玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司60万吨技改可行性分析报告(兴业银行)（共五则范文）

第一篇：玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司60万吨技改可行性分析报告(兴业银行)

玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司

60万吨技改项目可行性报告

玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司煤矿位于玛纳斯县城南58km处，行政区划属玛纳斯县清水河乡管辖。自县城南行55km至国防公路均为柏油路面，沿国防公路东行1km后再向南行2km的砂石路即到达矿区，交通条件良好。

该矿前身为玛纳斯县国有企业玛纳期县国营大西沟煤矿，1976年建矿，l982年建成投产，2001年企业进行了改制，现为股份制煤炭企业。

一、矿区基本情况

水源：生产、生活用水均取自一水平流出的断层裂隙水，经检测该水质符合饮用水国家标准。

电源：该矿由距矿井约5km的清水河变电所向其供电，其容量为 2000KW，可为该矿井提供400KVA的供电容量，电压等级为10KV，线径规格为LGJ一3×95。

通讯：该矿地面办公室已安装有电信局组网的固定通讯电话，能够满足对外联系的要求，移动、电信、联通信号覆盖全矿区。

地面设施：矿区有职工宿舍楼一幢4层，近2000平方米，综合办公楼一幢2层，近700平方米；有职工食堂、机关食堂、澡堂、机修车间、充电车间、火工品库房、地面煤炭筛选系统、储煤场等配套设施，基本满足现有及将来扩大生产规模的需要。

二、矿井及资源

井田面积1.4479平方米，井田内可采煤层l4层。

矿井为自治区十一五规划保留矿井，目前生产能力9万吨，2011年产煤15.2万吨，2012年产煤16.8万吨，近2年是边生产边技术改造。

瓦斯：根据新煤行管发[2007]566号“关于玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司煤矿《矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出报告》的批复”矿井绝对瓦斯涌出量为0.76m3／min，相对瓦斯涌出量为3.06m3／t，绝对二氧化碳涌出量为1.40m3／min，相对二氧化碳涌出量为5.63m3／t，为低瓦斯矿井。

水文地质条件：煤矿内无常抽地表水流，只于春季融雪期有少量雪水和夏季暴雨、冰雹引发的暂时性洪水。因地形坡度大，水量小，对煤矿地下水的补给甚微，矿井涌水量2186.07立方米/日。

煤层条件：本矿为急倾斜的单斜煤层，平均倾角80度，厚度大于0.6m的可采煤层、具经济开采价值的编号煤层l4层，煤层间距小，煤层总厚55.06m，各煤层均属较稳定煤层，具有低灰—中灰份、特低硫、低—中磷中高发热量、富油—高油等特点，是良好的动力煤和炼焦用煤，非常适合回采工艺先进、机械化程度高的采煤方法。

三、技改方案及进度

根据自治区人民政府“关于促进自治区煤炭产业结构优化升级工作的指导意见”，德翔煤矿按照玛纳斯县人民政府玛政发【2008】69号文件“关于德翔煤炭有限责任公司扩建预先划定矿区范围的批复”、玛纳斯县人民政府玛政发【2010】14号文件“关于玛纳斯县煤炭产业结构优化升级方案的批复”以及与玛纳斯县煤炭工业管理局签订的“玛纳斯县煤矿9改60万吨项目建设责任书”的要求，于2010年全面铺开了60万吨技改扩建工作，具体实施方案及工程进度如下：

1、购买采用先进的国产综掘机和综采机。

2、购买国产液压柔性掩护支架支护系统（按三个采区布置）。

3、挖掘提升通风斜井500米二口、煤巷、石巷、运输大巷、上山轨道以及采场、煤仓、水仓、井下变电中心、安全舱等掘进工程。

4、安装煤炭履带运输系统。

5、建立安装新的电力系统及井下变电中心。

6、改造通风、排水系统（贯通新老采区）。

7、建立矿山安全技术监控中心系统。

德翔煤矿总体技术改造项目，作为“十一五”期间的重点项目之一，得到了有关职能部门的大力支持，经新疆自治区煤炭工业管理（2009）412号文件批复，作为全疆首家使用的“水平分段放顶采煤方法”于2009年9月通过验收已正式投产，该采煤方法的使用大大提高了矿山安全生产质量。

两条500米长、井筒净断面3.8米×4.2米作为提升、进风系统的斜井与老井通风系统的对接贯通工程于2012年10月竣工，及大地提高了采矿、提升能力及通风系统的安全系数，为60万吨技改工程奠定了基础，现配套工程建设正在有条不紊进行之中。由于采煤方法的改变和新井筒的投入使用，生产能力极大提升，现日产煤达

800-1000吨，预计到2014年5月底，技改工作将全部结束，按设计要求日产煤将达3000吨。

为保证60万吨建井资源储量的勘探工作于2010年10月结束并 编制了详查报告，探明储量约9700万吨，经自治区矿产资源评审中心核准储量6020万吨（其中炼焦用煤42%、动力用煤58%），2011年10月自治区国土资源厅新国土资储备字【2011】176号文件给予核准及备案。经陕西德衡矿业权评估有限公司于2012年9月评估，该矿采矿权评估值为人民币65926.42万元，市值超出100亿元。

按照昌吉州煤炭工业管理局昌州煤字【2012】197号文件“关于昌吉州煤矿关小建大工作实施方案的报告”，现正按程序申报60-120万吨煤炭生产许可证和采矿证。

四、市场前景

多年来，德翔煤矿优质的动力煤和炼焦用煤深受玛电（玛纳斯电厂，全疆最大的火力发电厂，日需用煤量2万吨，距离煤矿60公里，吨煤运价28元）及周边新疆天业电力、天富电力和在建的新疆福鑫能源的青睐，并与之建立了长期良好的战略合作关系，根据当地政府要求，全县煤炭企业要向玛电优先供煤，以确保玛电的正常用煤（玛纳斯县2011年煤炭产量不足200万吨，不够玛电一家电厂需求的1/3）。根据国家“西电东输、西煤东运”的能源战略政策，玛纳斯县便捷的公路、铁路运输网，将给我们带来更多的优质客户和广阔的市场前景。

五、技改资金投入情况及效益分析

德翔煤矿60万吨技改项目按设计要求共需投入资金53000万元，其中：主体工程：斜井、运输大巷、煤巷、石巷、上山轨道以及采场、煤仓、水仓、井下变电中心、安全舱等掘进工程需22671.46万元；设备设施：煤炭履带运输系统、电力系统及井下变电中心、通风、排水系统、安全技术智能监控中心系统、煤炭筛选系统及采矿、掘进设备需16111.20万元；配套工程：堆煤场、矿区道路、办公楼、工人宿舍楼修建以及牧民草场补偿费用等需1216.66万元。经近两年的滚动投入，已累计投入资金约13073.74万元，其中，主体工程：斜井、煤巷、石巷、上山轨道、煤仓、水仓、炸药库、雷管库、监控中心等投入9517.54万元；设备改造：切煤机、掩护支架、轨道、矿车、电瓶车、绞车等提升设备以及空压机、发电机组等设备设施投入1218.62万元；配套工程：堆煤场、道路修建、地面设施维护、牧民草场补偿投入322.26万元；技改前期的勘探及设计费用2015.32万元。股东集资资金17000万元，现尚有约23000万元资金缺口（需融资贷款）。

根据玛电2013年春季最新报价，德翔煤矿目前动力煤每吨220元，焦煤每吨450元。采煤综合成本每吨100元，动力煤和焦煤的利润分别为120元和350元，综和利润为每吨235元，按日产2000吨（按设计实际日产可达3000吨）、年产300天计，年利润为14100万元（其实从企业效益考虑，我们可以仅生产焦煤，那样的话利润就可以翻倍了，年利润可达2亿以上）。考虑到放贷后第一年为技改阶段（和前两年一样，技改阶段也是边技改施工边出煤），12个月保守估计可出16万吨煤，按吨煤235元利润计算，第一年可实现利润3760

万元（足以支付第一年的贷款利息），第二年、第三年的总利润为28200万元，三年共实现利润31960万元，而贷款本金加利息共计29210万元（本金23000万元、利息23000×9％×3年＝6210万元），因此可确保三年内偿还贷款本金及利息。

综上所述，德翔煤矿60万吨技改项目充分可行。首先是它符合国家产业政策要求和地方政府煤炭产业结构优化升级的需要，因此在技改过程中得到了地方政府及有关职能部门的大力支持，其优良的煤质，近距离的周边电厂的用煤需求解除了煤炭企业煤炭销售的后顾之忧，给企业带来了前所未有的发展机遇。在企业做大做强后，我们将投资开发像兰炭、焦炭类型的煤化工项目，创造更多的资源附加值，真正做到“资源转换、科学投入、做大做强”。

玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司

2013年5月

第二篇：2关于成立“拍卖有限责任公司”可行性分析报告

关于成立“云南拍卖有限责任公司”可行性分析

报告

昆明市商务局：

随着市场经济的发展和改革深入，我国经济结构调整力度日愈加大。党的十六大报告又明确提出了要深化国有企业改革，进一步探索国有制，特别是国有制的多种有效实现形式，大力推进企业的体制、技术和管理创新，积极推进股份制，发展混合所有制经济，进一步放开搞活国有中小企业，继续帮助和支持多种形式的集体经济发展，促进非公有制经济的全面发展的经济结构调整的总战略。按照这个总战略，昆明经济结构调整格局逐步展开，国有中、小型企业的改制工作，进入了发展的快车道。在这个过程中，一些企业不可避免地要进入破产、关闭的程序，一些企业要以并购的方式退出市场。在优胜劣汰的竞争中，优质的企业将在重新的优化组合中，实现企业资源的重新配置，获得企业的新生。这样，企业的民营化趋势也势在必行。与此同时，金融改革必然实现的金融机构不良资产的加速减少，也迫切需要对不良资产实现重新配置。所以，培育和发展一个健康、活跃的拍卖市场，是促进云南经济发展，促进经济结构调整的一项重要措施。从市场需求看，尽管通过清理整顿，拍卖企业运作逐步规范，拍卖行业发展较快，拍卖公司已发展到100余家，拍卖成交额达到20多亿元，拍卖业务领域不断拓展，已由最初的旧机动车、房产、文化艺术品、法院执行物品等拓展到土地、花卉、金融资产、股权及广告发布权、机动车牌照、知识产权、冠名权和特许经营权等无形资产十多个领域，各种物品的市场价值得到了充分的体现。但在市场布局规模和运作方式上，尚不能满足新形式下昆明市经济发展的需要，市场仍然存在组建拍卖行的空间需求。

在调整分析市场的基础上，根据《中华人民共和国拍卖法》经济 充分论证协商，我们拟比照有限公司的形式，联合出资组建“云南嘉宏拍卖有限责任公司”注册资金壹佰万元人民币。参加筹集股本的 自然人有唐小清、阎波，以上有财力的投资人作为股东，必然成为 云南嘉宏拍卖有限责任公司的坚实后盾。

云南嘉宏拍卖有限责任公司营业地址拟定在我省昆明市。2003年5月，省委、省政府确定了“一湖四环”“一湖四片”现代新昆明城市发展新思路。实施这个发展战略后，到2020年，昆明市区将扩展 城镇人口由300万发展到650万，城镇化率由52%提高到81%。按省委、省政府的要求和城市功能的体现，昆明又定位为西南地区重要的中心城市、国家历史文化名城、重要的旅游、商贸城市。为加快发展，省政府还提出了新昆明建设要“做大做强”的要求，西南地区以昆明为中心城市之一的建设已拉开了序幕，昆明必将带动云南省乃至整个西南地区的政治、经济、文化的发展，同时也为拍卖行业的发展开拓了更为广阔的市场空间。

为实现“云南嘉宏拍卖有限责任公司”的健康、稳健发展，经多方努力，现有国家注册拍卖师向荻前来加盟“云南嘉宏拍卖有限责任公司”，并长期参加我们的工作。注册拍卖师具有长期操槌经验，这对规范我们的业务行为，培养锻炼自己的队伍都会起到积极的作用。

“云南嘉宏拍卖有限责任公司”拟设股东会，实行股东领导下的经理负责制。股东会决定企业的经营方针以及利润分配等重大决定，经理在股东会授权的范围内主持日常工作。下设财务部、业务部。公司将严格按照国家的法律、法规开展业务，并自觉接受贵局及公安、工商、税务部门的监督指导。公司财务将按照《企业财务通则》、《企业会计准则》建立本企业的财会制度，正确计算盈亏，按时报送会计报表。

根据以上分析，我们以为筹建“云南嘉宏拍卖有限责任公司”的条件已经具备，特向贵局报送可行性报告，恳请批准。

二00七年一月二十五日

第三篇：德夫庄园生态养殖公司万头生猪养殖项目可行性分析报告

德夫庄园生态养殖公司 万头生猪养殖项目 可 行 性 分 析 报 告

二O一一年六月 目录

第一章总论

1、项目概要

2、可行性研究报告编制依据

3、综合分析

第二章背景及必要性

1、项目建设背景

2、项目建设必要性 第三章建设条件

1、项目区概况

2、项目建设条件分析 第四章建设方案

1、建设任务和规模

2、建设规划和布局

3、生产技术方案及工艺流程

4、实施进度安排

第五章投资概算与资金来源

1、投资概算依据

2、投资概算

3、投资来源

第六章项目效益分析

1、企业财务效益

2、社会效益分析

3、环境保护分析

第七章项目组织与管理

1、项目法人组建方案

2、组织机构设置方案

3、人力资源配置

第八章可行性研究结论

1、可行性研究结论 第一章总论

一、项目概要

1、项目建设单位：

德夫庄园生态养殖公司，是蚌埠明德肠衣有限公司（以下简称明德公司）拟独家在固镇注资的生猪养殖企业，主要经营范围：种猪繁育、种猪养殖技术研发、推广、生猪养殖、销售。蚌埠明德公司长期从事猪肠衣的深加工和销售，为国内大中型肉类企业的重要合作伙伴。同时也涉足肉食品的加工领域，其开发的《立方》牌肉类制品为安徽省知名品牌。由于多年的行业经验及对猪肉产业的走势分析，强烈感知生猪规模化养殖的迫切性。特筹建德夫庄园生态养殖万头生猪项目。

2、项目建设内容

项目建设名称：德夫庄园生态养殖公司万头生猪养殖 建设性质：新建

建设地点：安徽省固镇县新马桥镇南庙村 建设规模及主要建设内容： 建设达产后，年出栏一万头生猪的发酵床生态养殖场，包括配套使用的饲料加工厂以及其他相关配套辅助设施。

3、投资概算及资金来源

本项目计划总投资额为1700万元人民币，固定资产：900万元人民币，流动资金：600万。（流动资金年周转期为2.5次）。

资金来源分为三个渠道：

一、企业自筹。

二、申请银行贷款。

三、申请国家扶持补助资金。

二、可行性研究报告的编制依据

1、中共中央国务院1号文件【2008】。

2、国务院关于促进生猪生产发展，稳定市场供应的意见（国发【2007】22号）

三、综合评价

通过对本项目的认真分析论证，认为本项目符合国家和地方政府的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于我县生猪养殖业的发展。带动农产品的高效转化，促进农业发展，增加农民收入。并能充分带动其他相关产业及经济发展。为协助党和政府解决“三农”问题做出实际贡献。

通过对本项目的财务及市场前景分析，本项目将在创造出深远社会效益的同时，为项目单位也将带来可观的经济效益。因此认定了本项目的切实可行性。第二章背景及必要性

一、项目建设背景

养猪产业向来是我国的一项大产业，关乎国计民生。生猪养殖是肉类产业发展的源头，同时也是肉类食品加工的安全源头。随着国民生产总值的不断提高，人们已不再满足有食即可的温饱追求。对于绿色、健康、无公害的肉类需求量不断攀升。而以前农户庭院经济的养猪模式已完全被国家产业结构的调整所打破。更多的农民从土地中解脱，被其他产业吸引。人均收入的增加与肉类食品的需求成正比，而农村生猪的存栏量锐减，加速了规模化养猪产业的发展。国家对生猪产业的监管常抓不懈，防疫管理、定点屠宰、养殖补贴等一系列的政策相继出台以及对农村集约化、产业化发展的大政方针的确立都奠定了生猪规模化养殖的坚实基础。安徽省地处北温带，四季分明，雨量丰沛，是农业大省。固镇县隶属于安徽省蚌埠市，位于安徽省东北部，淮河中游北岸，地处东经11702'-117036'和北纬33010'-33030'之间，属亚热带和热带过渡带，气候兼有南北之长，四季分明，光照充足，年平均气温14.90C，降雨量871毫米，日照2170小时，南北方大部分动植物能在此繁衍生长。全县地势平坦，海拔16.0-22.5米。固镇资源丰富，是一个传统农业大县，农副产品资源丰富，初步形成了棉花、花生、玉米、生猪、肉鸡、肉牛等八大农业产业。规模化养猪在这些有利基础的保障下，将是富民强县的优势产业。

二、项目建设的必要性

2000年以来，我国生猪养殖的规模化程度在不断提高，但仍以散户和小规模养殖为主。猪业整体粗放型经济增长方式的现状没有根本转变，标准华生产、产品质量、安全性难以管理和控制，生产水平难以提高。充斥了社会负面影响的“泔水猪”“健美猪”事件层出不穷，造成了消费者对肉食品安全的隐忧不断。

2009年颁布的《食品安全法》，昭示着政府对食品安全源头产业的监管力度的加大。只有高效集约化，规模化的生产养殖模式才能顺应社会发展和市场需求。散、乱、差的模式一直是政府职能部门的监管盲区，势必将被淘汰。本项目进行的微生物发酵床养猪模式，完全顺应猪的天然生长环境，无公害配料添加，无污染排放，产业优势十分明显。

2003年9月份以来，生猪价格大幅度上涨，使得生猪产能与生猪出栏增势明显，养猪效益加大。但随后爆发的几次重大疫情对种猪的存栏造成极大冲击，养猪业一再受挫。中国是消费大国，市场消耗空间大。2010至今的生猪价格增幅充分说明我国猪肉消费力有增无减。并且，随着社会现代化进程的不断加速，农产品这一基础资源的价格将不断攀升，饲料价格决定了生猪价格在这几年一直稳中有升。综上分析，充分显示此项目实施的可行性和必要性。第三章建设条件

一、项目区概况

1、工程地质和水文地质条件

本地区岩土基础比较稳固，场地和地基比较稳定。无采空、塌陷等不良地质隐患，适宜工程建设。

2、行政区划

本项目区所在地的南庙村，属安徽省固镇县新马镇，紧邻蚌埠市。与五河、怀远县接壤，是固镇县的南大门。

3、交通区位条件

固镇县交通便利，北顾徐州，南临蚌埠，位于上海、南京、徐州等大城市经济辐射圈内，京沪高铁、S101省道贯穿全境，宁洛高速、合徐高速傍依而过，水运经浍河可入长江，县城距蚌埠机场60公里，距徐州机场100公里。

4、环境保护条件

本项目区邻近市区，坐落于乡村，周边无污染源，遍布四周的是蔬菜、果品和农作物的种植基地，大气质量和土壤结构洁净，地下水位适中，具有得天独厚的养殖条件。本项目的建设是乡村农业产业的延伸，绿色环保。运作方式是以生物科技为依托的微生物发酵床养猪。无废气废水排放，零污染。在消化农作物废弃秸秆同时，清退出完全经过发酵的底料是农作物生长最好的天然有机肥。循环发展性强，是绿色农业的保障。

5、用地条件

本项目用地符合土地用途，地面无障碍物。

二、项目建设条件分析 1，政策保障

中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，完善了对存栏种猪的养殖保险及规模化养猪的补贴。建立健全了重大疫病情的预警和防御体系。把养殖企业的经营风险降到了最低，是促进规模化生猪养殖发展的有力保障。

2、企业优势

德夫庄园生态养殖公司的组建骨干成员，工作勤奋，兢兢业业。公司发起人陈锡华连续多年被评为农村致富带头人，2005年被评为全国劳动模范，具有积极的社会影响力和市场经营力。长期从业于猪肉制品及猪副产品行业。与国内大型肉类企业建立了长期合作伙伴关系，奠定了产品销售的保障性渠道。项目运行过程中，信息来源广泛，精准。熟悉国内、国际行情，技术引进先进有保障。本项目管理团队具有较强的现代化企业管理经验和能力，员工素质好，团队合作精神强，在项目区周边有广泛的群众基础，十分有利于养殖产业的推广合作。并且，该项目区所在地的南庙村是安徽农业大学的技术帮扶单位，每年定期的教授和科技人员下乡活动，惠及村民。对于公司的技术更新和技术力量的加强将起到巨大的推动作用。科学技术是第一生产力，在如此的技术帮扶下，企业的发展优势将非常明显。第四章技术方案

一、建设任务与规模 1，项目建设目标

德夫庄园生态养殖公司的万头年出栏生猪项目，是以向社会提供优质肉源为目的的同时，带动当地养猪业得发展，推广新型发酵床养殖模式，提高当地养猪生产水平和养猪利益，增强生产竞争力为目标的一项富民工程。

2、项目总体规模

本项目达成后，要真正具有规模化，集约化养殖基地的效应。配套设施和延伸产业做到科学合理，循环高效。建设一个年出栏优质生猪一万头的发酵床养猪基地，养存栏公猪20头，后备公猪30头，存栏母猪400头，后备母猪400头。哺育仔猪3000头，育肥猪存栏4000头.并同时向周边推广此养殖模式，以公司加农户的合作方式增加5000——10000头的生猪产能。

3、建设规划和布局

拟租用土地：66700平米

根据生产预测和总体设计，项目区将建设： 8栋面积为12000平米的育肥猪发酵床猪舍。2栋面积为600平米的保温育雏舍。2栋面积为800平米的种猪舍。2栋面积为300平米的妊娠舍。2栋面积为200平米的隔离舍。1栋面积为800平米的饲料加工厂。1栋面积为600平米的原料储存间。及其他辅助设施、办公场地。

根据生产工艺，防疫及使用功能要求。确定各个车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间采用砖混结构，背阴面屋顶用夹心彩钢板，阳面采用塑料大棚。墙体采用保温隔热材料，围栏采用轻钢金属围栏。

三、生产技术方案及技术来源

1、技术来源及技术水平

该项目引进韩国微生物发酵床养殖技术，并与双汇集团搭建了合作养殖平台。以我县畜牧局的技术指导为基础，结合安徽农业大学的技术培训为依托，创建高效的微生物发酵床养猪的核心技能。本项目的养殖工艺方式将彻底改变传统养猪中出现的高能耗，高污染，高药物残留的现象，是新型养猪的产业革命。

2、疫病防治

养殖业的疫病防控是养殖成功的关键环节。严格遵守兽医临床技术操作规程，建立完善的卫生防疫制度，适时进行免疫程序，搞好消毒工作，进行预防和保健是控制疫病情爆发的重要措施。本项目的实施，完全按照国家防疫主管部门的监控管理，并结合发酵床养猪的特点，做好防疫工作。

3、工艺流程设计

本项目在基础设施完工后，将引进100头长白母猪和五头夏洛克公猪（繁殖公母搭配比例为1比20）入栏，为自繁自养而培育优质仔猪做好准备，同时引进1000头仔猪进行育肥和对发酵床的培育。在繁殖仔猪中挑选备用种猪的存选育，为扩大养猪规模储备资源。空怀猪和妊娠母猪的饲养： 空怀母猪进行小栏饲养，每栏4——6头，平均占用发酵床面积2平米。基本做到同进同出，配准后母猪妊娠舍饲养13周，在妊娠期最后一周，把同一周配准母猪转出妊娠舍进入育雏栏待产。

哺乳母猪的饲养：

哺乳母猪进行单栏饲养，在此完成分娩和哺乳。哺乳期为4——5周，母猪在这一时期饲养5——6周。断奶后，母猪回到空怀妊娠母猪舍参加下一周期的发情配种。断奶仔猪送入仔猪育成舍饲养。断奶仔猪培育饲养：

仔猪断奶后，同批转入断奶仔猪培育舍饲养，这一阶段尤其注意发酵床的温度保持。平均三窝仔猪混于同一仔猪培育舍。仔猪在此培育5周，体重达到20公斤时转入育肥栏。生长育肥猪的饲养：

从保育栏转入育肥栏的仔猪，按育肥猪的饲养要求，在饲养15——16周后。体重达到90——110公斤。即可同批出栏。

本项目进行的发酵床养猪模式，因为根据发酵床的培育特点。基本在每个阶段都要做到：同进同出。

工艺流程示意图：附 长白母猪杜洛克公猪 配种 繁育 仔猪 选育

后备种猪商品仔猪 育成种猪商品猪 出售

食品加工企业

四、实施进度安排

本项目建设期为6个月，自批复后开始项目实施。包括一下几个阶段： 项目审批 勘察设计； 设备购置； 土地施工； 设备安装； 人员培训； 调试生产； 竣工验收。

第五章投资概算与资金来源

一、投资概算依据

1、《建设项目可行性研究报告估算编制办法》。

2、建筑材料。设备单价按照市场询价和厂家询价。

3、工程数量依据，工程方案及建设单位提供的有关资料确定。

二、投资概算

1、固定资产投资

项目固定资产投资估算总额为900万元。附表

表1

德夫万头生猪养殖场建设项目固定资产投资估算表 项目

数量

单价(元)

金额(元)

土建项目

12000㎡

40,000.00

4,800,000.00

配套设备设施

1,300,000.00

饲料加工厂

2,000,000.00

2,000,000.00

设备安装

200,000.00

工程其它费

150,000.00

不可预见费

200,000.00

引种费

17,500.00

350,000.00

合计

900,000.00

2、流动资产 流动资产估算如下： 饲料：600万人民币；

防疫、治疗、保健费:10万元人民币；

工资及福利：每公斤增重工资及福利以0.5元/公斤计为：30万元人民币； 水电费：20万元人民币；

固定资产折旧：40万元人民币（以20年期限计算）； 银行利息：50万元人民币； 销售费用：20万元人民币； 其他费用：10万元人民币。

3、收入及利润计算

经核算，达产后，年可实现收入约2200万元人民币。利润总额约为891.35万元人民币 生产母猪 600头 父母代公猪24头

每周配种（配准）24头 每周分娩24胎

每头母猪生产2.34胎/年 每周生产仔猪283头 每胎平均产仔11.8头计 每周离奶仔猪269头 仔猪成活率95%计

每周育成上市肉猪261头

育成率按97%计，每年育成猪13750头 按每年52周计 效益分析

市场生猪销售价格8元，以每头商品猪200斤计算： 生猪销售总收入8×200=1600元/头； 年销售额：13750×1600=22000000元

全年饲养商品猪总成本：800元/头×13570头=10856000元 全年饲养种猪总成本：3000元/头×600头=1800000元

全年发酵床制作及维护成本：30元/头×14350头=430500元

效益：22000000-10856000-1800000-430500=8913500元（600头母猪年利润）（平均每头商品猪利润648.25元）

三、资金来源

本项目投资总额为1700万元人民币。其计划资金来源情况如下：

1、企业资本金筹措

本项目的实施，德夫庄园生态养殖公司自筹资金1100万元人民币，占总投资额的65%。

2、债务资金筹措

本项目在实施过程中，将申请银行贷款600万元人民币，用于流动资金的调配。鉴于多年的良好信誉度和资信，此项资金的筹措会得到银行的大力支持。

3、申请政府扶持奖励资金 由于本项目投资额较大，并具有较强的农民致富带动效应及良好的社会效应。且在实施过程中惠及当地农民，为农村循环经济发展模式开创新的篇章。同时，此项目顺应安徽省促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也顺应固镇县农业产业化发展规划和目标。为此，本项目希望申请到政府扶持资金200万元人民币。第六章项目效益分析

一、企业财务效益

1，产品价格： 育肥猪：16元/公斤； 仔猪成活率：95%；

生长育肥猪成活率：97%；

母猪年产窝数：2.34窝/年/头； 成品猪出栏总数：13750头。

3、成本费用估算

项目达产后，年总成本费用约1308.65万元人民币。

4、利润生成：

项目达产后，年可创造收入2200万元人民币。

二、社会效益

德夫庄园进行的发酵床养猪，这一模式的社会效益非常明显：

1、产成品为安全、优质肉源

发酵床养猪是一项全新的养猪模式（本技术源自韩国）。就是改变以前把猪放在水泥地面养殖方式，把猪放置在厚度50——80厘米的由植物秸秆、锯末、益生菌等组成的垫料上养殖。猪体处于微生态平衡的发酵床上，排除的粪尿无需冲洗，可以完全被床体的微生物转化成菌体蛋白。猪的拱食习性得以充分发挥。采食的益生菌在体内充分进行饲肉的转化，降低饲料投喂量（猪的生命体也是生物共生体，体内合理均衡的微生物菌群结构，适宜身体成长）。工厂化养猪以前，农村土圈和散养猪的生活习性就保证了猪肉的口感和营养价值的优质。猪体在发酵床的拱食摄取的益生菌也促进了猪的快速生长，比传统养猪早出栏15——20天。发酵床在基料转化粪尿的过程中，产生的热能降低了猪体因寒冷而造成的能耗与不适感，间接降低了饲料成本的投入。

益生菌的大量繁殖和床体的热度也抑制了有害菌的生成，猪舍自然没有异味，杜绝了猪呼吸道疾病的发生。在发酵床上生长的猪只要做好前期防疫，就很少生病，甚至不生病，减少了药物成本的投入，是药物残留降到最低。

床体垫料的柔软舒适度远胜过水泥硬地面对猪蹄的损伤。在传统水泥地面的养猪场，猪很少活动，吃喝拉撒睡是主要内容，（冲洗不及时的情况下，猪体混在刺鼻的粪尿中也得睡）因为活动会带来猪蹄与硬地面的磨伤。而在发酵床这一人造的温床、天然的采食场和运动嬉戏场上，猪体在快乐中成长，自然能提供出口感和营养俱佳的肉品。

2，降低能耗，科学环保

微生物发酵床养猪具有独特的优点，猪自主摄食的益生菌进入体内，明显提高饲肉比例，比传统养猪节约饲料10%。快速生长的进度比传统养猪提前出栏15——20天，降低能耗优势明显。

发酵床垫料制作是以锯末或农作物秸秆碎化做底料加入益生菌发酵而成。此模式能解决农村秸秆处理不当而带来的一系列危害：杜绝了废弃秸秆堆放形成的脏乱对水体的污染和对人身体健康影响，以及焚烧方式带来的大气污染和温室效应。发酵完全后的秸秆又变成了经济农作物的高效有机肥，为我国的节能减排的低碳达标做出独特贡献。困扰政府的农村污染排放治理难的问题将很大程度得到解决。

二、带动农民致富效应 项目区周边是玉米主产区，南庙一个村的玉米种植面积就达到一万多亩。玉米是本项目养殖消耗的饲料的主原料。在项目运行过程，将大大提高玉米的产能，降低玉米外销难和外销的物流成本。

本项目的实施旨在发展壮大企业自身的同时，把项目的养殖模式进行推广复制，带动当地农民致富。新型高效的养殖模式的推广惠及广大周边农户，公司加农户的合作方式加大了产能，从规模化中创造效益，提高农户散养的抗风险能力。加快低效种植业向高效养殖业的转换步伐，为规模化、集约化农业发展夯实基础。

三、环境保护分析

本项目进行的发酵床养猪节约能源消耗。传统养猪场必须进行的粪尿冲洗这一项工作，在发酵床养殖中根本不需要。粪尿是发酵床的养料，猪的排泄物被益生菌分解吸收，生产出的菌丝蛋白是猪喜食的高档补品。在这循环利用的过程中，节水80%(节水自然节约了电的消耗，只需供应猪的饮用水），无污物、污水、污气排放。

转化废弃秸秆，消除污染源，变废为宝。循环经济性强，是农村绿色、环保型产业。第七章项目组织管理

一、项目法人组建方案

根据本项目的出资特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关规定的要求。确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。本项目采用有限公司组织结构模式，由发起人组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。

二、组织机构设置方案

1、职能部门设置，见示意图

2、管理制度 公司办公室：

制定经营方针、目标、计划，每周召开工作例会，每月初召开经营检讨会，会议由总经理主持召集。财务部：

主管公司财务，负责投资管理，融资，分析预算及员工薪酬考核。销售服务部：

负责公司产品的销售管理，拟定销售计划，收集市场信息，反馈处理客户的相关事宜。物质供应部：

全面负责公司的物质采购供应工作，保证养殖质量，控制生产成本。技术部：

主要负责饲料日常喂养观察，处理监控养殖过程中的防疫，繁育，分栏，隔离。依据对饲养员和技术员、农户的技术培训工作。人力资源部：

本着精干高效的用人原则，定岗定编，进行人力资源的调配。公司暂编20人，其中，生产人员15人，技术员3人，销售2人。要求员工具有爱岗敬业的精神。经岗前培训考核，成绩合格后上岗，实行全员合同制。职工就近录用，解决周边农村40——50岁闲余老力。可行性研究结论

通过对本项目的认真分析研究论证，认为符合中共中央国务院1号文件精神和国家产业政策。符合安徽省畜牧产业化发展规划及产业化发展规模战略的要求。本项目建成后，将有利于固镇县及周边地区的农业产业结构的有效合理调整和养殖业的发展，提高农民收入。为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。

通过对本项目财务评估分析，各项经济指标合理。具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，也为项目建设单位带来良好的经济效益。因此，结论为：本项目可行。