店长办公室文员岗位职责

第一篇：店长办公室文员岗位职责

店长办公室文员岗位职责

直属上级：店长办公室主任

一、岗位职责：

1、订单的审核、整理；

2、卖场营运报表控管；

3、对各部门的库存进行监控；

4、POP、标价签的控管；

5、空白表单的订购；

6、生鲜部门的内部调拨；

7、卖场商品的变价和库存调整的操作；

8、促销陈列计划汇总、追踪；

9、盘点数据的分析。

二、工作内容：

1、订单的录入、补单及审核、追踪；

2、库存调整及商品变价的操作；

3、每日到货、缺货检查，到货异常汇总；

4、打印POP、标价签，并对空白POP、标价签控管；

5、快报印刷错误汇总；

6、价格市调的录入作业；

7、搜集竞争店DM；

8、竞争店新品汇总；

9、快报商品预销量汇总的追踪；

10、卖场营运报表打印、分发、搜集；

11、协助团购部门的大宗出货作业；

12、商品状态的检查；

13、各项异常数据的汇总；

14、完成店长办主任安排的其它工作。

第二篇：办公室文员岗位职责

办公室文员的岗位职责及工作说明书

文件管理

1．成文

（1）内部通启（MEMO）成文：（2）根据经理要求撰写初稿；（3）请经理核查签字；（4）部门管理制度成文：（5）根据经理要求撰写初稿；（6）审核通过后，在《发文本》上填写的内容包括：文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的，应列明名称；（7）审核通过后，送企业管理部审批；（8）呈报总经理审批。

2．发文

（1）将文件原件复印存档；（2）在《发文登记簿》上登记下发文件的名称、发文时间、接收部门名称；（3）到相关部门下发文件；（4）请相关部门的文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。

3.收文

（1）收到各部门发出的酒店内部文件后，签收并上报经理；（2）将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上；（3）将报纸等需要张贴的材料，在规定版面张 贴；（4）监督部门人员在阅读文件后，在文件上签字。

4.分类存放

（1）对于时效性较强的文件，如《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等设专用表格夹存放；（2）对于本部门下发的文件原件设专用文件夹 存放，规章制度存放于相应的制度夹中；（3）对于酒店下发的规章制度根据发放的部门 进行分类存放；（4）在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在 目录中的序号、总页数及当前页数，如 “1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度，本制度共有三页，这是第一页；（5）在存放新下发的制度时，对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标志，同新下发的制度一并进行存放，对于一些补充规定，要将原文件找出后，与新文件一并存放，同时在目录上作出标注；

5.装订整理

（1）每月月底将当月的《贵宾团队接待通单》、MEMO 等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日以及保存期限；（2）每月月底要对存放的制度进行整理，对于内容有相互联系的要进行合并存放。

6.借用

（1）部门员工借用文件时要在《借用登记表》上登记，注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间；（2）对于外部门借用文件的，要经经理同意后方可办理借用手续；（3）外部门办理借用文件手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因、借用的文件名称及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记文件名称、时间及借用人；（4）文件归还后，要查看有无遗失、破损现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。

7.销毁

（1）对于到保存期限的《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等文件，请示是否销毁；（2）同意后，以MEMO的形式，列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期，上报审批签字；

（3）将审批签字后的MEMO上报质检部进行审批；（4）接到质检部同意销毁的书面批复后，方可

销毁；（5）销毁时根据表格数量的大小可采取到锅炉 房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；

工作项目名称：

表格管理

⒈申领

（1）对于酒店统一外出印刷的表格按照酒店核 定的表格月用量，每月列入《物品月计划申报单》中申领；（2）对于部门专用表格月用量在三十张以上的，按照部门月用量，每月月初填写《印刷申请单》，经审批签字后，上报质检部审批；（3）对于月用量较少，但长期使用的表格，亦应根据实际使用情况，定期申请印刷使用；（4）接到表格印刷完毕的通知后，到美工室将表格领回，并在《印刷申请单》中部门确认一栏签字确认；（5）对于酒店统一使用但没有外出印刷的表格，按照酒店规定的表格领取时间到质检部领取。

⒉登记

（1）对于领取的表格要进行登记，设立表格台 帐；（2）部门员工在领用表格时，要在《领用登记表》上登记，注明日期、名称、数量及领用人；（3）月末将当月表格领用情况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放的总数量。

⒊整理

（1）对于使用过的不需当天上交给相关部门的 表格，要每十天进行一次整理；（2）月末将当月的表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份；（3）对于需要进行总结分析的，要统计出有关数据。⒈对表格要进行 分类整理。

⒋存放

（1）在表格存放橱内标明存放期限，如一个月、三个月、半年等；（2）将整理好的表格按照保存期限分开存放。

⒌借用

（1）对于各部门需要借用使用过的表格时，需经经理同意后方可办理借用手续；（2）外部门办理借用表格手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因，借用的表格名称、借用日期及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记表格名称、借用日期及借用人；（3）表格归还后，要查看有无遗失现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。

⒍销毁

（1）对于到达保存期限的表格，需请示是否销 毁；（2）征得同意后，以MEMO的形式，列明需销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字；（3）将经理审批签字的MEMO上报质量管理部进行审批；（4）接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁；（5）销毁时根据表格量的大小可采取到锅炉房 烧毁或用碎纸机粉碎等方式；

物资管理

⒈盘点

（1）每月20日对部门办公用品、固定资产、低 值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别与 其台帐的帐面结存数量进行核对，保证帐物 相符；（2）如盘点中发现物资短缺现象应及时查明原因，并上报部门。

⒉编制月计划

（1）每月24日前根据盘点情况及部门下月的工 作计划，作出下月物资申领计划；（2）填写一式四份的《物品月计划申报单》，列 明物品品名、规格、上月用量、本月结存、本月申报、物品单价、每种物品的申报金额，并计算累计金额，对于特殊申领的物品，要在用途一栏单独注明申领原因，在经手人一栏签字。

⒊审核上报

（1）将填写好的《物品月计划申报单》上报经理 审批签字；（2）将经理审批通过的《物品月计划申报单》在每月25日前上报仓管部。

⒋领取

（1）持酒店审批通过的《物品月计划申报单》在 规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处 开具《物品申领单》，并由经理签字确认；（2）持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用手续，领取物品。

⒌登记

物品领回后，按照实际领取的物资名称及数 量分别在相关的台帐上进行登记。

⒍发放

（1）物品发放时，应在台帐支出栏内做好登记； 由领用人在《领用登记表》上签字确认。（2）领用登记表

⒎借用

（1）其它部门因工作需要借用物品时，应征得理 同意；（2）借用时应持借用物品部门负责人签 MEMO，注明借用的物品名称、借用的原 因、需借用的时间，并在《借用登记表》上 进行登记；（3）归还时，要检查物品是否完好，如有损坏应 由借用部门予以赔偿；（4）检查合格后予以接收，并由借用人在《借用 登记表》上进行签字并记录归还时间。

劳保用品管理

⒈制定计划

（1）每月5日按照《劳保用品规定》将需要领用 的劳保用品填列在一式两份的《物品月计划 申报单》中。（2）遇节假日提前 制定计划；

⒉审核上报

（1）将列好的《物品月计划申报单》上报审批签字；（2）审批通过后，持劳保用品申领计划到人事部 劳保福利员处开具;

⒊领取

到仓管部办理领取手续。

⒋登记

劳保用品领回后，在台帐上登记。

⒌发放

（1）发放时，在台帐上做好登记；（2）由领用人在《领用登记表》上签字确认。

出勤统计

⒈整理表格

（1）每天上班后整理前一日的《出勤登记表》，核对应出勤人数和实际出勤人数，查看有无迟到、早退、请假情况，并在《出勤登记表》上注明；（2）对出勤登记与实际情况不符的问题，上报部门经理；（3）根据部门出勤情况填写《工作出勤日报表》；（4）以上表格填写完毕，在填表人一栏签字；（5）按照酒店要求检查前日的《员工离岗去向跟踪调查表》，并在检查人一栏签字确认。

⒉填写 《出勤表》

（1）按照实际出勤情况填写《出勤簿》；（2）如有请假单，要粘贴在《出勤簿》的背面。⒊上报审批

（1）将填写好的《工作出勤日报表》连同《出勤 登记表》和《员工离岗去向跟踪调查表》上 报经理审批签字；（2）将检查中发现的问题列出明细，汇报给经理；（3）审批签字后，于每天中午12:00前将上述表 格与《出勤簿》一起上报人事部;

⒋取《出勤簿》

每天16:00后到人事部将《出勤簿》取。

⒌汇总统计

（1）每月2日前，参照《出勤簿》将上月部门每 名员工的出勤情况，并将统计情况填写到 《月份出勤情况报表》上，对于缺勤情况写 明缺勤天数及原因；（2）对于当月新到岗员工，应注明到岗时间；（3）将填写好的《月份出勤情况报表》上报部门经理审批签字；（4）每月2日前报送人事部;

奖金核算

⒈抄写奖金拨入数

（1）接到人事部劳动工资核算员抄写部门奖金 拨入数的通知后，应于当日到人事部抄写；（2）抄写时，注意核查所拨入的奖金数额是否正确，如有异议向人事部劳动工资核算员咨询。⒉分解酒店扣罚

（1）到质检部领取上月酒店对部门的《扣罚汇总 表》；（2）按照《扣罚汇总表》上所列的扣罚情况核对 《罚款单》，对《罚款单》不全的，要立即 到相关部门进行领取；（3）按酒店扣罚及连带比例，对《罚款单》进行 分解，责任到人；（4）按分解好的扣罚，填写《扣罚明细表》。

⒊申请减免

（1）对需要申请酒店给予减免的扣罚，应以MEMO形式列出处罚项目及罚款单号，注 明申请减免的原因；（2）将写好的减免申请上报经理审批签字；（3）于酒店下发奖金拨入数之日起三日内，将经 理签字确认后的减免申请上报质检部进行审批。⒈MEMO

⒋统计内部扣罚

（1）参照《员工日考评表》统计部门员工个人的部门内部扣罚总数；（2）汇总部门内部扣罚总数。

⒌计算奖金

（1）对部门的奖金拨入数进行二次（2）请示经理如何进行内部加发；（3）员工当月奖金实发金额=员工当月奖金应 发金额+加发金额-酒店扣罚金额-部门扣 罚金额。

⒍填表

（1）将每位员工的奖金应发金额、加发金额、酒 店扣罚金额、部门扣罚金额、实发金额分别 填写到《月份奖金发放明细表》上；（2）在《月份奖金发放明细表》的填表人一栏签字。⒈月份奖 金发放 明细表

⒎审批上报

（1）将做好的《月份奖金发放明细表》连同《扣 罚明细表》一起上报经理审批签字；（2）在人事部下达的规定上交的时间内将经理 审批签字的《月份奖金发放明细表》上报给 人事部劳动工资核算员。

⒏发放

（1）当接到财务部现金出纳员通知领取奖金的 通知后，到财务部办理领取手续（2）按照《月份奖金发放明细表》上所列的实发 金额进行发放，并由领取人签字。

⒐交表

将员工领用签字的《月份奖金发放明细表》 交财务部现金出纳员;

用心做事事例汇总

⒈筛选

每天对员工上报的用心做事事例经筛选后，填写在《以情服务、用心做事典型事例汇总表》上。

⒉上报

（1）将填写好的《以情服务、用心做事典型事例 汇总表》上报经理进行审阅；（2）于每天下班前将经理审阅签字后的《以情服 务、用心做事典型事例汇总表》上报企业文化部。

⒊登记

将当天上报的员工用心做事的事例登记在 《用心做事事例汇总表》上，要注明姓名、事例发生日期及内容。

第三篇：办公室文员岗位职责

办公室文员岗位职责

1、负责综合部日常事务性工作；负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取；

2、认真贯彻执行

《办公室文员岗位职责》《合同范文》

1、负责综合部日常事务性工作；负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取；

2、认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；

3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；

4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；

5、负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。

6、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；

7、负责人事、劳资、仓库管理等工作。

8、完成领导交办的其它工作。

办公室文员岗位职责(2)

1、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。

2、管理饮水。

3、保管登记和按规定发放公司办公用品。

4、负责接转电话和记录工作。

5、负责传真收发与登记。

6、负责接待来宾。

7、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。

8、收发报刊函件及整理保管报纸。

9、完成其他临时工作。

办公室文员工作职责

主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：

1.接听、转接电话；接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3.负责总经理办公室的清洁卫生。

4.做好会议纪要。

5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6.负责传真件的收发工作。

7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8.做好公司宣传专栏的组稿。

9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。

12.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13 社会保险的投保、申领。统计每月考勤并交财务做帐，留底。管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

16.接受其他临时工

行政助理的具体工作内容

1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作

2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理

3、各项规章制度监督与执行

4、参与公司绩效管理、考勤等工作

5、奖惩办法的执行

6、协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务

7、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

8、负责公司快件及传真的收发及传递

9、参与公司行政、采购事务管理

10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作

11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作

12、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作

13、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等

14、协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作

行政专员(助理)的工作内容职责

行政专员的职责

协助行政经理完成公司行政事务性工作及部门内部日常事务工作。

工作内容:

协助上级制定行政、总务及安全管理工作发展规划和计划；

协助审核、修订行政管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；

协助高级管理人员进行财产、内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务； 考核和指导行政部工作

协助承办公司相关法律事务；

参与公司经营事务的管理和执行工作；

会务安排。

行政助理的工作内容以公司运营保障为主，工作内容较多元化，但较基础。比如工作内容为:

1、人事档案管理

2、人事考核作业

3、员工教育培训

4、作息考勤管理

5、奖惩办法的执行

6、各类公告的发布

7、招聘、录用、升迁、离退职的办理

8、各项规章制度监督与执行

9、协助经理制订公司各项管理制度及业务计划

10、全面组织及督导店员的销售工作

11、办公用品的预算及购买

应具备的条件：

1.工作态度：必须对企业的背景、企业所在行业及市场的定位、企业行政管理系统及企业文化有所了解。

2.工作技能：有电脑、外语、文笔、沟通技能、时间管理、压力管理、情绪管理等方面的能力。

3.业绩方面：领悟上级主管的意图，工作高效率，有服务意识，工作环节“零缺陷”。行政助理主要职责是：

1、协助行政经理完成公司行政事务管理；

2、参与公司绩效管理、考勤等工作；

3、参与公司行政、采购事务管理．

第四篇：办公室文员岗位职责

办公室文员岗位职责

一、负责做好公司文件打印、复印，文件收发、资料整理、文档的归类劳保护具、办公用品的保管和发放等工作。

二、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、电话、复印机的具体使用和保管等工作。

三、负责办理员工的入职、请假、调动、辞职手续；员工的档案资料建立，来人接待，全面负责员工考勤工作，统计每月考勤并交厂长、人事部门。

四、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

五、负责车间各类用品的保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。按标准定额，做好添购办公用品、劳保护具、食堂所需物品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

六、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

八、完成各项勤杂、采购申请工作。

九、负责工厂办公场所的室内外卫生的监管、门卫工作检查监督，保证舒适良好的工作氛围。

十、完成行政部经理或者上级领导临时交办的其他任务。

第五篇：办公室文员岗位职责

办公室文员岗位职责

主要负责文书、印信、档案、接待、文件报纸收发，具体是：

1.接听、转接电话；接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案 收集、整理工作。

3.负责总经理办公室的清洁卫生。

4.负责公司资质文件的申报。

5.负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订等。

6.公司招聘信息的发布联系及现有人员社保的缴纳。

7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8.保管使用公司公章，并对其负责。开具介绍信，收发报刊函件 及整理保管报纸。

9.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理。

10.统计每月考勤并交财务做帐，留底。

11.管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

12.接受其他临时工作。

财务出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。