运送货管理规定

第一篇：运送货管理规定

送货管理规定

为规范和统一运送货时间及事项，我部制定了以下送货管理规定：

a)搬运货物只能使用货运通道及货梯，商场营业时间内禁止任何手推车进入卖场，品牌商送货仅允许至各楼层货梯厅；

b)搬运按照商场的指定时间进行，货柜、道具、建材进货请在22:00营业结束后方可进入。（请提前至营业部填写送货单），大宗商品进货请在22:00营业结束后方可进入。（请提前至营业部填写送货单），餐饮品牌商可在08:30前进行送货。08:30至10:00未经商场允许，任何品牌商不得进入商场运送货物。

搬运者使用推车或其他运输工具时，需根据商场制定的运输工具要求执行：

1）、进入高岛屋百货的运输工具如手推车、平板车、工具车等，接触地面的轮子必须是弹力胶轮或充气胶轮，要求行走时无噪音，且轮子无卡死、变形等现象；

2）、不可采用尼龙、橡聚氨酯、铁芯包聚氨酯、铸铁、塑料等硬质轮在商场内的货物运输；

禁止使用不符合条件的运输工具进入本商场，以免地面破损。

c)货场仅可停放物品搬运车辆，处商场批准意外不得停放其他车辆；

d)如遇超重或体积较大的物品、危险品(易爆易爆物品、动火材料等)及其他难以采用通常搬运方法的物品，店长及品牌商应提前3日以书面形式向营业部提交申请（物品进出单），并在取得批准后，按照商场指示的搬运方法、时间、搬运路线进行； e)搬运者给商场或第三者造成损害（包括火灾）时，应赔偿一切损失，品牌商应承担连带责任。

物业管理中心

第二篇：送货管理规定

送货管理制度

第一条

送货准备：送货员、驾驶员统一着装工作服佩戴上岗证。驾驶员出车前车辆检查并填写行车日志，送货员开机搜寻GPS网络信号，下载当日送货任务。第二条

领货交接：

1、驾驶员按规定时间将车辆停放在指定区域取货。送货员、驾驶员将对应送货路线的卷烟装车并清点数量。相符后，与分拣员签字确认；不符，与分拣员核对准确后方可出车。

2、卷烟装车应按照送货标签序号顺序装车并码放紧贴、平齐，杜绝残损烟出库，当场发现残损烟按《残损烟管理制度》执行。

3、出车前，送货员需核对线路《客户签收单》和销售发票。第三条

送货上门：

1、送货员、驾驶员遵守《安徽省烟草专卖局(公司)员工行为规范》要求，提供优质送货服务，不得无故偏离送货线路、长时间停车。在送货过程中注意安全，做好相关危险源的辨识和防范。驾驶员要节约燃油，减少尾气的排放。

2、见面主动问候客户，延误送货须向客户说明情形。

3、特殊因素(洪水、塌方)无法送货的，送货员应上报并与客户商议二次送货的时间。客户卷烟作财产登记并交仓库保管员保管，在二次送货中补送。

4、对约时定点客户送货，送货员须按约定的卷烟交易地点和时间送货。

5、现金交易的客户店门关闭，送货员需进行二次送货。对于路程远、送货不便和二次送货客户仍关门的，送货员可联系辖区客户经理帮助解决并报部门备案。无法联系，可粘贴留言条或电话告知客户后将卷烟作退货处理。

6、电子结算扣款成功客户店门关闭的，送货员需联系客户后将卷烟交至指定人代收并签字确认。联系不上，送货员需联系客户经理帮助解决。仍无法解决的，送货员需粘贴留言条并将卷烟带回填写《顾客财产登记表》交保管员，下一送货周期中补送。第四条

核对卷烟：

1、送货员搬取卷烟应轻拿轻放，按照客户意愿将卷烟放置在柜台或经营场所与客户进行核对。核对数量、品种无误后，提示客户在《客户签收单》上签字确认。

2、发现卷烟残损，送货员应向客户说明情形，取得客户理解。对客户坚持予以调换的，应给予调换处理。

3、对现金交易的客户准确收取现金后，应提示客户签字交接。

4、对电子结算交易的客户，经查看销售发票上银行代扣金额准确划拨后，请客户签字确认。若出现重复扣款或系统故障导致电子结算错误多收货款时，送货员应验证客户存折（客户离银行远或没有存折除外），属实的立即上报，并向客户做好解释，按《电子结算重复扣款管理制度》处理。

5、核对卷烟发现品种串号。送货员应向送货部（中转站）负责人汇报，在本线路或其它线路中所配送的卷烟中仔细查找。

第五条

收取现金：提示客户付款。收款中应“唱票”避免差错。货款50元（含）以上的及时放入车载保险箱，50元以下可放入随身收款包。第六条 清点现金：

1、银行上门收款：回库后送货员从车载保险柜取出现金清点，与《送货路线对账信息表》核对无误后，将《现金存款凭条》、现金封入在塑料袋并在视频监控下放入银行保险箱，同时与现场人员在相应表单上签字。

2、赴银行缴款：送货员从车载保险柜取出现金清点无误后将货款存入公司指定银行账户，并将银行盖章后的缴款单交相关部门。第七条

货款核对：

1、现金核对：送货部（中转站）专人负责核对缴款凭证，将银行盖章后的缴款凭证核对无误后交财务部门。

2、电子结算扣款核对。当日数据日结记账后，在业务系统中进行对电子结算扣款客户对账，并对未交易成功的客户进行二次结算，结算完毕后再次对账。第八条

卷烟退货：

1、送货员填写退货单报送货部（中转站）负责人、储配部负责人审批。

2、送货员（中转）将退货单交票打信息部门做系统退货处理并打印报表。

3、送货员（中转）将报表与卷烟交保管员签字确认。保管员对退货卷烟作系统入库，并将卷烟放置在指定储位，按“先出”原则销售。第九条 应急补货：

1、自提方式：提前与客户作好提货时间沟通工作，收取现金后，核对卷烟品种及数量，并填写相关表单，将卷烟交付客户。

2、送货方式：提前与送货员作好相关交接、沟通工作，送货员将卷烟送至客户柜台或经营场所并进行核对，收取现金，填写相关表单，将卷烟交付客户。第十条

收尾工作：

1、送货员填写工作日志，查看次日路线《客户签收单》和销售发票，确定是否有扣款不成功的客户。如有，需提前电话告知做好现金交易的准备。

2、驾驶员做好车辆回场后的安全检查。车辆清扫、清洁后停放至指定位置，行驶证、行业上岗证、车辆钥匙上交安保部门专人管理，行车日志每日由专人批阅。

第三篇：供应商送货管理规定

供应商送货管理规定

规定内容 供应商送货违约处罚标准和规定：

1.1 在供应商出现延迟交货、供应商送货不足、供应商不送货导致订单作废等情况时为违约，分别按以下标准进行处罚。

1.2 供应商延迟交货为A类违约，处罚标准为本订货单订货金额的3%。

1.3 供应商送货不足为B类违约。在供应商当月的累计送货额达到当月累计订货额的95%（含）以上时不处罚；送货额在95%--90%（含）之间的，按未送货金额15%的比例进行除罚；送货额在90%--85%（含）之间时，按全部未送货金额20%的标准进行除罚；送货额在85%--80%（含）之间时，按全部未送货金额30%的标准进行除罚；累计送货金额低于80%时，按全部未送货金额50%的标准进行除罚。

例：⑴ 一月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.5万元，送货率95%，不予处罚。

⑵ 二月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.3万元，送货率93%，未送货金额7千元，处罚比例为未送货金额的15%，罚款额=0.7万元×15%=1050元。

⑶ 三月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额8.8万元，送货率88%，未送货金额1.2万元，处罚比例为未送货金额的20%，罚款额=1.2万元×20%=2400元。依此类推。1.4 判定供应商送货不足的标准首先是送货数量未达到订货要求，供应商按订单足数送货而实际进价低于订单进价造成送货金额差异的除外。

1.5 供应商按订单所列单品送货，同时出现A、B类违约时，分别按相应标准处罚。

操作流程：

2.1 店铺和配送中心对供应商送货违约的处理程序：

店铺必须按公司要求的标准合理订货。店铺在供应商送货后必须在当天将验收单录入系统并打印出来。因店铺工作失误，造成错罚供应商情况的，对相关责任人将处以100—300元的罚款。

2.2每周二按供应商违约情况进行汇总、统计，开具《供应商送货违约处罚单》（一式三联，分别为留底、供应商、财务）

2.3 对千元以上的处罚单要在二日内通知供应商。供应商在一个月内出现下列违约情况时，采购部要在次月初对其警告，要求加以改善；第二月仍无改善的，第三个月起要对该供应商进行无条件清户处理。

Ⅰ.公司月累计有10%以上的订单为作废订单或单店有10%的订单为作废订单的，Ⅱ.公司月累计送货金额低于80%或单店送货额低于80% 2.4 财务部处理程序：

2.4.1 财务部在收到营运部传来的《供应商送货违约处罚通知单》后，对单据进行处理，对账时通知供应商，实施对相关供应商的处罚。

2.4.2 对供应商的罚款从供应商应结账款中扣除或另行收取，并记入公司营业外收入。

名词解释 订货日：指供应商能够在每周内接受华普超市订货单的相对应时间。2 交货期限：指合同约定的在华普超市制作并发出订货单的次日起至货物应该被运抵指定地点的时间范围。订单有效期限：在交货期限以外延迟交货，但仍可按原订货单收货的时间范围。通常为N+3天。（N=交货期限）作废订单：超出订单有效期限仍未送货的为作废订单。5 送货不足：供应商送货时未按订货单所订单品的要求送货，数量和金额不足的。分为三类。

Ⅰ类 供应商未按订单所列的单品送货，有的单品形成零验收入库。

Ⅱ类 供应商实际送货的数量小于该单品的订货数量，造成送货金额不足。

Ⅲ类 供应商在按照同一张订单送货时，既有未送到的单品，也有送货数量不足的单品。

第四篇：送货工作管理规定.12.22

广州市鼎佳商贸有限公司

送货工作管理规定

为了认真贯彻执行公司管理制度，规范送货人员作业行为，建立良好的工作作风和工作秩序，维护公司根本利益，现对送货工作管理做出以下规定：

一、送货

1、配送BC场及批发客户的，司机或送货人员必须当天将收回的现金、支票、欠条与公司出纳交接清楚，大额现金可直接存入公司指定账户，以确保资金安全。

2、送货人员原则上当天取回验收单整理好交回给审单人员，特殊情况拿不到验收单要及时向相关人员和部门领导汇报，最迟不超过七天取回验单；如验收单据遗失或验收单与送货单数量不符的，公司就按照单据上的差额对送货人员进行挂帐索赔。

3、送货人员要对所装车货物的安全负责，如果在送货过程中有货物压坏、包装破损或弄脏，仓库有权要求送货人员照价赔偿。在出现拒收货的情况，送货人员有义务把货物拉回仓库，不得以任何理由来推托。

4、送货人员不能挑单、压单、损坏单据，严格按照公司的安排和预约时间送货，确保货物准时，安全送到目的地，否则产生的罚款及不良的后果由送货人员承担，当天送不完的单，按送货人员未日清处理，并视情况按《配送服务合同》相关条例进行处罚。

5、对于急单（当天开单当天送货的单），送货人员有义务执照公司的要求准时、安全送到目的地。非特殊原因不能准时到达目的地的，按《配送服务合同》相关条例进行处罚。

6、送货人员在送货过程中绝不允许没《换货单》的情况下用其它货物去跟客户换货的行为，导致库存和结算混乱。如有客户强烈要求换货，在无法说服的情况下，送货人员要第一时间联系相关业务员，在相关人员的指引和授权下进行工作，否则造成后果由送货人员承担。

7、送货人员在送货的过程中，遇到有特殊情况时，例如对方认为包装不合格、生产日期过预收货日期、不退货就不收货、订单已过期、仓位已满只收一半或拒收等问题的，要主动跟相关业务联系、沟通。在相关人员的指引和授权下执行，不得以消极的态度对待，否则造成的后果由送货人员负责。对拒收货物或退货，送货人员必须及时回仓入库，不得欺瞒行为，一经查实将从重处罚。

8、送货人员在送货过程中要注意言行举止和沟通方式，努力维护公司形象和声誉，建立良好的客情关系，如因任何原因造成客户投诉的，公司将追究其责任。

二、退货

1、按公司正常流程，退货需要有业务和业务经理签名的申请单，方可执行。特殊情况向业务员沟通，业务经理口头授权本部门备案方可执行。未经业务同意拉回之退货，所产生的损失完全由退货当事人承担。

2、送货人员在退货过程中发现不符公司退货要求时，原则上不予退回，解决不了的要及时向业务员及上级领导沟通，否则退回之货物由当事人承担。

3、送货人员绝不允许将所退货物拿来吃、喝、用、买等不良行为，也绝不允许送货人员在退货时有欺骗客户的行为，一经查实将严重处理。

4、为方便公司结算，送货人员退回来的货物必须当天入不良品仓，经仓管员点数确认签收，否则造成的后果（例如数量跟单据不符、货物丢失、单据丢失等异常情况）由送货人员承担。

5、送货人员在退货时，如出现店方没货、没时间、单据有问题等不退货的特殊情况，要即时通知相关人员并要求对方在单上注明不退货的原因和签名确认，回仓库后将单交还部门领导做进一步的处理。

三、工作纪律

1、送货人员在送货工作中必须严格按公司的流程办事（有特殊授权除外），遵守公司的一切规章制度和章程，严格按照公司规章制度履行自己的职责和义务，以公司的利益为首，努力维护公司的形象。

2、在送货过程中，送货人员不得透露其他客户的商品价格，不得说有损公司形象的言语，不得与收货人员争吵、打架等行为，否则公司将与其终止配送(劳动)合同。

3、送货人员要尊重和服从仓库领导的工作安排，如部门主管安排问题，亦必须先执行，事后可向部门经理投诉，决不允许跟部门主管发生争吵，影响正常的办公秩序。

4、送货人员在送完货回仓等候时，不允许在仓库内打牌、睡觉、更不准在仓库里吸烟，发现一次扣罚100元。没在仓管员同意的情况下，不准进入仓库内任意搬运货物，如有私自把货物搬出仓库的，按偷窃行为处理。

本规定从签发日起实施，请相关人员严格执行。

签发：

日期：

行政部

2010年12月23日

第五篇：运维管理规定

运维规范

第一章 总则

1.为加强公司各个项目后期的系统运维管理，确保系统能够平稳、可靠地运行，更好地为客户提供管理服务，特制定本规定。

2.本规定适用所有进入运维环节的项目。

3.运维人员应根据授权，处理本规定中所涉及的业务事项。

第二章 主机、服务器及数据库系统的运维管理

1.根据应用需求，主机、服务器及数据库系统的配备和安装、以及系统资源的使用等由公司项目实施部统一规划。

2.应指定专人作为系统管理员（系统工程师）和数据库管理员，对系统的运行、管理、维护和安全负责，并按照有关规定负责系统和数据的备份与恢复。3.系统/数据库管理员应定时对系统进行监控和定期的健康性检查，分析系统运行和资源使用状况，并进行必要的优化、调整和修正，及时消除隐患。如系统设置发生变化，或重新安装系统，或安装了新软件，应在此后15个工作日内对系统进行密切跟踪。

4.及时解决处理系统运行过程中出现的异常问题和软硬件故障，并采取必要措施，最大限度地保护好系统资源和数据资源。

5.对于重大软硬件系统故障，应立即通知部门领导，协调服务商，使系统尽快得以恢复运行；对于应用系统引发的系统异常或故障，应及时通知相关人员，并协同解决处理。

6.每季度应对系统主机/服务器/数据库进行一次停运维护，其操作必须严格按照操作规程进行。其他非正常性停运（故障引发的除外），应提出书面申请，并经部门领导批准后方可进行。同时做好相应的准备工作，最大限度地减少对业务操作带来的影响。

7.具有系统操作或管理权限的人员调离工作岗位或离职，应立即从系统中删除该用户；如该人员掌握超级用户口令，应立即更换口令。

第三章 软件系统的运维管理

1.避免在用户工作时间进行软件版本升级工作，以免由于人为失误造成业务中断。2.软件系统的安装、升级等操作应保留完整的实施记录。

3.对软件系统进行升级、更新补丁，应首先进行相关的测试，并在确认无误后实施。

4.对软件系统进行升级、更新补丁，或进行系统的重新安装等操作，应在实施前对原有系统及数据进行备份。

5.变更系统配置，修改配置文件、参数文件时，应对原始配置数据（或文件）进行保留。

6.软件进行版本升级时，对于不影响业务的升级工作，须以书面形式详细将计划、方案、措施等报上级主管部门备案；对于影响业务的升级工作，必须提前两周向上级通信主管部门以书面形式提出申请详细报告计划、方案、措施等，经批7.1.2.3.4.5.6.准后方可实施。

维护人员应定期跟踪所使用系统的软件升级情况和升级后的新功能，必要时提出升级建议。

第四章 数据库的运维管理

对于数据库的变更必须有记录，可以回滚。无用表和字段要及时清理。

从数据库删除数据一定要先备份再删除。

定期对数据库数据进行自动备份，以便在故障发生后尽快恢复最新的数据。定期检查备份的执行情况，确保备份操作正确执行。指定专人定期进行备份数据的恢复性试验。

1、严格操作原则：在系统上进行可能影响系统运行的参数设置、更改和维护等操作时，须有2人以上在场进行监护和确认，并作好详细的操作记录；

2、提前沟通确认原则：软件进行版本升级时，对于不影响业务的升级工作，必须提前与客户方进行沟通，避免操作中人为失误造成业务中断；对于影响业务的升级工作，须提前与客户方进行确认，达成一致后方可实施。

3、遵守保密原则：对被运维系统单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

第五章 相关流程