汽修厂财务管理制度支票管理方面的条款[五篇材料]

第一篇：汽修厂财务管理制度支票管理方面的条款

支票管理方面的条款:

支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时要填写“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查；

支票付款后，出纳员要凭支票存根、发票（由经手人签字）、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批手续等单据，统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销；

财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，可逐月延扣，领用人完善报帐手续后再补发其工资；

对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按前款规定处理；

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金超过5000元时，会计或出纳人员应书面呈报总经理；

凡2000元以上的款项一次性进入银行帐户两日内，会计或出纳员应书面呈报经理；

财务人员支付每一笔款项，不论金额大小，均须经经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第二篇：《支票管理制度》

支票管理制度

一、支票的使用

1．企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。

二、支票的管理

1．空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

2．财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

5．支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。

6．签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。

7．严格结算办法，必须做到：

（1）不准签发空头支票；

（2）不准签发远期或空期支票；

（3）不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；

（4）不准将支票做抵押；

（5）不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

8．支票使用要求

（l）支票金额起点为100元。

（2）支票有效期5天；背书转让地区的转账支票付款期为15天（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）。

（3）签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

（4）不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。

（5）按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以5％但不低于50元罚款。对屡次签发的，银行将给予警告，通报批评，直至停止签发支票。

9．过期、作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。

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END

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第三篇：支票管理制度

支票管理制度15篇

支票管理制度1

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

3、财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。

5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

支票管理制度2

(一)、支票的购买：严格按照中国人民银行的制度和规定办理，按照中国人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的.领用人严格分离。

(二)、支票的领用：出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。

(三)、支票的签发：签发支票时，按支票编号顺序使用，无特殊原因，支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整，并在支票领用登记簿上进行登记。

(四)、支票的领用：支票领取人对支票应妥善保管，不得涂改，并于五日内及时报销。支票付款期限为10天，过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。

(五)、支票的收取：从外单位取得的支票要及时送到财务室，以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票，才能出具收据，如遇特殊情况，可由领用人开出借据，由总务处负责人签字后，财务室方可办理。

(六)、支票的报销：严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销，不得擅自随意变更报销内容。

(七)、支票的报废：作废的支票必须妥善保存备查。

(八)、严格遵守银行结算纪律，不签发没有资金保证的票据或远期支票;不签发没有真实交易和债权债务的票据。

支票管理制度3

单位应当加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

支票按照使用范围分为人民币现金支票和人民币转帐支票。

支票的管理制度:

1.现金支票

(1)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时需有“借款单”(如已有发票则直接填写“支出凭单”),经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

(2)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记日记帐,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

(3)支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。采用支票结算方式,对于收到的支票,应在收到当日填制进账单连同支票送存银行,根据银行盖章退回的'进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

(4)现金支票一律由出纳员一人保管,不得转交他人。

(5)现金支票大小写金额必须填写齐全,不得涂改,如发生书写错误,应及时加盖“作废”戳记,另行签发正确支票。

(6)现金支票一律为记名式,不可用于转账使用。

(7)收到客户交来的空额(空白)支票,收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴,当面填齐结算金额及用途,留下客户单位电话及经办人姓名和身份证号码。对预留密码的支票,应由客户将密码填写清楚。

(8)顾客开好的支票,要审查支票的内容,自签发之日起有效期十天(到期日为节假日顺延),业务项目与支票用途应一致,大小写金额应一致,数字无涂改,支票与发票相符,上述内容若有不符或支票残破,不能收取。

(9)转帐支票起点为100元,低于结算起点的业务或交易用现金结算。

(10)准确无误地填写和保管收取的支票,不得遗失和毁损。

(11)业务人员、技术人员收取的支票应及时送交财务部,出纳员根据规定将支票存入银行。

2.转帐支票

领用转帐支票应填写“借款单”,明确注明用途、金额,依照有关审批权限履行审批手续。

凡签出的支票,一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额),不准签发空白支票或空额支票,对预留密码的支票,出票同时填写密码。

需要报账的支票,由经办人填写“支出凭单”,审批后方可办理报账手续。已经结账的支票,应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证记账。支票签出后业务人员在规定时间内办理报账手续,签出未使用的支票在10日内交回财务部。

如签发支票有误被退回的,应与其支票根一同加盖“作废”戳记,与正确支票附在一起入账,以备待查。

空白支票与银行预留印鉴分别保管,分人保管,不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。

空白支票一律存入保险柜,出纳人员必须妥善保管保险柜钥匙。

公司之间的资金拆借业务,履行转款手续应附借款协议。

支票管理制度4

一、支票的使用

1．企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。

二、支票的管理

1．空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

2．财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。对已签发出的`支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

5．支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。

6．签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。

7．严格结算办法，必须做到：

（1）不准签发空头支票；

（2）不准签发远期或空期支票；

（3）不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；

（4）不准将支票做抵押；

（5）不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

8．支票使用要求

（l）支票金额起点为100元。

（2）支票有效期5天；背书转让地区的转账支票付款期为15天（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）。

（3）签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

（4）不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。

（5）按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以5％但不低于50元罚款。对屡次签发的，银行将给予警告，通报批评，直至停止签发支票。

9．过期、作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。

支票管理制度5

企业支票管理制度

第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第五条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第六条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

支票管理注意事项

一、支票：是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行，在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。出票人：单位和个人，在同一票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。

二、支票上印有“现金”字样的.为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

三、工、建、中、交、农、光大、商行等均有自己的支票。

四、标识，各行支票纸质特制，有防伪。

五、出票日期要求大写：贰零零贰 零伍 壹拾捌

六、收款人：天源塑胶制品(深圳)有限公司

七、出票人账号：一般为印泥印上去的。

八、人民币①应大写，②$6598.70陆仟伍佰玖拾捌元柒角整;③顶格。

九、人民币小写要以“$”封口。

十、人民币大小写要一致，整张支票不允许涂改，尤其是人民币处不一致或填错、涂改都应视无效。

十一、用途要明确填清楚。

十二、出票人签章：财务专用章、法人章(加盖印章应与银行预留印鉴一致)。

十三、存根：出票人用以记账。

十四、齐缝章

十五、支票付款期限十天。

十六、需存入银行，要填写过账单。

十七、持转、现、过账单不允许承诺立即付货。

十八、可能出现空头，与银行预留印鉴不符。

支票管理制度6

为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理，明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程，依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购

出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作；

二、保管

出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用；禁止空白支票加盖完整印鉴；

三、银行预留印鉴保管使用

出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴；严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。违规使用造成损失的双方负责；出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录；

四、预领

业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务；

五、填开

出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。开票前核对银行存款可用余额，禁止签发空头支票、远期支票；填写要素要齐全；金额事先难以确定时，予以限额，并填写日期、收款人（或单位）名称、用途；

六、盖章

会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。严禁会计对不符合规定的.支票盖章；

七、领用

业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止；

八、挂失

支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100%赔偿并进行相应处罚；

九、核销

预领支票实行领取登记、用完核销制度。以支票付款的，支票头要求收款人签名（盖章），取得发票后业务员按报销程序办理核销手续；

十、收款

屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》；其他客户（非发票户）付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。收款员对客户支票进行初审（检查收款单位、日期、金额大小写是否一致、印鉴是否模糊等），收回当日交出纳员；

十一、进账

出纳员对收到支票进行审核，无误交会计盖章背书，当日或次日交银行办理进账，并跟踪款项到账；对公司同意收到的远期支票，出纳员负责保管，到期办理进账；

十二、本规定自公司批准之日起实施。

支票管理制度7

1、酒店必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒店的两个银行账户之间不得转账结算。

3、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写'空白支票签发领用登记薄'，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

4、对于填写错误的支票，必须加盖'作废'戳记，与存根一起装订在当月的.凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

5.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

6、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

7、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员，须经董事长审批。

支票管理制度8

1、支票使用范围

与同城的单位、个体经济户和个人商品交易、劳务费供应及其他款项结算均可使用支票。

2、支票的管理要求：

(1)签发支票的银行预留印鉴应分别由会计人员和出纳人员妥善保管，与支票分开存放，不得在未签发的.空白支票上事先盖好印鉴备用;空白支票必须存放在保险柜内。

(2)办理清户手续注销银行账户时，应将空白支票交回开户银行。

(3)支票一律记名，金额起点为100元，付款期限为10天，从签发次日起，遇节假日顺延。

(4)支票的签发一律按银行规定办理，未按规定填写被涂改冒领的，由签发人负责。

(5)支票的大、小写金额、日期、用途、收款人名称均不得更改，作废支票要予以登记，并将作废支票装订在当日凭证内。

(6)严格遵守结算纪律，不得出租出借银行账户、不得签发空头支票和远期支票、不得套取银行信用、不得签发与银行预留印鉴不符的支票、不得将支票交给销售单位代为签发、签发支票必须填写资金限额及用途。

(7)不准出借或转让支票，持票人如将空白支票交给收款单位时，应当面填写实际结算数。

(8)财务人员应及时将受理的各项收款(转账支票)连同填制的进帐单送交银行，并及时给付款单位开据发票。

3、支票的领用及报销程序：

(1)各部门如领用支票，经办人需认真填写“付款审批单”，注明合同编号、金额、用途、是否为预算内支出、有无垫支款项等，经部门经理审核，报财务部复核，如为预算内支出，财务部出具意见后，由总经理同意签字即可到财务部领取支票，经办人需在支票票根及支票登记簿上签字。

(2)经办人要在领取支票的三日内到财务部报销，报销的原始发票必须内容正确、数字正确、手续完备，发票背面必须有经办人、部门经理、总经理的签字。

(3)出纳人员要及时、正确登记银行日记账，及时与银行对账单进行核对，发现不符及时查明原因，定期编制“银行余额调节表”

(4)空白支票、发票、银行收据统一由财务部指定专人负责登记保管，领用时需经财务经理同意批准。

(5)凡公司对外支付的借款、往来款、工程款等必须以双方签订的正式合同为依据，经办人员凭合同原件，按照预算内、外的审批程序，经总经理签字的付款审批单到财务部领取支票，同时将合同原件留财务部存档。

支票管理制度9

第一节 支票管理

第一条 支票由出纳人员负责管理，支票使用时应有“款项使用申报表”，按资金使用权限，分级报批，然后将支票按批准金额抬头、日期、用途等项目要素填列清楚，登记号码，加盖印章，领用人在“款项使用申报表”和支票存根上签字备查;领用的支票须在五日内报销清账。

第二条 出纳人员支票付款后凭支票存根和票据(采购甲供材、固定资产、办公物品还要验收登记员签字)入账，统一编制凭证，按制度登记银行帐，原“款项使用申报表”作附件。

第三条 出纳人员接到职能部门交付支票应认真快速检查支票票面是否清晰，印章是否正规齐全，签发日期是否有效。

第四条 支票领用人在公司领用当月未能进行报销的，如支票当月未出账，支票领用人应将未用支票退回财务部;如支票已出账，领用人应将款项申报手续交至财务部，否则财务人员凭支票领用手续及银行出账证明，进行相关账务处理。如月末支票领用人未按上述制度处理，出纳人员下发书面通知告之经办人、部门经理及主管副总。

第五条 对于报销时发票票面金额比实际支付金额少时，财务人员要及时催办，到月底按“第四条”制度处理。

第六条 出纳人员应在每周一向财务部经理和财务负责人报送现金和银行存款结存数。

第二节 现金管理

第一条 公司可以在下列范围内使用现金：

1. 员工工资、津贴、奖金;

2. 个人劳务报酬;

3. 出差人员必须携带的差旅费;

4. 结算起点以下的零星支出;

5. 经批准的其他开支;前款结算起点按《银行结帐办法》最新制度标准为1000元或经相关领导批准确定;

6. 支付各种抚恤金、丧葬补助费;

7. 根据国家制度颁发给个人的科学、技术、文化、教育、卫生、体育等各种奖金;

8. 各种劳保、福利费用以及国家制度对个人的其他支出;

9. 支付给个人采购农业产品款项，可以使用现金;

10. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

第二条 除本制度第一条外，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，由财务经理列支使用范围。

第三条 公司购置固定资产、办公用品、大宗物资及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为30000元。超额部分应存入银行。

第四条 出纳人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需坐支的，应事先报财务负责人批准。

第五条 出纳人员从银行提取现金，应当填写“财务提现申报表”，并写明用途和金额，由财务经理或财务负责人审批后提取。银行每日提取以不超过5万元现金为限，且不可以连续多日提取。为公司购置物品或支付费用时，尽可能提前申请支票支付，需要大额现金的.情况，需要提前一天通知财务部。

第六条 员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，按制度流程批准后方可借款。预借现金后，需在借款事由工作办结后五个工作日内，到财务部办理多借金额的预结算，并将未使用的借款退还财务部，逾期不作结算的，财务部出纳将以书面形式告知借款员工及部门经理及主管副总。

第七条 符合本制度使用现金的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销单或领款凭证，经批准后由出纳支付现金。

第八条 收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。

第九条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结、每日结算、结出余额，做到帐款相符。

第十条 备用金按年借用，年初凭审批完整的《借款单》，至财务部领取备用金，结束10个工作日前，借款人至财务部归还备用金。

支票管理制度10

一、空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。

二、必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票一起装订入帐。支票作废应注明“作废”字样，与支票存根一同装订保存，多张支票作废应加盖“作废”戳记，剪去一角，装订保存。

三、用现金支票提取现金时，先填制《支票领用单》，经财务经理、总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。

四、转帐支票的金额起点为100元。

五、支票的'有效期为十天。

六、签发转帐支票时，各项内容必须填写真实、完整，并加盖预留银行印鉴。支票必须填写日期、用途及收款单位，严禁签发各项均为空白的支票。

七、严禁签发远期支票，不准出租出借支票，不准将支票转让给外单位和个人使用。

八、借用支票，需填写《支票领用单》，注明日期、用途及金额，领用人、部门经理、财务经理、总经理签字后，方可领取。

九、如果遇到领导外出情况，应由领用人设法联系，同意后可先付款后补签。

十、使用信汇方式时，针对小型企业必须做到货到付款，正规企业必须见到确认函后方可付款。

十一、支票领用后，要对所领支票妥善保管，未使用及时退回出纳保管，如发现支票丢失，要认真查找并及时向财务部报告，由财务部迅速向银行办理挂失手续。如因支票丢失使企业财产受到损失，要追究当事人的责任。

十二、出纳人必须将银行的相关票据及作废支票，必须根据财务的规定装订成册妥善保管。

支票管理制度11

1财务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要异地存放。作废支票一定要加盖作废章。

2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在'领用支票登记薄'登记方可支付。

3支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的额度、追究当事人的`责任。

4出纳员签发支票，必须填准日期、用途，需注明使用限额的，限额要书写规范。

5采购人员用支票采购时，原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示，追究责任，并罚款100元。

6出纳员要及时登记银行存款日记账，做到日清月结，随时准确掌握银行存款余额，不得开据空头支票，如果发生银行存款空头，由出纳员个人承担，并按银行罚款额度处罚。

7登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填未达清单，凡已支付的支票存根，要督促经办人在规定时限内报账;(时限七天)超期一天罚款50-100元。

支票管理制度12

一、支票管理

1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的.两个银行账户之间不得转账结算。

3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

4、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写'空白支票签发领用登记薄'，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

5、对于填写错误的支票，必须加盖'作废'戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

6、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1 .建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

(1)财务专用章由财务会计保管。

(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员，须经董事长审批。

支票管理制度13

1、支票是支取和银行转帐的'证据,有关部门需要使用支票,必须经分管院长审批专人负责,使用。

2、经办人员使用支票,做到定向使用,人员应当即在支票上用大写数字开明日期,注明用途,收款单位名称,使用金额,不得使用空白支票。

3、完善支票领用,缴回、注销登记制度。领用支票填写支票领用者,仔细填写请领人姓名,支票用途,请领日期,缴回支票应当场注销。

4、用支票结算的经济业务,应在一周内将支票交财务科。特殊情况应预先说明情况,但必须在月底前交清为减少银行未达帐项,每月25号以后,支票原则上不出门(特殊情况除外)。

5、银行结算业务有专人负责办理,支票印章应有分处存放,妥善保管。

6、支票遗失、被窃、被骗,将追究当事人,发生的经济损失按医院规章制度进行赔偿。

支票管理制度14

为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;

二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;

三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;

四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;

五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;

六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。严禁会计对不符合规定的`支票盖章;

七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;

八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;

九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;

十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。收款员对客户支票进行初审(检查收款单位、日期、金额大小写是否一致、印鉴是否模糊等)，收回当日交出纳员;

十一、进账出纳员对收到支票进行审核，无误交会计盖章背书，当日或次日交银行办理进账，并跟踪款项到账;对公司同意收到的远期支票，出纳员负责保管，到期办理进账;

十二、本规定自公司批准之日起实施。

支票管理制度15

1、支票是支取现金和银行转帐的.证据，有关部门需要使用支票，必须经分管院长审批专人负责，安全使用。

2、经办人员使用支票，做到定向使用，财务人员应当即在支票上用大写数字开明日期，注明用途，收款单位名称，使用金额，不得使用空白支票。

3、完善支票领用，缴回、注销登记制度。领用支票填写支票领用者，仔细填写请领人姓名，支票用途，请领日期，缴回支票应当场注销。

4、用支票结算的经济业务，应在一周内将支票交财务科。特殊情况应预先说明情况，但必须在月底前交清为减少银行未达帐项，每月25号以后，支票原则上不出门(特殊情况除外)。

5、银行结算业务有专人负责办理，支票印章应有分处存放，妥善保管。

6、支票遗失、被窃、被骗，将追究当事人责任，发生的经济损失按医院规章制度进行赔偿。

第四篇：汽修厂管理制度（模版）

汽修厂管理制度大全

机动车维修服务规范

1、礼貌周到 服务公开

● 接待员应身穿统一、整洁的工作服，佩戴工作胸牌，用语文明、迎送有礼。

● 耐心听取客户诉求，实事求是与客户沟通，尊重客户的知情权。

● 为客户提供全程服务，接待员要为客户联系各部门、人员办理业务手续。

● 公开有关证照、主要的维修项目及其工时收费表、质量保证承诺、服务程序。

● 公开投诉电话，设置意见薄、投诉箱，对客户的意见、投诉要有答复。

2、环境整洁 管理有序

● 厂区环境保持清洁，厂房明亮、通风，各区域、岗位有标识。

● 各类物资定置存放，堆放整齐，废旧物资及时清理。

● 厂区应设有用于客户接待、休息的场所。

● 接车、生产、交车、投诉、索赔、跟踪服务要做到规范化、制度化。

● 实行定人定岗定责，落实岗位责任制度和岗位责任追究制度。

3、明码标价 收费合理

● 企业应编制维修工时定额表、工时费用明细表。

● 确定维修项目时，要以检测诊断结果为依据。

● 维修配件、材料要有进出台帐记录，进货票据要妥善保存。

● 维修收费应合法、合理，符合维修行业的整体水平。

● 维修费用结算后，将工时、材料明细单交客户，维修收费要使用合法收费凭证。

4、信守合同 保证质量

●承修车辆要签订合同或托修单，明确维修项目、费用、质量保证期和双方责任。

●保证兑现对客户的承诺，为客户排忧解难。

● 维修人员要持证上岗，严格执行维修质量三级检验制度，保存检验数据。

● 对维修配件、材料的质量负责，不使用假冒、伪劣配件、材料。

●质量保证期内的车辆返修率应低于5%，机动车维修经营者要主动对出现的质量问题负责。

车辆维修档案管理制度

1、档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、放火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。

2、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。

3、根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归档，并按内容和性质确定其保存期限，电子档案要及时备份。

4、各班组负责人要对本部门使用的档案资料的完整性、有效性负责，在现场不得存有或使用失效的文件、资料。

5、各班组每年对档案进行一次核对清理，并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料，由办公室按规定处理。

6、维修车辆实行一车一档制，二级维护及以上作业的车辆档案内容包括维修合同、检验记录、维修人员和质量检验人员名单，竣工出厂合格证副页、结算凭证。

7、档案的借阅必须办理规定手续，借阅者对档案的完整、清洁负责，未经许可不得擅自转借、复印。

设备管理及维护制度

1、设备操作工在独立使用设备前，须掌握该设备的操作技能。

2、设备使用应定人定机，对公用设备由专人负责保养。

3、操作工要养成自觉爱护设备的习惯。班前班后认真擦试设备及注油润滑工作，使设备经常保持良好的润滑与清洁。

4、操作工要遵守设备操作规程，合理使用设备，管好设备附件。

5、对私自操作设备人员，要进行严肃的批评教育，由此发生的一切后果由私自操作者负责。

6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和测量装置的保养细则、保养周期和检定周期。

7、设备保养人应严格按照常规维修设备检查保养周期进行保养，做好记录交设备管理员验收。

8、设备维修以外修为主，本单位操作人员配合，设备管理员做好维修记录。

9、设备发生故障应及时停机，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导，请修理人员检查排除故障。当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障。

10、对设备使用年久，部件严重损坏，又无法修复和没有改造价值的，可办理报废手续报请经理批准。

11、对设备的检查、保养、修理应做好所有记录，由设备员归档，以便检查。

汽车维修人员培训制度(汽车修理厂规章制度相关)

1、企业培训分为技术能力培训、管理能力培训等培训类别，技术能力培训主要针对普通员工兼顾管理人员。管理能力培训重点针对企业的中层和基层班组负责人。

2、每年初制定培训计划，确定培训内容和培训形式。

3、根据培训内容组织培训人员，培训设备和选定培训教师，有效的保证培训目标顺利完成。

4、积极参加行业主管部门和相关部门组织的培训。

5、提取营业收入的()%做为职工培训费用。

6、年底对培训工作进行深入分析并总结，结合工作重点提出下培训目标。

配件材料管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

安全生产管理制度

为保证企业生产正常进行，保障人身和财产安全，全体员工必须严格遵守下列规定：

1、必须按相关的《安全技术操作规程》进行生产作业。

2、工作时不得擅离岗位，不得干与本职工作无关的事情。

3、必须按规定穿戴劳动保护用品，不得穿拖鞋上班，车间内严禁吸烟。

4、非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5km/h，不准在厂内试刹车。

5、加强对易燃物品的管理，易燃物品必须按规定使用和存放。

6、各工位应配备有充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良好的技术状态，所有的员工应学会正确使用灭火器材。

7、工作灯应采用低压(36V以下)安全灯，工作灯不得冒雨或拖水地使用，应经常检查导线、插座是否良好。

8、手湿时不得搬动电力开关或插座。电源线路、保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。

9、下班时，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

安全生产管理制度

一、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针及国家有关的安全生产法律法规，制定适合本单位的安全管理制度和各工种、各机电设备的安全操作规程，并定期检查制度的落实情况。

二、按照《安全生产法》的要求设置安全生产管理领导机构，生产部门和班组应配备专(兼)职安全生产管理人员，负责督促、教育和检查职工执行安全操作规程。

三、定期进行安全生产教育和安全知识培训，教育职工严格执行各工种工艺流程，工艺规范和安全操作规程，不得违章作业。

四、维修车辆前，应将车辆停、架牢固后方可作业。举升设备应由专人操作，非工作人员不准进入车下，举车时不准检修举升设备。

五、路试车辆必须由具有驾驶证及技术熟练的试车员进行，并在规定的路段上进行。

六、有毒、易燃、易爆物品和化学物品，粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等应有安全防护措施和设施，压力容器及仪表等应严格按有关部门要求定期校验。

七、根据季节变换切实做好防火、防涝、防冻、防腐及防盗工作，并制定相关措施，配备消防器材。配电设施线路确保完好，性能可靠，使用移动电具应有安全防护措施。

八、发生事故要及时向上级主管部门汇报，保护好现场，查明原因妥善处理。

环境保护制度

一、认真贯彻执行“预防为主、防治结合、综合治理”的环境保护方针，遵守国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》等有关环境保护的法律法规、规章及标准。

二、积极防治废气、废水、废渣、粉尘、垃圾等有害物质和噪声对环境的污染与危害，按生气工艺安装、配置“三废”处理、通风、吸尘、净化、消声等设施。

三、定期进行环境保护教育和环保常识培训，教育职工严格执行各工种工艺流程，工艺规范和环境保护制度。

四、严格执行汽车排放标准，全面实施在用车辆的检查/维护制度(I/M制度)，控制在用车辆的排放污染，在维修作业过程中，严禁使用不合格的净化装置。

五、严格执行车辆噪声抑制技术标准，确保修竣车辆的消声器和喇叭技术性能良好，在维修作业过程中，严禁使用不合格的消声装置。

六、车辆竣工出厂前，要严格检查车辆尾气排放和噪声指标，对尾气排放和噪声指标不符合国家标准的，不得出厂。

汽车修理工安全操作规程

1、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。

2、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。

3、废油应倒入指定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。

4、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。

5、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。

6、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。

7、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。

8、发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

9、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。

电工(空调)安全操作规程

1、工作前应备齐工具并检查是否完好，技术状态是否良好。

2、在车上进行电工作业应注意保护汽车漆面光泽、装饰、地毯及座位，并保持车辆的整洁。

3、在装有微机(电脑)控制系统的汽车上进行电工作业时，如无必要不要触动电子控制部分的各个接头，以防意外损坏电子元件。

4、电瓶充电作业时，要保持室内通风良好。充电时把电瓶盖打开，电解液温度不得超过45。C。

5、新电瓶充电时必须遵守两次充足的技术规程。在充电过程中要取出电瓶应先将电源关闭，以免损坏充电机及电瓶。

6、进行空调系统作业时，应在通风良好处。排除氟时应缓慢，防止冷冻机油一起冲出，同时不能与明火及炙热金属接触。

7、添加处理氟操作时要戴护目镜，谨防氟溅入眼内或溅到皮肤，将皮肤冻伤。

8、装氟钢瓶搬运时严防振动、撞击、避免日光暴晒，同时应储放在通风干燥的库房中。

钣金工安全操作规程

1、工作前汽修厂管理制度大全(3)发布时间:2015-08-18 编辑:ksf 手机版

2、进行校正作业或适用车身校正台时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。

3、使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。

4、电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。

5、焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，敞开油箱盖谨慎施焊。

6、氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。

7、搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。

8、进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。

烤漆工安全操作规程

(1)进入烤漆房作业时，必须备齐所需油漆、天那水及所需器具。

(2)在喷漆车辆进入烤漆房前，应先将底盘翼子板各部泥土、灰尘擦拭干净，严禁在喷漆房内清除灰尘。

(3)喷漆作业时要穿防止静电产生的化学纤维质料的衣服。

(4)严禁在喷漆间内点火吸烟。

(5)在喷漆间内作业时不得打开喷漆间门。

(6)进行保温烘干作业时，不得将温度调节器设定在80。C以上。

(7)经常清洁进气滤网，以防止阻塞。

(8)供油泵烤炉不得漏油，每月对煤油箱进行一次排水作业。

举升机安全操作规程

1、举升的车辆不得超过该产品的额定举升重理。

2、举升过程中严禁车下和车内有人。

3、非使用人员未经允许不得操作本设备。

4、当举升机长期停止使用或下班后，应将控制盒电源切断。

5、应将车辆较重部件置于短托臂上。

6、举升车辆时，将托臂放到被托汽车合适位置后，再分别转动四只橡胶托盘，使四只托盘距车身位置相等，再按上升按钮，当车离地面250px左右时，应检查托盘位置，并晃动一下车辆，检查是否安全，确信安全后，方可继续工作。

7、液压举升上升后，其安全保险锁止手柄必须朝上。

空气压缩机安全使用操作规程

1、应在安全阀限定压力和规定排气量的条件下使用设备。

2、必须保证空压机使用现场环境的清洁和通风，严禁在空气中尘量过高或有腐蚀性和易燃性气体的场合使用。

3、空压机严禁断油运行，使用者要经常注意检查机油油位是否正常，要定期更换机油。

4、不要使用小于1.5平方毫米而长度大于5米的导线作电源线。

5、每日工作结束后，必须旋开储气罐放污阀排出污水，第二日空压机启动前再合上放污阀。

6、空压机运转时，当停电或临时停机时，需要重新启动，应将储气罐中的压缩空气排放放完后再开机。

制冷剂回收充注设备安全操作规程

1、不使用未经特别认证的工作罐，不把制冷剂收到非重注制冷剂罐中。

2、移动本设备要小心，在有压条件下，所有软管都可能带有液态制冷剂，与制冷剂接触可能引起冻伤，拆下软管时须特别小心。

3、操作板内有高压电，在维修设备前一定要切断电源，以避免电击的危险。

4、为减少火灾危险，应避免使用过长的电源线，如需使用长导线，导线规格应不小于14AWG,并尽量短。在有溢出汽油、敞开汽油桶或其他可燃物的环境中不能使用本设备，要在能提供至少每小时换气四次的机械通风处使用本设备，或将设备置于高出地面18英寸处。在使用设备之前，要确认所有安全装置处于良好状态。

5、必须由专业人员进行操作，操作者必须熟悉空调系统，并了解制冷剂和有压部件的危险性。

6、当温度超过49℃时，两次回收工作应间隔10分钟。

7、严禁不同制冷剂混合。

车间调度管理制度

为了保障生产有序、高效进行，制定本制度：

一、生产高度工作的主要任务：以生产作业的维修单为依据，合理组织企业的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，组织新的平衡，保证全面完成生产任务。

二、每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协助有关部门、班组按时做好多项生产准备工作。

三、根据当日应安排的作业“维修单”，及时，均衡地安排班组进行作业。调度指令必须绝对服从。班组或员工个人对调度有意见，必须先执行指令。下班后再提意见，必要时可向经理报告。

四、对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。一般情况下，每班次(4小时)车间巡查不少于4次，每次不少于25分钟。

五、根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知技术检验员迅速到工位检验。

六、经常与配件部联系，了解配件情况，督促配件部及时把配件供应到车间班组。

七、出现维修增加项目情况时，应立即与客户取得联系。在接到用户同意增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。

八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者接章操作;二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行;三是督促和检查有关单位和班组严格执行设备维修规定。

九、做好车间生产作业安排的记录，统计和分析，及时总结生产过程中的问题与经验，并负责完成该工作报告。

十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场，经常引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆，遵守安全生产规定，保持车间整洁的卫生环境。

十一、组织好生产调度会，对全车间的典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训;对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。调度人员在调度会前安排好准备工作，要以专业管理者的态度发言，简明扼要，启发号召力强

要将工四轮定位仪操作规程(汽修厂设备操作规程相关)

1、定位前车辆检查

(1)检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏。

(2)一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。

(3)车辆装备为全装置重量。

2、定位要求

(1)将车辆安置在定痊举升器上，车辆应倒入举入器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。

(2)检查、必要时更改车辆规格。

(3)应严格按定位仪显示步骤进行操作，不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。

(4)各轮定位参数(前束、外倾角)的调整应符合各车型“维修手册”的要求，对检测不符合规定要求的均应进行调整(原车不能调整的除外)。

(5)各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。

(6)定位结果应予以保存和打印。

轮胎拆装机安全操作规程(汽车修理厂设备操作规程)

1、拆装时，轮胎必须放尽余气。

2、工作气压应保持在6—8千帕。

3、所有移动件保持清洁，必要时用汽油清洁，注意润滑，确保拆装器转动灵活。

4、排放汽滤中的积水，确保马达转动皮带松紧适度。

5、安装轮胎时，应在轮胎边上涂上小量润滑油脂或滑石粉，以免断裂轮边。

6、拆装时，应注意定位爪不要紧贴钢圈，以免擦掉钢圈油漆。

轮胎平衡机安全操作规程

1、操作时应严格按使用要求进行，应小心挂放车轮，防止中心轴变形，确保机器正常工作，延长使用寿命。

2、进行平衡时应选择与轮胎中心孔相配的定位中心椎。

3、轮胎装夹必须牢固可靠，防止出现松动现象，作业前必须盖上护罩，方可启动。

4、进行平衡时，应检查和输入所测轮胎轮辋直径、轮辋宽度及测量头至轮胎内侧距离。

5、作业完成后切断电源，及时清理现场，保持设备、环境清洁。

钻床安全操作规程(汽修车间设备操作规程)

1、往钻床上吊放工件时要用安全的吊具和方法，注意避免碰伤碰坏设备。工作装卡找正时，不准猛力敲打。

2、严禁在工作台上清砂和矫正弯曲工件，重大工件吊装时，应将摇臂离开工作台，以防碰坏摇臂。在摇臂下降时，要严防钻头与工作相碰。

3、钻床转动时，操作者不许擅自离岗，如临时离开应该将钻杆升起，并闭电源，停车后方可离开。

4、在机动进给接近钻透时，应用手动进给，钻头在还未退出工件前不得停车。

5、当钻削时，保险丝盒子如因超负荷自动脱开，必须立即停车查找原因，排除后方可继续工作。

6、钻削铸铁工件时，不许加使用冷却水。必须经常提起钻头排屑。

7、禁止用偏刃钻头扩孔。

电焊机安全操作规程

1、电焊机同钣金工操作，作业时应穿戴必要的防护用品，防止烧伤、灼伤。电焊工作场地内要清除一切易燃易爆物品。

2、每次作业之前应认真检查电焊机的绝缘和保护接地装置。焊钳应完整无破损、绝缘可靠。

3、移动电焊机时应切断电源。

4、电焊机应放置在易散热的地方，当温度过高时应暂停作业。

5、雨天禁止露天作业，焊机内不得有雨水浸入。

6、作业完毕后应将焊钳放在线路绝缘的地方，并收好电缆线，切断电源。

车体矫正架安全操作规程

1、用前应检查各举升架系统中的油缸、油管、气液泵的性能，确保各部件性能良好，检查牵引系统中油缸、油管、气液泵的性能，保证各部件性能完好。

2、举升架配套的气液泵的气源压力不允许超过规定大气压。

3、工作台升高至某一位置停止，一定使机械自锁装置的棘齿有效地顶在固定齿条上。

4、举升架装置下降前，应先将机械自锁装置脱开。

5、牵引装置与工作台的联接一定要牢固可靠，在第次拉拨羊应进行检查。

6、拉拨羊应检查链条，以确保链条完好无损。

7、拉拨前，夹钳务必将车可靠夹紧。

8、链条、夹具和夹持部件的联接一定要可靠。

9、矫正操作过程中，立柱扣及链条受力方向严禁站人，以确保安全。

10、有关操作使用的详细步骤应严格遵循仪器设备“使用说明书”的规定。

作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好，连接是否牢固。

第五篇：汽修厂管理制度（范文）

标准和计量管理制度

一、严格执行国家行业、地方制定的工艺规范、维修技术标准和技术资料。

二、本单位自订标准高于国家标准，按本单位标准进行作业工作。

三、计量器具及相关资料应有专人保管，定期送检，确保计量准确性，并做记录。

四、作业人员使用计量器具时，应轻拿轻放，保持计量器具的清洁，不准野蛮操作，损伤器具，不准使用准确度有误的计量器具。

五、严格遵守《计量法》，严格使用法定计量单位。

六、设备上的计量部件应定期检测，确保正确计量和安全使用。

七、采购新的计量器具时，一定要选择国家质量技术监督部门认定合格的产品。

配件材料管理制度

1．自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。2．及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。

3．材料及零配件进库前要验收，未经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。材料入库后要立卡、入帐、做到帐、卡、实物三符合。

4．材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。5．保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。6．修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

7．加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

8．材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

维修质量管理制度

一、接待：

车辆进厂须详细记录车辆信息、用户陈述以及用户对车辆故障的描述和车况等，由质检员进行检验，填写进厂检验单并签名。

二、车间内管理：

车间主管根据进厂的检验单确认作业内容后，指派合适的技术工人进行维修。

三、维修用零部件必须是正厂纯正的零部件，并向顾客说明正付厂件的区别。如用户指定用付厂件的，需修理卡对应的零部件项目上注明为付厂件。

四、车辆修理：

技术人员必须按照有关工艺规范及维修技术标准或技术资料完成作业指示的各项作业内容，作业前后必须对作业项目进行自检及填写过程检验单并签名。

五、完工检查

车辆维修完成后由质检员根据进厂检验单的维修内容对车辆进行完工检查，对于不合格的车辆退回车间进行返修，合格的车辆由质检员填写出厂检验单竣工出厂合格证并签名后车辆才准出厂。

六、所有技术工人上岗前必须经过有关部门的专业培训及岗位培训，领取技术证书和岗位证书后才准上岗。

七、按核准经营范围承修车辆，不承修报废车，不拼装机动车，不改装无经公安部门批准的在用机动车。

汽车维修质量承诺制度

1、在车辆维修作业中，严格执行作业规范和三级检验制度。

2、认真填写、整理车辆技术档案盒维修档案，按规定签发竣工出厂合格证。

3、维修中坚决杜绝使用假冒伪劣配件。

质量保证期中行驶里程和日期指标，以先达到者为准。

设备管理及维护制度

1、设备操作工在独立使用设备前，须掌握该设备的操作技能。

2、设备使用应定人定机，对公用设备由专人负责保养。

3、操作工要养成自觉爱护设备的习惯。班前班后认真擦拭设备及注油润滑工作，使设备经常保持良好的润滑与清洁。

4、操作工要遵守设备操作规程，合理使用设备，管好设备附件。

5、对私自操作设备人员，要进行严肃的批评教育，由此发生的一切后果由私自操作者负责。

6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和测量装置的保养细则、保养周期和检定周期。

7、设备保养人应严格按照常规维修设备检查保养周期进行保养，做好记录交设备管理员验收。

8、设备维修以外修为主，本单位操作人员配合，设备管理员做好维修记录。

9、设备发生故障应及时停机，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导，请修理人员检查排除故障。当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障。

10、对设备使用年久，部件严重损坏，又无法修复和没有改造价值的，可办理报废手续报请经理批准。

11、对设备的检查、保养、修理应做好所有记录，由设备员归档，以便检查。

人员培训制度

1、企业培训分为技术能力培训、管理能力培训等培训类别，技术能力培训主要针对普通员工兼顾管理人员。管理能力培训重点针对企业的中层和基层班组负责人。

2、每年初制定培训计划，确定培训内容和培训形式。

3、根据培训内容组织培训人员，培训设备和选定培训教师，有效的保证培训目标顺利完成。

4、积极参加行业主管部门和相关部门组织的培训。

5、年底对培训工作进行深入分析并总结，结合工作重点提出下培训目标。

车辆维修档案管理制度

1、档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、防火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。

2、不准摧毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。

3、根据档案的内容、性质和时间等特征，对档案进行分类整理、存放、归档，并按内容和性质确定其保存期限，电子档案要及时备份。

4、各班组负责人要对本部门使用的档案资料的完整性、有效性负责，在现场不得存有或使用失效的文件、资料。

5、各班组每年对档案进行一次核对清理，并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料，由办公室按规定处理。

6、档案的借阅必须办理规定手续，借阅者对档案的完整、清洁负责，未经许可不得擅自转借、复印。

服务公约

一、遵守国家法律、法规和规章，端正经营行为，全面公开汽车维修作业规范、收费标准、监督电话；自觉接受行政监督、舆论监督、社会监督。

二、坚持诚信为本，以优质服务，用户满意为宗旨参与市场竞争，公证签定并忠实履行汽车维修合同，不擅自减少作业项目，不使用假冒伪劣备件，不作虚假广告宣传。

三、牢固树立“质量第一，客户至上”的观念，从业人员持证上岗，亮牌服务，举止文明；建立客户档案，定期跟踪回访，答复客户咨询，排除客户疑虑；维护客户正当权益。

四、发展企业文化，建立服务品牌。倡导爱岗敬业精神，树立团队合作医师，展开服务规范化达标活动，树立行业新风尚。

五、建立健全汽车维修质量保证体系，全面贯彻执行国家标准、行业标准和企业标准，认真做好汽车维修检验记录，按规定签发汽车维修出厂合格证，及时受理客户投诉，承担质量保证责任。

六、搞好文明生产和安全生产，防止污染，保护环境，做到厂区整洁，环境优美，布局合理；维修工具、机件、场地、人身清洁；工具、机件、油水不落地。

七、自觉抵制非法行为，勇于同侵害行业利益的行为作斗争，捍卫行业合法权益。

八、确立科技兴业新思路，积极推广应用汽车维修新技术、新工艺、新材料、新设备；更新管理理念，优化企业管理，增强市场竞争能力。

安全生产制度

1、为保证生产正常进行，保障员工身体健康，家庭幸福，全体员工必须遵守本制度。

2、全厂员工必须按规定参加安全生产教育，严格遵守各工种安全操作规程和机具操作规程，任何人不得违反。

3、工作时不得在工场打闹、追逐、大声喧哗。

4、必须按规定穿着劳动保护用品，不得穿拖鞋上班。

5、工场内严禁吸烟。

6、非工作需要不得动用任何车辆。

7、加强对易燃物品的管理，不得随意乱放。

8、在车间、材料间等处所应配备充足的灭火器材，并加强维护，使之保持良好技术状态，所有员工应会正确使用灭火器材。

9、工作灯应采取低压（36伏以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常检查导线，插座是否良好。

10、手湿时不得扳动电力开关或插电源插座，电源线路保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。

11、非电工不得搬弄配电盘上的开关及电器设施。

12、下班前必须切断所有电器设备的前一级电源开关。严禁电器、电动机在雨天淋雨受潮。

13、作业结束后要及时清除场地油污杂物，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地整齐清洁。

14、定期进行安全生产检查。