财务开具收据申请单

第一篇：财务开具收据申请单

浙江万马电缆股份有限公司

财务开具收据申请单

客户单位：

收据金额：收款方式：

申请人：领导批示：

备注：

2013年月日

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客户单位：

收据金额：收款方式：

申请人：领导批示：

备注：

2013年月日

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客户单位：

收据金额：收款方式：

申请人：领导批示：

备注：

2013年月日

第二篇：红字申请单开具流程

红字发票信息表开具流程

1、登录防伪税控开票系统，选择“红字发票信息表”

2、选择第一项“红字增值税专用发票信息表填开”

3、选择“购买方申请”，并根据实际情况选择已抵扣或者未抵扣，同时在下方方框内输入相应的正数的发票代码和发票号码，然后点击下一步

4、输入销售方的名称和纳税人识别号，并在下方填写相应的货物名称、数量、单价等（注意：数量应为负数）

5、填写完整之后，请核对金额和税额合计数，确认无误后点击打印

6、回到初始界面，选择红字发票信息表下面的第二项“红字增值税专用发票信息表查询导出”

7、找到刚才填写好的信息表，选中之后点击“上传”，过几分钟后刷新，当信息表概述显示“审核通过”之后，选中该张信息表，点击打印

第三篇：上诉费中院开具收据吗

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上诉费中院开具收据吗

一审案件在审理之后，如果觉得判决的结果对自己不利或自己认为不服气，那么是可以在规定的时间里面向法院进行上诉来表达自己的诉求。上诉除了要递交新的资料证据还需要收费，那么，上诉费中院开具收据吗?赢了网小编介绍了相关内容。

上诉费中院开具收据吗?

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不是。

法院收取诉讼费一般是在原告立案时收取的，审核立案材料通过后就会开具交费通知。除申请并符合缓交、免交的情形外，原告交费后才进入后续分配案件、审理程序。

当然，如果在审理期间，原告有增加诉讼请求的行为，可能存在开庭前或开庭后再给原告出具交费通知，补交诉讼费的情况。

法院审理案件的诉讼费，是由原告预交，最终判败诉方承担。

上诉费要跑到中级人民法院交吗?

上诉的程序是这样的，到二审法院递交上诉状，经审核后同意立案，交诉讼费，然后把诉讼费收据及诉状一并交到一审法院，一审法院通知被上诉人取上诉状后，把一审卷宗等送到二审法院。

上诉费一定要到二审法院交。

《诉讼费用交纳办法》第二十二条 原告自接到人民法院交纳诉讼费用通知次日起7日内交纳案件受理费;反诉案件由提起反诉的当事人自提起反诉次日起7日内交纳案件受理费

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上诉案件的案件受理费由上诉人向人民法院提交上诉状时预交。双方当事人都提起上诉的，分别预交。上诉人在上诉期内未预交诉讼费用的，人民法院应当通知其在7日内预交。

哪些人有权提出上诉呢?根据法律规定：

1、被告人、自诉人和他们的法定代理人不服人民法院第一审判决、裁定的，有权向上一级人民法院上诉。

2、被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。

3、附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，可以对地方各级人民法院第一审的判决、裁定中的附带民事诉讼部分，提出上诉。

一审判缓刑还值得上诉吗

一审判缓刑，值不值得上诉，需看上诉后是否由新证据足以推翻一审判决事实，如有证据足以证明无罪的，可能可以。

《刑事诉讼法》第二百二十六条的规定：第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人

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赢了网s.yingle.com 的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。

人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。

第二百二十二条 第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。

缴纳上诉费的时候对上诉内容不了解，为了对自己有利最好与赢了网律师进行探讨。

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罪

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第四篇：开具红字发票申请单及导出

1.点‘发票管理’，再点‘信息表’，点‘红字增值税专用发票信息表填开’

2.弹出红字发票信息表信息选择界面

3.购方申请有两种情况

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】

4.销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，会显示对应的正数发票票面信息。【无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息】

5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”

第五篇：最新开具红字专用发票申请单须知

最新申请《开具红字增值税专用发票通知单》须知

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07年8月二分局网上办税厅归纳的申请《开具红字增值税专用发票通知单》须知，但在实际操作过程中，还是出现许多不明白的地方，现将该文重新作归纳，请纳税人按此操作。

开具红字发票有四种情况：销货退回、销售折让、无法认证、开票有误。其中销货退回、销售折让、无法认证应由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单，属于开票有误且未认证的应由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单，开票有误且已认证的由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。

一、销货退回、销售折让的，由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单：

1、提供销货退回、索取折扣、折让的有关合同、协议、退货单等复印件；

2、财务作进项税金转出处理，并提供进项转出的记账凭证原件及复印件（复印件上加盖公章）；如退回的货物为固定资产，则不需作进项税金转出；

3、原蓝字发票相关的入账记账凭证复印件；

4、原蓝字发票原件及复印件，原件由税务人员审核后当即退还；（属于索取折扣、折让的，可以不提供原发

票）。

5、《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份（右下角加盖财务专用章）。

二、无法认证的，由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单：

1、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，需税务局认证后确认无法认证并加盖“无法认证”章。

2、原蓝字发票原件及复印件，原件由税务人员审核后当即退还；

3、《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份（右下角加盖财务专用章）。

三、开票有误且购货方未认证抵扣的，由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。（需在专用发票认证期限（即开票之日起90天内）向主管税务机关提出申请）

（一）、开票有误，发票未交付购货方的。（需在发票开具的次月提出申请）

1、发票未交付购货方的，在发票开具的次月，由销货方自己提供书面申请一份，陈述发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容，并承诺未将发票交付给购货方，购货方未认证抵扣（加盖公章）。超过发票开具次月的，一律视同发票已交过给对方，应按下条

（二）处理；

2、原蓝字发票原件及复印件一份（复印件加盖公章）。

3、《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份（右下角加盖财务专用章）。

（二）、开票有误，发票交付购货方且购货方未认证，购货方拒收的：

1、由购货方出具的提供书面拒收证明原件一份（加盖购货方公章），说明拒收理由、发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容，且承诺未将发票认证抵扣

2、原蓝字发票原件及复印件一份（复印件加盖公章）。

3、《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份（右下角加盖财务专用章）。

注：几种特殊情况的处理：

1、销货方将购货方纳税人识别号开错的，除提供上述资料外，另外再提供购货方的税务登记证副本复印件；

2、销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开了B公司的，需发票上开具的公司名称的那个企业出具一份证明，说明发票的代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票未认证抵扣，实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票，另外销货方再提供一份购销合同或订单复印件，其他与上述处理相同。

3、发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供，以前开具的发票的复印件，及购销合同或订单。

4、开票有误且已认证的，购货方需带下列资料向其主务税务机关申请出具红字发票通知单：

（1）、财务应作进项税金转出处理，并提供进项转出的记账凭证原件及复印件（复印件上加盖公章）；

（2）、购货方出具的提供书面拒收证明原件一份（加盖购货方公章），说明拒收理由、发票的代码和号码、错误具体项目以及正确内容；

（3）、购货方递交并打印《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份（右下角加盖财务专用章）

开具红字增值税专用发票申请单操作说明：

1、书面申请必须是原件并盖公章。书面申请格式：XX

公司XX时间开具的代码为XXXXXXXXXX，号码为

XXXXXXXX的增值税专用发票由于XX原因拒收，发票错误内容为XXXX，正确应为XXX，本公司承诺此发票未认证抵扣。（发票未交付给购货方的应承诺此发票未交付购货方且此发票未认证抵扣）。

2、递交《开具红字专用发票申请单》需通过绿色通道

——网上审批——发票管理——红字发票开具申请单进行申请；

3、正确选择购货方开具还是销货方开具；

4、填写《开具红字专用发票申请单》时应根据原发

票上的内容填写（内容与需红冲发票一致，不要填列负数）；填写数字时应将输入法切换到英文状态下输入；填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码和号码：代码，为发票左上角的数字，在密码区内能找到相对应的数字，如3200074140。号码，为发票右上角的数字，在密码区内能找到相对应的数字（如数字不

一致，以密码区内数字为准）；对应蓝字专用发票密码区内打印的代码1-代码 号码，2-代码 号码等是指第一张需红冲发票的代码，号码，第二张需红冲发票的代码，号码；开具红字专用发票的理由、经办人必须填写，否则将无法保存递交。

5、填写《开具红字专用发票申请单》完成后需保存

递交，当保存递交成功后系统为主动跳出申请字号，如无说明递交未成功，需重新递交；如果一张发票递交后发票差错的，应先到历史资料内查询出该申请作删除处理后再填写申请交递交，如不删除则重新递交的申请则无法保存递交成功。

6、发生销货退回或销售折让应作进项转出凭证，例

如：

借：应付帐款

贷：库存商品

贷：应交税金——进项税金转出

7.如何打印《开具红字专用发票申请单》：

《开具红字专用发票申请单》保存递交后在历史资料中找到该条记录，点击打印——在跳出的界面左下角有打印，请点击——在跳出界面的左上角文件栏下拉菜单中点击打印。