ISO国际质量管理技术引入效能监察

第一篇：ISO国际质量管理技术引入效能监察

（专报）

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二00五年九月二十一日广州荔湾区城管综合执法大队率先把 ISO国际质量管理技术引入效能监察

为规范城市管理综合执法队伍的执法行为，提升行政执法管理水平，适应城市管理执法质量标准国际化，广州荔湾区城市管理综合执法大队在今年的效能监察立项中，率先把ISO国际质量管理先进技术引入效能监察，分别对行政执法监督检查、听证、案件举报处理、暂扣物品处理、“两违”案件查处、市容“六乱”案件处罚、建筑工地文明施工管理、行政考核等八个方面实施ISO9001∶2000国际质量标准规范管理，要求每一名队员在办文、办会、办案时都必须按规范操作，每个岗位、每个环节、每个流程都要建立质量活动记录，切实做到“说你所做的（计划）、做你所说的（实施）、记你所做的（证据）、查你所差的（问题）、改你

不对的（持续改进）”。把ISO国际质量管理技术引入效能监察后，使城市综合执法责任更明确，执法程序更完善，执法监督更有力，考核奖惩更公平。

今年5月9日，经国际组织北京兴国环球认证有限公司评审，广州市城市管理综合执法支队荔湾大队所建立的质量管理体系，符合ISO9001∶2000标准，全部适用条款的要求，向大队颁发了质量管理体系认证证书。这项管理模式的改革，标志着荔湾区城市管理综合执法工作走向国际化。

报： 中央纪委办公厅信息处，省纪委办公厅综合信息处。发： 本委书记、常委、副局长、副秘书长，各室（厅），各

区、县级市纪委，广州开发区纪委，广东监察网，大

潮网。

— 2 —（共印6份）

第二篇：引入ISO质量管理 推进工作再上新台阶

引入ISO质量管理 推进工作再上新台阶

ISO9000质量管理科学化吸取了百年来世界质量管理和实践的精华，获得了国际组织认可，已有150多个国家和地区采用。我局从2005年9月引入ISO9000：2000质量管理体系，通过学习、培训、制定、修改到实施，全面规范和完善了各项制度管理，2006年9月通过相关国际机构认证，全面推进了各项工作再上新台阶。

一、引入ISO质量管理体系的积极作用

推行ISO9000质量管理体系，对地税部门来说，既是一次挑战，也是一次机遇。经过近两年的实践，其意义已远远超过ISO9000质量体系认证本身的范畴，给我们的工作带来深远的影响。

（一）引入ISO质量管理体系，能够提高工作效率。ISO9000质量管理体系所强调的质量意识，迫使我们强化责任意识、提高管理水平、改善征管模式，促进我们税务机关人员工作水平和业务素质的提高，有利于锻炼一支过硬的税收队伍，为新时期的税收工作打下坚实的基础。

（二）引入ISO质量管理体系，能够纠正一些错误认识。谈及税收工作，人们往往想起它所具有的执法性一面，即确保税收收入任务的完成，打击偷逃税现象，减少国家税款的流失，但却忽视了它很重要的另一面，即服务纳税人。这种错误的认识直接导致工作中的一些弊端，部分税务干部不能正确运用手中的权利，滥施权威，有的甚至对纳税人故意刁难从而谋取私利，这些现象极大地损害了税务机关的形象；有的人认为自己是权力的化身，能一手遮天，法律意识淡薄，不顾及正常的工作程序，导致了许多行政复议案件的败诉，影响了税务机关的权威。税收质量管理体系强调了“以纳税人为中心”这一思想，把服务纳税人提高到重要的地位，让每位税务干部在与纳税人打交道时，时刻不忘“服务、法律、按程序办”等信条，明白纳税人的满意与否同税收任务一样是衡量我们工作成绩的标准，从根本上杜绝“权本位”的意识，改善税务机关的服务和执法水平。

（三）引入ISO质量管理体系，能够改善和密切税企关系。税收工作离开纳税人的支持将寸步难行，如果我们在税收工作突出了纳税人的作用和地位，强调纳税人的主人翁意识，强调我们的服务和尊重，将会积极推动纳税人的纳税行为由被动向主动转变，由“要我交税”变为“我要交税”，让每个人明白税务机关和纳税人是从不同的角度为国家建设作贡献。可以说，坚持“以纳税人为中心”这一原则，将改善和密切税企关系，营造一种互相信赖、互相支持、互相理解的税收环境，为税收工作的开展创造宽松的氛围。

（四）引入ISO质量管理体系，能够打破吃“大锅饭”的局面，调动税务干部的主观能动性、创造性和工作热情。税收质量管理体系强调职责分明和监督改进，我们又进一步补充完善了奖优罚懒机制，这些措施的实施使以前那些混日子的南郭先生原形毕露，让真正想干好工作的同志感到舒心。从体制上改变了干多干少一个样、干好干坏一个样的现实，用激励机制保证税收工作的快速发展。

（五）引入ISO质量管理体系，是“创新”新时期税收工作主旋律的最好体现。实施ISO质量管理体系，不仅需要我们改变思维模式、进行思想“革命”，还需要我们变革许多旧有的工作习惯和管理方法，广泛运用新技术，实现办公自动化，使我们的税收工作跃上一个新的台阶。更为重要的是，它对我们的税收创新工作起到以点带面和启示性的作用，引导我们用发现和探索的眼光去看待税收工作，大胆变革、勇于创新，不断实现税收工作的新突破。

二、开展ISO质量管理体系认证的主要目标

（一）通过建立对干部的管理和监督机制，形成良好的工作氛围，增强管理工作的针对性和有效性。一是充分了解和分析社会、纳税人及人民群众等所有相关方面对税务机关的要求和期望，并根据这些要求和期望确立统一的工作方针和工作目标，使全体行政管理人员有明确的目标，有努力的方向，为实现创造条件。二是明确领导作用，强调领导决策的科学性和有效性，通过建立干部骨干队伍的管理评价体系，充分发挥干部、骨干队伍的领导带头作用，使税务机关的各个部门都能发挥最大的潜能。三是通过建立丰富健康的税务文化，营造轻松、和谐的工作环境，形成公平、公开、透明的竞争氛围，在良好的人际关系和健康的文化氛围中充分地激发全体工作人员的主动性和创造性，更好地促进税收工作的发展。四是客观评估工作人员的实际能力和具体工作的需要，加大科技和文化投入，积极为工作人员提供所需的资源和培训，创造适宜的工作条件和合理的激励机制，不断提高其业务技能和工作信心，并在职权内赋予自主权，充分调动其积极性和主观能动性。通过领导作用的发挥，建立科学合理的长效管理机制，以统一的方式来评估、协调和实施各项税务工作，促进各层次之间的协调，为税务机关更好地发挥职能作用创造良好环境。

（二）通过建立完善的工作流程，实现对工作质量的过程控制，全面提高工作效率和办事质量。质量管理体系采用过程管理的方法，对行政资源进行管理，有效地使用行政资源，不断降低工作成本、缩短工作周期，从而达到提高工作效率的目的。具体包括：一是系统地识别所有税务工作，全面分析考虑其每一个工作环节，用细致、明确的规范文件确定所有工作的流程和要求，并由特定的机构加以全程监督和指导，以保证各项工作按文件的要求得到落实。二是在安排具体工作时，注重分析判断相关工作人员的工作能力，有针对性地布置，明确各项活动的职责和权限，进行科学合理的分配和管理，做到人尽其才，才尽其用。三是对各职能科室之间和内部活动的衔接进行明确细致地规定，加强内部沟通，确保接口的畅通，实现过程的连续性。通过始终坚持凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有记录的工作流程，把税务工作的复杂过程控制在每一个环节、每一个时段、每一个具体的责任人，按部就班地抓好监督与落实，并时刻关注其发展变化，直至产生良好的结果。过程方法原则的实施，有利于培养所有工作人员良好的责任意识、质量意识和程序意识，纠正工作人员重结果轻过程的观念和工作的随意性，自觉地确立科学严谨的质量理念，最终提高办事质量和工作效率。

（三）通过建立有效的协同机制，提高税务机关的整体执行力。建立有效的协同机制，能将相互关联、相互作用的各科室的工作加以综合考虑，形成最高效率、最佳效果的完整体系。具体体现在：一是把质量体系与考核机制及目标管理紧密结合起来，建立激励机制，激发工作人员的积极性和创造性。二是强化各科室、各岗位之间的联系性、全面性和协调性，明确划分职权，减少工作交叉，并强调各个环节的沟通、理解、支持与监督，确保各科室、各岗位保持畅通，形成合力，实现整体的有序运行和互动。

（四）通过建立持续改进的管理体系，不断适应形势发展，推动税务工作与时俱进。通过建立质量管理体系，在税务机关内部建立持续改进的机制，持续改进作为组织和每一位工作人员的宗旨。一方面，以事先确立的目标来对每位工作人员的每一项活动结果进行客观评审，发现问题及时分析原因、采取应对措施，消除出现问题的原因。另一方面，对质量管理体系本身不断进行改进，增强管理体系的适宜性和有效性，确保管理体系始终适应社会的发展和税务工作发展的需要。

三、引入ISO要求建立的质量管理体系文件

质量管理体系文件包括：

1、质量方针和质量目标；

2、质量手册；

3、程序文件；

4、作业指导书、制度和规则；

5、记录。

（一）质量方针 质量方针是质量管理总的宗旨和方向，起着统御全局的作用。任何程序、制度、措施与行为，均不得违背质量方针。

（二）质量目标

质量目标是在质量方针的指引下，质量管理所预期达到的目的。包括：

1、中期目标。每三年应建立新的中期目标。在期间，如果中期目标不适宜，也可以随时修订。

2、目标。目标在中期目标的框架内展开。

3、分解目标。目标的每一项应分解到与实现这一目标相关的部门，转化成部门的目标。

（三）质量手册和程序文件

质量手册和程序文件阐明了以纳税人为关注焦点，以上级税务机关为最重要的相关方，满足纳税人和上级税务机关的期望和要求所开展的质量管理活动。其中规定的质量管理方法是全局干部职工开展税收征管各项工作的依据和行为准则。

质量手册规定了各个部门的职责，程序文件则是在质量手册的基础上把各个部门的职责具体细化，详细描述了各个部门履行职责所必须遵循的各项要求，包括权限、时限、流程顺序、环节、实体政策、文书使用等等。

四、ISO质量管理体系的实施

质量管理体系文件草案经过讨论、批准后，实施质量管理体系进入试运行，整个过程包括：

1、宣布实施；

2、运行培训；

3、早期运行辅导；

4、内审员培训；

5、中期运行辅导；

6、开展内部审核；

7、开展管理评审；

8、末期运行辅导；

9、外部审核的培训与准备；

10、外部审核；

11、认证后的整改。

在以上的过程中，其核心内容是，开展内部审核和开展管理评审。

（一）内部质量审核。是指质量体系运行后，具备审核员资格的人员对质量体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照内部质量审核程序文件执行。包括：指定内审人员、制定内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。

（二）管理评审。是指根据标准要求对建立的体系进行管理评审。整个评审过程包括：评审策划、评审组织、评审准备、评审会议、评审报告、评审纠正、改进措施。管理评审一般以会议的方式进行，内容将包括：质量方针、目标和适宜性；依据内审结果、服务的质量、顾客满意度调查结果、客户投诉情况，评价体系的有效性；依据体系运行状况，评价所提供资源的充分程度；依据体系有效性状况来决定所采取的纠正和预防措施。

五、引入ISO质量管理体系的主要成效

引入ISO9000：2000国际认证管理两年来，我局以ISO管理体系为标准，严格管理，于2006年9月获得认证证书，对强化内部管理、促进依法管理、改善服务态度等产生了深远的影响，取得了明显成绩。

（一）抓收入，税收连续两年实现高位增长。在2005年税收增幅70.3%的基础上，2006年，温江区地税局共组织收入63766万元，同比增收22461万元，增长54.38%。其中，组织税收61106万元，同比增收21900万元，增长55.86%，完成市局计划的 130.01%；完成区税收任务43606万元，完成区级计划的 127.10%，同比增收15616万元，增长56%。2007年上半年，我局组织收入突破6亿元大关，再创历年之最。3年来，我局税收收入保持了持续高位增长，为确保地税收入任务完成做出了积极贡献。

（二）抓重点，房地产税收一体化管理初见成效。2006年元月，我们在全市房地产行业范围内率先推行《纳税管理卡》，对城建、规划部门立项的房地产项目，按项目名称一项建立一个管理卡，实行“一项一卡”对应，对项目名称、建设单位、施工单位、建设地点、建设面积、投资总额、开工时间、竣工时间、决算金额、可供销售面积、纳税申报、当月实际销售面积等内容进行详细登记，从源头加以控管，全面促进了房地产税收一体管理。2006年，我局共组织营业税、土地增值税等房地产相关税收38672万元，房地产相关税收占我局全年税收收入的68%。

（三）抓“规服”，积极为纳税人提供优质服务。我们采取五条措施方便和服务纳税人：一是积极为纳税人提供税收法律法规援助，对新出台的税收政策、法规作到及时宣传，及时组织企业财会人员培训，对企业税收政策理解有偏差的，主动上门提供法律援助，解决企业税收中存在的问题；二是积极落实税收优惠政策，定期检查落实情况，对税收优惠政策落实不到位的责任人实行追究制；三是推行多元化纳税申报，运用电子申报、网络申报、邮件申报、银行储蓄扣税申报、电话申报等手段，方便了纳税人申报纳税，解决了申报高峰期排长队问题；四是为纳税人提供快捷服务，从办税人员的业务素质提高入手，狠抓了办税效率的提高，通过 “服务承诺制”、“延时服务制”等方式为纳税人提供快捷服务；五是为纳税人申报开辟快速交通通道，专门为纳税人提供了专用停放车位，并开辟了绿色畅通通道。

六、推行ISO9000质量管理体系的几点体会

（一）必须对ISO质量管理有深刻的认识。通过ISO培训，充分认识ISO质量管理在税务系统推行的重要性，干部职工必须人人明确其目的、意义和指导思想。了解ISO先进管理知识，积极主动参加培训学习，并积极为推行ISO9000质量管理出谋献计，才能有效地推进规范化服务建设。

（二）必须加强领导，确保工作落实到位。再好的管理制度和管理办法仅仅是工作开始的第一步，好的管理体系关键在于很好的落实。在成立推行ISO质量管理领导小组，制定推行方案之后，具体实施阶段工作十分重要，必须从物力、财力等方面给予大力保障，要求下属部门密切配合。ISO质量管理推行，不仅仅是局上的一件大事，也是每个干部职工的一件大事，要搞好这项工作，要求干部、职工积极参与，积极配合，逐步完善各项制度，严格按制度办事，确保制度实施到位。同时，必须做到件件事有头序，件件工作有成效，项项任务有结果，形成有令必行、有禁必止的良好政风，形成求真务实，知行合一，追求卓越的管理体制。

（三）必须围绕单位中心工作来开展。税务任务完成是检验税务局工作的一个最重要的数据指标，如果脱离税务任务的完成去大谈推行ISO管理，那就是形式主义，必须坚决反对。我们应当结合经济发展情况与税务征管实际，依托ISO管理现代科技手段，建立科学、实用的指标体系和数据模型，用科学的方法去千方百计组织收入，创新理念、创新手段、创新方法，不折不扣地完成好税务任务，为地方经济发展作贡献。

（四）必须坚持与依法治税相结合。组织税务收人，强化税务征管最重要的是依法收税、按律计征。税务局和税务人员执法必须无条件的以国家出台的税务政策、法规为依据，严格执法、文明执法，努力探索、解决执法过程中遇到的新情况、新问题。积极去探讨执法过程中遇到的矛盾，提高解决问题的本领，把科学执法贯穿到税务文化建设中去发扬光大，形成一套完整地依法治税经验，推进依法治税。加大对重大涉税违法案件的曝光力度，强化公民纳税意识，震慑不法分子，促进税务环境改善。

第三篇：2007国际公司效能监察

山西焦炭集团国际贸易有限公司效能监察

实施及完成情况的报告

根据集团公司晋焦监察字[2007]65号《二OO七年效能监察选题立项通知》的要求，结合国际公司实际情况成立内部效能监察领导小组，年初分别对《进一步规范焦炭出口，挖掘港口业务潜力》、《开发新产品》、《开展内贸业务》、《利用充足资金理财增创效益》四项进行立项监察。现将具体实施及完成情况汇报如下：

一、进一步规范焦炭出口，挖掘港口业务潜力

在焦炭出口业务操作过程中严格按照ISO9000质量认证体系制度、《焦炭出口配额使用管理办法》和《业务操作程序规定》执行。对每笔业务、每次配额的使用都坚持公开、公正、透明的阳光作业原则；每单合同都实行会审会签制度，每个环节必须保证两人以上共同参与，全过程纳入效能监察。为防犯风险特聘请资深法律顾问，参与整个业务过程，对公司合同的签订履行进行把关。进一步落实规范了使用焦炭出口配额的制度。

通过与天津港务局、天津港码头、天津南疆物流中心等部门沟通协调，取得了供货商、货代、船代、储运公司等相关业务单位的支持，被天津港务局列为为数不多的重点扶持大客户，与天津港务局签订了《外贸出口焦炭量价互保优惠协议》。天津港务局给予我公司外贸焦炭装船包干费每吨最少优惠1元的阶梯优惠政策，此项优惠政策可增创利润62万元。

二、拓宽业务范围，实现多品种经营

在巩固扩大焦炭出口业务的基础上，延伸业务链，带动生铁和锰矿等新品种业务的开展。2007年8月与山西代远运销有限公司合作销售生铁8800吨，完成利润21.6万元；2007年9月与临汾市天利和煤焦有限公司合作销售3000吨锰矿，完成利润2.8万元；新品种贸易共实现利润24.4万元。

三、开展内贸业务，寻找新的利润增长点

自2007年6月开展内贸业务以来，一切从零开始，制定了《内贸业务管理办法》，克服诸多困难，先后与高平市兴高焦化集团有限公司、中钢集团山西有限公司等焦化企业和河北普阳钢铁有限公司、晋城福盛钢铁有限公司等钢铁企业建立起稳定的供货销售关系。累计销售焦炭5万吨，共完成利润52万元。

四、严格执行国家的政策、法规及财务制度，利用公司资金充足，在确保安全的前提下，进行长期短期相结合的结构性理财，提高闲散资金的收益率。

长期理财累计资金3500万元，年收益率2.52%，实现收益88.2万元，扣除0.82%活期利率的机会收益29.75万元，实际增创收益58.45万元；五次短期理财累计资金1.4亿元，每次最长时间不超过14天，实现收益95277.77元，扣除活期利息机会收益29925元，实际增创收益65352.77元，长短期理财共增创利润64.99万元。

三、取得的经验

通过年初明确目标、责任和实施措施，有计划有监督的立项监察，在实现增创利润203.39万元经济效益的同时，提高了工作效率，改进了工作方法，完善了规章制度，促进了干部的勤政廉洁。

更重要的是让我们认识到：效益就像海绵里的水，只要挤就会有。只要我们科学筹划，合理组织，措施得当，监督有力，齐心努力就会取得经济效益与社会效益双丰收的成绩。

第四篇：关于公司质量管理情况效能监察情况报告

关于公司质量管理效能监察情况的报告----质量管理效能监察组效能监察是企业内部管理的综合性监督工作，开展效能监察是促进高效工作，提高管理效能的需要，根据集团下发的《效能监察实施办法》和公司质量管理制度，于2012年4月21日至6月底，对公司质量管理组织、质量制度建设、质量责任制情况、质量体系运行情况等进行了效能监察。现将监察情况报告如下：

1、效能监察立项2012年是公司“十二五”发展规划的第二年；是三体系在公司运行的第十年；是公司实行精细化管理、完善总承包模式的关键年；也是公司历年来承揽任务最多的一年，为了进一步提高全体员工的质量意识，确保各项质量制度落实到位，加强质量过程监控，保证工程项目质量达标，特此立项。

2、效能监察实施过程情况(一)、监察机构：成立以总经理为组长、质量技术部、纪检监察审计部为成员的效能监察组。(二)、监察依据：

1、公司质量、环境、职业健康安全程序文件；

2、国家现行的法律法规、条例、办法、标准、规范等；

3、公司质量管理制度。

（三）监察范围及内容2012年1月1日至6月底，公司在质量管理组织、质量制度建设、质量责任制落实、质量体系运行、质量考核及质量奖惩落实、质量控制所采取的主要措施等方面的建设情况。具体内容：

1、质量管理体系运行情况。

2、质量管理组织机构建设情况（含梯队建设情况）。

3、质量目标责任制落实情况。

4、质量制度建设、质量考核奖惩情况及质量控制所采取的主要措施情况；

5、质量管理过程中隐患整改落实情况；

（四）、监察过程从4月起，按照效能监察方案的要求，公司质量技术部进行了自查，并按要求报送了自查报告。纪检监察审计部采取事后和事中监察相结合，听取被检查单位的自查情况汇报，查看了部门的工作资料，询问了相关人员，深入施工现场监督检查在执行管理制度过程中是否科学严谨，奖惩适度是否还存在不全面和漏洞。根据检查发现质量管理总体情况较好，各级质量责任制落实到位，管理人员能够认真履行职责，严格要求，大胆管理。

三、公司质量管理的主要做法及效果质量管理体系运行：从2011年6月至20年5月，通过公司全体员工的努力，管理体系目标圆满完成，具体完成情况如下：

1、从2011年6月至今，共实施工程项目27个，其中在建工程10个，竣工17个，在建工程各分部工程和竣工工程均按照合同要求完成，合同履约率达到100%。

2、今年创市“质量杯”4个，即科研综合楼、公园世家501#-505#号楼；创省“质量杯”1个，即科研综合楼；达到了“每年创市质量优质工程1－3个和每两年创省质量优质工程1个”的目标。

3、对14个在施项目和9个竣工项目进行了顾客满意度调查，经过综合评分，今年顾客满意度得分为91.45分，达到了86分以上的目标；

4、公司各项目施工前均在项目所在地环保局办理排污登记许可证，并且安全管理部每月对噪声进行监测，均在国家限值之内，每个季度检查情况表明，公司污染物排放符合国家标准；

5、推广应用建筑节能新技术4项，包括节能建筑材料、建筑工程新型墙体、新型墙体节能技术，如屋面保温层采用铺膨胀珍珠岩板，住宅墙体采用加气混凝土块、陶粒混凝土小型空心砌块及内隔墙采用轻质石膏砌块，住宅外墙增加挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板和聚苯颗料保温层等，达到了“每两年推广建筑节能新技术1－2项”的目标；

6、公司今年安全生产情况稳定，无重大伤亡及重伤事故，达到了“重大伤亡及重伤事故为零”的目标；

7、公司今年因工负伤人数为零，达到了“因工负伤频率控制在10‰以内，每年力争降低0.5‰”的目标；

8、今年创市级安全文明施工现场3个，县交通局职工住宅楼施工现场被评为市“安全文明施工杯”、公园世家501#-505#楼及202#楼施工现场被评为“市安全文明施工现场”，达到了“每年创市安全文明施工现场1－3个和每两年创省安全文明施工现场1个”的目标。

9、公司获奖情况。公司近三年共获得52个荣誉和奖项，其中质量优质奖21个，环境奖项14个，安全奖项17个。

10、公司领导近年来非常重视管理体系的运行，作了大量的工作，利用会议、宣传牌、宣传册、标语等形式进行广泛宣传，使员工和相关方对公司的“三标一体”管理体系有了一定的了解，提升企业形象，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识。为有效运行管理体系，公司设置了办公室、市场部、计划部、安全部、质量技术部、物资设备部、纪检监察审计部、工会等职能部门，各职能部门分工明确，有利于开展各项管理活动。质量管理组织机构建设：

1、公司成立了**式管理机构：以质量技术部为龙头，下设片区质量小组，小组内设立了各项目部专职质检员，负责各个项目的质量技术工作，真正做到了“一级抓一级，层层抓落实”

2、公司为保障各类资源，今年积极引进具有专业技术水平、施工管理经验丰富的技术管理人员17人，分别补充到项目部从事技术管理、预决算管理等工作，同时注意第二梯队的建设，安排12名工民建相关专业大学生进入施工现场实习，并且注重员工工作能力的提高，今年拟组织各类培训28次，其中质量部的《住宅工程质量分户验收标准》培训已完成，参加人员考试均达到合格标准，并且在实际工作中均能按照该标准进行分户验收检查，为用户提供优质的建筑工程打下了坚实的基础。2011年6月至2012年5月底公司共组织内部培训20项，外部培训16项，参加400人日次，内容涉及到安全管理、企业财务、经营、预决算、技术质量管理、机械操作等各个方面，接受培训人员均已达到合格。质量目标责任制落实：公司继续坚持“纵向到底、横向到边”层层落实质量责任制，把公司质量管理指标逐级分解到各级人员。2012年公司与项目经理、质量技术负责人签订质量责任书共计35份。责任书的签订切实增强了员工的质量责任感，建立了全员的质量意识，做到了“人人抓质量，处处抓质量”。质量管理制度建设：公司各部门结合公司发展状态和本职工作，制定了相关制度，同时对管理体系三层次文件作出修订，今年制定和完善了25项管理文件，其中修订了质量管理制度14项，如：《技术质量管理手册》、《工程质量事故处理规定》、《工程质量创优管理办法》、《工程质量通病防治措施》、《工程维修服务管理办法》等。每季度相关部门组成联合检查组，对环境监测、文明施工、职业病防冶、质量技术、安全生产进行现场检查。从检查情况看，各项目在施工前编制了切实可行的施工组织设计，对操作人员进行技术交底，施工过程严格执行“三检”，工程质量能够按照统一验收标准达到合格。促进公司整体施工质量的逐步提高，公司还制定了《工程质量检查、评比、奖罚办法》，在质量管理上，严格遵守《房屋建筑强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工质量统一验收标准》，按工艺流程施工，按监理程序报验，按统一验收标准验收。质量管理隐患整改落实情况：公司对质量管理隐患整改工作实行闭环管理。公司于20112年4月27日、28日组织了内审小组，对公司机关八个部门和项目部进行了两天的内部审核，发现了20项一般不符合，经过各部门/项目部的整改，20项不符合均已验证完闭，整改完成后，均已填写不符合项整改回复单报公司质量技术部复查，整改率达到了100%。中建协小组于2012年7月，来公司进行体系复评，经检查，发现了5项一般不符合经过各部门/项目部的整改，5项不符合均已验证完闭，整改完成后，均已填写不符合项整改回复单报公司质量技术部复查，整改率达到了100%。

4、存在的主要问题

1、因公司现阶段多地运作，管理方式发生较大变化，经营方法向精细化转变，公司各项管理制度需要进一步完善；

2、项目部相关人员对《程序文件》的运用不太熟练，应加强理解，掌握体系方法，将体系管理运用到项目管理的工作中去；

3、质量技术部应加强对项目部管理体系运行情况的检查，及时反馈信息，及时整改验证，保证管理体系运行畅通。

五、监察建议

1、进一步完善公司各项管理制度。

2、加大对程序文件的宣贯及培训。

3、加大对项目部的质量体系运行情况监管力度。

第五篇：安全质量管理效能监察实施方案

安全质量管理效能监察实施方案

油气 工作从源头上进行全面监督，重点强化安全管理，着力营造“安全第一，预防为主”的氛围，确保此项工作的顺利开展，特制定本实施方案，以达到确保油气出厂 质量安全可靠，保质增效。

一、总体要求

对公司油气 安全质量管理实施效能监察，是公司加强安全管理，确保油气质量、安全、廉洁的一项重要举措。通过效能监察进一步督促全站人员牢固树立“安全为天，安全为先”的思想，强化建立健全各项油气 安全管理制度，监督督促各级管理人员、监督人员严格执行各项安全管理规章制度、管理措施、操作规程，确保安全管理到位，控制到位，管理措施、操作规程执行到底，从源头消灭安全隐患。

二、实施计划

第一阶段：准备阶段(3月11日—3月31日）

效能监察项目：油气 安全质量管理

1、开展立项前期调研 制定工作方案： ①认真学习公司制定的2014立项 ②我站效能监察方案的总结制定③对方案进行完善修改

召开动员会议： 与会人

员

有

我站

全

体

工

作

人员

。会议内容详见会议记录本。（补记）

贯彻执行公司ＨSE管理程序、管理手册，部署工作要求： 通通过会议和集体学习，使与会人员学习到HSE的十六字方针“以人为本、安全第一、全员参与、持续改进”，即全体工作人员，在保证人身安全的前提下，通过全员参与和不断发现问题解决问题，来保证运输过程的安全。追求零伤害、零污染、零事故，实现安全发展、情节发展、科学发展，在健康、安全与环境管理方面达到行业先进水平。

明确工作任务：

每日做好工作计划，内容包括完成销售处下达的油气调拨任务，做好石脑油的装卸工作，对车辆进行安全检查，落实工作责任：

负责人主要工作是做好炼油厂与销售处及相关部门的协调工作，安全员主要负责油气、硫磺的开票，统计，传递信息及车辆安全检查，石脑油，渣油装卸及车辆安全检查。

做好每月安全学习和安全质量分析会会议记录。

2、认真学习公司文件、各项管理制度（岗位职责明确）及榆林炼油厂安全学习（厂里的规章制度以及装油流程（闫强微信））等宣传手段，大力宣传开展原料油气 安全管理效能监（资料存档）察的意义、方法步骤，使全站人员和承运车队充分认识开展原料油气 效能监察的目的和意义，着力营造员工及车队安全负责人参与支持油气 安全质量效能监察工作的氛围。

立项：监管油气出厂 过程，注重现场管理 3存在问题

①安全质量分析会议未按照ＨＳＥ格式记录②安全培训会议格式为规范

整改情况:3月31号已整改

第二阶段：组织项目实施阶段（4月1—7月31日）

1、成立公司油气安全质量管理效能监察项目领导小组。协作部门参加的安全质量效能监察工作小组和相关人员。项目实施人：

项目成员：

2、自查督导阶段

（1）、监督检查我站安全管理制度的建立及执行情况，对油气质量从空车、施封、出厂等环节的隐患排查、装油点的风险控制情况。

（2）、严格按照安全管理工作流程执行

（3）、监督检查每月召开的安全质量分析工作会议要有原始会议记录。（4）、监督检查油气装运应急预案建立及执行情况。（5）、监督检查对车队安全负责人、承运车队驾驶员安全教育、安全培训和安全知识学习情况的资料及会议记录情况。

3存在问题 罐体标识物损坏

整改方式：修补整改