台前县后方乡标段使用权项目内部检查验收报告

第一篇：台前县后方乡标段使用权项目内部检查验收报告

台前县后方乡标段使用权地形图项目内部检查验收报告

2014年1月10日河南科普信息工程有限公司测绘地理信息事业部质量检查验收组对台前县后方乡标段（约一平方公里、四个村）农村集体土地所有权确权登记发证项目进行了检查验收。

一、检查验收标准

《地籍调查规程》（2012年国家土地管理局TD/T 1001—2012）和《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》。

二、参加检查验收人员

王明艳、杨朋、王卓、赵阳

三、检查内容

1、控制点检查

2、地物点平面坐标检查

3、地物点间距检查。

4、其他方面存在的主要问题。

四、检查情况

1、控制点检查

RTK 七参数求解正确。图根点点位选择合理，喷漆、钢钉均有，图根点密度不够，观测方法正确，点位精度满足规程和细则要求，资料不齐全。

2、地物点平面坐标检查

地物点平面坐标检查，共检查105个地物点，分布在100﹪的自然村，按10cm限差要求，有1个点超限，合格率为99.0﹪；按15cm

限差要求，有0个点超限，合格率为100.0﹪；剔除粗差后计算的点位中误差为：± 1.9 cm；数学精度完全满足规程和设计要求。缺少自、互检数据资料。

3、地物点间距检查

地物点间距检查，共检查95条边，分布在100﹪的自然村，按10cm限差要求，有0条边超限，合格率为100.0﹪；按15cm限差要求，有0条边超限，合格率为100.0﹪；剔除粗差后计算的边长中误差为：± 0.9 cm；数学精度完全满足规程和设计要求。缺少自、互检数据资料。

4、其他方面存在的主要问题

没有实测的地物点，其点位及间距精度不超限，数学精度能满足规程和设计要求。

由于实测点不到位，部分房屋边线没有按九十度来画，导致房屋出现斜的现象；部分地类没有区分，应在查图的时候补上。图根点应在图上用图根点符号绘制。

部分围墙没有整饰，应完善。

交公司内部检查验收的纸质图必须将实测点表示在图纸上，电子图“ZDH”图层的内容保存。

五、检查结论

检查组一致同意台前县后方乡标段农村集体土地所有权确权登记发证成果通过公司内部检查验收。

五、整改意见

1、控制点检查

图根点密度不够，应加密。图根点成果资料应齐全。

2、地物点平面坐标检查

数学精度完全满足规程和设计要求。缺少自、互检数据资料。

3、地物点间距检查。

数学精度完全满足规程和设计要求。缺少自、互检数据资料。

4、其他方面存在的主要问题。

由于实测点不到位，部分房屋在绘制时没有按九十度来画，导致图面上房屋出现斜的现象；部分地类没有区分，应在查图的时候补上，特别是植被填充。图根点应在图上用图根点符号绘制。

各作业组要按自然村填写自检、互检表；项目部应加强质量管理，确保工程质量，经项目技术负责组织检查过合格的产品，才能提交公司测绘地理信息事业部质量检查部进行内部检查验收。

公司测绘地理信息事业部质量检查部

检查验收组负责人：王明艳

2014年1月10日

第二篇：项目内部检查奖惩制度

编制本制度目的：

为了加强项目部的内部管理，规范项目员工的管理行为，优质、高效地实现项目部质量、安全环保、进度、文明施工等各项目标，为企业创造良好的社会效益和经济效益，根据项目部的具体情况和特点，制定本制度，项目部有关部门及人员应严格遵照执行。

1、依据

国家及地方法律、行政法规

国家及地方行业标准、规定

2、适用范围

本制度适用于本项目部的项目工程管理工作。

（一）、安全制度：

认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，“谁主管，谁负责，谁就是直接责任人”的原则。

安全管理是整个现场正常运行的保障，要求现场管理人员必须重视安全管理，逐一排查安全隐患。管理人员对于现场安全隐患不予重视的，将对主要责任人及安全管理人员进行双重处罚。

1．要求在场作业人员必须佩带安全帽。

①

安全管理人员必须勒令不佩戴安全帽者退出作业现场。

②

安全检查时如发现不戴安全帽的现象发生，处以50元每人/每次罚款。

2．高空、临边作业人员必须佩带安全带。

①

安全管理人员必须勒令不佩戴安全带者退出作业现场。

②

安全检查时如发现不戴安全带的现象发生，处以50元每人/每次罚款。

3．要求施工工作面必须设置、安全通道、安全防护、临边防护措施以确保作业人员作业安全。对于无安全通道、安全防护、临边防护的工作面向建设、监理单位申报验收的，建设、监理单位将不予以验收。

①

如存在无安全通道、安全防护、临边防护的现象发生，每发现一次对拒绝实施者予以1000元处罚；

②

如存在无安全通道、安全防护、临边防护的现象发生，将对安全员处以200元每次的处罚。

4．要求安全负责人参加每周现场安全专项检查，并负责记录发现的安全隐患，及时解决安全隐患。

①

安全负责人不参加工地安全检查的，将在项目内部通报，并建议更换不称职安全负责人；

②

对于查出问题不能在限定日期内落实安全隐患的将对安全员处以100元每次的处罚并向各岗位通报。

5．要求每日派人清扫卫生责任区、办公区、生活区、施工现场卫生。

①

经检查卫生责任区、办公区、生活区、施工现场卫生无人清扫、设置杂乱的，每次处以200元处罚。

②

责任区、办公区、生活区、施工现场卫生无人清扫、设置杂乱的对安全负责人处以100元处罚。

6．模板支撑系统搭设必须按方案施工。

①

如存在不按方案施工、加固不到位的现象发生，建设、监理单位将不予以验收。

②

如存在不按方案施工、加固不到位的现象发生每次对施工部及安全负责人处以200元处罚。

7．要求外围脚手架、安全平网、立网硬防护及挡板与现场施工同步进行。

①

存在外脚手架、安全平网、立网、硬防护及挡板搭设不及时的，每次发现予以作业班组200

--500元处罚。

②

存在外脚手架、安全平网、立网、硬防护及挡板搭设不规范的，每次发现予以安全员200元处罚。

8．要求落实三级安全教育，施工前进行专项安全交底。

①

发现无三级教育、安全交底施工的处以停工处罚。

②

发现无三级教育、安全交底施工的每次处罚安全负责人200元罚款。

9．要求定期检查机械设备使用安全。

①

发现无安全检测记录的，每次发现处以200元罚款。

②

发现无安全检测记录的，每次发现对安全负责人处以100元罚款。安全负责人对拒不整改的作业班组，有权强制停工整改，每次予以作业班组100—500元罚款。

10．要求安全员、特种作业人员全部持证上岗。

①

发现无证人员进行特种作业的勒令退出现场，通报项目部。

②

发现无证人员进行特种作业的对安全负责人处以500元/次的处罚。

③

安全负责人必须持证上岗。安全协管员由各作业班组长或副组长组成，并配置明显安全标志标示。

11．要求专职安全员对于重要工序、重要部位、起重设备等相关须安全旁站的部位必须进行安全现场指挥。如须安全旁站部位无专职安全员现场指挥，将对安全员处以100元每次的处罚并向项目部通报。

12．严格管理用电制度。

①

要求现场所用配电箱、用电设备符合现行规定。对使用不合格或不符合现行规定设备的通报项目部并对安全负责人处以500元罚款。

②

现场用电机具要求使用电缆敷设，老化、遭施工破损的线缆要求及时更换，严禁现场使用花线替代。每发现不符合要求的通报项目部并对安全负责人处以100元罚款。

③

严禁现场乱拉乱扯用电。每发现不符合要求的责令整改并对直接责任人处以100元罚款。

（二）、质量制度：

质量管理涉及交工质量实体，施工质量管理尤为重要。

1．要求所有检验批、分项、分部工程必须通过施工自检后报建设、监理单位申报验收。

①

发现未经验收、私自施工的通报项目部，私自施工部位不计入工程量。

②

发现未经验收、私自施工的处罚质量负责人一次100元。

2．要求按照建设、监理单位限定日期内完善各项质量整改。

①

限定日期内未落实质量整改或整改不到位的，不予进行后续质量验收。

②

限定日期内未落实质量整改或整改不到位的，对质量负责人处以300元处罚。

3．要求严格控制进场材料质量。

①

进场材料规格、品牌与设计不符的严禁用于现场施工，对直接责任人予以500

元处罚，并必须坚决予以退场处理。

②

每次发现进场材料未经质量负责人检验的，对直接责任人处以300元处罚。

4.要求严格按图施工。

①

不执行按图施工的，必须进行返工处理，造成施工损失的，由施工单位承担。施工过程中，必须严格执行“三检制”制度和“混凝土浇筑令”制度，上道工序未经检验合格，不得进行下道工序施工。检查人员检查后作好记录，合格后签字认可后方可进行下一道工序施工。

②

每次发现不执行按图施工的，对造成质量问题的责任人，处以500元罚款，并通报各班组，各岗位。

5．要求执行样板先行制度。

①

不执行样板先行制度，造成施工错误或施工损失的，由施工单位承担。

②

每次发现不执行样板先行制度的，对质量负责人处以100元罚款。

6．要求重视成品保护。

①

要求采取成品保护措施重视已完成施工的成品保护，减少不必要的返工造成工期、材料浪费。无成品保护意识和成品保护措施造成的损失由施工单位承担。

②

要求工程部统筹安排交工前各工种施工，尽量减少成品破坏。

③

造成成品破坏的部位必须标注到位，及时复原。

（三）、施工进度管理制度：

进度管理涉及工程能否按期完成、交付使用。进度检查每周落实一次。

1．按指定节点计划完成施工。

①

要求施工单位组织充足的人力、物力、财力、设备投入施工，按期完成进度目标。

②

施工单位必须按期复查进度落实情况，当实际进度不能满足计划进度时，必须指定追赶进度措施。施工过程中认真做好“工完场清”的监督工作。工完场不清每次处作业班组50—100元，并令其整改。

③

当工期节点计划到期未完成的，予以不少于500元每次每单位工程的处罚，并通报项目部。

1）

施工值班制度：夜间施工值班由责任工长排出值班表，轮流值班。夜间施工时相应的值班人员必须在现场。

2）

国家法定的节假日，项目部统一安排人员值班，以保证项目部的各项管理和生产得以顺利进行，并将值班安排以书面的形式上报公司。

2．各工种相互配合施工。

①

当施工工作面存在矛盾时，优先安排主要施工；

②

当须协调施工场地时，必须在限定日期内服从建设、监理单位指令。如不能在限定日期内完成调度安排，予以每次不少于300元处罚并通报项目部。

（四）、奖励制度：

1.申报奖励流程：由施工、安全、技术部申报书面资料，经项目部商议后酌情予以现金奖励。

2.奖励内容以安全检查、进度检查、资料检查、质量检查为主，持续保持一月以上情况良好的达到奖励条件。

3.每月评比出质量、进度、安全、资料优秀称号，经建设、监理批准后予以每人300元奖励。

上述制度执行各负责人双重处罚，要求项目负责人、各专项负责人加强管理责任心，确保现场各项管理落实到位。

因特殊情况不能达到管理要求的必须及时以书面形式向项目部说明情况。

第三篇：余湾乡惠家财政补贴检查验收报告

关于余湾乡惠农财政补贴

检查验收报告

县财政局：

根据安排，我组对余湾乡惠农财政补贴支付方式改革工作进行检查验收，圆满完成了全部工作任务，现将检查验收情况汇报如下：

一、检查验收完成情况

经讨论，我组对余湾乡惠农财政补贴检查验收分为三个阶段：

第一阶段（5月5日）：听汇报、查资料，了解工作落实情况。通过听取余湾乡就惠农财政补贴“一册明、一折统”发放管理情况的全面汇报，以及查阅文件资料等软件建设，认为该乡领导对这项工作重视充分、部署认真、把关从严、落实有力到位，基本完成了惠农财政支付方式改革的工作。该乡共补贴耕地面积27910.88亩，发放种粮补贴金额102200元，农资补贴金额626500元。共补助退耕还林面积 5776.7 亩，补贴金额生活补助115534元,粮食补助808738元。该乡共补贴居民最低生活保障金额222750元，涉及到405户1650人。发放五保户供养金12675元，涉及到29户34人，其中4户4人集中供养。该乡发放村干部报酬（第一季度）金额为27950元。全乡共发放各项补助、补贴金额为1916347元。该乡10村46社2242户，除20户有户无人户外，全乡共发放明白册、存折2222本、册。

第二阶段（5月6日—5月19日）入农户、问信息，掌握补贴发放情况。在随机抽查走访农户的过程中，我组采取集中与分散的方式，对余湾乡10村46社进行了抽查，走访了每社30%以上的农户，共抽查农户697户左右，占全乡总户数2242户的31.3%。基本做到了乡不漏村、村不漏社、社不漏户的总体要求。通过进村入户了解到，该乡农户对各种补贴项目、金额没有异议，不存在没有明白册、存折的现象，基本满意乡政府的这项工作。（存在的问题在后面反映）

第三阶段（5月20日）召开座谈会。总结及探讨该乡惠农财政补贴支付方式改革过程中的主要做法、经验，并向乡领导反馈检查验收工作中存在的主要问题。

二、乡政的主要做法及经验

（一）余湾乡成立了“强农惠农”政策领导小组，由政府乡长任小组组长，并制定了切实有效的实施方案，发动乡、村干部认真学习相关政策和文件，充分发挥上下各级组织的积极性和主动性。

（二）工作分阶段实施，责任到人。

余湾乡惠农财政补贴“一册明、一折统”工作，主要按照以下四个阶段实施。

1、宣传动员（2008年11月1日——2008年11月26日），及时召开了乡、村干部会议，全面动员部署，明确责任要求，实

行包村包社制，并且一包到底，签订了责任书。利用广播及《给广大农民的一封信》等形式进行广泛宣传，让大部分群众对自己应享受的各项补贴政策和内容做到应知尽知，得到了群众的理解和支持。

2、信息采集（2008年11月26日——2009年1月20日）本着真实、有效、合法及便民的原则，由包村包社干部和村干部进村入户，通过核查户口簿、林权证及第二轮土地承包证，收集照片等形式采集信息.对照片收集困难的村和户，乡干部免费为群众带机拍照.照片交由财政所统一管理。

3、明白册填写及信息录入（2009年1月20日——2009年2月29日）按照采集的原始数据及信息，由财政所及相关业务人员把关审查，在此基础上由包村干部负责填写所包村社的明白册.并与信用社本着权责不变，分工协作的原则，签订了资金委托代发协议，开设资金专户，并打印农户存折。

4、农户明白册的运转和存折的发放。由财政所负责运转明白册，随后由农户户主本人携带户口簿、身份证和私章，到乡财政所领取存折和明白册。

三、存在的问题

1、有户无人户信息采集比较困难，主要是照片问题。全乡共涉及农户20户，其存折与明白册暂由乡财政所代管。

2、个别明白册填制项目不够完善，明白册上的存折帐号与信

用社打印的存折账号不符，明白册家庭成员漏填及户号、身份证号笔误等。其中帐号不符的涉及到韩马村韩仁生、马光辉、马凡勤等18户，韩店村赵挽良、赵刘生、赵安宁3户，阴洼村韩仁喜、韩党义、雷托转等10户，羊路村王堆兴、王成子、王进来等11户，胡同村张忠南、张余录、王月稳等19户。漏填家庭成员及户号、身份证号笔误的涉及到苗岘村梁军柱、梁刚强、韩来锁、辛玉生4户，韩马村王金斗、钱五牛、钱学珍3户，阴洼村韩仁喜1户，羊路村王连平、王德禄2户，韩店村赵挽良1户。

3、个别村及村部没有政策宣传栏, 宣传标语，致使一部分群众政策知晓程度低。涉及到苗岘村、韩店村、王坪村。

4、存在少部分农户资料管理混乱现象，如与计生资料合装一袋，同一类型资料分处乱放等，其中涉及到苗岘村梁林旺、梁思中、梁计生、韩来锁、韩喜利5户，胡同村张团吉、张省种、王栓芳、张六仓、王李义、王万生、马明珠、张具芳8户，韩马村韩仁生、马世明2户，阴洼村赵堆银、赵金甲、赵继忠、刘团国、赵金花、韩富忠、韩仁喜、王若子、韩堆义、雷托转10户，羊路村王定勤、王建设、王金强3户。

对于存在的问题，经我组反馈后，乡镇领导充分重视，责成乡财政所相关人员尽快整改完善，对于有户无人的照片问题，乡政府表示与村社进行信息联系，待户主回乡后及时采集照片。对于农户明白册家庭成员漏填及户号、身份证号笔误等问题，在我组入户的过程中已由陪同乡干部完善更正。对于政策宣传问题，乡政府表示立即制作宣传栏、宣传牌、刷写固定标语等加强政策宣传，对于农户资料管理混乱问题，乡政府表示将责成包村干部与村干部进行入户宣传，协助农户整理资料。

通过全面检查验收，经我组组员全体讨论，认为该乡这项工作通过检查验收，最后评分为85.86分。

抽查验收工作组（第十四组）组长：周堆二OO九年五月二十日

第四篇：XX乡实施巩固退耕还林成果茶叶建议项目自查验收报告

XX乡实施巩固退耕还林成果后续产业（茶叶）建设项目

自查验收报告

市茶办：

市政府号文下达我乡巩固退耕还林成果后续产业（茶叶）基地建议项目共计亩，我乡按照《恩施市巩固退耕还林成果后续产业（茶叶）项目实施方案》的要求实施了该项目，并于项目实施结束后开展了项目自检，现将自查情况报告如下：

一、项目任务

2009年（2010年实施）项目任务亩（其中：新建茶园亩，改造茶园亩），项目分解到村的情况是：村亩（其中：新建茶园亩，改造茶园亩），村亩（其中：新建茶园亩，改造茶园亩）……

二、项目完成情况

截至2010年12月日止，我乡已圆满完成项目计划，其中：村实施亩（其中：新建茶园亩，改造茶园亩），村实施亩（其中：新建茶园亩，改造茶园亩）……

（注意：如有项目实施地点调整的情况，请写专题请示报分管农业市长批准，并在此报告中载明调整后的项目完成情况，同时将批准文件附后）。

三、执行项目政策情况

1、项目全部在退耕还林村实施，非退耕还林村未安排实施该项目。

2、项目全部在退耕还林村所辖农户各自责任田面积范围内实施，未涉

及专业大户。

3、按照市政府文件要求办理了项目所需种苗合法采购手续。

4、实施项目所需种苗在办理合法采购手续的基础上与上级确认的供苗商签订了《茶苗购销合同》（合同购苗数量万株，其中本项目用苗万株）。

5、《茶苗购销合同》双方履行了合同义务（购方暂未向销方付款，待市级验收后付款，并注明应该说明的情况）。

6、做到了户有卡、村有册、乡有档。各户实施项目名称、面积、栽培品种、领苗株数均填卡到户，而且，到户卡与村留帐册、报乡档案三者相符。

四、执行项目方案情况：

1、栽植品种为：，是实施方案确定品种。

2、新建茶园技术措施达到了项目方案要求。

3、改造茶园实行挖掉老茶树重新建园或淘汰老品种重新建园，符合改造茶园项目实施方案要求。

五、资金使用情况：

我乡实施巩固退耕还林成果后续产业（茶叶）建设项目亩，共需种苗资金万亩，本项目国家投资420元/亩，共万元，资金缺口万元，计划由项目资金补齐，保证不会出现挤占、挪用、拖欠资金的情况。

六、存在的问题：

由于项目面积较大，少数群调整产业结构认识不到位，积极性不高；

技术、组织力量不够；栽苗季节长期干旱；栽苗不及时等多种原因，导致项目实施存在两个不足：

1、极少数农户未严格执行项目技术要求，建园质量不高！

2、出现有少量茶苗枯死情况。

七、项目后期管理，主要抓好以下措施落实施。

1、渍沟排渍

2、全园覆盖

3、合理间作

4、适时中耕除草

5、防治病虫

6、定型修剪

7、勤施薄施肥料

8、抗旱排涝

注意：若某乡2010年实施了2009、2010年两个的项目计划，请分别自查、分别报告、分别请示验收。

年月日