第一篇：2013年信息安全等级保护工作汇报
2013年信息安全等级保护工作汇报
一、加强领导
2013年，根据扬州市信息安全等级保护办公室的的通知，集团高度重视非涉密重要信息系统的信息安全保护工作。集团安全等级保护工作由集团信息安全领导小组负责，具体工作由网络技术部和扬州网等部门承担，负责集团信息系统等级保护工作，并开展对集团所属单位的监督指导。根据安排，集团自2011年以来就开展了信息系统安全等级保护基础调查工作等相关工作，全面开展信息系统安全等级保护，同时通过组织培训等方式，不断加强技术人员的培养，强化信息安全保护能力。
二、完善制度
为贯彻落实全市加强和改进互联网建设与管理工作会议和市委办公室、市政府办公室《扬州市深入推进信息安全等级保护工作的实施意见》（扬办发[2012]57号）文件精神，对集团信息系统安全等级保护工作做出了具体的要求，根据等级保护要求，开展了信息安全制度的前期完善工作。陆续制定了“增加扬州网一些网站新闻发布审核的制度”、《外部人员访问机房审批管理制度》、《中心机房管理办法》、《机房消防安全管理制度》等制度。
三、信息等级安全保护基本情况
目前，集团已有扬州网、扬州晚报网、扬州汽车网、艺术在线网和多个内部信息系统根据等级保护的要求进行了整改优化，积极加强信息系统安全环境建设，消除安全管理中的薄弱环节。在物理安全方面，机房安装门禁系统，严格管理机房人员进出，消防设施完善，所有设备通过UPS供电。关键网络设备和服务器做到有主有备，确保在发生物理故障时可以及时更换。
在网络安全方面，我们严格按照内、外网物理隔离的标准建设网络系统，并采用虚拟局域网技术，通过交换机端口的IP绑定，防止非法网络接入；在网络出口以及不同网络互联边界全面部署硬件防火墙，部署日志服务器，记录并留存使用互联网和内部网络地址对应关系；
在集团互联网出口部署网络行为管理系统，规范和记录上网行为，合理控制不同应用的网络流量，实现网络带宽动态分配，保障了信息系统正常应用的网络环境。
在主机安全方面，终端计算机采用双硬盘及物理隔离互联网及内网应用，通过部署趋势网络防毒墙网络版，安装联软安全管理软件保障客户机系统安全，并且做到漏洞补丁及时更新，重要的应用系统安装了计算机监控与审计系统，实现对主机的USB等外设接口的控制管理，采用KEY用户名密码等方式控制用户登陆行为。
对于应用安全，严格做好系统安全测试，配备了专门的漏洞 扫描仪定期扫描应用系统漏洞，并按测试结果做好安全修复和加固工
作；在网站区，部属入侵防御系统，监测、记录安全事件，及时阻断入侵行为，自部署起已多次成功检测出SQL注入，FTP匿名登录，网站目录遍历，探测主机地址漏洞等。
在数据安全方面，数据库通过备份系统定期备份，关键数据库服务器采用双机热备份，保证数据库服务器的可用性和高效性，在出现故障时可以快速恢复；数据库的访问按不同用户身份进行严格的权限控制。
四、建议
信息系统安全等级保护工作责任重大，技术性强，工作量巨大，集团在该项工作上虽然取得一些进展，但是与市里要求还有相当的差距，在等级保护意识、宣传力度、技术人才的培养和制度的建立上仍然存在问题。
建议市里加强工作指导，通过多种方式的等级保护技术交流和培训，提高单位领导及员工的等级保护意识，进一步推进集团的信息系统等级保护工作。
第二篇：信息安全等级保护工作汇报
XXX 信息安全等级保护工作汇报
一、医院简介
XXX拥有66年发展历史，坐落于黑龙江北部中心城市北安市的城市中心，地处政治、经济、文化中心地带，交通便利，医院学科优势突出，专业特色明显，在市内外享有较高的声誉。医院总占地面积22599平方米，业务用房建筑面积25027平方米。
医院在职职工664人，专业技术人员 557人，其中高级技术职称172 人，中级技术职称109人，床位400余张。设有内、外、妇、儿、五官等二十个临床科室，15个医技科室。外科共设五个科室包括普外、脑外、胸科、烧伤、泌尿、骨科、肛肠等学科，其中胸外科、脑外科是我院重点科室之一，胸外科是黑河地区该专业龙头科室，外科常规开展肺癌、脑外、食道癌等复杂手术，广泛开展腹腔镜、前列腺电切等介入手术。多项技术的开展和研发均获得国家及省级科技进步奖，开创了历史先河，成为北安市及黑河地区医疗技术的领头雁。内科设有五个科室包括神经内科、心脑血管内科、内分泌内科、呼吸内科、血液内科、肿瘤内科、消化内科、肾内科、传染科及在黑河地区处于领先地位的急诊科。我院影像科室技术实力在本市区位居首位，吸引了大量外院病人来我院检查，整合了各方优势资源。
医院环境优美，整洁。目前，现已发展成为一所集医疗、康复、保健、预防、科研、教学为一体的综合性二级甲等医院。公共医疗改革试点医院、城镇职工医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院、城乡医疗救助一站式即时结算定点医院、农垦北安管局医疗保险定点医院、铁路职工医疗保险定点医院、公安定点医院、黑河地区首家工伤康复定点医院，“120”急救中心设在我院，同时担负着全市司法鉴定工作。
医院拥有大型核磁共振成像系统、螺旋CT、高压氧舱、德国贝朗血液透析机、日产全自动生化分析仪、数字X光机、数字多功能胃肠Ｘ光机、Ｃ型臂数字成像系统、彩超、经颅多普勒、体外碎石机、电子胃镜、欧美达麻醉机、运动平板、２４小时动态心电监测系统等先进设备百余台，抢占医疗市场的制高点。全套电子内窥镜系统、各种手术用硬镜、介入治疗设备、高压氧舱等一批国内外精密医疗设备，精良的医疗设备为提高临床诊治水平提供了重要的保证。
医院由门诊楼，病房楼，急救中心组成，住院楼设有内科、外科、妇产科、儿科、重症监护室、手术室、麻醉科、康复科等病区。医院通过计算机网络实现信息化管理，所有病房均设有中央空调、独立卫生间，配备集中供氧、集中负压吸引、自动对讲呼叫等设施。
XXX拥有黑河地区首家具有国际先进水平的ICU重症监护病房，是我省北部地区成立较早发展最快的重症科室，设备实力和省级医院相聘美，从业人员都经过正规重症医学培训学习，成立后为北安市危重症治疗开辟了新的天地，危重症抢救成功率达到省级医院水平。具有国际水准的最先进的层流净化手术室共六个6 手术间，同时可开展胸、脑、腹、四肢、五官、妇科等高尖端手术。急诊科是黑龙江北部地区最大的急诊综合科室，科室有独立床位近30张，抢救设备齐全，实力雄厚，是我院“门神”级科室。我院拥有全区设备最先进功能最完善的烧伤病房和血液病房，发热门诊、检验科均按照国家级标准建设，为患者提供了方便、安全的就医环境。
XXX领导班子带领广大职工勇于拼搏，锐意进取实现了医院的快速、稳定、健康发展，以改革创新的精神脚，踏实地的工作作风使社会效益和经济效益稳步增长，年收入突破亿元大关。医院的各项事业蓬勃发展，硕果累累，成绩斐然。
“以病人为中心，创建人民群众最满意医院”是XXX始终坚持的办院宗旨。医院人正以执着的医志、高尚的医德、精湛的医术和严谨的学风书写着辉煌的历史，为打造“国内知名、省内一流”医院的目标而努力奋斗！
二、加强领导
根据黑龙江省卫生计生委、黑龙江省公安厅、黑龙江省工信委《关于进一步开展好卫生计生行业信息安全等级保护工作的通知》医院高度重视信息系统的信息安全保护工作，成立信息安全领导小组，具体工作由网络中心承担，负责医院信息系统等级保护工作，并开展相关科室的监督指导，根据安排，医院自成立信息安全领导小组以来，就开展了信息系统安全等级保护基础调查工作等相关工作，全面开展信息系统安全等级保护，同时组织培训等方式，不断加强技术人员的培养，对网络中心增加专业技术人员，强化信息安全保护能力。
三、完善制度
为落实加强和改进互联网建设与管理，根据原卫生部《关于印发卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》（卫办发【2011】85号）的文件要求，我们对医院信息系统安全等级保护工作做出了具体的要求，根据等级保护要求，开展了信息安全制度的前期完善工作。陆续制定了《信息系统安全组织结构及管理制度》《信息人员安全管理制度》《信息系统管理制度》《信息安全组织机构设置》《信息安全组织机构管理制度》《系统运维管理制度》等制度及《物理安全技术措施建设》、《网络安全技术措施建设》、《主机安全技术措施建设》、《应用安全技术措施建设》、《数据安全技术措施建设》等措施。
四、信息等级安全保护基本情况
目前，医院已有HIS、院内办公网、农村合作医疗、城镇职工医保、城镇居民医保、铁路医保、低保等多个内部信息系统，根据等级保护的要求进行了整改优化，积极加强信息系统安全环境建设，消除安全管理中的薄弱环节。
在物理安全方面，严格管理机房人员进出，消防设施完善，所有设备通过UPS供电。关键网络设备和服务器做到有主有备，确保在发生物理故障时可以及时更换。机房做到防水、防火、防静电处理，温湿度控制在要求的温湿度之间。
在网络安全方面，我们严格按照内、外网物理隔离的标准建设网络系统，并采用虚拟局域网技术，通过交换机端口的IP绑定，防止非法网络接入；在网络出口以及不同网络互联边界全面部署硬件防火墙，部署日志服务器，记录并留存使用互联网和内部网络地址对应关系；在医院互联网出口部署网络行为管理系统，规范和记录上网行为，合理控制不同应用的网络流量，实现网络带宽动态分配，保障了信息系统正常应用的网络环境。
在主机安全方面，终端计算机采用虎纹远程管理软件，对终端进行工作行为、上网行为等管理，重要的应用系统安装了计算机监控与审计系统，实现对主机的USB等外设接口的控制管理，采用KEY用户名密码等方式控制用户登陆行为。
对于应用安全，严格做好系统安全测试，配备了专门的漏洞 扫描仪定期扫描应用系统漏洞，并按测试结果做好安全修复和加固工作；安装彩蝶ARP检测系统及局域网抓包工具，自部署起已多次成功检测出SQL注入，伪装IP地址，全网攻击，FTP匿名登录，探测主机地址漏洞等。
在数据安全方面，数据库通过备份系统定期备份，关键数据库服务器采用双机热备份，保证数据库服务器的可用性和高效性，在出现故障时可以快速恢复；数据库的访问按不同用户身份进行严格的权限控制。
对于医院信息系统的不足，医院高度重视，在资金紧张等情况下，自筹300余万元，对系统进行改造，将在下半年投入200余万元将对医院信息系统软件升级改造。增加电子病历系统，检验科LIS系统，医学影像系统。硬件投入100余万元，增加服务器终端，网络设备等。
五、建议
信息系统安全等级保护工作责任重大，技术性强，工作量巨大，医院在该项工作上虽然取得一些进展，但是与上级主管部门要求还有相当的差距，在等级保护意识、宣传力度、技术人才的培养和制度的建立上仍然存在问题。
建议上级领导加强工作指导，通过多种方式的等级保护技术交流和培训，提高单位领导及员工的等级保护意识，进一步推进医院的信息系统等级保护工作。
第三篇：信息安全等级保护
信息安全等级保护(二级)信息安全等级保护(二级)备注：其中黑色字体为信息安全等级保护第二级系统要求，蓝色字体为第三级系统等保要求。
一、物理安全
1、应具有机房和办公场地的设计/验收文档（机房场地的选址说明、地线连接要求的描述、建筑材料具有相应的耐火等级说明、接地防静电措施）
2、应具有有来访人员进入机房的申请、审批记录；来访人员进入机房的登记记录
3、应配置电子门禁系统(三级明确要求)；电子门禁系统有验收文档或产品安全认证资质，电子门禁系统运行和维护记录
4、主要设备或设备的主要部件上应设置明显的不易除去的标记
5、介质有分类标识；介质分类存放在介质库或档案室内，磁介质、纸介质等分类存放
6、应具有摄像、传感等监控报警系统；机房防盗报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房防盗报警系统的运行记录、定期检查和维护记录；
7、应具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房监控报警系统的运行记录、定期检查和维护记录
8、应具有机房建筑的避雷装置；通过验收或国家有关部门的技术检测；
9、应在电源和信号线上增加有资质的防雷保安器；具有防雷检测资质的检测部门对防雷装置的检测报告
10、应具有自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统；自动消防系统的运行记录、检查和定期维护记录；消防产品有效期合格；自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品
11、应具有除湿装置；空调机和加湿器；温湿度定期检查和维护记录
12、应具有水敏感的检测仪表或元件；对机房进行防水检测和报警；防水检测装置的运行记录、定期检查和维护记录
13、应具有温湿度自动调节设施；温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录
14、应具有短期备用电力供应设备（如UPS）；短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护记录
15、应具有冗余或并行的电力电缆线路（如双路供电方式）
16、应具有备用供电系统（如备用发电机）；备用供电系统运行记录、定期检查和维护记录
二、安全管理制度
1、应具有对重要管理操作的操作规程，如系统维护手册和用户操作规程
2、应具有安全管理制度的制定程序：
3、应具有专门的部门或人员负责安全管理制度的制定（发布制度具有统一的格式，并进行版本控制）
4、应对制定的安全管理制度进行论证和审定，论证和审定方式如何（如召开评审会、函审、内部审核等），应具有管理制度评审记录
5、应具有安全管理制度的收发登记记录，收发应通过正式、有效的方式（如正式发文、领导签署和单位盖章等）----安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。
6、信息安全领导小组定期对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定，审定周期多长。（安全管理制度体系的评审记录）
7、系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构和组织结构等发生变更时应对安全管理制度进行检查，对需要改进的制度进行修订。（应具有安全管理制度修订记录）
三、安全管理机构
1、应设立信息安全管理工作的职能部门
2、应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人
3、应设立机房管理员、系统管理员、网络管理员、安全管理员等重要岗位（分工明确，各司其职），数量情况（管理人员名单、岗位与人员对应关系表）
4、安全管理员应是专职人员
5、关键事物需要配备2人或2人以上共同管理，人员具体配备情况如何。
6、应设立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组（最高领导是否由单位主管领导委任或授权的人员担任）
7、应对重要信息系统活动进行审批（如系统变更、重要操作、物理访问和系统接入、重要管理制度的制定和发布、人员的配备和培训、产品的采购、外部人员的访问等），审批部门是何部门，审批人是何人。审批程序：
8、应与其它部门之间及内部各部门管理人员定期进行沟通（信息安全领导小组或者安全管理委员会应定期召开会议）
9、应组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的安全工作会议文件或会议记录，定期：
10、信息安全管理委员会或领导小组安全管理工作执行情况的文件或工作记录（如会议记录/纪要，信息安全工作决策文档等）
11、应与公安机关、电信公司和兄弟单位等的沟通合作（外联单位联系列表）
12、应与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织等建立沟通、合作机制。
13、聘请信息安全专家作为常年的安全顾问（具有安全顾问名单或者聘请安全顾问的证明文件、具有安全顾问参与评审的文档或记录）
14、应组织人员定期对信息系统进行安全检查（查看检查内容是否包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况）
15、应定期进行全面安全检查（安全检查是否包含现行技术措施有效性和管理制度执行情况等方面、具有安全检查表格，安全检查报告，检查结果通告记录）
四、人员安全管理
1、何部门/何人负责安全管理和技术人员的录用工作（录用过程）
2、应对被录用人的身份、背景、专业资格和资质进行审查，对技术人员的技术技能进行考核，技能考核文档或记录
3、应与录用后的技术人员签署保密协议（协议中有保密范围、保密责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容）
4、应设定关键岗位，对从事关键岗位的人员是否从内部人员中选拔，是否要求其签署岗位安全协议。
5、应及时终止离岗人员的所有访问权限（离岗人员所有访问权限终止的记录）
6、应及时取回离岗人员的各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备等（交还身份证件和设备等的登记记录）
7、人员离岗应办理调离手续，是否要求关键岗位调离人员承诺相关保密义务后方可离开（具有按照离岗程序办理调离手续的记录，调离人员的签字）
8、对各个岗位人员应定期进行安全技能考核；具有安全技能考核记录，考核内容要求包含安全知识、安全技能等。
9、对关键岗位人员的安全审查和考核与一般岗位人员有何不同，审查内容是否包括操作行为和社会关系等。
10、应对各类人员（普通用户、运维人员、单位领导等）进行安全教育、岗位技能和安全技术培训。
11、应针对不同岗位制定不同的培训计划，并按照计划对各个岗位人员进行安全教育和培训（安全教育和培训的结果记录，记录应与培训计划一致）
12、外部人员进入条件（对哪些重要区域的访问须提出书面申请批准后方可进入），外部人员进入的访问控制（由专人全程陪同或监督等）
13、应具有外部人员访问重要区域的书面申请
14、应具有外部人员访问重要区域的登记记录（记录描述了外部人员访问重要区域的进入时间、离开时间、访问区域、访问设备或信息及陪同人等）
五、系统建设管理
1、应明确信息系统的边界和安全保护等级（具有定级文档，明确信息系统安全保护等级）
2、应具有系统建设/整改方案
3、应授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，由何部门/何人负责
4、应具有系统的安全建设工作计划（系统安全建设工作计划中明确了近期和远期的安全建设计划）
5、应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件进行论证和审定（配套文件的论证评审记录或文档）
6、应对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件应定期进行调整和修订
7、应具有总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的维护记录或修订版本
8、应按照国家的相关规定进行采购和使用系统信息安全产品
9、安全产品的相关凭证，如销售许可等，应使用符合国家有关规定产品
10、应具有专门的部门负责产品的采购
11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围，形成候选产品清单，是否定期审定和更新候选产品名单
12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录（产品选型测试结果文档）
13、应具有软件设计相关文档，专人保管软件设计的相关文档，应具有软件使用指南或操作手册
14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准
15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录
16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测
17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码（该软件包的恶意代码检测报告），检测工具是否是第三方的商业产品
18、应具有软件设计的相关文档和使用指南
19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档
20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制
21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档，如阶段性工程进程汇报报告，工程实施方案
22、在信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试（第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告）
23、应具有工程测试验收方案（测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致）
24、应具有测试验收报告
25、应指定专门部门负责测试验收工作（具有对系统测试验收报告进行审定的意见）
26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点（系统交付清单）
27、应具有系统交付时的技术培训记录
28、应具有系统建设文档（如系统建设方案）、指导用户进行系统运维的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档。
29、应指定部门负责系统交付工作
30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议（文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容
31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务
32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书
11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围，形成候选产品清单，是否定期审定和更新候选产品名单
12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录（产品选型测试结果文档）
13、应具有软件设计相关文档，专人保管软件设计的相关文档，应具有软件使用指南或操作手册
14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准
15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录
16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测
17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码（该软件包的恶意代码检测报告），检测工具是否是第三方的商业产品
18、应具有软件设计的相关文档和使用指南
19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档
20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制
21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档，如阶段性工程进程汇报报告，工程实施方案
22、在信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试（第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告）
23、应具有工程测试验收方案（测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致）
24、应具有测试验收报告
25、应指定专门部门负责测试验收工作（具有对系统测试验收报告进行审定的意见）
26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点（系统交付清单）
27、应具有系统交付时的技术培训记录
28、应具有系统建设文档（如系统建设方案）、指导用户进行系统运维的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档。
29、应指定部门负责系统交付工作
30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议（文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容
31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务
32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书
六、系统运维管理
1、应指定专人或部门对机房的基本设施（如空调、供配电设备等）进行定期维护，由何部门/何人负责。
2、应具有机房基础设施的维护记录，空调、温湿度控制等机房设施定期维护保养的记录
3、应指定部门和人员负责机房安全管理工作
4、应对办公环境保密性进行管理（工作人员离开座位确保终端计算机退出登录状态、桌面上没有包含敏感信息的纸档文件）
5、应具有资产清单（覆盖资产责任人、所属级别、所处位置、所处部门等方面）
6、应指定资产管理的责任部门或人员
7、应依据资产的重要程度对资产进行标识
8、介质存放于何种环境中，应对存放环境实施专人管理（介质存放在安全的环境（防潮、防盗、防火、防磁，专用存储空间））
9、应具有介质使用管理记录，应记录介质归档和使用等情况（介质存放、使用管理记录）
10、对介质的物理传输过程应要求选择可靠传输人员、严格介质的打包（如采用防拆包装置）、选择安全的物理传输途径、双方在场交付等环节的控制
11、应对介质的使用情况进行登记管理，并定期盘点（介质归档和查询的记录、存档介质定期盘点的记录）
12、对送出维修或销毁的介质如何管理，销毁前应对数据进行净化处理。（对带出工作环境的存储介质是否进行内容加密并有领导批准。对保密性较高的介质销毁前是否有领导批准）（送修记录、带出记录、销毁记录）
13、应对某些重要介质实行异地存储，异地存储环境是否与本地环境相同（防潮、防盗、防火、防磁，专用存储空间）
14、介质上应具有分类的标识或标签
15、应对各类设施、设备指定专人或专门部门进行定期维护。
16、应具有设备操作手册
17、应对带离机房的信息处理设备经过审批流程，由何人审批（审批记录）
18、应监控主机、网络设备和应用系统的运行状况等
19、应有相关网络监控系统或技术措施能够对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警
20、应具有日常运维的监控日志记录和运维交接日志记录
21、应定期对监控记录进行分析、评审
22、应具有异常现象的现场处理记录和事后相关的分析报告
23、应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等相关事项进行集中管理
24、应指定专人负责维护网络安全管理工作
25、应对网络设备进行过升级，更新前应对现有的重要文件是否进行备份（网络设备运维维护工作记录）
26、应对网络进行过漏洞扫描，并对发现的漏洞进行及时修补。
27、对设备的安全配置应遵循最小服务原则，应对配置文件进行备份（具有网络设备配置数据的离线备份）
28、系统网络的外联种类（互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络等）应都得到授权与批准，由何人/何部门批准。应定期检查违规联网的行为。
29、对便携式和移动式设备的网络接入应进行限制管理
30、应具有内部网络外联的授权批准书，应具有网络违规行为（如拨号上网等）的检查手段和工具。
31、在安装系统补丁程序前应经过测试，并对重要文件进行备份。
32、应有补丁测试记录和系统补丁安装操作记录
33、应对系统管理员用户进行分类（比如：划分不同的管理角色，系统管理权限与安全审计权限分离等）
34、审计员应定期对系统审计日志进行分析（有定期对系统运行日志和审计数据的分析报告）
35、应对员工进行基本恶意代码防范意识的教育，如告知应及时升级软件版本（对员工的恶意代码防范教育的相关培训文档）
36、应指定专人对恶意代码进行检测，并保存记录。
37、应具有对网络和主机进行恶意代码检测的记录
38、应对恶意代码库的升级情况进行记录（代码库的升级记录），对各类防病毒产品上截获的恶意代码是否进行分析并汇总上报。是否出现过大规模的病毒事件，如何处理
39、应具有恶意代码检测记录、恶意代码库升级记录和分析报告 40、应具有变更方案评审记录和变更过程记录文档。
41、重要系统的变更申请书，应具有主管领导的批准
42、系统管理员、数据库管理员和网络管理员应识别需定期备份的业务信息、系统数据及软件系统（备份文件记录）
43、应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性
44、应有系统运维过程中发现的安全弱点和可疑事件对应的报告或相关文档
45、应对安全事件记录分析文档
46、应具有不同事件的应急预案
47、应具有应急响应小组，应具备应急设备并能正常工作，应急预案执行所需资金应做过预算并能够落实。
48、应对系统相关人员进行应急预案培训（应急预案培训记录）
49、应定期对应急预案进行演练（应急预案演练记录）50、应对应急预案定期进行审查并更新
51、应具有更新的应急预案记录、应急预案审查记录。
第四篇：2009年信息安全等级保护工作汇报(精)
2009年信息安全等级保护工作汇报
福建省交通运输厅 2010年1月20日
一、加强领导
2009年，根据部里的总体部署，我厅高度重视非涉密重要信息系统的信息安全保护工作。我厅交通信息安全等级保护工作由厅信息安全领导小组负总责，具体工作由厅信息安全领导小组办公室承担，负责厅机关信息系统等级保护工作，并开展对厅直单位的监督指导。根据安排，我厅自2007年以来就开展了信息系统安全等级保护基础调查工作等相关工作，全面开展信息系统安全等级保护，同时通过组织培训等方式，不断提高技术人员的培养，强化信息安全保护能力。
二、完善制度
为了做好信息系统等级保护工作，根据《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）的要求，结合我省实际，我厅制定并印发了《福建省交通运输厅信息系统等级保护管理制度》，对交通信息系统安全等级保护工作做出了具体的要求，同时在我厅开展的资源整合和服务工程建设中，根据等级保护要求，编制《厅网络安全系统建设方案》，制订了分步实施计划，并开展了数据库审计测试等前期工作。
三、信息等级安全保护基本情况
目前，厅机关已有办公自动化、门户网站及交通地理信息系统等3个系统完成了等级保护备案和测评工作，并根据测评中心的评估报告进行了整改优化，积极加强信息系统安全环境建设，消除安全管理中的薄弱环节。在物理安全方面，机房安装门禁系统，严格管理机房人员进出，消防设施完善，所有设备通过UPS供电。关键网络设备和服务器做到有主有备，确保在发生物理故障时可以及时更换。在网络安全方面，我们严格按照内、外网物理隔离的标准建设网络系统，并采用虚拟局域网技术，通过交换机端口的IP绑定，防止非法网络接入；在网络出口以及不同网络互联边界全面部署硬件防火墙，部署日志服务器，记录并留存使用互联网和内部网络地址对应关系；在厅互联网出口部署网络行为管理（智能网关）系统，规范和记录上网行为，合理控制不同应用的网络流量，实现网络带宽动态分配，保障了信息系统正常应用的网络环境。部署入侵防御系统监测、记录网络安全事件。
在主机安全方面，终端计算机采用双硬盘及物理隔离卡隔离互联网及政务内网应用，通过部署趋势网络防毒墙网络版，安装360安全卫士等安全软件保障主机系统安全，并且做到系统漏洞补丁及时更新，内网终端全部在政务网注册，重要的应用系统安装了计算机监控与审计系统，实现对主机的USB等外设接口的控制管理，采用KEY+用户名+密码等方式控制用户登陆行为。
对于应用安全，严格做好系统安全测试，配备了专门的漏洞 扫描仪定期扫描应用系统漏洞，并按测试结果做好安全修复和加固工作；在网站区，部属入侵防御系统，监测、记录安全事件，及时阻断入侵行为，自部署起已多次成功检测出SQL注入，FTP匿名登录，网站目录遍历，探测主机地址漏洞等。同时还安装网页防篡改系统，保障网站正常运行。
在数据安全方面，数据库通过备份系统定期备份，关键数据库服务器采用双机热备份，保证数据库服务器的可用性和高效性，在出现故障时可以快速恢复；数据库的访问按不同用户身份进行严格的权限控制。
此外，2009年我厅新建成的福建省卫星定位安全服务等4个系统也及时向省网安办履行了申请备案和测评手续，具体测评正在实施中。
四、建议
信息系统安全等级保护工作责任重大，技术性强，工作量巨大，我省在该项工作上虽然取得一些进展，但是与部、省要求还有相当的差距，在等级保护意识、宣传力度、技术人才的培养和制度的建立上仍然存在问题。建议部里加强工作指导，通过多种方式的等级保护技术交流和培训，提高交通系统各级单位领导及职工的等级保护意识，进一步推进交通系统的信息系统等级保护工作。
第五篇：2009年信息安全等级保护工作汇报
2009年信息安全等级保护工作汇报
2010年1月20日
一、加强领导 2009年，根据部里的总体部署，我厅高度重视非涉密重要信息系统的信息安全保护工作。我厅交通信息安全等级保护工作由厅信息安全领导小组负总责，具体工作由厅信息安全领导小组办公室承担，负责厅机关信息系统等级保护工作，并开展对厅直单位的监督指导。根据安排，我厅自2007年以来就开展了信息系统安全等级保护基础调查工作等相关工作，全面开展信息系统安全等级保护，同时通过组织培训等方式，不断提高技术人员的培养，强化信息安全保护能力。
二、完善制度 为了做好信息系统等级保护工作，根据《信息安全等级保护管理办法》（公通字200743号）的要求，结合我省实际，我厅制定并印发了《福建省交通运输厅信息系统等级保护管理制度》，对交通信息系统安全等级保护工作做出了具体的要求，同时在我厅开展的资源整合和服务工程建设中，根据等级保护要求，编制《厅网络安全系统建设方案》，制订了分步实施计划，并开展了数据库审计测试等前期工作。2
三、信息等级安全保护基本情况 目前，厅机关已有办公自动化、门户网站及交通地理信息系统等3个系统完成了等级保护备案和测评工作，并根据测评中心的评估报告进行了整改优化，积极加强信息系统安全环境建设，消除安全管理中的薄弱环节。在物理安全方面，机房安装门禁系统，严格管理机房人员进出，消防设施完善，所有设备通过UPS供电。关键网络设备和服务器做到有主有备，确保在发生物理故障时可以及时更换。
在网络安全方面，我们严格按照内、外网物理隔离的标准建设网络系统，并采用虚拟局域网技术，通过交换机端口的IP绑定，防止非法网络接入；在网络出口以及不同网络互联边界全面部署硬件防火墙，部署日志服务器，记录并留存使用互联网和内部网络地址对应关系；在厅互联网出口部署网络行为管理（智能网关）系统，规范和记录上网行为，合理控制不同应用的网络流量，实现网络带宽动态分配，保障了信息系统正常应用的网络环境。部署入侵防御系统监测、记录网络安全事件。在主机安全方面，终端计算机采用双硬盘及物理隔离卡隔离互联网及政务内网应用，通过部署趋势网络防毒墙网络版，安装360安全卫士等安全软件保障主机系统安全，并且做到系统漏洞补丁及时更新，内网终端全部在政务网注册，重要的应用系统安装了计算机监控与审计系统，实现对主机的USB等外设接口的控制管理，采用KEY用户名密码等方式控制用户登陆行为。对于应用安全，严格做好系统安全测试，配备了专门的漏洞 3 扫描仪定期扫描应用系统漏洞，并按测试结果做好安全修复和加固工作；在网站区，部属入侵防御系统，监测、记录安全事件，及时阻断入侵行为，自部署起已多次成功检测出SQL注入，FTP匿名登录，网站目录遍历，探测主机地址漏洞等。同时还安装网页防篡改系统，保障网站正常运行。在数据安全方面，数据库通过备份系统定期备份，关键数据库服务器采用双机热备份，保证数据库服务器的可用性和高效性，在出现故障时可以快速恢复；数据库的访问按不同用户身份进行严格的权限控制。此外，2009年我厅新建成的福建省卫星定位安全服务等4个系统也
及时向省网安办履行了申请备案和测评手续，具体测评正在实施中。
四、建议 信息系统安全等级保护工作责任重大，技术性强，工作量巨大，我省在该项工作上虽然取得一些进展，但是与部、省要求还有相当的差距，在等级保护意识、宣传力度、技术人才的培养和制度的建立上仍然存在问题。建议部里加强工作指导，通过多种方式的等级保护技术交流和培训，提高交通系统各级单位领导及职工的等级保护意识，进一步推进交通系统的信息系统等级保护工作。
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