县邮政局邮政金融问题隐患整改报告

第一篇：县邮政局邮政金融问题隐患整改报告

州局储汇稽查室：

根据凉邮储汇整通2008年第02号《XX县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书》所指出的问题，县局领导高度重视，要求相关部门拟订具体整改措施和要求，限期落实，切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度，严格按照省、州局的相关规定认真落实，有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下：

一、要求相关支局高度重视，引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度，辅以现场检查指导、电话通知、个别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批评，合计处罚400元。

二、针对存在的问题和安全隐患，逐一进行具体整改落实。

问题1：XX邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和重空进行审核。

整改情况：经现场检查，支局长已按日审核，并作签批。

问题2：金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后，综合柜员未进行复核便入库。

整改情况：经调阅录像资料检查，金库出库已做到将金库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后，综合柜员进行了复核。

问题3：出纳未在系统内进行登帐。

整改情况：已明确要求储汇出纳必须按规定执行，由储汇会计负责检查落实，否则逗硬考核。

问题4：县局中心营业室柜员无钞箱，入库是用纸合送入金库。

整改情况：订制铁皮钞箱14个，耗资560元，各网点已投入使用。

三、对今后工作，拟订具体措施和要求。

1、要求监督检查部（储汇稽查）、金融业务部（储汇管理）、市场部加强管理，加强检查，加强整改，要做到深查根源，举一反三，切实加强对储汇内控制度的执行，认真落实省、州局的相关规定，确保有效防范资金风险。

2、经局办公会研究决定，将今年3月至5月定为我局服务、质量、安全月，要通过开展此项活动，大力促进各项规章制度的逗硬执行，服务、质量的改善和提高。组织从业人员对业务规章和内控制度的学习，不断提高职业素质和思想水平，强化安全防范意识和执行规章制度的自觉性。

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第二篇：县邮政局邮政金融问题隐患整改报告

州局储汇稽查室：

根据凉邮储汇整通2008年第02号《xx县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书》所指出的问题，县局领导高度重视，要求相关部门拟订具体整改措施和要求，限期落实，切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度，严格按照省、州局的相关规定认真落实，有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下：

一、要

求相关支局高度重视，引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度，辅以现场检查指导、电话通知、个别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批评，合计处罚400元。

二、针对存在的问题和安全隐患，逐一进行具体整改落实。

问题1：xx邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和重空进行审核。

整改情况：经现场检查，支局长已按日审核，并作签批。

问题2：金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后，综合柜员未进行复核便入库。

整改情况：经调阅录像资料检查，金库出库已做到将金库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后，综合柜员进行了复核。

问题3：出纳未在系统内进行登帐。

整改情况：已明确要求储汇出纳必须按规定执行，由储汇会计负责检查落实，否则逗硬考核。

问题4：县局中心营业室柜员无钞箱，入库是用纸合送入金库。

整改情况：订制铁皮钞箱14个，耗资560元，各网点已投入使用。

三、对今后工作，拟订具体措施和要求。

1、要求监督检查部（储汇稽查）、金融业务部（储汇管理）、市场部加强管理，加强检查，加强整改，要做到深查根源，举一反三，切实加强对储汇内控制度的执行，认真落实省、州局的相关规定，确保有效防范资金风险。

2、经局办公会研究决定，将今年3月至5月定为我局服务、质量、安全月，要通过开展此项活动，大力促进各项规章制度的逗硬执行，服务、质量的改善和提高。组织从业人员对业务规章和内控制度的学习，不断提高职业素质和思想水平，强化安全防范意识和执行规章制度的自觉性。

第三篇：邮政局市场部上半年问题整改情况报告

市场部上半年工作总结中存在的问题整改情况汇报

对照市场部上半年的工作总结，我们存在的主要问题有以下十个方面，现按照要求，将整改情况逐项汇报如下：

一、对于市场的研究和捕捉市场信息及市场的开拓性不强，有待进一步加强。市场信息是邮政业务发展的机遇，近几年我局业务发展吃力的一个重要原因就是对于市场信息的掌握不及时和滞后，错失

了业务发展的机遇。

整改情况：在今后的工作中，我们将适时对市场进行调研，了解用户的需求，挖掘邮政业务市场，发现与邮政有联系的信息时，将信息及时反馈至相关部门，对邮政能否介入进行可行性分析和研究，如有介入的必要，将尽快制订出策划方案，并进行业务拓展。

二、在经营工作中经营亮点少，缺乏创新意识，没有新突破，经营理念和手段比较落后，按部就班。

整改情况：我们将总结经验，在今后多学习和借鉴其他地州局好的经验和做法，指导配合专业局做好市场的开发和业务发展的同时，培养创新意识，在邮政的传统业务和新业务上寻找突破口，并及时学习现代先进的经营理念和手段，为邮政经营工作创造更多的亮点。

三、代理信息业务的发展缓慢，有待进一步深入网点进行帮扶和指导，并加大宣传力度。

整改情况：针对这一方面，我部室将根据区公司对代理信息业务发展的要求，结合各网点的实际情况，制订出行之有效的方案和措施，制定下发《关于在全局开展邮政短信业务营销活动的通知》，将考核与奖励结合起来，细化业务量和业务收入，大力推行和发展我局的代理信息业务，将邮政短信业务的发展上去。

四、工作主动性欠缺。虽然基本上完成了区公司和局里安排的工作任务，但工作中被动接受任务的情况较多，对待工作缺乏精益求精的精神，只求过得去，不求过得硬。

整改情况：针对这一情况，我部室将对所有人员开展长期的“爱岗敬业、精益求精”的思想认识教育，培养我部室“积极向上、效率第一、精益求精”的工作氛围。

五、在新业务开办后，网点宣传不到位，造成大部分用户流失，加之，网点无新业务展示专柜，在办理其它业务时，出现个别营业员将用户打发走的现象。

整改情况：我部室将积极发挥市场部职能，及时组织、协调和督促相关部门，在对新业务进行统一宣传的同时，对部分网点出现的负责人不重视管理，营业员不办理业务的现象进行督办和整改，同时，合理解决新业务展示专柜，为新业务的推广打好基础。

六、在日常工作中，管理人员事务性工作较多，没有更多的时间开发市场；深入网点进行业务指导工作做的不到位，督导力度不够。

整改情况：针对这一情况，我部室将积极组织人员进行市场业务的开发，对项目营销进行可行性分析、立项和策划。对基层业务发展不好的网点进行适时指导。

七、在对大客户的走访、维护的次数还不够。

整改情况：在今后的工作中，我们将增加对大客户走访、维护的次数，达到每月走访、维护大客户四次，并对走访、维护的大客户资料及时进行补充和更改。

八、在研究制定企业整体营销战略，以及对局大客户资源进行统一协调管理方面，站得高度不够，对企业整体营销战略的认识还较模糊，因而对以后营销项目的营销方式的选择上还不是很准确，影响了营销项目的营销效果。在对一些大型的营销项目的立项、策划、组织和协调方面，效果不明显、不理想。

整改情况：我们将认真分析和学习专业知识，提高自己的综合水平，积极发挥整体开发、项目牵头、专业支撑、部门联动的团队营销的优势，按照区公司近期对大客户工作的要求，结合我局实际情况，加大对项目营销的执行力度，制订下发《某邮政局邮政营销项目管理办法》，在由专业分局提供产品组织、策划和业务管理支撑的基础上，因地制宜重点开发维护全局性、有重大影响的综合性营销项目和大客户。

九、在万元以上大客户用邮收入的提高，新的大客户开发，原有大客户的巩固，客户档案资料的完整等工作上，还有待进一步加强。

整改情况：在下半年，将进一步加强对各网点在这几项工作方面的督导，制定出《某邮政大客户服务质量管理考核办法》，并在年底达到区公司要求的万元以上大客户用邮收入提高10个百分点，新的大客户开发率提高30%，原有大客户巩固率达到95%，客户档案资料的完整率达到100%的目标。

十、在局开展的“争创优秀营销团队，争做优秀营销员”主题劳动竞赛活动中，大家积极性不高，入选比例低。

整改情况：我们将会同工会、人力资源部，加大对营销人员专业知识的培训，调动他们的积极性，适时举办一些局内的各项竞赛活动，锻炼营销人员和团队的能力，从而提高我局参加区公司开展的“营销创百优”劳动竞赛入选人员的比例。

第四篇：县邮政局邮政金融安全工作总结

xx县邮政局2007邮政金融安全工作总结

我局2007年邮政金融安全工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照xx县公安局和省州局对金融安全工作的要求，立足于防范邮政金融风险管理,在保障储汇资金安全方面取得了较好的成绩。

一、认真开展省、州局安排的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对代发工资业务进行

排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”、“内部控制评价”，以确保邮政储汇资金安全，捍卫经营成果。

二、按照《四川省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》以及《四川省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》、《四川省储汇业务稽查方案》、《2007年xx州银监分局案件防控工作措施》等重要文件，对邮政金融资金实施有效监控，促进邮政金融业务稳定、健康发展。

三、认真落实资金票款安全局长负责制，实行储汇资金安全管理责任制，年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。把邮政储汇资金安全管理作为重点，认真落实资金票款安全管理的规章、规定、办法，每次全局职工大会和日常工作安排，局领导必讲安全内容。

三、把安全防范溶入日常管理，贯彻预防为主、单位牵头、群防群治、突出重点、保障安全的方针。安全是各项业务发展的基础，是第一要事。对外我局密切关注社会形式，严防不法分子的侵害。从早接款晚送款，到出入通勤门，我局都制订了严格的规章制度，并督促每一个员工遵照执行。做到人人熟悉防抢预案，定期演习。对内签订职工联保责任书，员工思想动态调查报告。使安全保卫工作做到防微杜渐，万无一失，继续创造了全年安全无事故。

四、为强化邮政金融安全管理，结合本局实际，制定了《xx县邮政局内部治安保卫条例实施细则》，先后修定了《xx县邮政局储汇资金安全管理办法》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、《调整2007年储汇周转金定额明确超限提款权限的通知》、《金库管理考核办法》、《xx县邮政局金库管理、上下班接送安全综合考核办法》以及各项突发事件应急预案。

五、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展安保视察工作，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合，局领导还经常亲自带队到支局所进行夜间检查，对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。对相关人员“有规不遵、有章不循”，严格按照《xx县邮政局综合管理考核办法》相关规定逗硬考核。

六、根据公安部、银监会《关于印发%26lt;银行金融机构安全评估办法%26gt;的通知》（公通示[2006]53号）精神以及四川省公安厅、中国银行业监督管理委员会四川监督管理局关于贯彻执行《银行业金融机构安全评估办法》（川公发[2006]152号）文件的通知要求，按照县公安局和州邮政局的安排部署，在县邮政局领导的高度重视和亲自带领下，对辖内邮政储蓄金融机构继续开展了全面的自查自纠活动。

1、为切实加强安防设施的完善，投入了大量的建设资金，今年对县局和xx支局的金库锁具进行了改造；并改造了xx储蓄网点，更换了报警设备和防弹玻璃窗，安装了电视监控设备和防尾随门。全年投入安全防护设施建设共计13.6万元。

2、认真组织邮政金融员工学习公安部、银监会关于全国银行业金融机构安全评估办法和标准以及相关文件精神，把金融机构安全评估检查工作落实到基层，让所有的领导和员工加深对评估检查工作重要性的认识，不断提高其安全防范意识，使其自觉执行内控制度。

一年来，我局邮政金融安全保卫工作在县局领导和县公安局的支持和指导下，在工作中不断建立和完善相关规章制度，积极进行安全防护设施建设，认真贯彻执行各项规章制度，把资金票款安全隐患消灭在萌芽之中，确保资金票款安全全年无事故。我局虽然在金融安全工作中取得了一定的成绩，但是也存在有不足之处，暴露出我局工作中的欠缺和今后应努力的方向。为此我局将在2008年工作中继续保持其他方面已取得的成绩，力求更上一层楼，圆满实现各项邮政金融安全工作目标，为确保邮政金融机构安全做出应有的贡献。

xx县邮政局

2007年12月12日

第五篇：隐患整改报告

麒麟区叠水煤矿

隐 患 整 改 报 告

二0一二年九月十五日

2012年8月25日，云南省煤矿安全评价中心，针对叠水煤矿验收评价查出的隐患，叠水煤矿于2012年8月27日成立了隐患整改领导小组，对我矿的各系统存在隐患进行逐一整改，为保证整改工作安全有序进行，编制了隐患整改工作实施方案并严格按照”五定原则”定人员、定资金、定时间、定措施、定责任人，进行整改，现将隐患整改情况报告作以下简要汇报：

1、矿井一采区安全出口和一号回风井正在进行井筒延伸，局扇正在地面供风，与设计不相符，矿井需进行设计变更。该项工作以设计变更。

2、矿井三采区有一炮采回采工作面，与设计不符，矿井需进行设计便更。该项工作以设计变更。

3、矿井二采区一采三掘，布置了1102壁式回采工作面，该工作面采用高档普采；布置有1104回风、1104皮带巷、1104材料巷掘进工作面。与矿井初步设计不符，矿井需进行设计变更。该项工作以设计变更。

4、矿井配备的采煤机司机现场未持证上岗。该项工作以及时送陪并持证上岗。5、1102回采工作面无材料运输巷；回采工作面煤壁、溜子、支护不直；回采工作面采用“见四回一”方式控制顶板，但顶板管理较差，排距、柱距、柱距支护无规律，与作 业过程不符，成对布置的 ∏型钢长梁局部未成对布置，未交错迈步前移控制顶板，顶板破碎，局部顶板有掉渣现象，溜子道临时支护较差，只打设一梁一柱，梁头未平行顶底板；机头段顶板淋水较大；机头机尾未进行四对八梁支护。该项工以整改到位。

6、矿井消防设施数量偏少，机电硐室、水泵房、1102运输巷局扇安装点、部分机电设备处灭火器数量偏少，消防沙数量不足，地面配电室无防灭火装置，井下部分灭火器失效，且灭火器数量不足。建议矿井在地面机房、井下配电点及材料库设置足够数量有效的灭火器。该项工作以整改到位。

7、主要进风巷、总回风巷、采区回风巷、回采工作面进风巷、掘进工作面回风流中未按规定设置隔爆水棚；回采工作面回风巷中隔爆水棚数量、水量不足。该项工作以整改到位。

8、掘进工作面回风流、采区回风巷未安设风量净化水幕装置。掘进工作面未进行洒水降尘，矿井未进行粉尘检测，无测尘仪。该项工作以整改到位。

9、入井人员未携带自救器。该项工作以整改到位。

10、部分作业巷道未安设压风自救装置。压风自救装置应按规程规定及设计要求安设。该项工作以整改到位。

11、人行斜井中段布置的紧急避险硐室的支护材料不符 合要求，其防、隔爆门简陋。建议按紧急避险系统要求进行布置。该项工作以整改到位。

12、矿井一采区正在进行安全出口、一号回风斜井开拓延伸掘进，未形成全负压通风系统，不及备两个安全出口条列。该项工作以整改到位。

13、无水害预测图表；井底水泵房无2个安全出口；矿井排水系统不符合设计要求，无检修水泵，现仅配置2台排水泵及1趟排水管路，无备用排水管路。该项工作以整改到位。

14、矿井在行人斜井和二号回风井分别安装一套瓦斯抽放系统；人行斜井担负矿井通风和行人任务，安装瓦斯抽放系统不符合相关规定和要求；二号回风井的瓦斯抽放系统未投入运行；煤矿现仅采用采矿区上隅角埋管抽放瓦斯；建议撤除人行斜井的瓦斯抽放系统，尽快进行二号回风井瓦斯抽放系统调试、试运行、并按设计要求启用该系统作为矿井的瓦斯抽放系统，在采、掘工作面布置钻场进行煤矿瓦斯抽放。该项工作以整改到位。15、1102采煤工作面上隅角采用风筒皮导风稀释瓦斯，现目前按照方式仍不能有效稀释瓦斯，建议将风筒皮向下布置。该项工作以整改到位。

16、煤矿为高瓦斯矿井，经现场检查发现矿井未严格按照专人定点检查瓦斯的要求检查瓦斯，建议煤矿加强瓦斯检 查的安全教育培训，并按矿井采掘工作面的布置情况配备瓦斯检查员专人定点认真检查瓦斯。该项工作以整改到位。17、1102采煤工作面运输巷、回风巷及1104材料巷、回风巷掘进工作面采用木支护，建议煤矿井巷的支护杜绝木支护。该项工作以整改到位。18、1102采煤工作面运输巷及1104运输巷、材料巷、回风巷掘进工作面运输转载点未安装防尘装置。

19、矿井消防防尘水池容积偏小，建议煤矿构建不小于200 m煤的水池。该项工作以整改到位。

20、地面变压器安装地点无防护栏及警示标志。建议矿井在变压器安装地点设置防护栏，并悬挂高压危险的警示标志。该项工作以整改到位。

21、二号回风斜井瓦斯泵房避雷针高度不足够，瓦斯泵房周围未设置防护网，且30m范围内未控制烟火。建议煤井对防雷电区域进行计算后确定避雷针高度。该项工作以整改到位。

22、地面配电室、瓦斯抽放泵房、井下中央变电所无人值班。建议矿井配备足够的值班人员。该项工作以整改到位。

23、绞车房绞车运行记录不全，无运行记录。建议煤矿对绞车运行。该项工作以整改到位。

24、主要通风机、主排水泵、瓦斯抽放泵及空压机未实 3现双电源供电。建议矿井矿井一类负荷实现双回路供电。该项工作以整改到位。

25、架空乘人装置未安设紧急停车开关。建议矿井及时完善。该项工作以整改到位。

麒麟区叠水煤矿

2012年9月15日