关于规范公务接待和物品采购工作的规定（范文）

第一篇：关于规范公务接待和物品采购工作的规定（范文）

为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据*委办（XX）*号文件精神，结合本局实际，作如下规定。

一、公务接待：

1、接待范围

来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。

2、接待程序

对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。

国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排（特殊情况可先电话请示，在二日内补单），否则餐费不予报销。

3、接待安排

住宿。来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。

就餐。工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上不安排香烟。安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。就餐标准，某地内5人以内每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特殊情况按局领导批准标准执行。

接待。凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。

4、经费管理

接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》（报销凭证），然后再按财务管理规定处理相关费用。在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。

二、物品采购

局办公用品的采购，由各股室负责人填写采购计划，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一采购。采购人员要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，力求少花钱，办实事。

附：

1、某地劳动保障局接待用餐通知单

2、某地劳动保障局物品采购计划单

第二篇：公务接待规定

公务招待管理规定

目的：为进一步加强公务招待管理，规范公务招待行为，根据公司实际情况，本着“务实、节俭”的原则，做到有利公务、热情周到、勤俭节约，特制定本规定： 范围：适用公司各部门。内容： 1.招待范围：

1.1所有需要招待的外来公务人员及各级领导； 1.2出差在外办理业务时，必须要招待的人员； 1.3工作餐；

1.4与公司无业务关系的人员，不得安排招待；

2.招待地点：以公司招待所为主，如需外出招待的必须由总经理签字批准；总经理不在家时可电话请示同意后招待，但须在总经理回公司后补办相应手续。3.招待标准： 3.1住宿标准

3.1.1客人来公司进行公务活动时需安排住宿的，原则上均应安排标准间，重要客人经总经理批准后，可安排其它标准。

3.1.2客人来公司进行非公务性活动或兄弟单位间的交流学习，由接待单位根据情况安排住宿，但其住宿费用均应自理。3.2就餐标准

3.2.1来公司检查视察指导工作的各级领导标准不作限制。

3.2.2来公司办理业务，饭菜标准，不得超过午餐10元/人，晚餐20元/人。

3.2.3工作餐标准：车间一线员工中午免费就餐。

3.2.4无论宴请哪一级客人，陪同人数不得超过来客人数，具体陪同人员由批准就餐的公司领导及分管领导指派。

3.2.5就餐超支的，年底统算，超支部分由部门负责人负担30%。4.招待程序

4.1总经理办公室统一管理和协调公司招待工作，并负责印制《就餐通知单》和《住宿通知单》以及《就餐通知台帐》和《住宿通知台帐》。4.2外来公务人员需要招待及安排住宿时，由招待部门负责人到总经理办公室填写《就餐通知单》和《住宿通知单》，报总经理签字批准。4.3总经理办公室在《就餐通知单》及《住宿通知单》上加盖办公室章，并通知食堂或宾馆招待，同时进行登记、填写台帐。

4.4在外招待的公司内部陪同人员持手续齐全的《就餐通知单》、《住宿通知单》到相应地点进行招待，同时，将通知单交给酒店管理人员结账备用；在公司招待所招待的将通知单交给招待所管理人员结账备用。4.5招待完毕，公司内部陪同人员在招待所或酒店结算明细单上签字确认。招待所管理人员每周将公司各部门招待情况汇总，并附《就餐通知单》和结算明细单报财务部。

4.6各部门招待需要公司领导陪餐的，其费用由各部门负责。4.7公司领导安排的招待，其费用由总经理办公室负责，公司领导安排的招待客户，其费用由总经理办公室、办事处各负担50%。5.控制程序

5.1将各部门费用按月计划执行。

5.2月底核销招待费用时按实际开出就餐单金额为准，超过就餐单金额的总经理办公室不再予以审批。

5.3月底结算实际费用时，实际费用超出月计划的，扣减下月计划额度。5.4凡各部门无审批单就餐的，总经理办公室不予结帐。

5.5若公司领导安排就餐而无就餐单的，需说明情况在三日内补办手续，经总经理签字批准。

5.6本月累计已达到全年计划额度确需招待的，必须先请示总经理签字批准后，再办理就餐手续，由总经理办公室安排就餐。5.7月初由总经理办公室将上月发生的招待费书面通知各部门。6.费用结算 6.1酒店、宾馆于每月15日至19日凭《就餐通知单》或《住宿通知单》和陪同人员签字确认的结算明细单及正式发票到公司结账，发票等必须由各部门经理审核签字认可后，方可办理结算。无《就餐通知单》、《住宿通知单》手续不全的，总经理办公室不予补办手续，其费用自理，公司不予结算。

6.2出发在外的招待，在符合公司规定的前提下，经请示总经理同意后招待，按照“谁招待谁报销”的原则结算，但应在回公司后补办相关审批手续。

6.3报销时，由总经理办公室汇总，财务部经理签字审核报总经理签字付款。

6.4 在招待过程中饮用集团公司产品以外酒水的费用，公司一律不予报销，并对所有陪餐人员每人处以200元罚款，对部门负责人不论陪餐与否一律罚款500元。7.其它规定

7.1各单位必须据实填报《就餐通知单》，对于弄虚作假，多报陪餐人数、虚报来客人数的，发现一次对其部门负责人罚款100元。7.2总经理办公室要加强监督检查，凡不符合该规定要求的，一律不得安排招待，对招待费用情况，每月定期公布一次。

7.3在审单过程中，发现有违规现象的，一律不予结算报销。本规定由总经理办公室负责解释。

第三篇：公务接待规定

学院公务接待管理办法

为建设节约型校园，加强学院内部管理，进一步规范公务接待活动，节约公务接待支出，根据《关于在国内公务接待工作中切实做到勤俭节约的通知》的精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，结合学院实际情况，特制定本管理办法。

本管理办法中的公务接待是指接待学院上级部门领导及院外有关单位到学院视察工作、检查指导、考察调研、出席会议、学习交流等公务活动。

一、公务接待范围

学院办公室是负责学院级别公务接待的主要职能部门，院内各单位按照对口接待的原则承担相应的接待任务。

（一）学院级公务接待由学院办公室负责安排。院级接待范围为：

1.上级主管部门、兄弟学校和友好协作单位的主要领导。

2.以学院名义邀请的国内外著名专家、学者和重要客人等。

3.上级部门交办的接待任务。

（二）上级主管部门、兄弟院校、协作单位的其他业务来宾，原则上由学院对口部门负责接待安排。

二、公务接待要求及费用标准

（一）接待准备：负责接待的单位填写《公务接待审批单》，应列明来宾的职务、接待事由、接待工作（就餐、住宿、用车等）的安排及费用等内容。

（二）接站：院级公务接待的接站工作由学院办公室统一协调安排。其他公务接待的接站工作由具体邀请或接待单位负责安排。

（三）住宿：来宾住宿的地点，可由申请单位联系，住宿标准根据来访客人级别、职称不同，普通来访者按照160元/人为标准，专家及部（厅）级领导240元/人为标准执行。

（四）用餐：上级部门领导、兄弟院校、协作单位领导、专家、学者来院，学院工作餐标准20元/人；宴请用餐标准：科级及以下干部、中级职称及以下人员进餐标准上限30元/人；处级干部、高级职称人员进餐标准上限50元/人；接待厅局级干部进餐标准上限80元/人；接待省部级及以上干部、院士标准由学院主要领导酌情确定。以上进餐标准均含酒水，按照来访人员的最高级别套用，陪餐人数一般不得超过来宾人数的1/3。

各单位邀请的客人和接待对口单位的来宾，由邀请（接待）单位按照上述标准自主安排，所需经费由各单位公务费支出。

（五）礼品：在接待工作中，需要向来宾赠送礼品的，可赠送我院纪念品和学院的宣传资料等（礼品信息参见附件2）。

（六）用车：

1.上级主管部门领导、兄弟院校领导和学院邀请的客人来院视察、访问、调研或交流，按学院公务接待用车安排接送。

2.院外一般工作人员来学院调研、交流，学院原则上不安排车辆接送。确需安排车辆接送时，在不影响学院车辆正常使用的前提下，可以提供服务，由使用部门按规定支付相关费用。

（七）宣传报导：对于重要的访问交流活动，要充分利用学院各种媒体做好宣传报道。

三、公务接待经费的审批与报销程序

公务接待应坚持有利公务、对等对口、简化礼仪，务实节俭、杜绝浪费等原则。在接待中遵循“谁邀请、谁接待、谁负责、谁支出”的原则。

（一）各单位应严格遵守学校财务管理规定，公务接待费在部门公务费中开支。

（二）凡属院级接待范围内的接待业务，必须事前填写《公务接待审批单》向学院办公室申报并经院长审批。凡事前没有申报的，原则上不予报销。各单位自行开展的公务接待活动事前需填写《公务接待审批单》报分管院领导审批，所需经费由各单位部门公务费支出。

（三）公务接待活动结束后，接待单位应及时将单据送交财务审计处办理报销审批手续，送交之前应按照学院财务管理规定做好以下工作：

1、填写《费用报销单》；

2、将单据按要求粘贴整齐有序；

3、需附《公务接待审批单》，按批准额度办理有关手续。

四、公务接待的纪律

（一）建立接待审批制度，严格控制接待经费开支。

（二）超出公务接待审批计划的费用和应由个人支付的宴请费用不予报销。

（三）教职工工作餐费、内部工作餐执行早餐10元，午餐、晚餐各

20元的标准。

五、学院财务审计处将定期对各部门公务接待费开支情况进行汇总并向院领导汇报；内部通报各部门公务费开支情况。

六、以学院名义接待或承办重大活动，由学院办公室根据具体情况请示院领导后召开协调会统筹安排，相关部门应配合做好相应的接待工作。

七、本管理办法适用于学院各单位（不含外事接待）。

八、本管理办法自发布之日起实施。

第四篇：公务接待规定

全系统公务接待管理规定

（征求意见稿）

为规范和改革我系统公务接待行为，遏制和消除公务接待中的奢侈与浪费现象，根据国家及省有关文件精神，特制订本规定。

一、接待范围

公务用餐接待是指因工作需要，由办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1、上级领导及有关主管部门来检查指导工作及专题调研的；

2、本系统外地机构来本地办理公务的；

3、外省有关部门来本系统交流、考察等公务活动的；

4、请求、协调有关部门支持工作需给予招待的；

5、召开会议需要安排就餐、住宿的。

二、接待原则及标准

1、公务接待工作要遵循“内外有别、适度节俭”的原则。

2、本系统内部接待，中午尽量在食堂用餐，坚持工作时间不饮酒，不用名酒、不上名贵菜肴，禁止公款购买烟草。

3、对内公务接待限定标准，接待分局或处级领导，每人次不超过100元。其他公务人员吃工作餐，每人每餐不超过50元。此标准包括酒水、饮料在内。超标准接待应报主要领导特批。-1-

4、公务接待实行对口、对等接待，由办公室确定接待标准和地点，指定陪同及负责接待人员。具体执行中应尽量控制减少陪同人员。

三、公务接待报销程序

经办人持接待餐馆收据发票，由办公室主任签字，经财务会计审核票据后，再呈领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。办公室应建立接待登记台帐，对所有的公务接待逐笔登记，并定期向领导汇报或公示，接受有关部门的检查和群众监督。

二〇一一年七月二十七日

第五篇：2016加强和规范公务接待方案

2016加强和规范公务接待方案

为进一步规范公务接待管理，全面落实厉行勤俭节约反对铺张浪费精神，根据市委、市政府的有关要求，结合我局实际，制定本实施办法。

一、接待原则

在公务接待中，要深入贯彻落实党的十八大精神和《市委市政府关于进一步改进工作作风、密切联系群众服务群众的十项规定》，遵循实事求是、精打细算、杜绝浪费，先审批、后接待的程序进行。

二、接待范围

局办公室为机关接待工作的职能科室。接待范围包括：

1、上级业务部门来滕检查指导工作；

2、局领导邀请或外地来访业务单位的客人；

3、以局名义召开的会议；

4、来局检查工作的各类检查组需要安排接待的；

5、镇街和兄弟单位领导来局办理业务工作需要安排的；

6、局领导交办的需要接待的任务。办公室接待范围之外的公务接待活动，实行对口接待。需要时办公室可参与、协助接待。

三、接待程序和标准

（一）审批程序

各科室因公务在接待范围需要接待的，由业务科室填写《公务接待审批单》，经分管局长审批后，报局主要负责人批准后，由办公室统一安排实施接待。

（二）会议室安排

提前预定会议室，根据需要准备会标、台签、茶水、会议材料，音响、投影设备、拍照等，检查空调、座椅等。所有接待会议室一律不摆花，不上水果、烟等。

（三）就餐住宿

严格就餐管理，本市范围内部门之间的接待、迎检一般不安排就餐，确需安排就餐的，一律安排在政府公务接待定点接待场所，工作日中午不上酒水，且严格控制陪餐人数和标准；部门之间不准借拜年、联谊等名义相互宴请，赠送礼品、纪念品；不准以领导上任接风或欢送名义用公款大吃大喝。

接待上级领导和外地业务部门来宾，需要安排就餐、住宿的，一律安排在政府定点接待场所，不准使用名烟、名酒和高档菜肴，要尽量突出地方特色，尽量减少陪餐人数，并严格执行工作日中午不准饮酒的规定；严禁超标准、超规格、超规模接待。需要安排住宿的，厅级以上领导可以安排单间或套间，县（处）级领导同志安排单间或双人标准间，其他人员一律安排标准间。房间原则上不配备香烟、水果等物品，在滕期间不准组织一切高档娱乐消费、健身和旅游活动。

公务接待活动，原则上不向客人赠送礼品，特殊情况确需赠送的，以地方土特产为主。

四、加班就餐

因工作加班需要就餐的，科室主要负责人提前申请，由分管领导、主要领导批准后，办公室根据人数拟定就餐方案，原则上安排在政务中心餐厅就餐，特殊情况需要经批准后可外出就餐，加班餐标准20元/人，超出部分由经办人自付，加班餐一律不安排烟酒。

五、车辆使用管理

加强公务车辆管理，严格执行办公室统一派车制度，严禁公车私用，严禁领导干部私自驾驶公车，杜绝跑冒滴漏；减少公务活动用车，集体活动一律集体乘车，不搞一人一车。本办法自发文之日起施行。系统各单位参照本办法执行。