第一篇：《2010年度企业财务税收主要指标表》填表说明
《2010年度企业财务税收主要指标表》
填表说明
1、本表根据2010年度企业决算数据填报。于2011年1月14日下午下班前上报寿光市财政局企财科快报信箱(sdlitous@163.com)。
2、参数安装方法：系统设置—数据装入，从数据位置找到参数文件，点下一步，左边需选择的项目全部选中，右边点装入到新建任务，一直点下一步，不要做任何改动，直到安装完成，问是否将该任务设为当前任务时，点是即可。参数安装完成后，通过数据收集—建立数据库，以企业简称为名建立空数据库，然后数据录入修改，打开数据库，点增加开始输入数据，代码与快报保持一致。输入完毕审核无误后将卸出的数据库上报即可。
3上报格式：与报送快报一样,将卸出的数据库上报即可。
4、第31行上缴税金净额，属我市大中型企业的单位不用填报，大中型企业外的单位需自行计算填报，计算公式：本年上缴税金总额减上缴个人所得税，减各项退税及税收返还，减关税，加出口免抵额。
5、“封面代码”格式与“2010年潍坊市财税信息企业快报”一致。
6、企业账面税收情况：反映企业2010年度实现税金以及实际上缴税金，由企业根据账面数填报，上交的残疾人保障金、河道维护费、土地出让金等均不计算在内。
第二篇：评审表填表说明
评审表填表说明
1.本表装订规格为A4版面，统一使用A3纸双面打印，竖装。可用小四号宋体填写并打印，复印件无效。或用钢笔填写，字迹要端正、清楚，不得涂改。本表为中华人民共和国人事部制定的标准格式，任何部门、单位、个人均不得擅自改变排版格式、内容、增减页码、表格栏目。
2.本表仅供申报专业技术职务任职资格使用。1-7页由申报者填写，9-10页由申报单位人事部门填写，第8页、第11页个人和申报单位不填写。
3.最高学历：“毕（肄、结）业时间”应将非选择项用笔划去。
4.懂何种外语，达到何种程度：应写明掌握外语的读、写、听、说及笔、口译能力。
5.现任专业技术职务及任职时间：指申报人在本工作单位担任的技术职务和起聘时间。
6.现从事何种专业技术工作：指申报人目前从事的专业技术工作内容。
7.专业技术职务任职资格（取得时间及审批机关）：填写申报人现已取得的职称、时间、发证单位。
8.学习培训经历：指申报人参加工作前后取得的所有学历，及各种相关培训。
9.工作经历：指申报人参加工作以来所服务的单位及专业技术工作经历。
10.任现职前主要专业技术工作业绩登记：指取得现职称前的技术工作业绩，如2000年取得工程师或助工职称，则在该栏填写2000年以前的技术工作业绩。目前无职称的，该栏不填写。
11.任现职后主要专业技术工作业绩登记：指取得现职称后的技术工作业绩，如2000年取得工程师或助工职称，则在该栏填写2000年以后的技术工作业绩。首次申报的，从毕业后正式参加工作时开始填写。
12.著作、论文及重要技术报告登记：指任现职称后撰写或发表的文章；注明发表时间、刊物名称、刊号、独著或合著第X作者；有无出版、登载获奖或交流情况。
13.及任职期满考核结果：指单位对申报人任职期内政治思想表现、专业技术理论水平及工作业绩进行综合考核后的评语，重点体现理论水平、工作能力及业绩，如培训情况、论文撰写或发表情况，完成的主要技术工作内容、效果、获奖情况及在项目中所起的作用等，并由单位或部门的考核负责人签字。若在任职期内工作单位有变动，应提交原工作单位的业绩证明或考核证明。
14.基层单位意见：单位在申报材料正式上报前，应将《申报评审专业技术职务任职资格人员简明表》在本单位张贴公示7天以上（含7天），群众无异议的，方可上报。所在单位必须在该栏填写推荐意见并注明“经公示（公示期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日），材料真实，符合XX职务任职资格申报条件，同意推荐。”最后由单位负责人签字并加盖单位公章。不得涂改。
12.主管部门意见：（1）由申报单位的主管部门签署意见并加盖单位公章，区属单位应由区人事劳动局职改部门填写意见并加盖单位公章。（2）无主管部门的单位，由申报者人事档案管理部门（如市、区人才交流中心）证明其人事关系并加盖单位公章。（3）人事关系不属我市管理的外地流动人员，该栏备注“XX同志属市外流动人员”，加盖工作单位公章，申报时要按有关规定提供合同、交纳社保及学历的有效证明材料。（4）人事关系属我市管理的市内人档分离人员，由现工作单位负责申报推荐，由人事档案实际所在单位证明其人事关系，在该栏备注“XX同志人事档案在XX保管”，加盖单位公章。
13.专业技术工作业绩填写内容较多时，可安原格式另加附页，竖装。
第三篇：《非贫困村信息采集表》填表说明和指标解释
《非贫困村信息采集表》填表说明和
指标解释
一、填表说明
1．本表包括基本情况、发展现状、扶贫车间、扶贫基地和脱贫责任组等五个部分。
填表人、审核人、填表日期等内容为纸质版采集表归入村档使用，不录入系统。
2．指标类型及填写说明
（1）字符型：填写数字或汉字，如村负责人、职务、村办公电话等。
（2）数值型：需填写数值，如总户数、总人口数等。
二、指标解释
（一）基本情况
省（区、市）
地（市、州）
县（市、区、旗）
乡（镇、街道）
行政村 1．村负责人（字符型）
填写村党支部书记姓名(村党支部书记空缺时填写村委会主任姓名)。
2.职务级别（字符型）
县处级正职/县处级副职/乡科级正职/乡科级副职/科员级/办事员级/未定职
3．村办公电话（字符型）
填写村委会固定办公电话号码或村负责人移动电话号码。4．发展方向属性（单选）（字符型）填写中心村镇、过渡村、一般村。
中心村镇：指具有较好发展基础和条件，具备较大集聚发展潜力。未来五年将作为着重提升整体功能和水平，建设成与城镇协同发展的现代化村庄。
过渡村：指发展基础和条件较差，扶贫开发难度大、成本高，难以在原地实现扶贫开发目标，未来五年趋于调整、撤并和拟整体搬迁的村。
一般村：指中心村和过渡村之外的村庄。5．地形地貌属性（单选）（字符型）填写山区村镇、丘陵村镇、平坝村镇。6．中共党员人数（个）（数值型）
是指该村中共党员数量，包括贫困人口和非贫困人口。7．大学生村官人数（个）（数值型）是指该行政村，大学生村官数量。
8．A1 自然村（村民小组）数（个）（数值型）是指行政村中自然村的个数。9．A2 总户数（户）（数值型）
是指长期(一年以上)居住在行政村内的农户，户口不在本地，但在本村居住一年以上的农户，计入总户数；举家外出一年以上的农户不计算在内。
10.A2a 贫困户数（户）（数值型）不必填（由户表生成）。
11．A2b 低保户数（户）（数值型）
是指行政村家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准并领取低保补助的农户数。
12．A2c 五保户数（户）（数值型）
是指对农村无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、抚养义务人无赡养、抚养、抚养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人给予五保供养的农户数。
13．A3 总人口数（人）（数值型）
是指经常在家或居家6个月以上的人口。虽然在外居住6个月但收入带回家，且经济和生活与本户连为一体的人口也计算在内。
14．A3a 贫困人口数（人）（数值型）不必填（由户表生成）。
15．A3b 低保人口数（人）（数值型）
是指行政村家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准并领取低保补助的农户总人口数。
16．A3c 五保人口数（人）（数值型）
是指对农村无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、抚养义务人无赡养、抚养、抚养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人给予五保供养的农户总人口数。
17．A3d 少数民族人口数（人）（数值型）
依据身份证或户口簿标注的民族属性为少数民族的人口总数。18．A3e 妇女人口数（人）（数值型）19．A3f 残疾人口数（人）（数值型）
是指本自然村16周岁及以上具有劳动能力的人数。在年龄范围内但丧失劳动能力的人，不计在内。
20．A4 劳动力人数（人）（数值型）
是指本行政村16周岁及以上具有劳动能力的人数。在年龄范围内但丧失劳动能力的人，不计在内。
21．A4a 外出务工人数（人）（数值型）
是指行政村自发或经过各类培训到户籍所在乡镇地域外务工超过3个月以上的全部人数。
22．A5 耕地面积（亩）（数值型）
是指种植农作物的土地面积，包括因各种原因休闲和抛荒的土地面积。
23．A5a 有效灌溉面积（亩）（数值型）
是指具有一定的水源，地块比较平整，有灌溉工程或设备已经配套，在一般年景下当年能够进行正常灌溉的耕地面积。
24．A6 林地面积（亩）（数值型）包括郁闭度0.2以上乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、未成林造林地、苗圃地和县级以上人民政府规划的宜林地。
25．A6a 退耕还林面积（亩）（数值型）
是指从生态、社会、经济条件实际出发，将易造成水土流失的坡耕地和沙化耕地转为林地的面积。
26．A6b 林果面积（亩）（数值型）
是指包含水果、林果、木本粮油、茶、竹、中药材、用材林、食用菌以及花卉、种苗等特色经济林面积。
27．A7 牧草地面积（亩）（数值型）是指该村的全部牧草地面积。28．A8 水面面积（亩）（数值型）是指水产品养殖水面面积。
（二）发展现状 收入情况
1．A9 农民年人均纯收入（元）（数值型）
是指该村农民总收入扣除相应各项费用性支出后，归农民所有的收入除以总人口。纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生费用后的收入总和。建议从2016年统计局的农业普查上获取。
2．A10 村级集体经济收入（万元）（数值型）
是指归本村全体村民所有的，村级集体经济活动所得的全部收入，不含转移性收入。社会保障
1．A11 参加新型农村合作医疗人数（人）（数值型）2．A12 参加城乡居民基本养老保险人数（人）（数值型）3．A13参加城镇职工基本养老保险人数（人）（数值型）村级道路畅通
1．A14 行政村到乡镇是否通沥青（水泥）路（字符型）填写“是”或“否”。
2．A15行政村是否通客运班车（字符型）填写“是”或“否”。饮水安全
1．A16 未实现饮水安全户（户）（数值型）不必填（由户表生成）。
2．A17 饮水困难户数（户）（数值型）不必填（由户表生成）。农村电力保障
1.A18 填写已通生产用电自然村（20户以上）个数（数值型）危房改造
1．A19 危房户数（户）（数值型）不必填（由户表生成）。特色产业增收
1．A20 农民专业合作社个数（个）（数值型）
是指以农户经营为基础，以某一产业或产品为纽带，以增加成员收入为目的，实行资金技术、生产、购销、加工等互助合作的经济组织数量。
乡村旅游
1．A21 开展乡村旅游的户数（户）（数值型）2．A22 乡村旅游从业人员数（人）（数值型）3．A23 经营农家乐的户数（户）（数值型）4．A24 经营农家乐户数年均收入（元）（数值型）卫生和计划生育
1．A25 行政村卫生室个数（个）（数值型）2．A26 行政村执业（助理）医师（人）（数值型）3．A27 行政村公共卫生厕所个数（个）（数值型）
4．A28 行政村生产生活垃圾集中堆放点个数（个）（数值型）文化建设
1．A29 行政村文化（图书）室个数（个）（数值型）非贫困村信息化
1．A30 通宽带户数（户）（数值型）
是指能够通过宽带连接到互联网获得网络信息的户数。2．A31 能用手机上网的户数（户）（数值型）是指能够通过手机登录互联网的农户数。3．A32 通宽带的村小学个数（个）（数值型）4．A33 行政村信息员（人）（数值型）
是指有文化、懂信息、能服务、会经营的专兼职人员数。
（三）扶贫车间
1．A34企业名称：工商部门注册的企业名称 2．A35法人姓名：工商部门注册的法人姓名
3.A36联系方式：扶贫车间办公电话或法人的联系方式 4．A37公司类型：下拉列表，根据实际情况选择 5.A38厂房投入：厂房建设投入的资金，不包括设备 6.A39带动就业人数：实际带动的贫困户就业人数 7.A40覆盖贫困户：从帮扶对象筛选里添加后自动生成 8.A41统一社会信用代码：工商部门注册的统一社会信用代码 9.A42身份证号码：该法人对应的身份证号 10.A43经营范围：根据自身经营范围填写 11.A44厂房面积：该厂房占地面积
12.A45覆盖贫困人口：从帮扶对象筛选里添加后自动生成
（四）扶贫基地
1．A46基地名称：工商部门注册的企业名称 2．A47负责人姓名：工商部门注册的法人姓名
3.A48联系方式：扶贫基地办公电话或负责人的联系方式 4．A49公司类型：下拉列表，根据实际情况选择 5.A50带动就业人数：实际带动的贫困户就业人数 6.A51覆盖贫困户：从帮扶对象筛选里添加后自动生成 7.A52统一社会信用代码：工商部门注册的统一社会信用代码 8.A53身份证号码：该法人对应的身份证号 9.A54经营范围：根据自身经营范围填写 10.A55基地类型：下拉列表，根据实际情况选择 11.A56覆盖贫困人口：从帮扶对象筛选里添加后自动生成
（五）脱贫责任组
1.A57姓名：组员的真实姓名 2.A58性别：男/女
3.A59单位名称：该组员工作单位名称 4.A60联系电话：实际可用的联系电话
5.A61政治面貌：该组员的政治面貌，从下拉列表中选择 6.A62学历：该组员所具有的最高学历，从下拉列表中选择 7.A63证件号码：该组员的身份证号码
8.A64组内职务：在组长/组员中选择，组长仅可选一人 9.A65单位职务：该组员在工作单位所任职务级别，从下拉列表中选择
10.A66出生日期：由证件号码生成，不必填 11.A67技术特长：种植、养殖、林果、服务、其他 12.备注：其他未在基本信息中列出，但应说明事项
第四篇：行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明
附件2：
《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》
填表说明
为指导行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，现将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中的各指标和评价要点的操作细则，以及评价计分方法说明如下，供各单位在开展内部控制基础性评价工作中参考使用。
一、评价指标设臵及分值分配
行政事业单位内部控制基础性评价采用量化评价的方式，分别设臵了单位层面评价指标和业务层面评价指标，分别为60分和40分，合计100分。单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。
二、评价操作细则
（一）单位层面指标（本指标共60分）
1.内部控制建设启动情况指标（本指标共14分）。1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。（分值4分）
评价操作细则：本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组（1分），由单位主要负责人担任组长（1分），建立内部控制联席工作机制并开展工作（1分），明确内部控制牵头部门（或岗位）（1分）。
通过查看会议纪要或部署文件确认。1.2 开展内部控制专题培训。（分值3分）
评价操作细则：本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。仅针对国家政策进行培训的，本项只得1分；仅针对国家政策和单位制定制度进行培训的，本项只得2分。
通过查看培训通知、培训材料等确认。1.3 开展内部控制风险评估。（分值3分）
评价操作细则：应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。
通过查看风险评估报告确认。
1.4 开展组织及业务流程再造。（分值4分）
评价操作细则：应根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造，编制流程图。
通过对职能部门或岗位的增减或调整、相关制度修订的前后比较确认。
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标（本指标共6分）。
2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。（分值2分）
评价操作细则：单位主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。单位主要负责人主持会议，但仅将内部控 制列入会议议题之一进行讨论的，本项只得1分。单位主要负责人主持内部控制工作专题会议对内部控制建立与实施进行讨论的，本项得2分。
通过查看会议纪要或部署文件确认。
2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制。（分值2分）
评价操作细则：单位主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作（1分），负责建立健全内部控制工作机制（1分）。
通过查看会议纪要或内部控制工作方案的相关文件确认。2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。（分值2分）
评价操作细则：单位主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。
通过查看会议纪要或内部控制工作方案的相关文件确认。3.对权力运行的制约情况指标（本指标共8分）。3.1 权力运行机制的构建。（分值4分）
评价操作细则：应完成对本单位权力结构的梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
通过查看会议纪要或相关文件确认。3.2 对权力运行的监督。（分值4分）评价操作细则：本单位应建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。
通过查看会议纪要、权力清单及相关制度确认。4.内部控制制度完备情况指标（本指标共16分）。4.1 建立预算管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位预算管理制度应涵盖预算编制与内部审批、分解下达、预算执行、决算与绩效评价四个方面。每涵盖一个方面得0.5分。对于一个方面中包含两点的，如只涵盖其中一点，仍视为这个方面未涵盖，下同。
通过查看本单位已印发并执行的预算管理制度、有关报告及财政部门批复文件确认。
4.2 建立收入管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位收入（包括非税收入）管理制度应涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。
通过查看本单位已印发并执行的收入管理制度确认。4.3 建立支出管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位支出管理制度应涵盖预算与计划、支出范围与标准确定、审批权限与审批流程、支出核算四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。
通过查看本单位已印发并执行的支出管理制度确认。4.4 建立政府采购管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位政府采购管理制度应涵盖预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。
通过查看本单位已印发并执行的政府采购管理制度确认。4.5 建立资产管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位资产管理制度应涵盖资产购臵、资产保管、资产使用、资产核算与处臵四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。
通过查看本单位已印发并执行的资产管理制度确认。4.6 建立建设项目管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位建设项目管理制度应涵盖项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算等方面。满分2分，每有1个方面未涵盖扣0.5分，直至扣完。
通过查看本单位已印发并执行的建设项目管理制度确认。4.7 建立合同管理制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位合同管理制度应涵盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。
通过查看本单位已印发并执行的合同管理制度确认。4.8 建立决策机制制度。（分值2分）
评价操作细则：本单位决策机制制度至少应涵盖“三重一大”集体决策、分级授权两个方面。每涵盖1个方面得1分。通过查看本单位已印发并执行的决策机制制度确认。5.不相容岗位与职责分离控制情况指标（本指标共6分）。5.1 对不相容岗位与职责进行了有效设计。（分值3分）评价操作细则：本单位不相容岗位与职责包括但不限于申请与审核审批、审核审批与执行、执行与信息记录、审核审批与监督、执行与监督等。满分3分，每有1对不相容岗位未进行有效设计扣1分，直至扣完。
通过查看本单位已印发的岗位规章制度及岗位职责手册确认。
5.2 不相容岗位与职责得到有效的分离和实施。（分值3分）评价操作细则：针对本单位的各项经济活动，应落实所设计的各类不相容岗位与职责，形成相互制约、相互监督的工作机制。
通过按类别随机抽查相关单据确认。所有抽查的相关单据签字均符合要求的，该项得分，否则不得分。查看单位接受内外部检查反映的问题情况，如果有相关问题，该项不得分。
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况指标（本指标共10分）。
6.1 建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程。（分值6分）
评价操作细则：内部控制管理信息系统功能（简称系统功能）应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。六个方面业务中每存在一个方面 未覆盖到的，扣1分。因本单位本身不存在该项业务而未覆盖到的，该业务不扣分。本单位未建立内部控制管理信息系统的，6.1、6.2两个要点均直接得0分。
通过查看系统功能说明书，实际操作系统，将系统功能与内部控制制度要求对比确认。
6.2 系统设臵不相容岗位账户并体现其职权。（分值4分）评价操作细则：应针对所覆盖的业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。每存在一对不相容岗位未分别设臵独立账户或权限的，扣1分，直至扣完。
通过查看系统功能说明书，实际操作系统，将系统用户账户设臵情况与内部控制制度要求对比确认。
（二）业务层面指标（本指标共40分）
7.预算业务管理控制情况指标（本指标共7分）。7.1对预算进行内部分解并审批下达。（分值3分）评价操作细则：本单位财会部门应根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并经预算管理委员会审批后下达至各业务部门。
通过查看预算批复文件、部门职责、工作计划和预算批复内部下达文件确认。
7.2 预算执行差异率。（分值4分）
评价操作细则：计算本单位近3年预算执行差异率的平均值，如差异率绝对值高于5%，应对产生差异率的原因进行追 查。如经查证产生差异率的原因与内部控制有关，则根据差异率结果进行评分：差异率绝对值在5-10%（含）的，得2分；10-15%（含）的，得1分；超过15%的，得0分。如差异率绝对值在5%以内（含）或产生差异率的原因与内部控制无关，则得4分。
计
算
公
式
：。
通过查看经同级财政部门批复的单位预算额度及单位决算报表等确认。
8.收支业务管理控制情况指标（本指标共6分）。8.1 收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收。（分值2分）
评价操作细则：本单位各项收入（包括非税收入）应由财会部门归口管理并进行会计核算；涉及收入的合同，财会部门应定期检查收入金额与合同约定是否相符；按照规定设臵票据专管员，建立票据台账；对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记。上述四个方面每存在一个方面没有做到的，扣0.5分。
通过查看本单位相关制度，查看财会部门核对合同的记录、票据台账确认。
8.2 支出事项实行归口管理和分类控制。（分值2分）评价操作细则：本单位应明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，并对支出业务事项进行归口管理；支出事项应实行分类管理，应制定相应的制度，不同类别事项实行不同的审批程 序和审批权限；明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点；通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决。上述四个方面每存在一个方面没有做到的，扣0.5分。
通过查看支出管理制度、内部审批单、相关支出凭证确认。8.3 举债事项实行集体决策，定期对账。（分值2分）评价操作细则：按规定可以举借债务的单位，应建立债务管理制度；实行事前论证和集体决策；定期与债权人核对债务余额；债务规模应控制在规定范围以内。上述四个方面每存在一个方面没有做到的，扣0.5分。按规定禁止举借债务的单位，如存在举债行为，此项得0分。
通过查看制度文件、会议纪要、对账单、债务合同等确定。9.政府采购业务管理控制情况指标（本指标共7分）。9.1 政府采购合规。（分值4分）
评价操作细则：本单位采购货物、服务和工程应当严格按照政府集中采购目录及标准的规定执行。每存在一项应采未采或违反政府集中采购目录及标准规定的事项，扣1分，直至扣完。
通过查看一定期间的单位政府采购事项确认。9.2 落实政府采购政策。（分值2分）
评价操作细则：政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保、促进中小企业发展等政策。每存在一项未按规定执行政 府采购政策的事项，扣1分，直至扣完。
通过查看一定期间的单位政府采购事项确认。
9.3 政府采购方式变更和采购进口产品报批。（分值1分）评价操作细则：采用非公开招标方式采购公开招标数额标准以上的货物或服务，以及政府采购进口产品，应当按照规定报批。每存在一项未按规定报批的事项，扣1分，直至扣完。
通过查看一定期间的单位政府采购事项确认。10.资产管理控制情况指标（本指标共6分）。10.1 对资产定期核查盘点、跟踪管理。（分值4分）评价操作细则：应定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符；对债权和对外投资项目实行跟踪管理。每存在一类资产未定期核查盘点或跟踪管理的扣1分，直至扣完。
通过查看近1年内本单位的各类资产台账、会计账簿、盘点记录、各类投资决策审批文件、会议纪要等确认。
10.2 严格按照法定程序和权限配臵、使用和处臵资产。（分值2分）
评价操作细则：本单位配臵、使用和处臵国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配臵资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处臵资产。
通过查看资产的配臵批复情况、对外投资、出租出借、无偿调拨（划转）、对外捐赠、出售、出让、转让、臵换、报废报损、货币性资产损失核销等文件确认。11.建设项目管理控制情况指标（本指标共8分）。11.1 履行建设项目内容变更审批程序。（分值2分）评价操作细则：本单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。重大项目变更还应参照项目决策和概预算控制的有关程序和要求重新履行审批手续。每存在1个建设项目不合规定变更的，扣1分，直至扣完。
通过查看近5年内本单位已完工的建设项目在建设期间发生的各项变更确认。
11.2 及时编制竣工决算和交付使用资产。（分值2分）评价操作细则：本单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。每存在1个建设项目未及时编制竣工验收决算的，扣1分；每存在1个建设项目未及时办理资产交付使用手续的，扣1分，直至扣完。
通过查看近5年内本单位已完工建设项目的竣工验收资料和决算编制审计资料确认。
11.3 建设项目超概算率。（分值4分）
评价操作细则：计算近5年内本单位已完工的建设项目超概算率，如超概算率高于5%，应对产生超概算率的原因进行追查。如经查证产生超概算率的原因与内部控制有关，则根据产生超概算率的情况进行评分：每存在1个建设项目超概算率高于5%的，扣2分，直至扣完。如与内部控制无关，则得4分。
计
算
公
式
：
（建设项目决算投资额以经批复的项目竣工财务决算为准；在建设期间，调整初步设计概算的，以最后一次的批准调整概算计算）。
通过查看建设项目投资概算、经批复的竣工决算报告等确认。
12.合同管理控制情况指标（本指标共6分）。12.1 加强合同订立及归口管理。（分值3分）
评价操作细则：本单位应对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应组织业务部门、法律部门、财会部门等相关部门进行联合审核。每存在1个合同不合规定的，扣1分，直至扣完。
通过查看相关制度、随机抽查合同审批记录、会议纪要等确认。
12.2 加强对合同履行的控制。（分值3分）
评价操作细则：本单位应当对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。每存在1个合同未对合同履行情况进行有效监 控、或未对合同补充、变更、解除进行监督审查的，扣1分，直至扣完。
通过查看合同履行情况检查记录、合同验收文件、合同补充、变更或解除的监督审查记录等确认。
三、评价计分方法
1.所有评价指标均适用的参评单位，汇总各参评指标得分，即为参评单位的评价得分，满分为100分。
2.因参评单位不涉及某类业务，导致某项指标不适用的，其评价得分需要换算，换算公式如下：
第五篇：《教师基本情况表》填表说明
《教师基本情况表》填表说明
一、填报对象：钦南区公办学校、幼儿园的在职公办教职工（含特岗教师、全科生），教育系统内的人员在现工作单位填报，借、抽、挂职出教育系统外的人员在编制所在单位填报。不要改变文档格式，每个教师要在自己情况表的文件名括号内填上自己的名字如（张小英）“教师基本情况表”，填报时可参考“情况表样板”范例填报，严格按照填报说明逐栏填写，不要乱填。
二、上报时间：2018年9月21日前（各单位将本单位人员的情况表汇成一个文件夹，乡镇学校的，中心校、村小要分别以学校命名建文件夹，再以镇为单位汇总为一个文件夹，压缩后传至区教育局人事股，不用交纸质材料）。
三、填报说明：
1.“姓名”栏中填写户籍登记所用的姓名。少数民族教师的姓名用字要固定，不能用同音字代替。
2.“出生年月（岁）”栏中填写出生年月和年龄。年龄是计算到当月的实足年龄。
3.“民族”栏中填写民族的全称（如汉族、回族、朝鲜族、维吾尔族等），不能简称“汉”、“回”、“鲜”、“维”等。
4.“籍贯”栏中填写本人的祖居地(指祖父的长期居住地)。5.“出生地”栏中填写干部本人出生的地方。
“籍贯”和“出生地”按现在的行政区划填写，钦南区、钦北区的要填写到镇，如钦南沙埠、钦北小董；其他要填写省、市或县的名称，如“广西灵山”、“辽宁大连”、“河北盐山”。直辖市直接填写市名，如“上海”、“重庆”等。
6.“入党时间”栏填写加入中共的时间。民主党派成员或无党派人士，需在“入党时间”栏内注明民主党派名称或注明无党派，如“民建”、“九三”、“无党派”等，不填写加入民主党派的时间；加入多个民主党派的，须如实填写，如“民建、民盟”。是民主党派成员又是中共党员的，在填写党派名称的同时，还要填写加入中共的时间。
“出生年月”、“入党时间”、“参加工作时间”填写时，年份一律用4位数字表示，月份一律用2位数字表示，如“1972.05”。
7.“健康状况”根据本人的具体情况填写“健康”、“一般”或“较差”；有严重疾病、慢性疾病或身体伤残的，要如实简要填写。
8.“照片”栏中上传彩色寸照。
9.“专业技术职务”栏中，填写主管部门评定的专业技术职务。
10.“熟悉专业有何专长”栏中填写干部所熟悉的工作业务及专长。11.“学历学位”栏分为全日制教育和在职教育两类。填写的具体要求是：（1）“学历”应填写接受相应教育的最高学历。各类成人高等院校毕业生，应以国家教育行政部门或经其认可的部门、单位出具的学历证明为依据；接受党校教育的，以各级党校出具的学历证明为依据。不能随意填写“相当××学力”。
（2）“全日制教育”栏填写通过全日制教育获得的最高学历；“在职教育”栏填写以其他学习方式获得的最高学历。“毕业院校系及专业”栏填写与学历相对应的毕业院校、系和专业。
（3）在党校学习获得学历的情况分为两类：一类是国民教育学历，其中：通过全日制教育获得的，填入“全日制教育”栏；通过在职学习获得的，填入“在职教育”栏。另一类是党校学历，均填入“在职教育”栏，并在研究生、大学或大专学历前加“中央党校”或“省（区、市）委党校”。
（4）1970-1977年恢复高考制度以前入学的高等院校毕业生，填写“大学普通班”学历。
（5）接受学历教育“结业”或“肄业”的，应予注明，如：大学结业、研究生肄业等。
（6）高中及以下学历，“毕业院校系及专业”栏不填写。
（7）获得学历同时也获得学位的，应同时填写，并写明何学科学位。如，通过全日制教育获得了大学本科学历、理学学士学位，就在“全日制教育”栏中填写“大学理学学士”。
（8）获得学历但没有学位的或以同等学力攻读并获得学位的，按获得的学历或学位如实填写。如果一个人同时有这两种情况，且分别为其最高学历、学位，则这两种情况均填写。如，通过在职学习，先获得研究生学历（没有学位），后又以同等学力攻读学位，获得了经济学硕士，则在“在职教育”栏中填写“研究生经济学硕士”（在一栏中分两行填写），“毕业院校系及专业”栏相对应地要将两个毕业院校、系及专业填入。
（9）以上学历、学位中，涉及国民教育学历、学位，需有国家教育行政部门承认的学历证书、国务院授权的高校或科研机构颁发的学位证书以及按规定应进入个人档案的相关材料；涉及国外学习取得的学历、学位，按其培养规格、学习年限、学业成绩或学分，比照我国高等教育相应层次的培养要求，由国家教育行政部门认证；涉及党校学历需有党校颁发的学历证书以及按规定应进入个人档案的相关材料。
12.“现任职务”栏中副主任医师的填写担任的主要职务，其他可填“少先队总辅导员”、“教研组长”、“教师”等。
13.“现聘岗位、级别及时间”栏，可参考“专业技术岗位八级/2017.12”格式填写，有岗位变动的人员可按岗位变动后的岗位、级别、时间填报。
14.“简历”指学习、工作的经历，从初中开始填起，“文化大革命”期间
毕业留校待分配的，待分配时间应另段填写“留校待分配”。简历的起止时间填到月（年份用4位数字表示，月份用2位数字表示），前后要衔接，不得空断（因病休学、休养、待分配等都要如实填写）。党内职务以中央和各级党委批准任免的时间为准；行政职务（人大、政协及人民团体的领导职务）以行政任免或有关会议通过或选举的时间为准；党内职务和行政职务一并任免的，可按党内批准的时间合并填写。在大、中专院校学习的经历，要填某年某月至某年某月在某院校某系某专业学习，院校、系及专业要填写毕业时的名称。工作简历要按照教师在不同时期所担任的职务和工作单位的变动情况分段填写。县（市）前面均应冠以省（区、市）名，地名或行政区划发生变化的，填写当时的地名或行政区划名称。“文化大革命”中受冲击、受迫害或下放劳动等情况应单写一段。参加过党校或行政学院学习三个月以上的，在职攻读学历、学位的，临时离开工作单位连续半年以上及到基层挂职锻炼的，均应在本简历段后注明；上述情况跨两个及两个以上简历段的，应在该经历结束所在简历段后另起一行注明。
工作单位和职务要写比较规范的简称。
15.“奖惩情况”栏，填写受过的有关奖励和记功；受处分的，要填写何年何月因何问题经何单位批准受何种处分，何年何月经何单位批准撤销何种处分。没有受过奖励和处分的，要填“无”。
16.“考核结果”栏中填写近三年的考核情况，没有考核结果的，应采取写实的办法注明。
17.“家庭主要成员及重要社会关系”栏，主要填写教师本人的配偶、子女和父母的有关情况。亲属中现任或曾担任过有关领导职务的人员以及重要海外关系也要如实填写，已去世的，应在原工作单位及职务后加括号注明“已故”。称谓、姓名、年龄、政治面貌、工作单位及职务要填写准确。称谓的写法要规范：配偶为妻子、丈夫，子女为儿子、女儿，多子女为长子、次子、三子、长女、次女、三女等，父母为父亲、母亲。
教师的配偶及子女有在国外（境外）学习、工作、定居和在中外合资或外资企业工作的，其所在院校、定居地点、工作单位及职务，应如实填写。
家庭主要成员及重要社会关系要填写填表时的真实情况。
18.“呈报单位意见”栏、“审批机关意见”栏、“行政机关意见”栏不用填。
钦南区教育局人事股 2018年9月18日
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