平《每周动态第》32期中有《叶县支行以内控评价为契机不断加强内控管理》

第一篇：平《每周动态第》32期中有《叶县支行以内控评价为契机不断加强内控管理》

内部秘密

每 周 动 态

第32期

中国农业银行平顶山市分行办公室二○○六年十一月二十四日

【领导活动】

▲11月20日，余新华同志主持召开行长办公会，研究安排近期工作。张文涛、杨兴甫同志参加会议。

▲11月21日，余新华同志主持召开城区行行长联席会。城区四个支行的行长和五个直属机构负责人参加会议。

▲11月21-24日，余新华同志赴上海参加平煤集团天安煤业股份有限公司沪市开盘仪式。

▲11月21日，张文涛同志陪同市银监局检查组对我行个人住房、汽车消费贷款检查。

▲11月22日，王宪华同志参加全市纪委书记工作会议。▲11月22-23日，杨兴甫同志到省分行先后参加全省农行信贷管理工作会议和全省农行不良贷款尽职调查工作动员会。

▲11月23日，张文涛同志带领机构业务部、营业部人员到平顶山学院拜访客户。

【重要发文】

▲平农银发„2006‟266号：关于成立中国农业银行平顶山市分

行“1104工程”监管报表系统推广领导小组的通知

▲平农银办发„2006‟547号：关于下达2006年第四季度备付

金计划的通知

【基层动态】

▲郏县支行召开年终冲刺工作会议。为贯彻落实全市农行11月

15日科级干部会议精神，圆满完成市分行下达的“确认令”目标，郏县支行于11月17日召开了年末冲刺工作会议。会议传达了市分行科级干部会议精神，逐项分解了“确认令”计划，安排部署了后40天的冲刺工作。该行要求全行上下要进一步统一思想，以河南农行迎来的“拐点”时刻为契机，振奋精神，鼓舞士气，锁定目标，完善措施，奖惩分明，查漏补缺，狠抓工作落实，加大柜面服务力度，确保“确认令”各项目标任务不折不扣完成。

▲叶县支行以内控评价为契机不断加强内控管理。随着2006年

度内控评价工作的深入开展，叶县支行以此次内控考核评价为契机，进一步加强内控管理，切实把“利益服从风险控制，发展服从规则制约”落到实处，狠抓各项制度执行和安全防范工作。一是严肃劳动纪律。采取事先不打招呼的方式突击抽查员工在岗情况，对违纪者在黑板上公示，晨会上公告批评，以此促使大家增强遵守劳动纪律的自觉性；二是严格员工行为管理。对全员再一次进行清理排查，对“七种不良行为”人员再来一次“回头看”，一旦发现异常情况，快速反应，及时处理，不留事故隐患；三是严格现金调拨管理。对

限额以上大宗现金调拨，除严格遵照安全保卫管理有关规定进行护

押外，严格履行大额资金调拨、汇划、调剂等资金管理授权审核审

批制度和回执对账制度，从源头上堵塞引发案件的隐患，确保安全

运营。

▲宝丰县支行召开业务技术比赛座谈会。为提高全行干部员工的业务素质，该行借市分行业务技术比赛圆满结束的有利时机，于

11月22日召开了由各科室、营业单位负责人和参赛队员参加的业务

技术座谈会。会上，各参赛队员分别谈了自己的训练、比赛情况和

感受。会后，支行将座谈会有关情况以简报形式向全行传达，鼓励

全行员工，尤其是柜台一线业务人员，在今后的工作中克服困难，练习业务技术，提高业务素质，力争通过宣传发动，在全行形成一

种争学习、勤训练、乐奉献的良好氛围，努力把全行员工的业务综

合素质提高到一个新的高度。

【系统工作】

▲城区行召开第一次行长联席会。11月21日上午，城区支行、直属机构第1次行长联席会在湛河支行四楼会议室召开。会议由余

新华同志主持。5个城区支行和4个直属机构的负责人，以及市行计

划、会计、工会、人事、个人业务和办公室等部门的主要负责同志

参加了会议。会上，城区支行、直属机构、与会科室客观分析了当

前城区支行工作中存在的难点、热点问题，认真探讨了加快城区业

务发展的新思路、新措施。最后，余行长就进一步认清形势、提高

认识、严格规范管理、促进有效发展、建立健全城区行联席会制度

等问题提出六项具体要求。一是高度认识城区行面临的有利和不利

因素，进一步增强工作的紧迫感；二是充分认识城区行联席会制度的必要性和重要性，进一步完善联席会制度，加强联络和协调，研

究问题、破解难题、总体推进；三是抢抓机遇，加快发展，积极、合规、全面完成各项工作任务；四是狠抓基础性工作，为业务发展

提供强力支撑；五是坚持不懈抓好基础管理，严防各类案件和事故

发生；六是统筹兼顾、合理安排，认真抓好近期具体工作。

▲市分行举办“1104工程”监管报表系统知识培训。11月23-24

日，为确保全行“1104工程”监管报表系统（简称RPTS系统）在年

底前顺利推广实施，市分行对各支行统计、科技部门的负责人和操

作人员及市分行机关会计、计划、清算、风险、科技、国际、银行

卡、信贷等部门负责报表管理工作的人员进行了培训。这次培训为

全行2007年1月正式启用“1104工程”监管报表系统打好了基础。

【部室工作】

▲11月17-24日，国际业务部、银行卡管理中心、科技科、保

卫科、农贷科、现金调运中心等部门工作人员到指定网点担任大堂

经理。

本期发至：市行各行长，审计办，各部（室、中心），各支行，直属机构。中国农业银行平顶山市分行办公室2006年11月24日印发