浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施专题会会议纪要

第一篇：浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施专题会会议纪要

浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施

专题会会议纪要

会议地点：公司2号会议室

主持人：总经理王形

2008年11月23日至27日，公信认证委派审核组对我公司进行了“三合一”管理体系审核，公司针对审核组开具的8份不合格报告及高层领导沟通中提出的存在问题，召开了专题会议。

首先管代章总对本次“三合一”管理体系外审的总体情况予以通报，并对审核组发现的不符合项及薄弱环节进行总结。

对照不符合报告和存在的主要问题，结合相关标准要求和体系文件规定，组织了学习、讨论。

经分析总结，发生不符合项及存在问题的主要原因为： ① 体系文件的某些规定与公司实际运行不符合；

② 部分管理人员对标准和体系文件的相关要求理解不够； ③ 有些员工的意识和责任心不强。

管代对不符合报告的封闭提出以下要求：

① 各部门包括开具不符合报告的，未开具不符合报告以及未及审核的，应组合部门管理人员召开专题会，加强对标准和体系文件的学习，提高理解和意识，进一步明确各自责任；

② 开具不符合报告的部门，要对照不符合事实，原因分析到位，举一反三，制定并落实纠正措施；

③ 各部门特别是项目部应对照不符合报告和相关的存在问题进行检查分析和总结。若存在类似情况的，应分析原因，制定和落实纠正措施。

最后，王总要求对8份不符合报告于2008年12月7日前完成纠正措施予以封闭。

时间：2008年11月28日

参加人员：见签到表

附：

审核组高层沟通提出的问题和相关意见：

1、体系文件的部分规定与实际脱节，并不适合当前公司的实际情况。

2、对环境因素，危险源识别未结合工程项目施工过程、工作内容，现场安全管理存在薄弱环节。如：绍兴天下工程文涛院1号楼电箱有电线直接接地下室，有花线接出。

3、有的项目部施工现场无污水排放措施，现场整洁度较差，有乱扔垃圾的现象。

4、分公司对项目部的交底内容缺乏针对性。

5、部分项目缺少对分包方的定期评价和年度确认。

6、项目部检测装置列入台帐及周检计划的装置不全。个别项目沉降观测不及时。

7、质量回访及顾客满意度调查停留在形式上，缺乏一定的有效性。

8、三合一体系的覆盖率较窄，体系的贯彻力度还不够。要做到全员全面全过程，特别要做好全员这块工作。完善内部沟通机制。

第二篇：不符合项纠正措施填写说明

不符合项纠正措施表填写说明

一、纠正情况：

1.对不符合事实进行纠正，并在此栏写明对不符合事实的纠正情况。

2.有些不符合事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如不符合事实为对某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订XX合同已按要求进行了评审（视为纠正），在无新合同时可直接说明。

3.对上述的纠正情况应提供相应的证实材料。

4.对产品质量有直接关系的不符合项还应进行追溯提供相应的证实材料。如产品的有关性能指标没经检验就出厂，测量设备失准并进行了产品检验，均应对已交付的产品进行追溯。

二、原因分析：

应分析发生该不符合事实的根本原因，并在此栏写明。

三、纠正措施：

针对发生不符合事实的原因，制定系统的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

四、举一反三检查情况：

检查体系内其他部门或项目是否有与该不符合事实类似的问题，并在此栏写明。如：对哪些部门或项目进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题。需注意的是：举一反三是针对体系范围内的所有部门或项目，不仅仅是不符合项发生的部门或项目。

五、受审核方对纠正措施有效性的验证：

主管部门对不符合项所采取纠正措施进行验证并在此栏写明验证结果。最后由受审核方代表进行确认。

第三篇：ISO体系2015外审不符合项

ISO（9001+14001）2015监督审核不符合项

1.生产技术部：一项

标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。

不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。

2.安环部：两项 不符合1：

标准要求 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。

不符合事实：目前公司对污水监测缺乏SS，氨氮及总磷的结果。

不符合2：

标准要求 4.5.2合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规的遵守情况。

不符合事实：2014年合规性评价没有对污水排放标准GB8978-1996，南京市化学工业园区污水接管标准，废气排放标准GB16297-1996等法规的评价。

3.采购部：一项

4.4.3信息交流 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：

a).组织内部各层次和职能间的信息交流；b).与外部相关方联络的接收、形成文件和响应。组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外界交流，则应规定交流的方式并予以实施。

不符合事实： 不能提供与液氯供应商——江苏省化建贸易有限公司联络的接收、形成文件和响应的证据。

第四篇：外审发现有法律法规的遗漏，怎么写不符合项整改报告?

外审时被发现法律法规的遗漏，审核老师开不出了不符合项要我们整改，外审发现有法律法规的遗漏，怎么写不符合项整改报告?。不符合项描述：阅公司《法律法规及其他要求一览表》遗漏了GB12348-2008、GB16297-1996、GA95-2007、GB50140-2005和新化学物质环境管理办法，整改报告《外审发现有法律法规的遗漏，怎么写不符合项整改报告?》。以前监督审核过2次，但每次都没说法律法规有遗漏，这次换了一个审核老师就说我们法律法规有遗漏，看来以后不能随便换审核老师。请各位大侠帮我参考下怎么写这个不符合项整改报告：主要是不符合原因不知道怎么写?没看到不合格项的内容啊，不符合什么法律法规了?