济宁桓润文化传媒有限公司-业务部管理制度 暂行

第一篇：济宁桓润文化传媒有限公司-业务部管理制度 暂行

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业务部管理制度

业务是公司的先驱力量。大力开展业务工作，是保障公司利益的前提。公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，使每位业务人员能够借助公司这一有力的平台，尽情发挥自己之所长，为公司更为自己谋得更大的利益。现为了更好的开展落实业务工作，特拟订《业务部管理制度》，希望各位业务人员遵守。

一、考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外,只需早晚签到即可.二、用人：公司更注重业务人员的德行品质,之后是业务人员的才干学识.并给业务人员最大的发展空间,使其发挥自身的优势.三、要求:因业务工作具有特殊性,公司要求业务人员能够吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。

四、培训:业务人员要熟悉本职业务和行业知识,要规范,熟练解答客户提出的问题.五、试用:业务人员试用期为三个月，主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责.六、仪表:业务人员出外拜访客户是代表公司形象,自身的衣着打扮必须要做到,着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，客户留下良好的印象。

七、态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响了他人，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机，一经发现无法接通状态，罚款20元。

八、工作明确:业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到有的放矢，切不可盲目的开展工作。

九、工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。

公司地址：洸河西路九九花园北门对过联系电话：0537-3205099

十、业务报表：

1、业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个工作日下班前业务人员应填写日报表，将一天的工作情况如实的详细的填写，并上报至部门经理或行政部经理备案；周报和月报亦如此。

十一、会议制度:业务部门设早晚例会，业务人员将一天的工作计划和总结汇报给经理，（如：拜访客户情况）将工作中的疑难问题提出，以待即使解决。早会不超过15分钟，晚会不超过30分钟。（特殊情况除外）

十二、客户资料:在公司提供的客户资料的基础上，业务人员应积极搜集整理客户资料，并将意向客户及时公司备案，避免公司员工抢单.十三、客户洽谈:作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在洽谈客户时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适合自身的业务技巧。

十四、客户维护:维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

十五、业务合同:业务人员在同客户签署合同时，应在乙方法定代表人处签其身份证的名字，一式两份客户自留一份，公司备挡一份。

十六、考核:业务考核是业务管理制度重要的一部分，主要依据业务人员的考勤情况、业绩情况及日常的工作努力情况，对其进行公平的公正的审核。

十七、薪酬:

1.薪资结构:基本底薪+补贴+个人业绩提成2.业务员基本底薪1000元/月,全勤奖100元/月。

3.业务提成：每月销售额20万以内的（含20万）按6%-10%标准计算提成,超

出部分以20万为单位增加0.5%.4.业务员年终销售冠军奖励8000元,业绩第二名的业务员奖励5000元,业绩第三名的业务员奖励3000元.5.底薪发放:发放日期为每月8号,遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放.6.提成发放:每月发放一次,以回款额计算.7.业务员业务经费的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消

费数字的80%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

十八、建议:由于业务人员处于市场一线，对于市场有很深刻的见解，所以在月总结会议上，业务人员应主动反映当前的市场情况。

总之,严明的管理制度只是业务工作开展的基础,紧抓严抓才是行之有效的保障.各部门都将积极配合业务人员的工作开展,以此大力提高公司整体效益.一.工作规范

1.业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

2.对客户要彬彬有礼,面带笑容,用语贴切,表达准确.3.要熟悉本职业务和行业知识,要规范,熟练解答客户提出的问题.4.要虚心听取客户的意见,尊重客户,不与客户争执,做到忍让宽容.5.业务办理应服务周到,善始善终,由于自身原因造成的业务办理拖期,扣20元

/次.6.对待客户的投诉和批评应冷静倾听,耐心解释,解决不了的问题及时汇报公司

负责人.7.遵纪守法,团结互动,相互尊重.五,薪资标准

二.处罚:

1.业务员在销售过程中不得低于公司给予的指导价销售,如若发现低于公司指

导价销售,则按照成交价的5%处罚.2.在业务员销售过程中,出现重大失误,并给公司造成经济损失的,则扣除提成直至全部追回(如广告费难以收回:客户关门,人无法找到;客户把广告费用于其它方面,业务员又无法收回货款等).3.关于业务员私自对与客户做成的承诺,由业务员自己解决.4.如发现有拖帐行为,每次罚款50元.总经理签字：公司盖章：

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2011-11-2

第二篇：济宁桓润文化传媒有限公司-财务管理制度

《广告公司财务管理制度》

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 总会计负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

□ 财务工作管理

第九条 会计自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

□ 支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

□ 现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

□ 会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

□ 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第三篇：文化传媒有限公司管理制度

文化传媒有限公司管理制度

一、员工请休假制度

一、公司全员请假（调休）必须事先申请，经批准后方可休假。

二、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。

三、公司上班时间内，非有重要事情，不得临时请假或离岗超过3小时以上，否则扣全日薪资。

四、轻微病假可商请部门经理核准，经批准后方可休假。

五、公司会议每周一上午10：00举行，必须全员参加。旷会按旷工论处。

二、员工考勤管理

一、工作时间： 各部门职员须按以下时间出勤

上班作息时间上午8：30—11:30，下午13：30-17：30（周末单休）

如因季节变化需调整工作时间的，由公司另行通知。

二、每周单休，周末上班时间由员工内部协商，休息需要提早把手头的事情安排好提早一天告知总经办，如遇项目赶工需加班。

三、外出：员工外出必须在“外出登记表”上登记，未登记的视为旷工一天处理。工程项目安装时间2个小时以内的可自行外出安装，3小时以上的请师傅直接安装。

四、请假： 员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向行政请假并把手头的事情安排好提早一天告知总经办或在当日上午8：30前用适当方法向行政请假。

五、上班时间外出办事须填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。

三、公司卫生管理制度

一、卫生管理的范围为公司办公室、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;办公室公共区域整洁无杂物，广告物品堆放不得超过三天，需及时整理或安装。

三、办公职员负责各自的办公区域卫生，要求办公桌整洁，物品摆放整齐，并做好标识。各自的办公设备（如电脑、电话）定期清洁。

四、养成良好的卫生保洁习惯。

四、财务报销制度

一、公司费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则；购物支出时必须遵循“货比三家，性价比高优先”的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。此原则为公司报销制度的基本原则，后面不再重复。

（一）对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

（二）报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。

（三）报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。并要填写完整、数字清楚，能取得正规票据的尽量取得正规票据。严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

（四）报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。

(五)报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照”实事求是准确无误”的原则，将费用要素填写齐全，并签署自己的名字，"费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

(六)正常的费用报销流程

经办人一行政一总经理

（七）每月的1号、15号统一上交报销单进行签字打款。

（八）财务费用报销，必须严格遵守报销制度执行（详细说明报销流程制度）否则公司不予支付。

五、关于违反公司规章制度的处罚规定

1、违反工作纪律与规章制度：

① 一个月内，迟到15分钟以上3次者，扣罚50元；迟到3次以上者，每迟到一次再扣罚20元。旷工1天，扣罚2天工资与补助。一个月内旷工3天或迟到累计9次以上者，在进行相应的扣罚后并予以辞退；一年内累计旷工5天或迟到累计30次以上者，在进行相应的扣罚后并予以辞退。缺勤无工资与补助。

② 员工请事假一次不能超过7天（含7天），（国家规定的产假、婚假、丧假等除外），特殊情况由总经理特批，擅自超过者视为自动辞职；员工请病假，应持正规医院出具的诊断证明，如果没有休病假诊断证明休息者，请假按事假处理。

③ 在工作中不服从分配和调动，第一次给予批评教育，并在考核中扣分，视情节轻重给予相应的经济处罚；第二次除进行经济处罚外，给予留用察看的处分；累计三次（含）以上予以辞退。

④ 未经允许将公司业务转交他人，或透露公司商业秘密的，给予当事人批评教育，并在考核中扣分，视情节轻重给予相应的经济处罚；情节特别严重的，在进行以上处罚后，还要承担给公司造成的全部损失，并予以辞退；触犯法律的，还要追究其法律责任。

⑤ 上班时间做与公司无关的业务，一经发现，第一次批评教育，并在考核中扣分，视情节轻重给予相应的经济处罚；第二次除进行经济处罚外，给予留用察看的处分；累计三次（含）以上者，予以辞退。

⑥ 对于损害公司财物、设备、设施或偷盗公司财物、资料文件者以及挪用公款、贪污受贿者，视情节轻重给予相应的经济处罚和赔偿；给公司造成严重损失的，予以辞退；触犯法律的，还要追究其法律责任。

2、过失与故意行为

① 因个人工作失误，给公司造成经济损失的，视情节轻重予以相应赔偿；

② 因个人故意行为，给公司造成经济损失的，除视情节轻重予以相应赔偿外，并进行相应的经济处罚。

③ 因个人工作失误，给公司造成不良影响的，对其进行批评教育，在考核中予以扣分；

④ 因个人故意行为，给公司造成不良影响的，除对其进行批评教育、在考核中予以扣分外，并进行相应的经济处罚；

⑤ 个人工作中，对能够预防的事故不积极采取预防措施，给公司造成不良影响或经济损失的，视情节轻重给予批评、考核扣分、赔偿和经济处罚。

⑥ 上述行为一人累计发生三次（含）以上者，予以辞退。

六、本规定自总经理签发之日起执行，解释权在广告公司。

备注：行政每月做好工资表及收集整理报销单以便财务对账工作；设计部每日汇报手头工程项目进度，以便行政追踪跟进；每个月财务需要核对财务报表，所有合同需要备份存档，责任由当事人承担。

第四篇：四峰文化传媒没有限公司办公用品管理制度

四峰文化传媒有限公司

办公用品管理制度

为规范公司各部门员工办公用品的使用，节约公司开支，同时保障办公用品的及时供应，特制订本规定。

一、每月30日前，各部门制订下一月办公用品计划表，经部门负责人签字确认

后，交综合部负责人和总经理签批后，办公用品采购人根据库存及计划合理制定下月采购计划；

二、每月26日，办公用品采购人将采购计划交总经理审批，每月26—30日由办

公用品采购人员负责组织采购。

三、办公用品购回由综合部专人负责清点入库、保管。

四、办公用品由部门主管负责领取,领用时需填写办公用品领用单，经部门负责人签字后，综合部审核。部门主管凭办公用品领用单每月5号、20号（节假日顺延）到办公用品保管处领取，特殊需要的可经部门负责人审批，直接领取。

五、低值易耗品，如：铅笔、笔蕊、橡皮等领用时，原则上以旧换新。

六、办公用品用量以办公用品计划表领取,各部门的办公用品计入各部门的费用，年终考核时办公用品使用情况在个人成本意识一栏中体现。

七、员工离职需将领用的办公用品按仓库登记的清单如数归还（低值易耗品除外）。

八、处罚办法：

1、部门未及时正确审报计划，造成办公用品欠缺，本部门人员不得优先领用办公用品，并处罚该部门20元。

2、各部门未及时报计划，采购人未及时正确采购，影响工作者，一次各处罚20

元，并扣除月绩效积分2分。

3、办公用品管理人员严格履行本管理办法，未经批准不得发放办公用品，违者

一次处罚20元，并扣本月绩效积分2分。

4、若有办公用品浪费现象，一经发现每次予以20-50元的处罚，并视情节扣月绩效积分。

第五篇：天润园林有限公司差旅费报销管理制度

天润园林有限公司差旅费报销管理制度

天润园林有限公司差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、申请。出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、借款。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字，经财务负责人审核，总监理审批后方可借款。

3、报销。出差人员回公司后，持有效出差单据，按费用包干标准规定，填写差旅费报销单，经财务人员审核、部门经理签字和总经理批准后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。

4、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。总经理实行实报实销。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员

特区

直辖市

省会省辖城市

县级市及以下

唐山市各县经 理

0

其余人员