委派会计岗位职责考核办法

第一篇：委派会计岗位职责考核办法

**县委派会计岗位职责及量化考核细则

1、建立学习制度，制订学习、辅导计划。认真执行《江西省农村信用社综合柜员制管理办法》和《江西省农村信用社会计主管委派制》等有关规定，确保每项业务严格按省联社规定的流程操作。每季开展财务活动分析，形成文字材料上报联社。对联社新下发的业务制度，要负责学习、传达到每个综合柜员并熟练掌握，未建立学习制度的扣1分；学习、辅导缺少一次扣1分；财务分析缺少一次扣1分。标准分：2分；

2、上班前检查营业间通勤门有无异常，认真检查人员是否到岗，路由器等网络设备、电子监控等是否正常，保持报警安全系统正常运行；监督尾箱出库，检查尾箱是否完整无损，与柜员共同开启尾箱；负责营业期间营业厅的安全管理，人员出入登记，并登记好营业网点安全日志。未按规定执行的，每次扣1分。标准分：2分；

3、必须勾对上日综合柜员的业务流水，并及时在流水账上作标记，然后核对柜员轧帐单、批量报表发生额与日报表发生额一致，柜员流水及营业日报表统一在第二天由委派会计或柜员交叉打印核对并签字确认，网点日终轧账后原则上不得再办理业务，特殊情况下要在委派会计监督下进行。及时、准确、真实地报送报表财务分析报告及有关资料，报表间相关数字衔接一致。未勾对流水及核对发生额，报表报送不及时、缺、漏报一份报表或资料扣1分，报表数据错误一处扣0.5分。标准分：4分；

4、正确使用会计科目。用错一个扣1分；违规使用会计科目以混淆账务的，每发现一次扣2分。标准分：2分；

5、现金账、款、簿相符。委派会计每天在尾箱入库前，对现金进行

卡把，并登记卡把登记簿，委派会计如遇休假，应指定人员卡把。未按规定执行的，每项扣1分；存在挪用或白条抵库的，本项不得分。标准分：2分；

6、坚持查库制度。核查尾箱现金、重要空白凭证每月不得少于三次，抵押单证核对每月不得少于一次。并督促柜员及时整理零币、破币，及时将尾箱超限额现金上介。查库每缺一次扣1分。标准分：3分；

7、对其他应收款、其他应付款、应解汇款高风险科目要建立台帐，未建立台帐的每个科目扣2分，记帐不规范的一处扣1分。标准分：4分。

8、各种登记簿设置齐全，做到填写及时、正规，内容齐全、完整。每缺少一种登记簿的扣1分；内容记载不全或记载不规范的每处扣1分。标准分：4分；

9、会计凭证要素齐全，记载整洁。每缺一项要素扣1分；不整洁的每处扣1分（包括各种登记簿、帐本、报表、开销户申请书及其他会计资料，如遇填写错误需更正的，按要求把错误的地方划一红线，红线左方加盖经办人私章）。标准分：4分。

10、会计凭证的装订。委派会计先按顺序整理打印的机构批量报表清单等；再将批量清单置于全部柜员的凭证之前，并按业务发生时间顺序排列柜员的凭证，最后填制凭证封面、封底，并按凭证册数编号，装订后的凭证厚度不得超过2厘米。未按规定整理装订每扣1分；未逐笔核对并作标记的，每笔扣0.2分。标准分：4分；

11、督促内勤人员按规定程序办法特殊业务。办理挂失、解挂、挂失补发、挂失销户密码重置、存款查询、冻结、扣 划、隔日冲正、重要凭证作废等业务，严格桉相关规定操作，因审查不严，造成严重后果的提交纪检监察部门处理。标准分：4分。

12、认真执行《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定，为存款人开立的账户，须经人民银行核准。违反规定手续开户的，每个账户扣2分。标准分：2分；

13、客户的开、销户申请书及有关资料要设置封面装订保管。单位开销户资料分户专夹保管，并及时登记开销户登记簿。资料不全的，每户扣1分；无开、销户资料的，每户扣2分。标准分：3分；

14、对办理业务提示出具身份证件的，应留存客户身份证件的复印件并进行联网核查。未按规定执行每次扣1分。标准分：3分；

15、严格执行反洗钱相关规定。大额取现提前预约，大额转账和汇兑业务进行登记备案。对于5万元以上的大额现金预约存取进行登记和上报；未严格执行大额现金登记上报的，每次扣1分。标准分：3分；

16、按规定组织实施对账。信用社主任、委派会计在收到联社对帐中心发出银企对帐单后，及时上门与客户核对帐户余额，确认无误后在对帐单上盖好单位印鉴，对帐登记簿上签字，将收回的对帐单统一交到联社对帐中心。此项工作必须在7个工作日内完成。除散户、打包户外少核对一户扣2分；对账不及时的，每次扣2分。标准分：4分；

17、指定人员及时打印各种报表、通存通兑客户回单、各科目分户明细账、登记簿等，按要求整理装订，并加盖印章，并及时登记会计档案登记簿。未按要求分类整理装订会计资料的，每项扣1分；未按规定盖章的每处扣0.5分。标准分：4分。

18、按规定登记、保管、销毁各类档案。会计凭证及时装订，按月登记档案登记簿；个人开户申请书、业务流水帐、营业日报表按日打印，按月装订归档；授权登记簿、重要空白凭证逐份销号登记簿、开销户登

记簿按月打印按年装订归档；各科目明细分户帐、要求系统打印的其他登记簿按年打印归档；并要求分类登记会计档案，按年度顺序摆放会计档案。发现资料归档不及时、少打印资料、登记不规范、已用帐、表、凭证未按顺序摆放，发现一项扣1分。标准分：4分；

19、未坚持按季检查会计档案（凭检查记录簿及档案室内的摆布），每次扣1分，发现档案虫蛀、鼠咬和丢失一本扣2分。未按规定办理档案调阅手续擅自外借每次扣1分。标准分：3分；

20、对重要空白凭证的管理要做到按规定领用、登记、保管、销号，不得离柜使用重要凭证。对重要凭证要做到销号（单位帐户使用的现金支票及转帐支票）及时、手续完备。发现销号、登记不及时、领用手续不规范、账簿设置记载不全的每次扣1分；因管理监督不到位导致凭证遗失、缺联的每份扣2分；造成资金损失的按责任大小承担相应的经济赔偿。标准分：4分；

21、印章、重要空白凭证、印鉴卡视同现金进行管理，实行双人双锁保管。发现印、证、卡随意摆放，未双人双锁保管，未坚持双人出入库的，每次扣1分。标准分：2分；

22、对每笔贷款要素、担保抵押手续的完整性、合规性各资料齐全性进行监督，受理不符合条件的贷款每笔扣0.5分。严格执行国家利率政策，严禁擅自抬高或降低利率，发现一笔扣0.5分。严格执行信贷管理制度，严禁违规发放贷款，因把关不严造成违规发放贷款时，发现一笔扣0.5分。严禁立据收息、贷新收旧（落实债务除外）或转据，发现一笔扣0.5分。未经联社批准，擅自调整贷款形态，发现一笔扣0.5分。标准分：4分。

23、质押物由库柜员妥善保管，并登记账簿。严格保管好抵质押物，保证抵押物的真实性，在表外科目核算，贷款未还清前不得退还抵质押物品。抵质押物在贷款未收回时已抽走或调换的，发现一笔扣1分。抵质押不足的，发现一笔扣0.5分。标准分：4分。

24、除农户小额信用贷款外，其他贷款根据客户性质签订相应借款合同、根据担保性质签订相应担保合同。保证贷款有合规、合法的保证人承诺与身份证件复印件；抵押贷款抵押人及关联人身份证件复印件，抵押物有评估报告、他项权利证书和有关单位的登记证明，并签订相应的抵押借款合同。财产共有人签字承诺，抵押率控制在制度规定内；质押贷款必须有出质人承诺书、止付通知书及身份证复印件、出质单证，质押率控制在制度规定内。未签订相应合同的每笔扣0.5分；其他缺一项扣0.5分。标准分：4分

25、做好受托支付工作，根据“三个办法一个指引”要求需执行受托支付的贷款，必须严格按要求做好受托支付工作。未按要求执行受托支付，发现一笔扣1分，标准分：4分

26、柜员一人一卡，不得将柜员卡借给他人使用，禁止一人多卡、一卡多人或混用柜员卡。柜员本人业务只能由其他柜员受理，严禁经办柜员为自己办理任何业务，柜员卡及密码的保管必须严格执行“四不准、四必须”的规定。将柜员卡借给他人使用，存在一人多卡、一卡多人或混用柜员卡的，出现经办柜员柜员为自己办理业务，违反“四不准、四必须”规定的不得分；标准分：4分。

27、委派会计为四级授权人，四级权限除正常休假需转出外，不得随意频繁转授权，授权人须监督授权业务操作，审查授权业务界面，输入密码时遮掩操作，并加盖授权人印章，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。否则，每项扣0.5分。标准分：2分

28、负责辖内电脑设备的管理，检查督促操作人员按正常开关机顺序启动和关闭各类电脑设备，保持电脑设备清洁，负责各类电脑设备的日常维护和保养，保证设备处于正常的工作状态；电脑设备出现故障后，应及时通知联社管理人员，不得擅自处理。未按上述规定操作的，每次扣1次。标准分：2分

29、监督辖内网点计算机的日常应用。禁止随意在工作机上调改程序或进行与业务处理无关的操作；禁止在电脑中安装任何游戏程序或玩电脑游戏；禁止使用外来存储介质或私自购买存储介质，并监督检查微机运行日志的记载工作等。违规操作的一次扣1分。标准分：2分

30、督促辖内网点操作人员按规定程序操作各项业务，坚持密码分级管理、互相制约、定期或不定期更换。盗用他人操作权限或将权限随意授予他人，每发现一次扣2分，其他违规每发现一次扣1分。标准分：2分。

31、营业窗口实行挂牌服务，工作人员必须佩带工号牌，穿职服，男士摘领带，女士束头花，围领巾。未按要求着装上班的每次扣1分。标准分2分。

32、保证营业场所的清洁卫生，要求各营业网点按人员合理划分卫生责任区，发现卫生不达标一处扣责任人1分，标准分2分。

33、因服务态度不好，被客户投诉造成不良影响的，当事人不得分，委派会计扣1分，标准分2分。

34、处罚办法：扣分不封顶，与每月绩效薪酬考核中挂钩。

第二篇：信用社委派会计考核办法

农村信用社委派会计考核办法

第一条 为加强委派会计管理，不断提高委派会计整体素质，充分调动委派会计工作积极性，有效发挥委派会计参与经营管理、成本核算、业务监督作用，促进委派会计工作制度化、规范化，根据市联社《委派会计工作实施方案》，特制订委派会计考核办法。

第二条 对委派会计人员达到下列情况之一者，给予表彰和适当的奖励，对表现特别突出者可以向上一级推荐表彰或晋级。

⒈认真贯彻执行金融方针、政策，落实各项规章制度，工作认真负责；

⒉坚持原则，严格管理，认真履行岗位职责，堵塞漏洞，信用社无经济案件或损失；

⒊内部管理规范，服务文明，优质高效，会纳工作受到省、市以上表彰；

⒋能够及时进行财务分析，为领导提供的决策建议，使得信用社取得较大效益的；

⒌本人业绩考核优秀的。

第三条 委派会计人员有下列情况之一者，分别给予批评教育、行政纪律处分，并向下降级使用，情况特别严重的，移交司法机关追究刑事责任；

㈠会计基础工作规范化管理方面

①业务技能要求:会计珠算应达到普通五级,出纳应达到普通六级,会计百张结算单打在6分30秒以内,出纳点钞时速在8000张以上(不限指法),凡达不到要求者,处以50元罚款；

②未执行双人临柜、钱帐分管的，每发现一次处以50元罚款（以临柜考勤记录或抽查传票和帐簿章戳为准，缺记录即视同未执行）；

③未执行权责发生制原则核算规定，即未正确按月计提职工工资、应付利息、按季计算职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、失业保险金、固定资产折旧、税金等，每少提一项罚款30元，计提不正确一项罚款20元，应上划联社未按规定上划一项处以10元罚款；

④未按规定使用帐户和会计科目，发现一个处罚20元，乱调会计科目发现一次罚20元；

⑤现金收付及转帐违反操作程序一次扣10元；存款业务未执行当时记帐，帐折见面一次罚10元；内外帐务未定期核对，对帐单回收率达不到90%以上，每少五个百分点罚10元；未按规定按日轧帐、总分核对的每发现一次罚20元，核对未记录罚10元；

⑥会计、出纳人员变动、轮休未按规定办理交接手续的一次罚20元，交接手续不全的一次罚10元，未建立交接登记簿的罚50元。

㈡会计档案规范化管理

⒈未制订会计档案管理制度或未成立会计档案领导小组的罚20元；没有上墙悬挂罚10元；

⒉会计凭证、账簿、报表及有关会计资料未按有关规定整理装订,并登记入库保管的,每发现一次处以10元罚款;未按规定定期立卷归档，每发现一次罚款20元;会计档案登记不合规、陈列无序、缺少或损坏的每发现一次罚10元；

⒊未建立档案调阅、查阅登记薄的罚款50元；未按规定办理调阅、查阅手续的每发现一次处以20元罚款；

⒋档案室不能按规定达到通风、防虫、防蚀、防湿、防盗等要求的，处以20元罚款。

㈢操作行为规范化管理

⒈凭证使用错误，每份罚款2元；凭证要素不齐全，每份罚款1元；

⒉受理外来凭证未按规定审查的，每发现一笔错误罚5元，因此造成造失的，由有关责任人赔偿；

⒊帐务处理未达到“五无”，即：帐务无积压、结算无事故、计票无差错、存款无透支、贷款无超额，每发现一次罚20元，帐务核算达不到六相符，即帐帐、帐表、帐据、帐实、帐款、内外帐务相符，处以20元罚款；

⒋不遵守记帐规则，应设未设总、分帐的每个罚20元；帐、簿、卡、表设置不齐，缺一项罚10元；错用帐簿种类一本扣5元，帐务记载不规范一处扣1元；

⒌签发支票未使用碳素墨水和墨汁的每发现一次罚2元，未折角验印发现一次罚1元；

⒍错帐未按规定更正，每笔罚2元；

⒎不按规定及时上报报表罚50元，报表内容不完整，不规范的一处扣10元；报表不全的每缺一项罚20元；报表错误罚10元；

⒏现金收付未换人复核（以名章为依据），每发现一笔罚10元；对外现金收付漏、错登票面及现金支票无背书的，每发现一笔罚1元；未坚持一日三碰库一次罚5元；

⒐库房、保险柜钥匙或密码未分管，每发现一次罚10元；未执行“六双制度”每发现一次罚50元；

⒑票币整点不能达到五好钱捆要求，每捆罚5元；名章、封签、日期等手续不齐全的每捆罚2元；发现空、滥库和白条抵库的分别处以同倍罚款；

⒒有价单证代保管，抵押物存单未视同现金管理，处以50元罚款；

⒓社主任、主办会计未按规定查库，缺查一次罚50元；查库内容不全罚10元；

⒔营业室、库房安全设施器材缺一项罚10元；室内不整洁罚10元；

⒕印章、密押、有价单证和重要空白凭证未按规定建立登记薄，少一项罚10元；印、押、证未按规定实行分管，对有关责任人处以10元罚款；人员变动未办理交接手续，处以10元罚款；

⒖未按规定使用业务印章，发现一次罚10元；各种业务印章使用和销毁未按规定登记，发现一次罚5元；

⒗有押机构知押人员超过两人，对责任人处以50元罚款；编押办法与密押未分开保管，对责任人处以50元罚款，密押机未装箱入库保管罚50元；

⒘重要空白凭证未列入表外科目核算，每发现一次罚50元，重要空白凭证领用、使用销号制度，作废凭证未按规定执行，每份处以5元罚款；

⒙有价单证和重要空白凭证未视同现金入库保管，每发现一份罚10元；未按月核对有价单证及重要空白凭证，一次罚50元；

⒚社内往来，联行往来未按月核对，（以核对登记薄为准）罚20元；核对未查清未达帐项罚10元；

⒛存款挂失未按规定办理,每笔处以100元罚款,存款挂失未登记一笔处以50元罚款,并承担由此造成的经济损失；

21.计算机操作人员未按规定操作规程办理的,每发现一次罚20元；未及时记载记算机运行日志,每发现一次罚5元;22.内勤主任实行计算机帐务每月核对一次，未对帐的罚款20元。

㈣经营行为规范管理

⒈未建立业务基础理论和规章制度学习制度，罚20元；每月未开展学习罚10元；学习无规划，每季无考核，学习和考核无记载的每项罚5元；

⒉根据制度规定和工作需要设置登记薄，凡发现应设未设登记薄的每个扣10元；

⒊与客户争吵或收到客户批评及意见书或投诉的，每项罚20元；工作环境脏、乱、差每项扣10元； ⒋未按规定制定会计出纳工作计划罚20元；计划内容不全面罚10元；对计划的执行和考核情况无工作报告罚10元，计划内容和实际工作差距较大扣5元；

⒌内部主任、主办会计没与各岗位签订目标责任书罚10元； ⒍固定资产、低值易耗品未建帐和登记簿罚50元；帐卡、帐实不相符罚10元；

⒎非生息资产占款未按权限审批，按金额1--5‰处罚； ⒏费用开支缺主任签字，联社未审批，每发现一份罚50元；费用附件不全，不具合法合规性，每发现一份扣50元；费用超比例，超控制额入帐，按金额的100%处罚。

⒐违反利率政策按有关规定从严处理，利息计算发生差错一笔罚10元；

⒑未定期开展财务分析罚20元，分析不全面，效果不明显，计划未执行罚10元。

第四条 本办法适用于内勤各岗位。委派会计工资20%上划联社，按岗位职责履行情况考核后计发。

第五条 本办法自二００三年一月一日起执行。

第三篇：委派会计主管考核办法1.1（最终版）

成都农村商业银行委派会计主管考核办法

（讨论稿）

第一章总则

第一条为强化管理成都成都农村商业银行委派会计主管，建立健全委派会计主管激励约束机制，根据《成都农村商业银行会计主管委派制实施细则》的规定，并结合工作实际，特制定本办法。

第二条本办法考核对象为成都农村商业银行所辖二级支分、分理处、储蓄所等营业机构的会计机构负责人。（以下简称委派会计主管）。

第三条委派会计主管的考核主要是根据委派会计主管的职责考核其履职情况。考核结果作为对其绩效工资分配、调整、聘任、奖惩的主要依据。

第四条委派会计主管考核由受派行会计部门、人力资源部门共同组织完成。

打印凭证的操作流程。能不能考虑把做凭证柜员号、复核柜员柜员号配置进去，可否不再改章。

过渡科目：4641（交换、社内往来）、4631打印凭证无工号，2621、1391、9621（有）

第二章 考核内容及标准

第五条 委派会计主管的考核内容包括会计管理业绩考核（定量考核）和日常表现考核（定性考核）。

第六条会计管理业绩考核（定量考核）内容主要包括各项会计工作任务的组织完成情况、各项财会制度的贯彻执行情况、业务核算差错情况、有关部门对会计工作的检查结果、防范风险和案件情况、组织会计业务学习以及提高职工业务技能情况等。考核以百分制计算，满分100分。

第七条日常表现考核（定性考核）主要分为政治素质、工作能力、工作作风和服务质量四个方面。评分按百分制计算，满分100分。评议具体标准如下：

1．政治素质：政治素养、政策水平、全局意识； 20分

2．工作能力：工作计划能力、分析判断能力、组织协调能力、创新能力、管理控制能力；20分

3．工作作风：工作责任心、主动性、团结协作精神、敬业精神和劳动纪律；20分

4．服务质量：服务水平、办事效率。40分

第三章 考核方法

第八条会计管理业绩考核由委派行根据各受派行会计工作完成情况直接计算评分。

日常表现考核由受派行组织进行，比照所在受派行同职级干部考核执行，并由受派行人力资源部门将考核结果上报委派行会计部及人力资源部。

第九条委派会计主管的考核综合得分由被考核对象的会计管理业绩得分和日常表现得分按不同权重加总计算得出。考核以百分制计算，总分100分，会计管理业绩考核得分占比为70%，日常表现考核得分占比为30%。计算公式如下：

综合得分=会计管理业绩考核得分*70%+日常表现考核得分*30%

第四章 考核结果

第十条委派会计主管的考核结果分为A（优秀）、B（称职）、C（基本称职）、D（不称职）四个档次。

考核综合得分90分（含）以上的可评为A档（优秀），考核综合得分70分（含）～90分的可评为B档（称职），考核综合得分60分（含）～70分的可评为C档（基本称职），考核综合得分60分（含）以下的可评为D档（不称职）。

考核A档的，委派会计主管的绩效工资在基本薪点的水平上上浮20%；考核B档的，委派会计主管的绩效工资按其基本薪点执行；考核C档的，委派会计主管绩效工资在基本薪点的水平上下浮20%；对于考核D档的或连续两个考核为基本称职的，予以解聘。

第十一条被考核对象存在以下情况的，按下述相关规定处理：

（1）有下列情况的人员，其考核档次不得高于B档：

未达到培训规定积分的；被给予“警告”处分且尚未解除的；

（2）有下列情况的人员，其考核档次不得高于C档：

本累计病假60天及以上的；累计事假15天及以上的；本旷工1天及以上的；被给予“记过”及以上处分且尚未解除的；以及其他按规定不能被评为C档以上的情形。

第十二条结果反馈。考核结果由委派行分别通知委派会计主管本人和受派行行长。考核档次应纳入受派行考核档次指标比例。

第十三条委派会计主管考核与委派行机关年终考核一并进行。考核结果作为委派会计主管职务工资晋级、绩效工资发放的重要依据。

第五章附则

第十四条本办法由成都农村商业银行负责解释。

第十五条本办法自发布之日起实行。

第四篇：委派会计管理办法

委派会计管理指导意见

第一章 总 则

第一条 为规范会计核算行为，提高会计核算质量，健全会计监督制度，强化内控监督机制，发挥会计的管理和监督职能，保障会计信息的合法、真实、完整，防范经营风险，促进全市农村信用社实现可持续发展。根据《中华人民共和国会计法》、《湖南省农村信用社县级联社会计委派工作指导意见》，结合农村信用社实际，特制定本指导意见。

第二条

本意见所称会计委派制，是指由行社对辖内基层网点及营业部（含分社）的会计主管人员统一进行委派与管理的一种会计管理体制，由行社向本辖农村信用社公开选聘会计主管，经考核录用后派到信用社（分社、分理处）从事财务会计工作。

第三条

委派会计隶属于行社领导和管理并向其负责。

第四条

委派会计主要任务是代表联社管理基层营业网点财务会计活动，监督信用社严格执行各项内控制度及业务操作规程，正确组织会计核算，切实防范经营风险。

第二章 委派会计人员的条件和聘任

第五条

委派会计需具备以下基本条件。

(一)熟悉国家财经法规和农村信用社各项规章制度，遵纪守法，思想品德端正，恪守职业道德，廉洁自律，坚持原则，秉公办事，有较强的事业心和责任感；

(二)具备农村信用社的基本业务知识，有较高的专业理论政策 水平，熟悉金融业务，熟练掌握财会专业技能和微机应用能力，并具备必要的综合分析、判断能力和较强的组织管理能力、组织协调能力；

(三)取得中华人民共和国会计从业资格证书，且原则上具有大专(含大专)以上学历；

(四)从事会计工作时间不少于3年，优秀人员可破格选聘，但从事信用社工作年限最低不低于2年，年龄一般在45周岁以下；

（五）委派会计必须服从组织分配，身体健康。第六条

委派会计业务素质要求。

(一)基本技能。熟练掌握柜面各项业务操作流程和计算机业务操作技术；

(二)业务能力。熟悉信用社各项业务管理规定及综合业务、信贷业务操作规程，具备较高的会计核算水平和独立分析处理会计工作中实际问题的能力；

(三)理论水平。掌握农村信用社经营管理和信贷、储蓄结算、会计、出纳等岗位基本理论知识，熟知相关的金融法律法规。

第七条

存在以下情况之一的人员不得聘任委派会计。(一)有严重弄虚作假、徇私舞弊等问题的；

(二)有赌博、吸毒、嫖娼及其他各种违反社会道德的不良行为的；

(三)有贪污、侵占、挪用公款等经济问题的；

(四)被劳动教养或依法被追究刑事责任的；

(五)与其他用人单位建立劳动关系或从事第二职业的；

(六)泄露单位秘密，给单位造成经济和名誉损失的；(七)在农村信用社工作期间，出现过重大工作失误的；

(八)有责任贷款未落实的；

(九)个人负有较多债务到期未清偿的。

第八条

委派会计实行选聘制，即由行社根据实际，按照“公平、公开、公正”的原则，在联社辖内选聘委派会计。委派会计原则上从现有并符合任用条件的财会人员中聘用，也可在辖内公开招聘符合任用条件的其他人员。选聘采取公开招聘及个别选聘相结合的形式。

第九条 委派会计通过公开招聘的形式选聘。选聘程序为：(一)本人申请。申请人向行社提交书面申请。

(二)资格审查。行社对申请人进行资格审查。重点审查申请人的学识水平、从业资格、工作经历、业务能力、思想素质和工作作风等情况。

(三)业务测试。以金融政策、法律法规、会计业务知识等操作常识为考试范围，由行社统一组织考试。

(四)组织审核。行社根据考试考核和民主评议情况，经全面审核后确定聘任人选名单。

(五)统一委派。行社根据工作需要，安排派驻单位，下发聘任文件。委派会计根据行社的聘任文件到指定单位报到上岗，履行职责。

第十条 委派会计可以通过公开选聘优秀人员的形式进行。选聘程序为：

(一)资格审查。联社对符合条件的人员进行资格审查。重点审查其学识水平、从业资格、工作经历、业务能力、思想素质和工作作风等情况。(二)审核委派。联社审核后确定选聘人选名单，根据工作需要，安排派驻单位，下发聘任文件。委派会计根据联社的聘任文件到派驻单位报到上岗，履行职责。

第十一条

联社对初次上岗的委派会计实行试用期，时间为3个月，试用期满考核能胜任者正式聘任，不能胜任者不予聘任。

第三章 委派会计人员组织管理

第十二条

各行社成立委派会计管理工作领导小组，小组组长由行社主任担任，副组长由分管财务的副主任担任，成员由行社各部门组成，下设办公室，办公室主任由联社财务副主任担任，办公室副主任由财务会计部经理担任。办公室主要负责委派会计日常管理工作，具体工作由财务会计部办理。

第十三条

委派会计由联社颁发委派证，持证上岗。

第十四条 委派会计采取“由行社直接管理，派驻单位监督协管”的管理方式，由行社统一调派、统一管理、统一考核，联社和派驻单位对委派会计进行双向监管。

第十五条 委派会计实行工作目标责任制。委派前，委派会计与行社签订工作目标责任书，由财务会计部门负责检查落实。工作目标责任书要明确岗位职责、履职范围、奖惩条例及责任追究内容。

第十六条

委派会计任职管理

(一)委派会计任职资格聘用期限为二年，任期届满，由行社组织考核，合格可续聘。

(二)委派会计实行交流制，在同一派驻单位连续任职期限原则不得超过二年。(三)委派会计实行回避制度。第十七条 委派会计工资待遇

(一)为保证委派会计独立行使监督管理职能，其基本工资、绩效工资、奖金、福利等享受行社部室副经理同等待遇，由行社统一管理、统一考核、统一发放。其中绩效工资部分与委派会计全年综合考核挂钩。

某委派会计绩效工资＝联社核定部室副经理绩效工资×该委派会计考核实际得分。

(二)委派会计不得参与派驻行社工资薪金的分配。

(三)行社财务会计部门负责委派会计的综合考核和绩效工资的核发。

第十八条 实行工作考评制。行社人事部门和财务会计部门应建立委派会计业绩档案，负责委派会计的综合考评。考评分为优秀、称职、不称职三个档次，并将考评情况和意见记入本人档案，作为续聘、提拨、免职、奖惩的重要依据。委派会计的任免、提升、调整、奖惩，由联社按干部管理权限审批办理。

(一)考评主要内容：主要围绕政治素质、业务技能和工作效果三方面开展。

一是政治素质。主要考评委派会计个人的表现，包括遵纪守法、组织纪律、工作态度、社会交往、人际关系等。

二是业务技能。主要考评委派会计完成工作的能力，包括学习业务的积极性、业务的熟练程度、工作应变能力等表现。

三是工作业绩。考评委派会计完成本职工作的数量和质量。（二)考评方式。

一是自我评定。由委派会计自我总结在“德、能、勤、绩”四个方面的表现，写出书面总结。

二是派驻单位评议。通过发放评议表到派驻单位，由派驻单位反馈测评意见。

三是岗位职责年终测评。将岗位职责的有关工作内部量化为一系列的考核指标，结合平时的检查评比进行综合评议。

第十九条 通过考核考评，综合多方面的意见和测评结果，作为对委派会计人员奖惩的依据。对工作表现好，成绩突出的人员要给予表扬和奖励；对工作不胜任，缺乏积极性，基层意见大的，要考虑终止聘任合约，及时调整人员。

第二十条 考核与考评结果要求派驻单位负责人签字。如有异议，派驻单位负责人有权向行社提出意见。由行社财务会计部门负责审查后再确认考核结果。

第四章 委派会计人员的职责

第二十一条 委派会计的核算职责

(一)贯彻执行国家财经纪律、法规、方针、政策及农村信用社各项规章制度，落实内部管理规定、工作制度和操作规程；

(二)参与编制和执行信用社财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(三)正确组织会计核算，审核和处理柜台业务和内部核算的重要事项、疑难问题，对会计差错、事故和违规违纪行为及时组织追查，分析原因并落实整改意见，同时审核和填报各类会计报表，保证各项 业务的核算的会计报表数字的真实、准确、完整。

(四)了解和掌握业务动态，积累资料，按季对会计核算和业务经营状况进行分析，每月向联社报告派驻单位资金运作和经营效益情况，向派驻单位负责人通报当月财务数据，报告财务会计管理情况，分析业务发展情况，有针对性的提出发展建议。

(五)对信用社财务会计岗位设臵和会计人员配备提出建议，严格内勤人员岗位分工，明确岗位职责并建立和贯彻执行各业务种类的操作流程；

(六)组织对会计人员的业务培训和考核工作，提高网点服务水平，监督提高柜台人员的业务素质和服务水平，树立农村信用社良好社会形象，不断提高广大客户满意度。

第二十二条

委派会计监督职责

(一)对原始凭证进行审核和监督。主要有两个方面：一是对原始凭证真实性和合法性进行监督，二是对原始凭证的准确性和完整性进行监督；

(二)对会计账簿的监督。对伪造、编造、故意毁灭会计账簿或者账外设账行为，应当制止和纠正，制止无效的，应当向上级主管部门报告；

(三)对实物、款项进行监督。督促建立并严格执行财产清查制度，发现账簿记录不符时，应当及时按照国家有关规定进行处理；

(四)对财务会计报告(报表)进行监督。对指使、强令编造会计报告、报表行为，应当制止和纠正，制止无效的，应当向主管部门报告，请求处理；

(五)对财务收支进行监督。全部财务事项的收支入账前必须经委派会计审查。主要包括以下几个方面：一是对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正；二是监督贷款发放过程中授托支付行为是否符合规定；三是对违反规定，不纳入单位统一核算的财务收支、应当制止和纠正；四是对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，应当制止和纠正，制止和纠正无效的，应当向上级管理部门提出书面意见请求处理。

(六)对其他经济活动进行监督

1、对信用社发放的贷款进行贷时审查监督，对超权、违规、手续不全贷款应当制止和纠正，制止无效的，应及时向上级有关部门报告；

2、对信用社签订抵贷协议、处理抵贷资产、处理单位财产等重大事项的合理、合规性进行监督；

3、对信用社的现金、重要空白凭证和有价单证的库存、使用、保管情况和对资金往来业务账户的对账情况进行检查和监督；

4、实时对大额现金支付及结算业务真实性、合法性、合规性、完整性及其审批、授权管理进行全面监督，对违规现金及结算业务，特别是对信用社人员在客户不在场的情况下办理现金支付及转账结算业务拒绝办理；

5、实时对新开户和挂失业务手续合规性、真实性进行审查监督，包括存折、存单、信用卡等业务；

6、监督信用社计算机业务操作，对操作员级别和权限、操作员交接、密码管理、磁介质档案管理等业务进行监督；

7、对信用社贯彻、落实上级行社下发的各种文件、制度和办法随时进行监督，对印、押、证分管分用情况进行监督；

8、对大额和可疑交易的信息补录和上报情况进行监督；

9、依据法律法规和信用社规章制度对其它日常业务和新开办业务进行监督。

第二十三条 委派会计日常管理的主要内容(一)委派会计不得经办前台业务；

(二)履行授权职能，严格按照制度规定进行授权；

(三)审查柜台业务处理是否做到真实有据、合规合法、手续完备、处理正确及时，是否违反操作规程；

(四)审查记账凭证份数与柜台日终平账报告表是否一致，传票号码是否连续；日终业务简表发生额是否与当日传票一致；发现差错及时登记处理；

(五)审查开、销户的变更户名与印鉴的手续是否符合人民银行账户管理办法的规定，落实并监督专人专夹保管单位结算账户信息资料；

(六)审查贷款借据要素、审批手续是否齐全，抵（质）押物是否办理了保管手续；

(七)审核同业、系统内往来、其他应收款、其他应付款等科目的合规情况；

(八)审查各项存、贷款、同业往来、系统内往来利率的使用是否正确，计息是否准确，加罚息是否按规定执行；

(九)审核票据、印签、储蓄存款、密码挂失及款项支取手续是 否符合规定；

(十)监督业务员抹账、错账与挂账处理是否符合操作规程。对挂账项目审核并报经联社批准，监督业务员将挂账账务及时处理完毕，负责登（销）记《工作日志》；

(十一)监督审核现金、重要空白凭证的调出调入及出入库情况；

(十二)履行三级主管职责，监督营业网点开机、签退，监督业务员按规定更换和管理个人密码，并在授权范围内进行操作；监督业务员交易；

(十三)监督印、押（机）、证管理制度的执行，确保按规定分管分用，经管人员临时离岗和营业终了按规定管理，经管人员变动按规定办理交接手续；

(十四)监督检查实时汇兑系统是否按时签到、签退、密钥使用是否严格，账务处理是否规范；

(十五)监督结算业务的处理手续及结算执行情况及结算收费情况；

(十六)监督联行的查询、查复工作，处理过程是否经主管签章授权；待解报单是否及时发出查询，查复的待解报单是否及时解付；

(十七)审核结算差错和出纳长短款，查明原因，并进行登记；

(十八)审核查询、查复、冻结、解冻、扣划、业务处理手续是否合规合法，并登记有关登记薄；

(十九)监督检查及时办理业务信件的收发，并坚持登记和签收；

(二十)负责派驻单位反洗钱工作，对各网点上报的可疑交易进行认真审核，按程序上报行社；

(二十一)负责派驻单位会计档案，监督检查会计档案的装订、归类、保管工作，审核会计档案调阅手续；

(二十二)负责社本部的贷款欠息调整和呈报审批、手工补付存款利息、隔日冲正业务的操作与程序审核，在凭证和表格上签字认可；

(二十三)督促各网点建立各种登记簿；

(二十四)监督检查库房及保险柜钥匙（密码）的管理是否合规；

(二十五)负责对前台业务系统及相关设备的维护、保养、保管；

(二十六)监督营业室安全防卫措施的执行情况。

(二十七)对派驻单位的费用开支按联社的规定进行严格审核，手续齐全后通知操作员进行账务处理，每月在规定的时间内到联社报帐；

(二十八)负责派驻单位的损益上划工作；

(二十九)及时、准确上报各种定期报表和临时报表；(三十)按时上交每月检查报告和材料；

(三十一)协助派驻单位负责人开展合法合规的经营管理活动，配合上级有关部门的会计检查工作，对其需要了解的有关情况，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

(三十二)对分社财务开支的管理职责。委派会计对分社除存、贷款外全部财务事项开支入账前合法、合规、合理性进行审查审批。

第二十四条

委派会计定期监管的主要内容

(一)每周必须对社本部的库存现金进行一次检查，每月必须对库存现金进行两次检查；(二)每月必须对社本部、分社的重要空白凭证、有价单证和印章密押的管理、使用情况进行一次全面检查，每季必须对分社进行一次全面稽核；

(三)每月必须督促柜员对同业往来、系统内部往来账务进行逐笔勾对，对社本部、分社过渡性科目的发生额和新开立账户进行仔细核查；

(四)每月必须对社本部、分社的大额现金支付情况进行检查。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（2006）第2号），对大额、可疑交易进行重点关注；

(五)每月必须监督业务员对相应科目分户账、登记簿核对相符；(六)每季必须核对社本部单位存款账户，并在对帐单上签字确认；监督分社每季核对单位存款账户签字确认，每季检查分社单位存款账户核对工作；

(七)每季对贷款质押物进行账实核对，督促业务员按月对借款借据进行账据核对，监督业务员及时检查贷款到期情况和办理贷款形态转移；

(八)每季必须对社本部、分社的抵质押物、固定资产、低值易耗品、电子设备等进行账实核对。

(九)按期打印营业网点各种会计档案、资料，并归档管理。

第五章 委派会计人员的权限

第二十五条

委派会计的权限。

(一)有权对违法违纪问题进行制止和纠正。即对违反国家财经纪律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的 行为（如违规贷款、白条抵库等），有权制止和纠正；制止或者纠正无效时，提请单位负责人或上级主管部门处理；

(二)有权在行社的指导下，建立、健全信用社经济核算，监督现金、存款、贷款、结算、拆入(出)和表外业务等会计业务手续处理的合规性；

(三)有权对信用社财务会计岗位设臵和会计人员配备提出建议，对会计人员进行业务培训和履职情况进行考核；

(四)有权参加派驻单位经营管理会议，参与经营计划的编制、修订，参与贷款审批、资产处臵、资金调度和其他重要事项的决策，如认为有重大风险的，应及时向联社反映；

(五)有权对派驻单位经营管理提出合理化建议，提高派驻单位经营效益；

(六)有权对会计报表审核监督，并与信用社负责人共同确认其真实性和合法性；

(七)有权参与编制信用社财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，参与拟定信用社的决策方案和分配方案，审核投资项目可行性和重大经济合同合规、合法性；

(八)有权参与拟定信用社的内部财会管理制度。

第六章 委派会计人员的考核与奖惩

第二十六条

行社成立委派会计考核领导小组，小组组长由行社主任担任，副组长由财务副主任担任，成员由人力资源部、稽核监察部、财务会计部负责人组成，下设考核领导小组办公室，办公室设财务会计部，办公室主任由财务会计部负责人担任。第二十七条

委派会计的工作考核，以联社考核为主，信用社评价为辅，突出绩效考核。行社根据委派会计的工作职责，对其实行 100分制考核（考核办法各行社自行确定），与绩效挂钩、奖罚兑现。

第二十八条

对委派会计的工作质量考核主要包括以下内容：

(一)履行岗位职责情况；

(二)业务核算管理和工作效率情况；

(三)聘期内工作目标实现情况；

(四)各业务系统考核通报情况；

(五)防范风险和案件情况；

(六)会计工作检查与辅导情况；

(七)业务、文件学习组织落实与岗位技能培训情况；(八)

优质服务及营业环境。

第二十九条

符合下列情况之一的，可在年终对委派会计进行综合考核时实行加分制。

(一)经行社考核考评，评为优秀，且工作成绩较为突出、贡献较大的；

(二)在维护财经纪律、抵制违法违纪行为，防止或避免信用社资产遭受重大损失方面，有较大贡献的。

(三)在加强财务管理，提高派驻单位财务管理水平和经济效益方面取得显著成绩的；

(四)工作中的先进经验、做法受到上级主管部门采纳，并被推广应用的。

第三十条

委派会计有下列情形之一的，予以解除任职：(一)由于健康原因无法正常履行岗位职责的；(二)经考评连续二年不称职的；

(三)因监督、审核、操作失误，导致信用社财产受到较大损失的；

(四)不坚持原则，不如实反映派驻单位财务情况，参与派驻单位在账目上弄虚作假行为或因其他违法违纪行为较严重的。

第三十一条

有下列行为之一的，依法依规给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任：

(一)不按规定审核账表、凭证，造成差错未及时发现的；(二)发现问题不查问、不纠正、不抵制，或隐瞒差错问题，不及时反映情况的；

(三)不严格执行会计核算制度，弄虚作假，或与所在信用社串通作弊的；

(四)利用职权贪污、挪用公款，或有行贿、受贿行为的；(五)未能认真履行职责，工作中玩忽职守，监督不力，导致辖内信用社发生重大违法、违纪、违规问题或较严重的会计、出纳、结算事故的；

(六)其他未按规定履行监督职责行为，具有其他违法、违纪行为的。

第三十二条

受派信用社的责任

(一)受派信用社负责人不因接受委派会计而免除本单位因违规、违纪、违法行为所应承担的责任；

(二)受派信用社应保障委派会计独立行使会计职权，履行会计 岗位职责，获得相应的工作条件和福利待遇，无权撤换委派会计。但发现委派会计有越权、失职行为，可向联社及时反映和举报。

(三)受派信用社要充分发挥委派会计的反映、核算、监督和管理职能作用，接受其参与信用社的经营管理、经营决策和财务活动。

(四)受派信用社如对委派会计履行职责予以打击报复或不支持其开展工作，推诿扯皮，造成信用社声誉损害或资产损失的，联社将对信用社主要负责人给予必要的经济、行政、纪律处分，直至追究法律责任和解除劳动合同。

第七章 委派会计的履职

第三十三条

行社要确保委派会计独立履行职责，负责委派会计在派驻社之间的调配、轮岗等管理，对委派会计进行制度、专业知识和技能的培训，对委派会计工作业绩进行监督、评价和考核。

第三十四条 各派驻社负责人要支持委派会计的工作，不得授意、指使委派会计违规、违纪处理业务，同时为委派会计开展工作创造条件，帮助委派会计分析解决内部管理工作中遇到的实际问题。

第三十五条

实行工作日志制度。委派会计按日填写工作日志，记录当日工作情况及会计核算和监督工作中发现的问题，作为考勤、考核的依据。委派会计人员的工作日志由联社按月检查。委派会计的日常请、休假必须经联社财务会计部批准，财务会计部应建立委派会计考勤台账，详细登记，并作为考核依据，委派会计每月在派驻社上班不得少于22天。

第三十六条

建立委派会计例会制度。联社财务会计部门每月召开一次委派会计例会，会议内容包括：委派会计人员汇报会计核算和 会计监督工作情况；研究、解决会计核算、会计监督工作中存在的问题；传达上级精神和安排布臵下步工作，进行业务培训，交流管理经验，提高其业务水平和管理能力。

第三十七条

建立学习制度。行社每季度组织委派会计进行一次业务培训。培训内容包括国家财经纪律、法规、方针、政策、信用社各项财务会计管理制度及与会计监督相关的业务知识。由行社制定培训计划，确定培训内容，组织培训考试，分别建立培训工作档案，并将参加培训人员的考勤、考试情况纳入对委派会计的工作考核，对成绩突出的予以表扬或奖励。

第三十八条

建立报告制度。

(一)月度工作报告。委派会计每月撰写月度工作报告，于月度例会日分别上报联社。报告内容包括自身履行职责情况、会计监督中发现了哪些问题，制止、纠正和规范了哪些问题，未纠改问题的原因及工作建议。

(二)工作总结。按年(半年)撰写(半年)工作总结，按要求时间上报行社。

(三)重大事项报告。对于会计核算与会计监督工作中发现且经抵制无效的违规、违纪问题及发生的突发性案件，要于24小时内写出书面报告上报行社。报告内容包括：问题发现经过、发生时间、具体情况、问题责任人、正在采取和拟采取的措施、其他需要报告的情况等，如遇紧急情况须先电话及时报告，后补报书面材料。

第三十九条

建立委派会计工作档案。行社对委派会计逐人建立工作档案，对委派会计学习培训情况、重大问题呈报情况、催办落实 情况、后续检查情况、报表质量情况、日常工作落实情况等事项进行登记，作为考核的依据。

第四十条

委派会计人员工作调动或因故离职时，必须将本人经管的会计工作在派驻社负责人和联社管理部门人员监交下办理移交手续，没有交清的，不得调动或离职。

第四十一条

行社支持和保障委派会计履行岗位职责和使用权力，并保证其工作的相对独立性，对委派会计书面反映的派驻社问题必须在一周内予以答复，对委派会计与被委派网点发生的工作纠纷由行社根据问题性质及时进行解决。

第四十二条

机构负责人和有关人员要积极支持委派会计的工作，凡对坚持原则的委派会计进行打击报复的，未落实或阻挠本办法所赋予委派会计的岗位职责和权限的，对不支持委派会计工作推诿扯皮造成信用社声誉受到严重损失或财产受到重大损失的，授意、指使、强令、胁迫委派会计或其他会计人员违反财会管理规定及提供虚假报表的，行社按照有关规定对责任人进行严肃处理。

第五篇：2016委派会计工作总结

2016保险公司委派会计述职报告

保险公司委派会计述职报告为大家提供保险公司委派会计职位在任职期间个人履职情况的汇报，将个人在工作中，在思想，工作等方面的具体工作任务完成情况进行汇报，并反思不足，和提出工作努力方向。下面是小编整理的保险公司委派会计述职报告范文

保险公司委派会计述职报告

我叫xxx，现任xx保险公司委派会计。自接管会计职务以来，我一直按照xx市联社会计主管委派制管理办法的要求，认真学习政治业务知识和金融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理和监督职能，在银监局和联社的正确领导下，以贯彻落实联社的各项工作为目标，强化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，较好完成了今年的各项工作任务，现将主要工作述职如下：

一、思想方面，提升修养形成团队聚合力

我一直注重平时的修养积累，利用业余时间学习职业道德手册，严格要求自我，廉洁自律，尊重领导，团结同事，注重培养集体意识，顾全大局，使我社真正形成团队合力。

二、工作方面，务实求新筑构业务新高地

一是做好会计核算工作。我作为委派会计主管能认真贯彻国家有关财经法规和进行各项财务会计规章制度及操作流程，正确组织会计核算，对重要会计事项进行审批、授权、签字，在全体员工的努力下，顺利完成了全年会计等业务的核算工作。

二是做好会计内控工作。认真负责组织会计检查，做好日常查库工作，每旬查库一次，每月全面检查一次，对稽核工作进行日常检查、指导。重点加强以下两方面的管理(1)加强授权管理。督促网点负责人、柜员严格按照会计制度的规定，做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作，做到了先对业务和有关凭证进行严格审核，再进行授权或签字。(2)加强对重点业务、重点环节的控制。如银承、资金挂帐等业务的管理，严格执行折角验印制度。

是做好柜面人员管理工作。为了提高柜面服务质量，贯彻落实以客户为中心的服务理念，我充分挖掘柜面人员的工作潜力，耐心对柜员在业务上遇到的问题，潜移默化的来引导，帮助柜员理解，正确的来办理业务，增强营业窗口的服务能力。从员工的业务、服务、学习培训、日常行为、工作纪律、创新等方面进行规范，完善内部制度建设，做到有制度可依，用制度来约束人，使柜员在业务素质和业务技能上都得到了长足的进步。

四是做好安全保卫工作。金融部门是犯罪分子作案的重点，且有升级之势，所以安全保卫工作必须常抓不懈。为加强内部管理，确保三防一保工作万无一失，我社对每个职

工，根据不同的岗位，制定各自得实施细则，杜绝漏洞，防止突发案件的发生，确保信用社财产和职工的人身安全。

三、不足和今后努力方向

综观一年的工作，较好地履行了岗位职责，强化了内部管理规范工作，使所辖的会出工作得到了进一步加强，会出工作质量得到了有效提高。但也存在不少问题，主要表现在： 一是岗位职责发挥的不够好，以身作则，率先垂范的意识还不够强，存有办事效率不高、工作措施不到位等现象。二是在贯彻落实制度执行上不够认真，监督管理跟不上，存在抓制度落实的力度不够。三是会出人员的整体业务素质未能从根本得到提高，学业务、练技术积极性未能真正充分发挥起来。针对以上问题，本人在下步工作中认真加以改进和完善，按照有关要求，严格履行岗位职责，扎实工作，努力完成接下来的各项工作任务。

我很荣幸自己成为了一名委派会计人员，在这段短暂的从会时间里积累了一定的知识和经验，为以后处理工作中的每一项事情、协调好主任搞好本社工作奠定了一定基础。在新的一年里我一定会认真的领会和贯彻上级领导的精神和指示，以满腔的热情来投入作，争取把自己的工作、业务水平推上一个新的台阶，为我们的信合事业作出最大的贡献。以上是我的个人工作述职，如有不妥之处，请领导给与批评，并加以监督。保险公司委派会计述职报告相关推荐：

委派会计主管竞职演讲稿

会计述职报告篇二：2016年会计工作总结 2016年会计工作总结

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。一个月又过去了，最大的一个感受便是发现自己每天都在和时间赛跑。从一大早上班忙到天黑下班，从月初忙到月末，时间在飞速的流逝，脑袋在飞速的运转，在忙忙碌碌的工作中，发现工作很辛苦同时也很充实。这个月过的很忙碌，其实都是一些日常要做的工作，但是总觉得有地方不清楚，有点乱，虽然说销售的工作慢慢转接过来，可是很多事情还是不清楚，什么事情还要和小孔他们一一核对，觉得很麻烦，毕竟小孔是销售人员，总是做财务上的工作，总觉得财务挺无能的。马上就到年底了，要清理一些以前不合格的账务问题，请来了史会计和祁会计帮我们调帐，从中也学到了很多关于账务上的方法，很谢谢她们。这个月开了三次发票，出现了很多问题，有的开错，有的开重，其实这些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心，避免造成不必要的损失。在这里总结了财务的几大问题：财务工作距财务管理的要求还有很大的差距，财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对公司经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对公司经营进行分析时往往会将公司实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远；其次就是会计工作中仍有许多待改进之处，虽然《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难；再者就是缺乏沟通，对相关信息掌握不到位，财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望财务部以后在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的规范化、制度化 按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。小常因为怀孕到月底辞职，手上的工作也慢慢的转接到我和李丹手上，有些工作李丹是没有做过的，开始我还有一点点担心，不过李丹很努力，做事业越来越细心了，很值得表扬！月底的时候我们财务新来了一位小妹妹，真的是一位小妹妹，在她面前觉得自己好老了，年轻就是资本，希望小妹妹能尽快掌握财务上的知识，和我们一起来守护安都的钱袋。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。篇三：2016财务会计工作总结 2016财务会计工作总结

##第1篇：财务会计工作总结 xx年年在分局党委的领导下，财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和我局 xx年工作“以促进经济发展为中心，开展五项执法行动，推进五项改革，加大五大建设” 这一总体要求，一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，结合财务工作实际，加强财务管理，理顺财务关系，强化监督意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以下总结：

一、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平

1、认真搞好“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，努力发挥党员先锋模范作用。根据分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式，学习了xx的讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等，并按要求认真作了笔记，写出心得体会。通过“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增强，团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进。同时加强了基层党组织建设，于今年8月发展了2名入党积极分子。

2、加强财务人员业务培训，提高财务人员职业道德和业务素质，为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力，3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训，10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。

1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定，按照黔工商财（1999）24号文件规定，每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局，同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收费全部纳入财务管理，及时、足额上缴行政性收费和罚没款，支出纳入预算管理。工商所人员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分

管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。

2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离，简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据给当事人，并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户；一般程序案件本应由办案人员在下达处罚决定后，开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款，并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人，但由于一是担心当事人不去缴款，罚没款流失，二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票，票据易丢失。基于以上原因，工商所在办理一般案件时对当事人暂扣部分资金（上缴局财务），在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专户”，由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项目、收费标准、收费范围收取行政性收费，在《收费许可证》规定范围内，运用“阳光收费”平台，实行定额征收，并按规定的渠道及时、足额上缴上级局，做到应收尽收，应缴尽缴。

4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进行收费，并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目，一律不准搭车收费、代收代扣，在登记注册、检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取任何费用。

三、积极争取地方经费，保障系统经费供给。

积极筹措与运作资金，努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款后，比以前经费供给量有所减少，我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫工作等进行。财务状况本身就很困难，这些工作需要投入大量资金，局党委化压力为动力，积极向地方政府申请资金，今年向政府申请到16万元经费，缓解了资金缺口的压力。

四、做好经费分配工作，保障全局工商管理工作的顺利开展。

1、全局收支实行预算管理，下属各部门均不设支出账户，支出执行报账制，收费、罚款数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩，不存在下达收费、罚款指标，没有将收费、罚款作为考核、任用干部的依据。年初做好总预算，重点保证人员工资及执法办案经费，工商所经费实行定额管理，开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。

五、严格财务管理，加强资金管理及财务基础工作，加强审计监督。

1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度，认真执行市局下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息。今年5月份，全局干部调整，财务股人员减少，财务股内部进行了岗位轮换，在减员不减量（工作量）的情况下，将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化，通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了会计核算目标，每月按时、准确、完整地提供了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报工商系统财务报表及编报说明，通过各种数据的说明及分析，能够反映我局每月、每季度的收支与上一年同期比的增减，从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处，为监管工作找到突破口。

今年1——11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元，比上年同期增长4.86％。其中“两费”收缴***万元，比上年同期增长3.37％，规费收缴***万元，比上年同期增长47.70％。罚没款入库****万元，比上年同期增长***%。

截至今年11月底，我局已完成各项经费拨款***万元，比上年同期减少2.58%。其他收入**万元，比上年同期减少47.53％。

今年1——11月份，我局已完成各项开支***万元，比上年同期减少9.54%，其中人员经费***万元（含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等），比上年同

期增长9.3%。

公用支出***万元，比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元（含车辆维修、油料、养路费、保险费、停车费、过路费），比上年同期减少48.91％，修善费**万元，比上年同期增加304.44%；招待费***万元，比上年同期减少0.21％。

2、认真落实资金管理的有关规定，坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则。财务工作坚持规范化，制度化，账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制，加强财务印章的管理和使用，定期与银行核对，确保本局资金的安全、完整。

3、以审计法规和财经法规为依据，增强依法理财意识，维护财经纪律，促进工商系统的廉政建设。xx年年4月份，基层工商所6位负责人工作变动，财务股和监察室对负责人的变动进行了离任审计，进一步的促进了廉政建设。

六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。

票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作，是财务管理工作的重要组成部分。我局严格按照省、市局的要求，统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证，局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理，做好票证的领发、保管、使用、填制、结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作，并对使用票证的部门的票证管理工作进行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票证不能混用，必须规范填写票据，每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下，严格控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查，做到账账相符、账实相符、账表相符，钱票两清。年终结票，做到有票见票，无票缴钱。

七、加强资产管理。加强国有资产管理，认真搞好资产清查，进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效率，xx年年11月，财务股起草制定了《***工商分局xx年资产清查工作方案》，并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国有资产管理，建立健全资产管理体制和规章制度，合理配置资源，提高资源使用效益打下良好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。

八、改善基础设施建设，进一步加强我系统的基建工程项目管理。

努力改善基层工商所的办公条件，今年，**工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了装修，进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下，对**所、**所、**所进行了维修。

九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作

按市局要求，xx年年1——10月按时、保质完成了下列工作：党政领导干部拖欠公款的清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。

十、明年工作打算

1、增强财务预算执行情况的控制分析，进一步加强会计核算工作，为领导决策提供有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律，保证财务工作的真实、完整，维护全局整体利益。

2、进一步加强部门间的沟通、协调工作，推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格按部门职责做好本质工作，围绕全局工作重心，努力工作，给领导当好参谋。篇四：2016年财务工作计划

2016年财务工作计划 1、2016年财务工作计划

为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。2、2016年财务工作计划 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。3、2016年财务工作计划

去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。今年，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

今年工作计划中我共拟定了三方面的内容：

第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是去年年底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：今年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部今年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高

自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

今年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。4、2016年财务工作计划 送走了一个胜利的国庆年，又迎来了新的一年。新的一年，对于我们学校来说又将面临一个新的挑战，一个新的开端。尤其是在财务工作方面，学校也根据一些实际情况，不浪费一分钱的理念做出了学校财务工作计划。我校20xx年财务工作计划共同分以下内容：

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真20xx年财务工作总结xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务,实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律 按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

5、财务2016工作计划篇五：2016财务人员个人工作总结 2016财务人员个人工作总结

财务人员个人工作总结

即将过去的2016年中，在站领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人的思想境界、业务素质和工作能力都得到了进一步的提高，现将本人一年来的工作情况总结如下：

一、加强学习，重注提高个人修养

1、能够认真学习贯彻党的各项路线、方针、政策，深入学习和领会党的十七届六中全会精神，积极参加单位组织的各项政治学习活动，并以此来加强和提高自己的政治思想和品德修养。

2、能够认真学习财经和廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、积极提高自身的业务水平，在本参加了市财政部门举办的各种业务技能培训，认真学习了一些财经政策和部门预算等业务知识。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，今年主要完成了以下工作任务。

1、对单位报销账目做到了严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，()对不懂的问题及时请教，能够定期核对银行帐和现金帐，做到了单位帐实相符、帐帐相符。

2、能够在每季度初按时向主管部门和单位领导上报单位的财务会计报表，对于资金的使用情况和存在问题能够及时向领导请示汇报，便于领导决策。同时加强与财政部门和主管部门对应科室的联系，能够及时提出单位的的用款申请计划，达到资金的正常周转和运行。

3、认真及时完成和上报了单位2016年的部门预算和职工各项津贴的统计上报工作。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作实践中借鉴好的工作方法，不断努力、不断改进。争取各项工作开展的更好。