第一篇：扬子石化特种设备安全管理获南京先进
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扬子石化特种设备安全管理获南京先进 作者：
来源：《中国石油和化工标准与质量》2013年第07期
[中国石化新闻网讯]扬子石化日前荣获“2012年度南京市特种设备安全管理先进单位”称号。
该公司目前共有特种设备8000余台套，包括锅炉、压力容器、压力管道、安全阀以及起重设备和电梯等。公司均按照特种设备的管理要求进行了检验、检测、试验、检查、修理和延期检验申办登记审批工作，确保了特种设备的安全使用，为生产装置安全稳定运行提供了保障。对在检修中查出的有腐蚀、裂纹等缺陷的压力容器，进行了及时修理，所有压力容器缺陷全部修复，压力容器安全状况等级全部达到3级以上。在有关特种设备大修中，公司还采用在线定压仪完成安全阀的在线热态校验，校验后安全阀运行正常。（姚耀富）
第二篇：扬子石化_审计监察管理工作制度
中国石化集团扬子石化
审计监察管理工作制度
一、总则
第一条 根据中国石化集团2010【0936】文件精神，为了充分发挥审计监察职能，加强对公司及各下属部门的管理和监督，查漏补缺，提高经济效益和管理水平，结合公司的具体情况，特制定本制度，作为审计监察工作的依据。第二条 工作的基本原则：
1、公司利益至上的原则：任何损坏公司利益的，给公司带来不良影响的审计监察工作应立即停止；对任何损坏公司利益的，缎带公司带来不良影响的行为作彻底全面的审计监察。
2、两权分离的原则：审计监察权与处理权分离。
3、真实再现的原则：认真细致全面的审计监察工作使真实情况再现，以便公正的处理。
4、客观实际的原则：任何审计监察之后的处理要考虑到当时的客观实际情况，不能臆断主观脱离实际。
5、承担责任的原则：对审计监察的结果审计监察人员要勇于承担相应责任。第三条
审计监察人员的基本素质要求：
1、具有正直、真实、无私、无畏、认真、细致、果断的思想品质。
2、有较强的洞察和分析问题的能力，口头和文字表达能力，组织协调能力。
3、具有财会审计、路桥施工等较强的专业知识。
第四条
审计监察人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：a、依法审计
b、廉洁奉公 c、忠于职守 d、客观公正 e、保守秘密。第五条
审计监察工作人员依据国家有关法律法规、公司有关制度规定、董事会决议行使职权，任何人不得阻止或拒绝，违者将严肃处理。
二、审计监察机构与职权
第六条
公司设审计监察室，负责公司的内部审计监察工作，直接对董事会负责受董事长领导代表董事会监审公司运行活动的整体运行情况。
第七条
公司审计监察室设立举报箱，收集审计监察的相关线索和信息，举报箱由审计监察室主任负责管理和定期收取。所有举报信件均应登记并作为档案资料进行保存。遇有重大举报线索时向董事长汇报。
第八条
根据审计工作的需要，董事长可以委托公司内外的相关人员参与某项审计工作。受委托的人员在工作期间与公司正式审计人员享有同等职权。第九条
审计监察室的主要职权：
1、有权调审或现场审查公司各下属部门的实物、财务、经营计划、会计凭证、账簿、报表、合同、预算、决算及分配方案等，查询有关的文件资料；
2、有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等；
3、有权参加审计监察室认为有必要参加的各种会议；
4、对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法纪、严重浪费行为经董事长批准可作出临时制止的决定；但紧急情况可以先作决定后向董事长汇报，对制止不听者由此造成的一切后果由当事人承担相应责任。因审计监察室决断不当或错误的行为和后果，审计监察室和公司负责。
5、对违反财经法规造成严重损失、浪费和严重失职的责任人员，有权提出处理建议。情节特别严重的可提请移送司法机关追究法律责任；
6、对阻挠、拒绝和破坏审计工作的，经董事长批准，有权采取封存其账册和冻结资金和调离主办人等临时性措施，并提出追究有关人员责任的建议；
7、向公司提出改进管理、提高效益的建议和纠正处理违反财经法规行为的意见。
第十条
公司董事会同时聘请公司之外的会计师事务所和有关专家或顾问，作为公司的外部审计监察人员，负责对全公司进行审计监察。外部审计监察单位和人员的选聘工作由董事长负责，原则上不聘请本市范围内的和当事人有关联的会计师事务所人员。外部审计监察单位人员应定期更换。
第十一条 外部审计监察工作应长期、持续、稳定的进行。原则上每三个月进行一次，主要负责公司的财务审计、重大告诉审计和项目经理部的工作终审。具体的审计监察重点和范围由董事长确定。
第十二条 审计监察室应与办公室一起负责外部审计监察工作的事务性的日常工作和往来与招待，向外部审计监察人员提供相应的资料和数据。
第十三条 外部审计监察工作所形成的档案资料由审计监察室负责接收、保管与归档。
三、审计监察工作的任务与范围
第十四条 审计监察工作的任务：确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律和公司方针、计划、规章制度在公司内达到完整的贯彻执行。第十五条
审计监察工作的范围：
1、国家有关方针政策、财经法规和公司规章制度的贯彻、遵守情况；
2、董事会决议及公司经营方针、目标、计划的落实与执行情况；
3公司工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益；
4、固定资产购置、报废的合理性；
5、离任或改任的部门经理级（含）以上管理人员的经济责任情况；
6、公司各下属部门的资金、财产的管理使用情况和完整安全性；
7、公司各下属部门的财务收支计划、投资和经费的预算、信贷计划和经济合同的编制、执行以及经济效益情况；
8、公司各下属部门的经济核算和会计报表的真实性和准确性；
9、公司机械设备及物资采购的采购价格事宜；
10、公司各下属部门各项检查的执行情况及真实性；
11、对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计；
12、单位或个人承包、租赁经营的有关事项；
13、公司与境内外经济组织合资、合作经营企业及合作项目等的合同执行情况、投入资金、财产的经营状况及经济效益情况；
14、办理董事会交办的其他审计事项。第十六条
对公司的下列项目审计监察室必须会签：
1、董事长要求督办的事项；
2、工程内外承包、转（分）包等重大经济活动；
3、单项工程结束后的考核；
4、部门经理（含）以上管理人员的离任（改任）审计。
四、审计监察工作程序
第十七条
编制审计监察工作计划：审计监察室根据公司经营规划方案、董事长要求、上经营管理中的实际情况和公司管理中的薄弱环节，在确定审计监察重点，编制“XX公司审计监察工作计划”，报董事长审批。第十八条
确定分项工作中的审计监察对象和制定分项工作审计监察计划：审计监察室根据批准的审计监察工作计划和分项工作的各个重点，确定对象并制定其审计监察工作计划。审计监察工作计划应包括：项目名称、立项依据、计划目的、计划目标、审计监察的方式和方法及实施方案。审计监察计划报董事长批准，并签发审计监察令。
第十九条
审计监察人员的组成：审计监察室主任负责制定审计监察工作方案，根据方案和工作具体情况组成审计监察组，并督促其按计划方案实施审计监察。第二十条
对被审计监察单位实施审计监察：在审计监察过程中，审计监察人员要依据审计工作方案，认真编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据。各种旁证资料要齐全，做好调查记录并应有相关人员的签名或盖章。
第二十一条
提出审计监察报告：审计监察组在审计结束后，应对审计监察工作底稿分析、整理，就被审计监察单位存在的问题予以指正，并及时写出专题审计监察报告。审计报监察告总的要求是：事实清楚、数据确实、依法有据、建议恰当。审计报告内容应当包括审计的目的、依据、内容和范围、审计监察的步骤和方式、被审计监察单位的概况、审计监察发现的问题、评价和结论、处理意见和建议，发现的问题必须附有证明材料和有关资料。
第二十二条
作出审计监察处理决定：审计监察报告须经审计监察室主任审核后，报董事长审阅，由董事长根据审计报告和公司的有关规定做出审计监察结论和处理决定，交由总裁办公室按工作程序执行。
第二十三条
复审：被审计监察单位对审计监察结论和决定如有异议，应在收到审计监察结论之日起10天内向董事长提出复审申请。董事长接到复审申请后7日内作出复审决定，并指定复审小组的人员构成。复审小组应在15日内进行复审，在复审中如发现有漏审、错审等情况，应重新作出审计结论和决定。复审期间原审计监察结论和决定照常执行。复审小组的复审结论和决定为终审结论和决定，被审计监察单位和个人必须执行。
第二十四条
审计监察决定的执行：审计监察室负责在一定时期内监察被审计单位执行审计监察决定情况，并向董事长报告执行结果。
第二十五条
建立审计档案。审计监察室办理的每一审计监察事项都必须按规定要求建立审计档案，以备查考，非经批准不得销毁。
第二十六条
审计监察人员在工作中应力求态度端正、方法得当、讲求效率，如有争议应如实反映给领导，必须依法有据，实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断、偏私。
五、审计监察工作主要类别与注意事项
第二十七条
财务审计：财务审计主要有：有价证券、库存现金、银行存款、存货、固定资产、费用支出及工程成本、各种会计凭证、账簿、辅助记录、报表及文字说明等。
（一）有价证券审查时，应与有关账表核对，并注意下列事项：
1、购入及出售有无核准，手续是否完备。
2、证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。
3、债券附带的息票是否齐全，并与账册相符。
4、本息票有无到期或是否齐全，并与账册相符。
（二）审查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核相符，有无漏记。如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
（三）库存现金、银行存款审查时，须注意下列事项:
1、检查库存现金要随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日现金日记账中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后应根据当日现金日记账中所载今日库存数目查点；如在营业时间之内应根据前一日现金日记账中所载今日库存数目加减本日收支查点。
2、支票签发数额与银行存款账是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废支票有无办理注销并附于记账凭证后面。
3、银行对账单及未达账项调节表是否与银行存款明细账相符。
4、现金是否存放库内，如有库外现象，应立即查明原因。
5、库存现金有无以单据抵充现象。
6、库存的有价证券及印章，应同时检查，并须核对有关账表、凭证单据。
7、检查库存除查点数目核对账簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
8、保险柜钥匙、密码的掌握是否安全妥当，保险柜放置位置是否适当。
9、检查零用金时，应注意其限额是否符合规定。所存现款与未转账的单据合计数，是否与零用金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购。
（四）审查存货时，应注意下列事项：
1、存货的种类、数量、价格是否与账簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。
2、存货的保管是否妥善。
3、存货的质量、规格是否与采购记录相符。
4、入出凭证是否均经有关人员签章或签字始行核发。
5、已领物品未转账者与库存物品报表是否与账面存量相符。
5、有无损坏待废物品，账簿是否注明；所存应报废物品，数量是否与账簿记载相符。
（五）核查各项固定资产所附登记卡时，应注意下列事项：
1、各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。
2、各种登记卡的记载是否正确详明。
3、核对财务有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。
4、登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。
5、审计人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
（六）审查各项费用时，应注意下列事项：
1、各项费用支付与物品领用是否已依规定准许核销，是否在预算范围内或经核准的范围内支出，是否有浪费或业务上无需要的开支。
2、各项费用的列支是否照规定办理。
3、各种单据是否齐全及手续是否完备。
（七）记账凭证的审查时，应注意下列事项：
1、每一笔交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
2、会计科目有无误用，摘要是否清楚，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
3、转账是否合理，借贷关系是否平衡，钩稽关系是否相符。应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
4、记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、真实及手续是否完备。原始凭证张数与记账凭证所附附件张数是否一致。
5、记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
6、会计凭证的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿。
7、会计档案的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
（八）账簿检查时，应注意下列事项：
1、各种账簿的记载是否与记账凭证相符，应复核项目是否复核。
2、现金及银行存款收付日记账收付的金额及余额，是否与库存表当日收付金额及余额相符。
3、各科目明细分类账是否与各该科目的余额相等，是否按日或定期核对，相对应科目之余额是否相符，有无漏转现象。
4、各种账簿记载错误的纠正、划线、结转、递页等手续是否依照规定办理，误漏的空格空页有否划“×”形红线注销，并由记账员及主管会计人员在空格空页“×”处盖章证明。
5、各种账簿启用、移交手续是否完备，并加盖名章和单位公章。
6、各种账簿有无经核准后而自行改订者。
7、活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
8、旧账簿内未用空白账页是否抽出，订本式账簿未用空页有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，已否登记备忘簿，账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。
（九）报表审查时，应注意下列事项：
1、各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。
2、各种报表内容是否与账簿上的记载相符。
3、数字计算是否正确，签章是否齐全。
4、报表编号、装订是否完整及符合规定。
5、报表保存方法及放置地点是否妥当。
第二十八条
人事监察及其他事项审计
（一）对人事工作进行监察时，应注意下列事项：
1、员工考勤情况；
2、员工绩效考核中是否有显失公允和考核者打击报复被考核者的现象；
3、各部门、单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象；
4、各部门、单位管理状况的评价；
5、各部门、单位工作人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无办事颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者；
6、员工工作期间其行为、仪表、态度、谈吐是否违反公司的规定。对于管理人员提升和晋职，审计监察室应提交对其原岗位任期内的审计监察评估意见。
（二）对采购工作进行审计监察时，应注意下列事项：
1、机械设备及物资采购有无询价记录；
2、进行比价，判定询价结果是否真实；
3、是否按询价结果及批准意见实施采购；
4、实际支付的货款和运杂费是否同询价报告的批示相一致；
5、实际入库的设备及物资的质量和数量同采购的票据是否一致；
6、对于项目经理部C类物资的采购是否进行限价，限价标准的制定是否合理、科学；
7、项目经理部C类物资的采购价格是否真实并且在限价之内；
8、对于所有采购物资和机械设备的单价，审计监察室均应进行必要的随机抽查式的复查和复议。
（三）对物资管理工作进行审计监察时，应注意下列事项：
1、各类物资的使用状态和完好性；
2、物资的保管方法是否合理、科学；
3、物资的账、卡、物是否一致；
4、物资的出入库手续是否完整、完全；
5、各类物资的分布状态是否明晰。
（四）对机械设备管理及人员管理进行审计监察时，应注意下列事项：
1、各类机械设备的账、卡、物是否一致；
2、各类机械设备的大修、中修、检修及日常保养是否及时、到位，记录是否完整、完全；
3、各类机械设备台班费的制定是否合理；
4、各类机械设备的油耗标准制定是否合理，实际油耗是否超标；
5、各项目经理部同机械管理部的台班记录是否一致。
6、各项目经理部的机械操作人员与项目经理部的实际配合状况。5.2.6 对合同进行审核时，应注意下列事项： 5.2.6.1 合同条款有无违反法律规定，合同是否有效； 5.2.6.2 合同内容有无违反公司有关政策和规定； 5.2.6.3 合同内容有无漏洞、有无欺诈之处； 5.2.6.4 标的、期限、质量要求是否明确，无歧义； 5.2.6.5 标的价格是否合理； 5.2.6.6 双方责、权是否明晰、对等； 5.2.6.7 违约责任及索赔要求是否具实现性。
5.2.7 对管理人员[部门经理级（含）以上]进行离任审计时，应注意下列事项：
5.2.7.1 该部门或单位的财务状况、经营成果与资金变动情况的真实准确性。5.2.7.2 离任人在卸任时与公司内外的经济责任、业务关系是否已经交接清楚。
5.2.7.3 离任人事手续是否按规定办理。6 奖惩规定
6.1.1 对忠于职守、秉公办事、客观公正、实事求是，有突出贡献的审计监察人员和对敢于揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风的有功人员依据有关的规定给予相应的行政和经济奖励。具体标准和程序参见《员工奖惩制度》。对于有特殊贡献者由董事会给予特别奖励。6.1.2 对阻挠、破坏审计监察人员行使职权的、打击报复检举人和审计监察人员的、拒不执行审计决定的以及诬告、陷害他人的，视其情节轻重和损失大小对直接责任者给予必要的行政与经济处罚，情节严重者移交司法机关依法惩处。
6.1.3 审计监察人员泄露秘密、以权谋私、玩忽职守、弄虚作假和打击报复造成损失或不良影响的，视其情节轻重和损失大小公司从严从重给予必要的行政与经济处罚，情节严重者移交司法机关依法惩处。7 附则
7.1.1 本制度由审计监察室负责制订、解释并执行。
7.1.2 本制度报董事会批准后自公布之日起施行，修改时亦同。7.1.3 本制度颁布实施后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
编制人
王玉玺
二〇一〇年九月十六日(星期四)
第三篇：扬子石化公司外包商管理规定
南京扬子石化公司
外包商管理规定 目的
为统一和加强扬子石化公司外包商的管理与监督，确保项目施工工作规范、有序进行，特制定本规定。适用范围
本规定适用于本部门（工程项目部）负责的所有土建、安装、保温、防腐、装修、维修、拆卸等作业项目。施工前准备
3.1 中标的外包商持生效的项目合同与该项目负责人联系，进行工程技术交底、公司安全规范交底。
3.2 按照项目总进度要求，外包商组织满足施工要求的人力、机具进入现场，为工程现场开工做好准备。
3.3 外包商人员进场，接受公司安全部门组织的安全培训；外包商与公司签订安全协议。
3.4 外包商物资进场，须在公司门岗登记详细，并把复印件交予项目部财务负责人留存，方可进场。
3.5 外包商进场后，根据项目部统一部署要求，完成现场临时办公室、钢筋及木工加工场、管道及钢结构预制场、油漆防腐场、施工机具棚、材料仓库、五牌一图、隔断围栏等临时设施的建设。
3.6按照公司要求，外包商办理施工（及生活）场所的临时用电证、挂表手续，通知财务对电表底数进行摘抄；办理动火证、动土证等相关手续。3.7 按项目部的安排，完成供水（含生活用水）及排水管道安装、施工电缆及施工设备安装、施工场地内临时施工道路、排水沟等。
3.8 根据施工管理要求，外包商建立项目施工组织机构和现场施工质量保证体系，明确岗位、人员、责任。一经确定，不得随意改动或更换。
3.9 根据工程建设要求，外包商编制施工组织设计、施工总进度计划、确定项目施工阶段目标及验收依据。
3.10 完成当地施工报监工作，并按照要求办理工程开工报告手续。施工过程管理
4.1 文明施工管理
4.1.1 外包商所有机动车辆和施工机械必须按指定的路线限速行驶，不得占道行驶，阻碍交通；车辆必须按指定的停车场停放，不得防碍消防设施的使用；所有车辆都要遵循厂区道路交通管理规定。
4.1.2 施工机具或施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道或侵占道路，影响公司正常运行秩序。
4.1.3 施工临时用水、用电，要办理相关手续；严禁用消防水栓供水。4.1.3严禁触动与施工无关的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。
4.1.5对已建成的下水道、道路、房屋、绿化等进行保护，严禁破坏、践踏。4.1.6施工过程中，未经项目部许可，不得在建筑屋顶、墙壁上随意开凿空洞。
4.1.7制作砂浆、混凝土等材料时，不能直接放在混泥土路面上，应用铁皮、木板等材料隔离；土建在施工过程中，不允许私自使用我公司的角铁、槽钢等物资作为施工模板；使用砖头砌筑墙体时，必须浇水；混泥土浇筑完毕后，必须浇水养护，冬季时必须用草垫子覆盖，做好防冻保温工作；制作泵、储罐等围堰时，必须找最低点安装围堰出水阀门；
4.1.8土建施工进场后，土建材料必须按照我公司的规定，堆放整齐，不允许出现随地乱放、占用道路的现象；土方开挖、平整场地时，必须将周围的余土平整完毕，不得有土方堆积现象；所有的建筑垃圾应分类，集中堆放至指定位置，不得随意乱放；施工结束后，应将现场打扫干净，做到工完料尽场地清。
4.2施工安全管理
4.2.1吸烟必须在指定的吸烟点，其它场所一律禁止吸烟；厂区内严禁饮酒；未经许可，严禁拍照、摄像。
4.2.2严格按规定要求和程序办理“动火工作许可证”，落实安全动火措施。特种作业人员要持特种作业证上岗，实际动火人要与动火证上的人员相符，如临时更换动火人要办理手续。
4.2.3进入受限空间必须按规定办理相应的进入许可证，根据分析结果，选配适用的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用具，安全监护人到位后，方可进入受限空间。
4.2.4场内动土必须严格遵守动土作业管理规定，办理动土手续，由安环部签发动土证后方可动土，防止损坏地下电缆、管道。
4.2.5在电源、压力或储能装置上作业（如：电气线路、压力管道、弹簧机构等），必须在有效的位置切断或关闭开关、阀门或装置，并挂标牌警示。
4.2.6临时电源的设立，必须符合用电安全规范，严禁私拉乱接电源。进入容器所使用的临时照明，必须使用小于36V的安全电压。移动式电器具要设漏电保护装置。露天开关设备要有防雨、防潮设施。使用的电焊设备必须经过严格的安全检查，合格后方可投入使用。
4.2.7“三宝”防护
4.2.7.1进入施工现场的任何人都必须正确佩戴符合国家安全标准的安全帽，以防止物体打击头部；
4.2.7.2凡在2米或2米以上的高处作业，都必须办理登高作业许可证，严格执行登高作业安全规则，登高作业的脚手架必须搭设牢固，作业人员必须系好安全带，必要时现场设置警戒区，设置安全防护栏或防护网，并要有专人看护。禁止高处抛扔工具、物件和杂物等；
4.2.7.3无外架的多层建筑首层，必须支搭3m宽的绵纶安全网，安全网外高内低，网底距地面不小于3m，网底下不能堆放材料、设备和其他杂物；
4.2.7.4高层建筑首层必须支搭双层6m宽绵纶安全网，外口高于里口，网 底离地面不小于5m，网下不能存放设备、材料等杂物，随主体升高，每隔四层，增搭一道3m宽的安全防护；
4.2.7.5高层建筑的电梯井内，首层必须设一道安全网，并随主体升高每二层再设一道安全平网，或用其它材料作封闭；
4.2.7.6严禁在吊物下穿行或停留。
4.2.8“四口”防护
4.2.8.1楼面上200×200㎜至1000×1000㎜的预留洞，一般可利用结构钢筋网进行防护，也可采用木板严密封闭牢固；
4.2.8.2楼面预留洞口大于1m以上，周围用双层钢管护栏，中间兜设安全平网；
4.2.8.3框架结构的首层周围用防护栏杆封闭，留出专用人行通道，并搭设宽于通道两侧各1m的防护棚。高层建筑必须搭设双层防护棚，用5㎝木板封严，不留孔隙；
4.2.8.4楼梯口采用双层钢管防护，如能利用结构护栏防护更好；
4.2.8.5电梯井口应采用自制焊接钢筋网自动门，既能并关，又固定牢固。
4.2.9 “五临边”防护
4.2.9.1深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边的防护，必须统一用双层钢管防护，并在钢管上涂上红白标记；
4.2.9.2绑扎钢筋大梁柱用的临时架子外侧，必须架设双层防护栏杆；
4.2.9.3井字架提升机和人货电梯卸料平台的防护门，必须用钢筋焊接的开关门，不准使用弯曲钢筋作防护门。
4.2.10严格遵守氧气瓶、乙炔瓶安全使用规范
4.2.10.1氧气瓶、乙炔瓶的阀、表应齐全有效，紧固牢靠，不得松动，破损和漏气，气瓶及其附件，胶管和开闭阀的扳手上均不得沾染油脂。
4.2.10.2氧气瓶应与其它易燃易爆物品分开存放，也不得同车运输，氧气瓶应有防震胶圈和安全帽。不得在强烈阳光下暴晒，严禁用塔吊或其它吊车直接吊运氧气瓶和乙炔瓶。
4.2.10.3乙炔胶管，氧气胶管不得错装，乙炔胶管为黑色，氧气胶管为红 色。
4.2.10.4乙炔瓶必须安装回火阀、并保持完好，一旦损坏立即更换。4.2.10.5氧气瓶和乙炔瓶储存和使用时距离不得小于5米，氧气瓶、乙炔瓶与明火间距离不得小于10米。
4.2.10.6使用气割和气焊作业，周围一定要清除各种易燃物体，并且有防火措施！方可作业。
4.2.11严格执行起重吊装作业的安全规定和该工种的安全操作规程，吊装工作要有方案和安全措施。
4.3 材料领用及保管
4.3.1 外包商须设立专人（材料员）负责材料的领付工作。材料员凭外包商的合法委托书在产业投资管理中心备案，经财务部门批准后才可以进行领付材料工作。
4.3.2外包商在申报和领用材料过程中、既要保证工程建设进度的需求，又要控制库存、降低工程建设成本。
4.3.2.1外包商在编制材料计划时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。
4.3.2.2外包商按照施工图纸和工程要求申报材料计划，由于计划申报错误或者不按工程量申报材料计划，施工结束后造成材料积压，积压材料甲方不予退库，费用直接从工程款扣除。
4.3.3堆放材料的场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物；堆放材料要分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚分规格堆放；各种规格的不锈钢材料应入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。
4.3.4 外包商定期对施工现场的库存材料进行盘点，时刻掌握库存情况，结合工程材料用量，及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。同时把用不到的或已积压的材料及时退库，严禁等到工程全部结束时再退库，使公司的物资能够得到最大程度的综合利用。
4.3.5在工程完工70%左右时应严格控制材料的申报与领用，并及时统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，及时进行申报，以避免过 多的剩余材料。
4.3.6在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。退库物资按照公司仓库管理员的指定点整齐码放，对领付保管过程中损坏或遗失的物资进行赔偿，赔偿款最终从工程款中扣除。
4.4 施工进度管理
4.4.1 外包商按照项目施工总进度计划要求，编制各个阶段进度计划、经项目部审核批准后实施，从而保证项目进度总目标得以实现。
4.4.2 监控检查施工计划执行情况，随时跟踪现场施工人员及施工机具的配置能否满足计划进度要求，施工的外部环境对计划进度的实现有无拖累及影响。如果是施工人员及施工机具的配置不足，则及时组织补充满足施工要求的人员、机具进入现场；如果是施工方案不确定、现场施工条件未具备等问题，则通过专题讨论会、施工协调例会等形式与项目部协商解决。
4.4.3 在施工计划的执行过程中，应随时掌握现场真实施工进展情况，由于受不可预见的因素影响了计划的完成，要及时理性的对计划进行调整，使之更实际、科学和有效。调整后的计划须经项目部批准认可，方可实施。
4.5 施工质量管理
4.51外包商根据国家质量管理法律法规、标准规范、项目部要求制定现场施工质量管理办法，切实有效的运行现场施工质量保证体系，接受并配合项目部对施工质量保证体系的监督和定期检查，按要求及时整改体系运行中存在的问题。
4.5.2 对施工重点部位、关键工序、特殊情况下施工，要有专门的施工技术措施和质量保证措施，经项目部审核批准后实施。
4.5.3 强化现场施工技术管理对施工质量的保证作用，认真执行设计交底，专业施工交底，重大施工方案交底的工作程序。
4.5.4 焊接材料质量管理
4.5.4.1电焊条须要经过烘焙后，才能经行施焊。酸性低碳钢电焊条烘至150-200℃，保温0.5-1小时；碱性低氢电焊条，烘至350℃-400℃，保温1-2小时；一般可以重复烘焙2次，回烘温度和时间不变，（焊条烘焙原则不得超过2次、不锈钢酸碱焊条烘焙温度略高）。4.5.4.2钢结构焊条，保存温度应不低于5℃，空气相对湿度不高于60%，存放时间通常不得超过两年。
4.5.4.3当电焊条出现药皮严重受潮，表面“白花”严重，发生药皮粘结结饼，或发现焊条药皮剥落时，即为报废，严禁使用。4.5.5 管道焊接规范 4.5.5.1管子切割
4.5.5.1.1 碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割。当采用氧乙炔火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。不锈钢管、有色金属管应采用机械或等离子方法切割。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割。
4.5.5.1.2 切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。
4.5.5.2弯管制作
4.5.5.2.1弯管宜采用壁厚为正公差的管子制作。
4.5.5.2.2高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍。其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍。
4.5.5.2.3有缝管制作弯管时，焊缝应避开受拉(压)区。4.5.5.2.4钢管应在其材料特性允许范围内冷弯或热弯。
4.5.5.2.5 弯管质量不得有裂纹(目测或依据设计文件规定)；不得存在过烧、分层等缺陷； 不宜有皱纹。
4.5.5.3夹套管加工
4.5.5.3.1 夹套管预制时，应预留调整管段，其调节裕量宜为50~100mm。4.5.5.3.2 夹套管的加工，应符合设计文件的规定。当主管有焊缝时，该焊缝应经试压合格后，方可封入夹套。
4.5.5.3.3 套管与主管间隙应均匀，并应按设计文件规定焊接支承块。支承块不得妨碍主管与套管的胀缩。
4.5.5.3.4 夹套管加工完毕后．套管部分应取设计压力的1.5倍进行压力试验。
4.5.5.3.5 弯管的夹套组焊，应在主管弯曲完毕并经检验合格后进行。4.5.5.3.6 管道的内表面焊缝，应平整光滑，不得有突出的焊瘤。4.5.5.3.7 当夹套管组装有困难时，套管可采用剖分组焊的形式，其复原焊接应保证质量。
4.5.5.3.8 夹套管的套管和主管，应保证其同轴度，其最大偏差不得超过3mm。
4.5.5.4 管道焊接
4.5.5.4.1 焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。
4.5.5.4.2 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm； 4.5.5.4.3不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。
4.5.5.4.4 管子、管件的坡口形式和尺寸应严格执行设计文件规定，当设计文件无规定时，可按GB 50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定确定。
4.5.5.4.5管道坡口加工宜采用机械方法，也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后，应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并应将凹凸不平处打磨平整。
4.5.5.4.6碳素钢、不锈钢、合金钢管道组成件组对时，要用手工或机械等清理方法对坡口及其内外表面进行清理油、漆、锈、毛刺等污物，其清理范围应≥10mm,清理合格后应及时焊接。
4.5.5.4.7 除设计文件规定的管道冷拉伸或冷压缩焊口外，不得强行组对。4.5.5.4.8 无缝钢管及不锈钢管道对接焊口的组对应做到内壁齐平，内壁错边量不宜超过管道壁厚的10%, 且不大于2mm。
4.5.5.4.9 不等厚管道组成件组对时，当内壁错边量超过2mm或外壁错边量大于3mm 时,应对壁厚管道口进行修整至合适尺寸。
4.5.5.4.10 在焊接和热处理过程中,应将焊件垫置牢固。4.5.5.4.11 当对螺纹接头采用密封焊时,外露螺纹应全部密封。
4.5.5.4.12 对管内清洁要求较高且焊接后不易清理的管道，其焊缝底层应采用氩弧焊施焊。
4.5.5.4.13 需预拉伸或预压缩的管道焊口，组对时所使用的工具应待整个焊及热处理完毕并经焊接检验合格后方可拆除。4.5.5.5管道安装 一般管道的安装
4.5.5.5.1 与管道连接的机械已找正合格，固定完毕。
4.5.5.5.2 管子、管件、阀门等，内部已清理干净，无杂物。对管内有特殊要求的管道，其质量已符合设计文件的规定。
4.5.5.5.3在管道安装前必须完成的打磨、除锈、去除污物、涂刷油漆等有关工序已进行完毕。
4.5.5.5.4 法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。
4.5.5.5.5 管道穿越道路、墙或构筑物时、应加套管或砌筑涵洞保护。4.5.5.5.6埋地管道试压防腐后，应及时回填土，分层夯实。4.5.5.6管道安装 钢制管道安装
4.5.5.6.1管道安装时、应检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。
4.5.5.6.2当大直径垫片需要拼接时，应采用斜口搭接或迷宫式拼接，不得平口对接。
4.5.5.6.3软垫片的周边应整齐，垫片尺寸应与法兰密封面相符。4.5.5.6.4法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的1.5％，且不得大于2mm。不得用强紧螺性的方法消除歪斜。
4.5.5.6.5工作温度低于200 ˚C的管道，其螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带。拧紧螺纹时，不得将密封材料挤入管内。
4.5.5.6.6法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应—致。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。
4.5.5.6.7管道安装后，应根据管道介质、环境、材质等要求，在螺栓、螺母上涂以二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。
4.5.5.6.8管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子公称直径小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子公称直径大于或等于l00mm时。允许偏差为2mm。但全长允许偏差均为10mm。4.5.5.6.9 管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。
4.5.5.6.10合金钢管进行局部弯度矫正时，加热温度应控制在临界温度以下。
4.5.5.6.11在合金钢管道上不应焊接临时支撑物。
4.5.5.6.12管道上仪表安装的开孔和焊接应在管道安装前进行。4.5.5.6.13穿墙及过楼板的管道。应加套管，管道焊缝不宜置于套管内。穿墙套管长度不得小于墙厚。穿楼板套管应高出楼面50mm。穿过屋面的管道应有防水措施，如增加防雨帽等。管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞。
4.5.5.6.14当管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口。4.5.5.6.15安装不锈钢管道时，不得用铁质工具敲击。
4.5.5.6.16埋地钢管的防腐层应在安装前做好。焊缝部位未经试压合格不得防腐，在运输和安装时应防止损坏防腐层。
4.5.5.7管道安装
连接机器的管道安装
4.5.5.7.1连接机器的管道，其固定焊口应远离机器。
4.5.5.7.2管道与机器连接前、应在自由状态下，检验法兰的平行度和同轴度。
4.5.5.7.3管道安装合格后，不得承受设计以外的附加载荷。
4.5.5.7.4管道经试压、吹扫合格后，应对该管道与机器的接口进行复位检验。
4.5.5.8管道安装 伴热管及夹套管安装
4.5.5.8.1伴热管应与主管平行安装，并应自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的距离应固定。
4.5.5.8.2水平伴热管宜安装在主管下方或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。不得将伴热管直接点焊在主管上。可采用绑扎带或镀锌铁丝等固定在主管上。
4.5.5.8.3伴热管经过主管法兰时、伴热管应相应设置可拆卸的连接件。4.5.5.8.4热管安装，应排列整齐。不宜互相跨越和就近斜穿。4.5.5.8.5管经剖切后安装时，纵向焊缝应置于易检修部位。4.5.5.9管道安装 防腐蚀衬里管道安装
4.5.5.9.1搬运和堆放衬里管段及管件时．应避免强烈震动或碰撞。4.5.5.9.2衬里管道安装前，应检查衬里层的完好情况并保持管内清洁。4.5.5.9.3橡胶、塑料、破璃钢、涂料等衬里的管道组成件，应存放在室内，避免阳光和热源的辐射。
4.5.5.9.4衬里管道的安装应采用软质或半硬质垫片。当需要调整安装长度误差时，宜采用更换同材质垫片厚度的方法，垫片的厚度不宜超过设计厚度的20%。
4.5.5.9.5 衬里管道安装时，不得施焊、加热、扭曲或敲打。4.5.5.10 阀门安装
4.5.5.10.1阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。4.5.5.10.2阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向。
4.5.5.10.3当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。
4.5.5.10.4当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭；焊缝底层宜采用氩弧焊。
4.5.5.10.5水平管道上的阀门．其阀杆及传动装置应按设计规定安装，动作应灵活。
4.5.5.10.6安装铸铁、硅铁阀门时，不得强力连接，受力应均匀。4.5.5.10.7安装高压阀门前，必须复核产品合格证和试验记录。
4.5.5.10.8安全阀应垂直安装。在管道投入试运行时，应及时调校安全阀。
4.5.5.11补偿装置安装
4.5.5.11.1安装“U”形或“Ω”形膨胀弯管水平安装时，平行臂应与管线坡度相同，两垂直臂应平行。铅垂安装时，应设置排气及疏水装置。
4.5.5.11.2安装波纹膨胀节应按设计文件规定进行预拉伸，受力应均匀。4.5.5.11.3波纹膨胀节内套有焊缝的一端，在水平管道上应迎介质流向安装，在铅垂管道上应置于上部。4.5.5.11.4波纹膨胀节应与管道保持同轴，不得偏斜。
4.5.5.11.5安装波纹膨胀节时，应设临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约束装置。
4.5.5.12 支、吊架安装
4.5.5.12.1管道安装时，应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密。
4.5.5.12.2无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊杆。
4.5.5.12.3固定支架应按设计文件要求安装，并应在补偿器预拉伸之前固定。
4.5.5.12.4导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1／2或符合设计文件规定，绝热层不得妨碍其位移。
4.5.5.12.5弹簧支、吊架的弹簧高度，应按设计文件规定安装，弹簧应调整至冷态值，并做记录。弹簧的临时固定件，应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
4.5.5.12.6支、吊架的焊接应由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时，管子不得有咬边、烧穿等现象。
4.5.5.12.7铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门，应设有专用支架，不得以管道承重。
4.5.5.12.8管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。
4.5.5.12.9管道安装完毕后，应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。
4.5.5.13 管道涂漆
4.5.5.13.1 有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层，不宜涂漆。
4.5.5.13.2 焊缝及其标记在压力试验前不应涂漆。4.5.5.13.3 管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。
4.5.5.13.4 涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。4.5.5.13.5 涂料的种类、颜色，涂敷的层数和标记应符合设计文件的规定。4.5.5.13.6 涂漆施工宜在l5—30℃的环境温度下进行，并应有相应的防火、防冻、防雨措施。
4.5.5.13.7 涂层应均匀，颜色应一致；漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷；涂层应完整，无损坏、流淌；涂层厚度应符合设计文件的规定；涂刷色环时，应间距均匀，宽度一致。
4.5.6当施工外包商采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，必须事先向项目部报送相应的施工工艺措施和证明材料，经批准后方可使用。
4.6 施工变更管理
4.6.1 严格按图施工，保证施工质量，避免工程返工，造成额外施工费用支出。
4.6.2 对合同变化及设计变更发生的工作范围增加或减少、工程量的变化，应及时准确提出变化的量，对工期的影响等上报项目部审核确认。
4.6.3 对影响到施工费用变化的设计变更、材料代用等，在实施前应认真核查，确认无误后，及时向项目部提交变更申请单，项目部批准后，施工完毕经检验合格，方可进入费用计算程序。
5工程临结束管理
5.1 工程项目按设计要求完成安装工作后，项目部组织，对现场施工进行“三查四定”。施工外包商应建立专门的检查机构按单元和系统，分专业进行工程项目清理和检查活动。“三查”即查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；“四定”即对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。
5.2施 工 安 装 结 束、单体试车完成，施工外包商按照相关规定办理工程中间交接。中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工外包商对工程质量、验收应负的责任。5.3 施工外包商完成合同规定范围内的全部工程和工作内容，并经相应的检验试验、考核评定，证明工程和工作符合合同规定的要求之后，施工外包商向项目部移交其承包的全部工程和相应的技术资料，而项目部组织有关部门、人员逐一检查验收，合格后，双方共同签字确认。
5.4外包商在我司施工作业期间，应服从我司保卫人员的管理，做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，防止偷盗、破坏财产、打架、聚众闹事等治安事件的发生。
5.5外包商在我司施工作业过程中，严格施工管理、做好文明施工，积极接受我司项目部、安环部、综合办等相关部门的监督管理,无条件配合各类检查整改工作。期间若发现违反国家法律法规及公司安全、环保等相关规定的，我公司可勒令其停工整改，并依据相关规定进行相应的处罚，情节严重者将取消其承揽权；因停工造成的损失及工期延误，由外包商负责承担赔偿。
5.6 在工程主体竣工后 天内完成审计结算资料，在 天内办理完各项行政许可手续。
我已详细阅读并了解扬子石化公司《外包商管理规定》的具体内容，在此我代表本公司表示愿意遵守此规定的要求，我公司将在本公司员工及分包商范围内传达，宣传其中的各项要求，在施工过程中予以严格遵守，并承担违反本规定所造成的一切后果。同时，我司将遵守未被列入本规定的中华人民共和国及施工所在地的各项法律、法规、条列和规定。
第四篇：中国石化集团扬子石化有限责任公司安全工作情况
中国石化集团扬子石化有限责任公司安全工作情况
多年来，公司始终高度重视安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的思想，认真贯彻落实党中央、国务院领导关于安全生产的一系列重要指示精神，认真研究新形势下安全工作面临的新情况、新问题，转变观念，与时俱进，按照“四个坚持、四个反对”（坚持切实落实安全生产责任制，反对安全工作的官僚主义；坚持安全工作的高标准严要求，反对安全工作的形式主义；坚持安全工作的日常管理，反对安全工作的突击主义；坚持“四不放过”，反对处理事故的好人主义）的要求，狠抓安全工作，保持了安全生产的良好局面，连续四年实现安全生产“三个为零”（重大人身伤亡事故为零；重大设备操作事故为零；重大火灾爆炸事故为零），连续四年获得“集团公司安全生产先进单位”称号，多次获得省、市安全生产先进单位；公司消防支队获公安部颁发的“先进消防支队”称号。今年以来，公司未发生上报安全事故。我们着重抓了以下几方面的工作：
一、认真贯彻落实国务院第58次常务扩大会议、全国安全生产电视电话会议精神，做到安全生产警钟长鸣 安全生产是我们做好生产经营工作的基本点。公司始终坚持把安全工作放在首位，做到三个“第一”。年初，公司和各厂下发的第一份文件是“关于进一步加强安全工作的决定”；第一次总经理办公会和各厂厂长办公会都学习安全生产文件，研究和加强安全工作；公司第一个专业会是由各厂长（经理）、书记、处长、车间主任、科长、关键装置安全工程师参加的安全工作会议，传达中国石化集团公司安全生产工作会议精神，总结上年安全生产工作，分析当年安全生产形势，确定“三个为零”、“三个减少”（减少千人负伤率和一般事故发生率；减少装置非计划停车；减少各类交通事故）的全年安全生产目标，明确全年安全生产重点工作。为做好安全生产工作，公司党委会、公司总经理办公会、公司安全生产委员会以及各厂厂长办公会都经常研究和布置安全生产工作。公司坚持及时传达上级的安全工作指示和各种安全信息，举一反三，落实措施。对发生的全国重、特大事故，公司在早调会、生产调度会等不同场合及时进行通报。5月8日国务院第58次常务扩大会议和5月14日全国安全生产电视电话会议后，公司立即传达了会议精神。5月16日公司总经理联合办公会、5月17日公司党委会进行了认真的学习和研究。公司行政和党委立即以扬股安监（2002）8号联合发文，要求各单位一定要以江泽民总书记“三个代表”的重要思想为指导，深入贯彻落实国务院第58次常务扩大会议精神和2月7日、5月14日全国安全生产电视电话会议精神，进一步提高安全生产的认识，紧急行动起来，以高度负责的精神，从讲政治的高度，从大局出发，牢固树立“安全第一”的思想，集中精力，尽职尽责，把安全生产作为重中之重的工作来抓好。并于5月17日召开了迎接国务院、“安全生产万里行”、中国石化集团公司安全生产大检查动员会，马志平董事长、吴元春总经理、徐国斌副总经理分别进行了动员和部署，并将公司的第32次岗位责任制大检查提前两周，大力组织开展安全自查自改工作，公司有关领导亲自参加了检查。当天晚上，公司电视台将其会议情况作为头条新闻进行了播放。各单位也通过召开紧急会、专题会等形式及时层层传达公司的要求，加强安全工作，确保生产区和生活区的安全。公司坚持认真开展各种安全活动和安全检查。今年，先后开展了“安全年”、元月安全月、六月安全生产月、冬季和春季百日安全无事故竞赛、全员安全责任承诺签订、“零事故”管理等活动，时刻绷紧安全生产这根弦，切实做到安全工作常抓不懈；根据季节的特点，将日常检查与岗检相结合、一般检查与重点检查相结合、专业检查与季节性检查相结合，有计划、有针对性地开展了电气设备、压力容器、节前等专业、专项安全检查，重点消除安全薄弱环节，下功夫把安全问题消灭在萌芽状态。
二、强化各级安全责任制，切实将责任落实到位 落实安全责任是一项系统工程。我们结合公司生产经营的实际，花大力气，多层次、多方面加以落实。一是注重抓好一把手的责任。公司始终强调一把手是本单位安全工作的第一负责人，对本单位安全工作负总责；按照中国石化集团公司李毅中总经理提出的一把手必须抓好安全生产“四件事”的要求，即“一把手要自觉执行安全生产法律法规，正确把握安全生产的方针、原则和政策，组织研究新情况，解决新问题；逐级抓好安全生产责任制的落实；对重大隐患要心中有数，抓好治理；抓好技术改造和基本建设安全管理的‘三同时’”，公司主要领导和各级一把手做到重大方案亲自审查、重大动作亲自指挥、重大作业亲自监督、重大安全活动亲自参加。
二是注重落实各级组织、各个岗位人员的责任。强调各级分管领导在职责范围内重点抓安全责任制的落实，各处室和科室对口抓专业安全工作的落实，各级党工团围绕安全中心工作抓配合工作的落实，各厂、车间具体抓安全措施的落实，进一步完善安全责任体系，加强安全工作的层次落实和横向协调，提高了实效性。
三是注重提高安全工作的标准，积极推行“零事故”管理。公司牢固树立安全生产必须“零事故”的思想，积极推行按“零事故”的标准开展安全工作，切实落实各级安全生产责任，以个人“零事故”保班组“零事故”，以班组“零事故”保车间“零事故”，以车间“零事故”保厂级“零事故”，以厂级“零事故”保公司“零事故”，以“零事故”管理保“安全年”活动。贮运厂以贮运安全“零事故”管理作为“安全年”活动的切入点，根据贮运生产运行特点，制定了《贮运厂“零事故”管理措施》，坚持实行贮运安全“八个100%”，即：设备、管线静电避雷接地合格率100%；可燃气体测爆仪“三率”100%；消气防器材、设施完好率100%；动火审批、进塔入罐、电气作业“三票”签证合格率100%；安全阀、压力容器及安全附件检测、调校合格率100%；上岗人员安全考试、外来人员安全教育合格率100%；贮罐高低液位报警完好率100%；设备联锁保护装置完好率100%，连续十四年实现贮运罐区安全运转。
四是注重“四不一到位”。在这几年实施改制上市、专业化重组、减员分流等一系列改革中，针对部分安全岗位人员调整、工作人员变动大的新情况，公司始终做到“四不一到位”：安全管理机构不撤、安全管理队伍不散、安全管理不乱、安全监督管理力度不减、26名关键装置安全工程师配备到位。
五是注重将安全责任制的考核与经济责任制挂钩，增强安全工作的激励约束力。公司目标承包把安全目标作为第一目标进行承包，各二级单位层层进行分解落实，签订了全员安全承诺书，每月考核兑现，形成了一级抓一级、一级保一级的安全目标责任保证体系。在各项评比工作中，将安全工作与先进评比挂钩，坚决实行安全事故一票否决。
三、强化直接作业环节安全管理，杜绝安全事故
公司乙烯改造工程建设和炼油改造工期紧，任务重，改造和生产深度交叉，安全风险大。为确保实现“不发生人身事故、不发生火灾事故、不发生设备事故、不发生非计划停车”的“四不”改造安全管理目标，公司坚持“进度服从于安全，改造服从于生产，施工服从于管理”的“三服从”思想，精心组织，细心安排，确保了改造、生产、安全三不误。
一是实行改造装置封闭管理。将烯烃老区施工地点隔离成6个单一的区域，与生产区隔离，各区域由施工方和我公司共同派人把守。为防止施工区域的火花飞溅到相邻的装置区，我们设立了高11.8米、长700米的隔离墙；对每一个高空动火作业点的四周搭设作业架，挂上防火布，下铺石棉布，建立安全的施工空间，有效地克服了动火点多给生产造成的不安全因素，成功地完成了1200吨钢结构的架设工作。
二是严格监督管理。加强了动火作业、起重作业、动土作业、临时用电、射线探伤、消气防、车辆通行等七个直接作业环节的安全管理，严格票证签发，严格作业管理，做到“四不签”、“六不作业”，即情况不明不签、安全措施不落实不签、没有监护人不签、降低监护等级不签；安全措施未检查确认不作业、作业任务未交底不作业、施工人员对施工环境不了解不作业、监督检查人员不到现场不作业、工器具不符合安全要求不作业、生产装置不稳定不作业，有效遏制了不安全行为。针对施工现场放射性作业多、作业时间长的特点，我们制定印发了《65万吨乙烯改造工程放射探伤管理规定》，重申了使用放射源的审批程度，落实审批权限，严格控制放射性作业时间和区域，认真安排人员进行检查和抽查，杜绝放射性伤害事故的发生。
三是加强施工安全的检查、评估和协调。公司每周进行专项安全检查，及时纠正施工中存在的安全问题。针对生产装置区的施工特点，重新对危险源进行风险评估。组织人员对管线、阀门的漏点进行检查，对一时不能处理的泄漏点挂上警示牌。施工前，由协调小组组织召开安全管理专题会，生产厂提交安全控制图，进行安全工作交底，通报安全措施落实情况；相关单位检查安全措施落实后，相关人员在“开工报告”上签字并报项目部领导签发实施。施工期间，每天上午9点由项目组牵头协调小组人员召开碰头会，协调处理安全问题。各单位派专人进驻现场安全联络点，时刻保持指挥信息畅通，及时通报安全异常情况和有关指令。
四是严格执行《运行装置局部切出检修安全管理规定》，检维修工作切实做到“六定”（定工艺交出方案、定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度），确保局部装置切出检修安全。
五是积极做好改造装置生产准备工作。公司严格把好设备采购、制造、安装和工程施工质量关，生产人员及早介入，认真进行“三查四定”（三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间）；认真组织好各级生产和管理人员的技术培训；严把吹扫、气密、试压、单试、联试关；认真编制安全技术方案，扎实做好各项生产准备工作。
四、加强隐患治理，消除安全隐患
一是健全各项管理制度，高度重视隐患治理工作。公司建立隐患登记造册、分级管理制度，抓好事故隐患治理责任人、治理期限、治理方案和治理资金的落实，坚持隐患治理资金专款专用。对发现的隐患按照“三不推”（班组、车间、生产厂能解决的不推给上级部门）的原则，认真进行消除；对一时不能消除的，采取有效特护措施，加强监护。为进一步加强隐患治理工作，公司推行隐患项目责任制，确定责任单位和责任人，对不能完成隐患治理的，坚决追究其责任。二是狠抓日常隐患治理。我们不仅仅抓好列入集团公司事故隐患项目的治理，还把各类安全检查查出的问题也当作隐患来认真对待。对日常安全检查查出的各类问题，检查组当日下达整改通知单，并在有关会上进行通报。各单位对查出的问题及时落实整改责任人，限期整改。在今年以来开展的专业检查、专项检查中，共检查出各类问题829条，现已整改826条，整改率为99.6%，3项未整改的已落实防范措施。三是从源头抓起，确保新建装置不新增安全隐患。公司严格执行集团公司安全“三同时”（新建项目劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）的规定，安全监督部门积极参与新建装置的初步设计、详细设计审查，积极参与施工质量监督，积极参与新建装置“三查四定”，努力从装置建设之初消除隐患。针对乙烯改造装置设备密集、安全设施不足的问题，公司增加了10门消防炮、6个消防栓以及2个消防竖管，吸取钢结构防火设施的经验，加高钢结构的防火涂层高度，确保火灾时钢结构的强度，争取消防时间。目前正在实施之中。
五、深化关键装置要害部位安全监控管理，夯实安全基础
我公司共有关键装置32套、重点（要害）部位42个。公司在完善关键装置要害部位“两级管理、三级监控”的基础上，重点抓了以下几方面工作：
一是吸取同行、同类装置发生的事故教训，针对新装置的建设，进一步编制、细化和修订事故预案，强化反事故演练，做到演练前有方案，演练中有考核，演练后有小结，努力提高职工的事故隐患防范意识和事故处理能力。同时定期对现场消气防设备进行检查，及时维修、补充、更新。
二是抓好关键装置要害部位的安全评价，逐条对照要求，定期对装置评价，完成关键装置要害部位的安全技术报告，为装置科学安全管理提供可靠依据。三是建立了关键装置要害部位登记表、分布图、安全注意事项警告牌、安全监控管理制度、安全监控管理网络职责和安全监控考核记录等六种档案，工艺、设备、电气、仪表和管理人员按照规定的时间和要求，认真填写档案，实施安全生产的动态监控管理。
四是严格执行巡回检查制度，坚持关键机组、设备“机电仪管操”五位一体的特护制度，将巡回检查和维护保养责任落实到个人。班组每班检查一次，车间每天一次，厂每周一次，使关键装置要害部位始终处于监控之中。
六、加强设备管理，提高设备可靠度
一是严格落实设备安全管理职责，加强日常管理。公司不断完善机动管理的各类规章制度，明确机动系统处室、生产厂及车间的三级管理职责，落实了设备主管部门的责任制和检测人员的安全职责。针对管理的薄弱环节，开展了创完好、创无泄漏、特护、润滑等单项竞赛，每月检查考评。
二是严格大机组管理，加大状态监测力度。公司成立了37个大机组特护小组，做到定时、定路线、定内容检测运转状态，认真做好记录。特护小组每周活动一次，研究存在的问题，采取相应对策；各厂机动科每月召开一次特护会议，设备处每年两次对特护机组进行检查评比；公司每月对重要机组进行状态监测和故障诊断，每月出一期《主要动设备运行状态月报》，对监测数据进行分析，对设备检修提出指导性意见，力求做到不失修，不过修。
三是严格电气专业管理。公司严格执行电气管理的各种制度，特别是“三三二五”制（“三票”：工作票、操作票、临时用电票；“三图”：模拟图、二次接线图、电缆走向图；“三定”：定期检修、定期试验、定期清扫；“五规程”：电气安全、调度、运行、检修、试验规程；“五记录”：电气运行、值班、巡回检查、试验、检修记录），全面落实防小动物措施，实行了重大电气倒闸操作电气单位和有关车间主要负责人到场监护制度，严格执行继电保护管理制度，定期对继电保护进行定值复核。
四是严格仪表和可燃气报警仪管理。公司建立和完善了仪表维护管理制度，坚持定期维护、保养，定期校验，对备用设备的自启动联锁系统定期模拟试验，实行仪表联锁工作票制度，严格仪表联锁确认制度，严格仪表联锁摘除制度，坚决杜绝人为因素造成的非计划停车。对可燃气报警仪定期校验、巡检，发现问题及时处理，确保了可燃气报警仪完好率处于较高水平。
五是严格压力容器、压力管道、贮罐、安全阀管理。公司建立和完善了压力容器、压力管道、贮罐、安全阀等管理制度，定期进行检测、校验，特别对高硫、易腐蚀的设备，增加检测频率，对发现问题的立即落实监护方案，合理制订管线更新计划和材质升级方案。
七、强化安全教育，提高全员安全素质
为强化安全教育，增强人员安全素质，提高职工自我保护技能，公司组织开展了多种形式的安全宣传教育。利用电视台、《扬子报》等媒体报道公司和各单位的安全活动情况和公司关于安全工作方面的要求，定期刊登安全教育专题报道，及时宣传安全管理先进经验、先进人物和事迹。各单位利用黑板报、曝光台对先进事迹进行表扬，对违章违纪行为予以曝光。
公司安监处每月下发月度安全活动计划和学习材料，各级领导按时参加基层班组安全活动，使班组安全活动从内容、时间、质量上得到保证。为把国务院第58次常务扩大会议精神和5月14日全国安全生产电视电话会议精神真正传达到班组和个人，公司领导增加了参加班组活动的次数，与班组人员进行了认真的讨论和分析。3月26日至4月12日，对578名98年以前取得中层干部劳动保护培训证的人员进行了复审。针对外来施工单位和人员增多的情况，公司安监处举办了“安全生产管理资格证”取证培训班，对16家外来施工单位75名负责人进行了安全教育，学习了集团公司承包商管理规定和我公司关于安全生产管理规定；各二级单位按照“先审核、再教育；先办证、后入厂”的要求，对外来施工人员进行安全教育，提高外来人员的安全素质。
八、落实四不放过，严格事故管理 对发生的事故，我公司认真贯彻“事故原因要水落石出，吸取教训要刻骨铭心，事故处理要彻肤之痛，事故整改要举一反三”的要求，对于发生的一般事故均能成立事故调查组，深入事故现场，查找分析原因，总结事故教训，落实防范措施，分清事故责任，对事故直接责任人、相关责任人和有关管理人员、领导给予处分；对事故情况在全公司进行通报，使大家吸取教训，举一反三，开查自查整改，杜绝类似事故的发生。
公司实施发现重大事故隐患、避免重大事故发生的奖励制度，对及时发现事故隐患，避免事故发生的单位和个人给予嘉奖。今年，公司下发了两次嘉奖令，对发现重大事故隐患并及时处理、避免重大事故的有关人员进行了表彰和嘉奖。
虽然我们在安全管理方面做了不少工作，但与党中央、国务院的要求，与石油化工生产本质安全的要求相比仍有很大的差距。我们深知，安全工作只有起点，没有终点。我们将借这次“安全生产万里行”的东风，坚持安全工作的高标准、严要求，进一步落实安全生产责任制，切实把安全工作落到实处，杜绝重大事故，减少一般事故，不断提高我公司安稳长满优生产水平。
第五篇：特种设备安全管理通知
晋圣坡底煤业关于加强特种设备安全管理的通知
各部室、各施工单位：
为了认真贯彻落实总书记、李克强总理关于安全生产重要指示批示精神，全面落实《特种设备安全法》和全市特种设备安全工作会议要求及晋城市煤炭煤层气工业局关于加强全市地方监管煤矿特种设备安全管理的通知（晋市煤局安字【2018】136号文件），按照“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”要求，及市政府与市局签订的《特种设备安全工作目标任务书》的要求，制定以下实施意见：
一、建立健全安全管理机构、落实特种设备安全生产责任制。
1、依法设立安全管理机构，配备专业安全管理人员，建立完善安全生产责任制度、管理制度和专业操作规程，健全特种设备隐患排查治理体系，确保做到安全责任、投入、培训、管理、应急救援“五到位”。
2、加强对特种设备安全工作的组织领导，指定特种设备管理职能部门，在使用、管理上配备专职的特种设备管理人员，负责本单位的特种设备管理工作，分工明确，职责清晰。严格执行企业负责人现场带班跟班、安全检查制度、全面落实全员安全生产岗位责任制。
3、把特种设备安全管理工作纳入安全生产目标责任考核体系，法定负责人要签订《特种设备使用单位安全主体责任承诺书》，法定负责人自觉履行特种设备使用单位安全主体责任。
4、各级部门要及时研究解决特种设备安全存在的突发问题，把特种设备安全工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，形成齐抓共管多元共治保安全的工作格局。
5、加大对《特种设备安全法》的宣传力度，加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强特种设备安全意识。
6、加强对特种设备安全管理人员、操作人员的专业知识教育培训，提高特种设备的操作技能和安全管理水平。
二、严格特种设备注册登记制度，使用符合法律、法规和安全技术规范要求的特种设备。
1、对所用的特种设备建立台账和进行注册登记，并在上一级管理部门备案。建立安全技术档案并对设备进行定期检验，未经注册登记、未经定期检验或者检验不合格的特种设备不得使用。5月底前要完成对上一级部门备案登记，6月底前要将特种设备台账电子版和纸质版上报市局安全生产执法科。（我矿涉及的主要特种设备是锅炉、空气压缩机、提升机、电动行车、气瓶等）
2、全面推进特种设备在采购、租赁、经营、使用各环节的安全管理标准化建设。
3、对所用的特种设备进行注册登记、办理使用证，严厉打击非法违法生产使用特种设备的行为，一旦发现存在有违法违规生产经营使用特种设备行为的，要严格按照“四个一律”的执法措施，进行严厉打击。
4、按照《晋城市燃煤污染防治实施细则》的要求，严格控制新建燃煤锅炉，及时取缔淘汰划定范围内的燃煤锅炉。积极配合质监部门和环保部门对承压锅炉的污染源进行普查。
三、结合本行业实际，认真开展特种设备隐患排查专项整治活动和“反三违”专项检查。
1、开展严格落实隐患排查治理制度，做到对表检查、对标治理、责任到人、措施到位、验收销号，实现闭环管理。
2、对排查出的重大安全隐患要实施责任分解和挂牌督办，做到“部门、人员、经费、措施、时限”五落实，彻底消除排查出的安全隐患。
3、在5月底前完成本企业各类特种设备自查，上级主管单位在7月底前完成特种设备全覆盖检查。
四、建立健全特种设备应急救援制度。
1、建立应急救援预案，配备应急救援装备，适时开展应急救援演练，使每个从业人员熟悉掌握救生器材使用，熟悉避灾路线、落实紧急救人措施，有效提升应对突发事故处置能力。
2、发生特种设备安全事故后，要立即启动应急救援预案，积极配合相关部门开展现场救援，并能在最短的时间内有效控制事态发展。
3、将特种设备应急救援纳入各级应急救援体系。
五、加大安全检查力度，严防特种设备事故。
1、要加大特种设备安全检查执法力度，加强现场检查，对发现非法操作、非法运行等现象坚决进行查处，对特种设备事故，坚决做到“事故原因没查清不放过，事故责任人没处理不放过，职工没受到教育不放过”，以达到通过事故处理起到警示教育的目的。
2、严格控制特种设备安全事故，力争本部门、本行业不发生有重大影响的特种设备安全事件。要积极参与事故调查处理，为事故调查处理提供必要的工作支持。
3、对负有安全监管的部门负责人不按照规定履行监管职责，对本行业领域特种设备非法违法行为打击不力、特种设备重大安全隐患治理工作进展缓慢、风险管控和事故隐患排查治理不到位发生特种设备安全事故等情形的，上级主管单位将分别采取约谈、通报、党纪政纪处罚、行政处罚、刑事处罚等方式、依法严格责任追究。
4、严格执行市局廉政规定和安全检查“十不准”等要求。
晋圣坡底煤业机电管理部
2018年6月8日
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