2..审计工作小结

第一篇：2..审计工作小结

上海宏大东亚会计师事务所有限公司

审计工作小结

被审计单位名称：___________________ 编制人员：____________ 日期：________ 索引号：AC(1/2)会计报表截止日：___________________ 复核人员：____________ 日期：________ 页数：________

上海宏大东亚会计师事务所有限公司

审计程序完成情况核对表

被审计单位名称：___________________ 编制人员：____________ 日期：________ 索引号：AC(2/2)会计报表截止日：___________________ 复核人员：____________ 日期：________ 页数：________

第二篇：审计工作小结

2003-2004年审计工作小结

2003-2004年着重抓好“三大专项审计”工作，布置落实公司所属内部单位进行经济信息真实性的自查活动，并实施单位的经济责任审计，参与公司资产清查等经济活动，力争维护好公司内部经济秩序。

一、工作回顾：

1、三大专项审计：

（1）2002、2003会计报表审计工作、（2）专项审计

（A）总经理离任审计，对涉及离任审计的所属单位（包括行政隶属公司的有关企业）在审计中暴露出业务管理上的问题，在审计后审计监察室和财务部一起指导、帮助、解决业务上关键问题，使得所属单位的财务基础管理资料更加完备和清晰，并要求按照公司有关管理标准进行规范操作。为日后部分单位纳入公司管理范畴创造一定的条件。

（B）城益和诚清二家改制企业进行歇业审计

为了更好体现企业管理的集中性，对原负责公司大宗材料采购和专用周材的城益和诚清公司改组，按照企业终止的程序，对以上二个单位进行企业歇业审计，为企业管理改革做了相关的工作。（C）工程专项审计

（3）、对公司内部独立核算单位进行2002、2003效绩审计

对所属单位所完成的经济效益情况出具审计报告，在审计过程中发现被审计单位管理中存在遗点和缺点，我们逐家下达管理建议书，旨于纠正管理中存在盲点。

2、布置落实所属单位经济信息真实性的自查活动，增强所属单位经济信息真实性第一责任人的意识，做到经济信息的承诺制。

3、参与公司对有关单位的资产清查工作，为公司下一阶段理顺公司经济管理体制作了详细具体实务工作。

审计

二00四年九月二十日

第三篇：xxx审计工作小结

Xxxxxxxxxx

事务所

审计工作小结

客户名称：xxxxx有限公司

项目负责人：xxx

索引号：Z9 项目名称：财务报表审计

所属：20xx年

一、企业基本情况：

xxxxx公司（以下简称本公司）成立于 xx年xx月xx日，由

公司投资

万元，xxx公司投资xxxx万元共同组建。企业法人营业执照

xxxxx号。公司注册地址：xxxxxx；注册资本：人民币xxxx万元；法定代表人：xxxxx。经营范围：xxxxxxx

二、审计目的及范围：

目的：出具xxxx财务报表审计报告；

范围：20xx年xx月xx日的资产负债表、xx年利润表。

三、审计风险分析分析：

上年审计报告由本所审计并出具无保留意见的审计报告。本公司市场较好，公司财务管理制度较健全，执行良好。总体评价，风险为低，重要性水平为资产总额的1%，为283701.61元。

四、审计计划执行情况：

外勤工作两天，企业比较配合，工作顺利。

项目负责人xxx

内部控制测试及报表期初数据核对、资产类

项目助理：

xxx

xxx

xxx 负债类、所有者权益类、损益类

五、实质性测试：

审计过程中未发现重大问题，往来账款已函证。存货期末已盘点，经抽查合格率100%，已对大额固定资产进行抽查，抽查合格率100%，在审计工作中贯彻请示了汇报制度和三级复核制度。

六、与企业交换意见：

企业同意报告内容和处理意见，无其他重要事项。

项目负责人：xxx

20xx年xx月xx日

第四篇：会计员审计工作个人小结

会计员审计工作个人小结

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我于1996年参加工作，九七年十一月经县职改领导小组评审取得“会计员”职称，现工作于县电力公司。这些年来，凭着敬业、务实、勤奋的精神，兢兢业业，扎实工作，取得了较好成绩，得到单位领导和同事的较高评价，现就多年的专业工作作如下总结。

一、解放思想，不断提高理论水平

思路决定出路，解放思想的程度决定工作的提高速度。立足于小行业，谋求干大事业、求大发展。工作中我自觉加强马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习，注重用科学理论武装自己的头脑；坚持每天收看新闻联播，了解时事；学习业务知识，提高服务的本领；学习先进典型，净化自己的灵魂；学习贯彻党的方针政策，规范自己的言行。并且给自己立下规矩：一要持之以恒，二要认真体会。做到学习、学习、再学习，达到真学、真懂、真信、真用。要通过广泛涉猎、深入研究，使自己有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，成为一个思维开阔的新时期财会工作人员。

二、求真务实，认真履行工作职责

九六年毕业于财贸校，当年带着所学的财务知识踏进县 审计事务所。然而，书本上的知识与实际工作所接触的内容有很大的差异，而且审计工作是一项政策性强、业务精通的工作，必须熟练掌握好国家政策、法律法规。对工作和政策的不熟悉，让我这一个刚踏入工作的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能便能独挡一面，成为领导的得力助手。由于在单位是最年轻的，面对大家都不愿的下乡审计，我主动提出要求。如99年全县开展教育附加费清查，上面要求要彻底深入群众，为了把工作做好，我和教育局、纪委、财政局的同志一起爬山涉水，不辞辛劳地工作，在很短的时间内圆满完成任务。

九九年七月，我调入县电力公司监审科，负责公司所辖企业的财务审计工作。十月份公司安排我到省审计局进行了为期三个月的业务学习，专门就＜财务会计＞＜中国审计学＞＜经济法＞＜合同法＞等多门课程进行学习，顺利取得“审计上岗证”。到达新的单位，要适应新的环境和新的业务，我虚心向同事、领导请教，不耻下问，加之自己原有的工作经验和为期三个月的学习，我很快进入角色。并随同业务领导到公司所供电所进行财务检查，摸清各个供电所的收支情况，对违规违法行为，做到实事求是，及时的汇报给领导，为公司加强内部管理，领导决策管理提供了祥实的资料。

为了将审计工作开展得更好，我把所学的新知识有效的运用到工作中，先后对所辖企业的生产经营情况，财务收支计划，单位预算的执行以及与财务有关的经济活动、经济责任、农网改造、移民资金，其它专项资金的使用，内部控制制度的健全等方面作了全面深入细致的调研，为公司加强和完善企业管理、建立和完善各项规章制度，确保各项工作有人负责，切实加强经济核算，制定出台内部审计监督制度，充分发挥内部监督和服务职能。提供了决策依据，真正起到“参谋助手”作用。

三、虚心进取，努力更新工作思路

从参加工作以来，我始终把学习放在首位。一是面对国内国际不断变化和会计财务政策越来越不稳定的新形势，不断加强国家产业政策、投资政策等政策的学习和思考；二是切实加强最新企业会计制度、经济法规等知识的学习。三是努力加强市场经济理论，管理科学等相关知识学习，并利用时间深入基层调查研究，虚心听取基层意见。四是积极参加学历培训。为了更好的适应发展，我参加了财务管理班学习，更进一步系统的学习了财务知识，二00三年以优异的成绩获得了大专毕业证书。二00五年参加了会计电算化初级知识培训，圆满完成规定的教学内容。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对财务工作有了更准确的把握。

总之，这些年来，在审计工作上，虽然没有什么轰轰烈烈的业绩，但一直都能兢兢业业、踏踏实实、堂堂正正的工作，切实履行了 “经济卫士”和公司“贤内助”的职责。当然，以前的成绩只能代表过去，在以后的工作中，我将一如继往的工作，扬长避短，为电力事业发展，作出自己不懈努力和最大贡献。

第五篇：2012年财政审计工作小结

2012年财政审计工作小结

转眼间，我来到国际税务部已近半年时间。今年3月我有幸参与了以我所税务部为主承接的财政项目，这个也是我第一次接触大学的专项审计，因此在该项目各项培训中，积极参与、认真学习。

本次财政项目，我所在审计小组成员共4人，分别为刘兵、董奕、我以及李方刚，由于之后人员安排的缘故，李方刚独立带队做项目。本小组预计需完成的项目为24个，涉及5个区县。考虑到我们所审计的大学院校相对较远且之间，还需要对易趋宏进行年报审计以及三月底出差苏州进行赫比苏州3家企业的年报审计，因此外勤时间较为紧张，基本每所学校的外勤日2天以内。在项目后期，也帮助国际税务部金璞老师参与了华东师范大学东方学者专项资金审计。我被安排负责高等医疗专项资金项目、部分科研创新专项资金项目以及东方学者专项资金项目。这些项目，我首次接触遇到很多困难。首先，从伊始的学习相关法规文件、项目组成员交流、财政培训、每周周末的例会学习，由浅入深，并能熟练掌握审计要点以及审计方法。其次，被审计单位为高等院校，所采用的会计制度、内控制度、收付制度、会计科目等等与之前所审计的企业有较大的差别。作为审计人员，必须具备一定的财务知识，我在项目承接初期，查阅各种资料结合外勤审计以及向项目负责人刘兵请教，有了感性的认识以及初步的了解。财政项目已接近尾声，我觉得我还有很多的不足。

1.与大学负责人的沟通还尚有缺陷，交谈方式以及谈吐还显稚嫩，自信心不足。我要向刘兵同志学习，提高自信心，用专业知识为客户提供服务，引导企业走向正轨。

2.仔细程度不够。在报告撰写以及修改期间，我负责的高等医疗专项资金共计10个项目，还尚有差错。

财政项目对于我来说是个崭新的开始，接触不同类型的被审计单位，锻炼自己，加强自身专业水平，相信，我能做的更好！

国际税务部 徐捷