中采购项目。规划与财务司根据财政部下达的部门预算，进一步明确本实行集中采购的项目，并下达各采购单位。

（二）编制计划。各采购单位根据要求，及时提交本单位部门集中采购实施计划。

（三）制定方案。规划与财务司根据各采购单位上报的部门集中采购实施计划，制定具体操作方案。

（四）实施采购，确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

（五）规划与财务司及有关采购单位要在中标通知书发出30日内，完成合同签订工作，并组织采购项目验收工作。

第十六条 单位分散采购可以由项目使用单位自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他采购代理机构代理采购。

单位分散采购，要做到决策公开、程序规范、有效竞争、采购合同等文件档案保存完整。其中，符合公开招标条件的采购活动，均应当实行公开招标采购方式。

第十七条 采购单位要加强政府采购基础管理工作，对日常开展的工作资料及情况及时纪录，并妥善保管好下列报告（含附件）和批准文件：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

第四章 政府采购备案和审批管理

第十八条 规划与财务司按照政府采购备案和审批管理权限，对采购单位的政府采购实施备案和审批管理。

第十九条 政府采购备案事项包括：

（一）政府采购项目的合同副本；

（二）经批准后采用公开招标以外采购方式的执行情况；

（三）法律、行政法规规定其他需要备案的事项；

除另有规定外，备案事项不需要回复意见。

第二十条 政府采购审批事项包括：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

审批事项应当经规划与财务司依法批准后才能组织实施。

第五章 招标投标管理

第二十一条 采购单位提出的招标项目按照国家有关规定履行项目审批手续，经规划与财务司批准后执行。

第二十二条 采购单位具有编制招标文件和组织能力的，可以自行办理招标事宜。不具备编制招标文件和组织评标能力，须委托招标代理机构办理招标事宜，招标代理机构应当具备国家有关法律规定的条件。招标文件及招标代理机构情况，报规划与财务司备案。

第二十三条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标过程应当纪录，并存档备查。

第二十四条 评标由招标人依法组建评标委员会负责。

评标委员会由采购单位的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。中标结果经规划与财务司批准后公布。

第二十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第二十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第六章 监督检查和违规处理

第二十七条 对政府采购工作实施监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（五）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第二十八条 国家环保总局监察、审计部门依法履行对政府采购的实施情况进行监督，涉及有关违法违纪行为的，按照各自职责依法依纪予以处理。

第二十九条 任何单位和个人发现采购单位、招标采购代理机构、供应商、评审专家等违反政府采购法、招标投标法行为的，有权控告和检举，有关部门应当依据各自职责及时处理。

第七章 附

则

第三十条 地方各级环境保护行政主管部门及其所属事业单位使用国家环境保护总局安排的全部或部分资金，办理的政府采购的管理，可参考本办法。

第三十一条 本办法自发布之日起执行。

第三篇：安全监理实施细

重庆市园博园巴渝园工程

安 全 监 理 实 施 细 则

重庆联盛建设项目管理有限公司

园博园项目监理部

一、安全监理的依据：

1.《建筑工程安全生产管理条例》； 2.已批准的《监理规划》； 3.施工组织设计。

二、安全监理的具体工作：

1.严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；

2.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制； 3.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；

4.审核施工方案及安全技术措施；

5.检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；

6.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；

7.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；

8.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。

三、施工阶段安全监理的程序

1.审查施工单位的有关安全生产的文件： ⑴《营业执照》； ⑵《施工许可证》； ⑶《安全资质证书》； ⑷《建筑施工安全监督书》；

⑸ 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等； ⑹ 安全生产责任制及管理体系； ⑺ 安全生产规章制度；

⑻ 特种作业人员的上岗证及管理情况； ⑼ 各工种的安全生产操作规程；

⑽ 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。

2.审核施工单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）；

3.审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案： ⑴ 审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批： ① 安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；

② 安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；

③ 安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准； ④ 安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；

⑤ 安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。⑵ 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准： ① 土方工程：

A 地上障碍物的防护措施是否齐全完整； B 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整； C 相临建筑物的保护措施是否齐全完整； D 场区的排水防洪措施是否齐全完整；

E 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整； F 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整； G 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。② 脚手架：

A 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行； B 脚手架设计验算书是否正确齐全完整； C 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整； D 脚手架使用安全措施是否齐全完整； E 脚手架拆除方案是否齐全完整。③ 模板施工；

A 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确； B 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等； C 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全； D 模板设计中安全措施是否周全。④高处作业：

A 临边作业的防护措施是否齐全完整； B 洞口作业的防护措施是否齐全完整； C 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。⑤ 交叉作业：

A 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整； B 安全防护棚的设置是否满足安全要求； C 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。⑥ 临时用电：

A 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理； B 负荷计算是否正确完整；

C 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确； D 电气平面图、接线系统图是否正确完整； E 施工用电是否采用TN-S接零保护系统；

F 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护； G 照明用电措施是否满足安全要求。⑦安全文明管理：

检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。

4.审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；

5.审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施； 6.审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施； 施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书 7.严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；

8.现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：

① 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工企业整改； ② 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；

③ 每日将安全检查情况记录在《监理日记》；

④ 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。

9.施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

四、如遇到下列情况，监理人员要直接下达暂停施工令，并及时向项目总监和建设单位汇报：

1.施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；

2.对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时； 3.安全措施未经自检而擅自使用时； 4.擅自变更设计图纸进行施工时； 5.使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时； 6.未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时； 7.出现安全事故时。

2010年12月1日

第四篇：材料设备采购制度

两河口煤矿

材料、设备采购办法

为了规范材料、设备采购管理，保证采购质量降低成本，增加效益，确保采购公开、廉洁，特制定本办法。

一、材料采购原则：

1、坚持计划采购、批量采购、比选采购，合同采购、公开采购、就近采购和阳光采购，做到审批采购。

2、生产材料、设备采购：由使用部门制定计划报批，采购部门牵头，使用部门参与组织采购。

3、日常办公用品的采购：由办公室拟定采购清单报批，采购部门负责采购。

4、重要材料、设备的采购：由矿长或法人代表指派专人或指定部门办理采购。

二、材料采购报批程序：

1、材料使用部门或材料管理部门应提前10天，依照所购日常消耗材料的品名、厂家规格、数量、需求日期及估算金额填写“申购单”，交分管负责人审核后，按程序报批。

2、单批次采购金额1万元及以下的由使用部门分管负责人审定；单批次采购金额1-3万元的由使用部门负责人、采购分管负责人初审，矿长审定；单批次采购3-5万元以上的由矿长审核后报法人代表同意；单批次采购5-10万元的，由法人代表组织三名以上矿委成员审定；单批次采购10万

元以上的，由不少于5人的矿委会成员初审后报矿委会集体研究审定。

三、材料采购实施办法

（一）大型设备、物资采购和超过3万元的批量采购，必须实行比选采购；3万元以下小型设备、材料或零星采购，确实无法签订合同或比选的，可采用询价采购。特殊的设备、材料经矿委会研究可定向采购。

（二）采购方式及办法

1、实行市场询价采购，参加人员必须在两人以上，采购比选必须注意质量和价格，所购材料、设备质量若不合格或同比价格明显过高，将追究相关人员责任。

2、采用比选采购，由供应和后勤保障科对拟定的材料、设备及相关要求，发三家以上的供应单位询价，由供应单位根据采购材料、设备的要求报价，价优者经领导批准后，确定为该批材料（设备）的供应单位，并签订采购合同。

3、采用定向采购：须提交矿委会研究同意，并按规定进行询价、议价，确定质优价廉。

4、采购5万元以下的由矿长批准，5万元以上的由法人代表批准。

5、单批次采购金额在3000元及以下的，由采购员直接采购；单批次采购金额在3000元—10000元的，安排两人共同采购；采购金额在10000元—30000元的；由3人以上采

购；30000元以上的采购由五人以上集体采购。

6、特殊情况下不能完成审批手续的急需材料（设备），必须报经矿长或法人代表同意，先采购后补办审批手续。

四、成立采购比选组

成员：马德刚、熊家齐、杜良勇、杨朝兵、杨 杰、杨 智、胡增刚、胡泽信、杨元金、惠庆奎、杨 奎、杨朝双。

有大型采购任务时，在集中采购组中抽调人员执行采购任务。采购组成员应随时听候安排，接受采购任务。

六、采购报销及审批

1、采购业务完毕后，经验收合格，办理好入库手续，由经办人、库管员或经手人签字，交分管负责人审签后，矿长审批报销。

2、对固定供货单位实行统一安排时间结账，结账时间为每月的15号、30号。在办理完善手续，经审批后，由财务支付货款。

3、非固定供货单位的采购，在采购结束完善相关手续后按程序审批报销。

4、采购及报销必须严格审核审批程序，非特殊情况擅自购买、超过审批数量购买的、手续不完善的、发票不符合规定要求的，一律不得审批，违规审批的，将按制度追究其责任。

5、采购经办人员在发票开具5日内提交审批，不允许

将发票累积审批报销。

七、采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采购市场行情的经常性调查。

3、做好平时的采购记录及对账工作。

第五篇：设备采购申请报告

篇一：关于采购设备的请示报告

关于xxxx部采购设备的请示报告

总经理室：

随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。现需添置a3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4g内存条、对讲机三对以及照相机四部。

（后附详细说明！）xxxx部

xxxx年x月xx日申请理由及说明 a3彩色打印机：

我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及a3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、canon lbp7200c、hp color laserjet cp2020等打印机只能提供我部一般的a4打印，目前公司虽有符合a3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部a3彩色打印机。多功能一体机：

在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。基于这种操作形式，造成档案资料移交过程迟缓，且复印后留底材料的真实性得不到保证，对我司档案管理建设极为不利。为落实公司档案管理体系建设，加强资料员的严谨意识，我部拟申请购买一部多功能一体机，放xx路项目部，x区其他项目部也可就近使用。高性能电脑：

由于我部招投标、预结算工作较多，目前项目主管使用的工作电脑配置较为陈旧，在信息飞速发展的今天，各招标代理给予我司的文件、数据较为新颖，我部主要负责该业务的人员，使用设备跟不上市场所需，在图纸、文件、数据等基本操作上运行迟缓，甚至是无法启动，与此同时，工作过程中无端出现死机，且无法进行紧急保存等情况，这对于投标、预结算工作的严谨和有效性是不能保证的，也造成了效率低和重复劳动等情况，为了更好的服务于公司，配合上属单位工作需求，更好的进行日常作业，现特向公司申请为部门项目主管（张伟）配置一台高性能电脑。内存条：

部门内部电脑性能老化严重，在配合投标过程中，资料员电脑经常无端出现故障或死机，由于我部已申请购买高配置电脑，为减少公司资源浪费，节约资金，现申请1根4g内存条用以改善电脑性能，以便更好的开展工作，望公司综合考虑，予以为感。相机：

2012年我部门共计拥有七部相机，大修项目x标实施过程中由副总经理临时援助相机一部，现已归还；大修项目x标实施过程中由项目经理自带相机，现已归还；阳光公寓项目部配发一部相机，在使用过程中遗失，使用人已向办公室递交具体情况说明；大修项目x标实施过程中使用部门储备相机，相机属购买全站仪器赠品，在施工使用过程中出现故障，现已无法开启使用；部门经理处使用历史遗留相机，由于年久失修机器老化，现已损坏严重无法正常使用；目前，我xxxx部只有两部相机维持，且均已发放至项目部，分别是xx路项目部和xx路项目部。（详见下表）随着公司档案管理制度不断提高，对图形、影像资料要求越来越高，已成为项目实施过程中必不可少的记录方式，由于我部门情况特殊各个项目部分散开来，跟踪记录设备无法共同使用，致使公司配于我部门相机无法满足正常操作所需。

2013年我部拟需六部相机，其中二部已在项目部上正常使用，此外，部门负责人及部门储备处需配置二部，项目经理处需配备二部，以便开展项目时使用，xxxx部共计需增添四部。（详见下表）

注：对于公司给予发放的使用相机，我部门将加强管理、落实责任人，制定新的管理办法，确保公司发放相机的完整性。在新的一年里，相机保管过程中出现丢失、损坏相机的，属个人行为，一律按市场价折旧计算，赔偿公司资产损失。对讲机：

由于公司工程业务量日益增大，同一时期需开展多个大型项目的施工，实施的市政道路工程单体里程一般都在500米以上，这对施工放样带来很多不便，原采用的打手势、呼唤等方法，不适合长距离施工，为了确保施工放样的准确性，保证工程质量评判达标，保护施工人员身心健康，需添置对讲机方便操作。我部前期在购买全站仪时配套的一对对讲机无法满足施工现场需求量，现特向公司申请对讲机三对，便于现场放样时施工人员相互传唤核对数据，主要用于xx路项目部、xx路项目部等200m以上的测量路段使用，同时也为进军xx地方xx路建设做好充分准备。篇二：设备购置申请报告 设备购置申请报告 尊敬的院领导：

门诊膀胱镜系统自2001年使用以来为我科的疾病诊治贡献了巨大的力量，成为了我科必不可少的诊治工具。但由于多年反复的使用，此系统各个部件已经老化，图像已不清晰，设备频繁出现问题，数次修理仍未彻底排除故障，曾多次影响病人疾病的诊断和治疗，引起病人的不满，为我院的医疗安全埋下隐患，在我科扩增床位后已远远不能满足实际需要。为了确保医疗安全，提高工作效率，我科急需更换门诊膀胱镜系统，申请采购。请批示。

泌尿外科

2010年11月9日篇三：1设备采购申请书(标准)梅州深丰矿业发展有限公司

设 备 采 购 申 请 书

梅州深丰矿业发展有限公司 设备采购申请书 编号：qr-6.3-1