我省被列入首批林业生物质能源林示范基地建设项目省

第一篇：我省被列入首批林业生物质能源林示范基地建设项目省

我省被列入首批林业生物质能源林示范基地建设项目省

国家林业局和中国石油天然气股份有限公司决定，在林业生物质能源资源培育、开发等方面进行全面合作，正式启动江西、湖南第一批林业生物质能源林基地建设，基地面积60多万亩，可实现约6万吨生物柴油原料供应能力。预计，“十一五”期间，我国将建设能源林示范基地1200多万亩。

为大力发展林业生物质能源，财政部、国家发改委、国家林业局下发了《关于发展生物质能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》，对发展生物质能源产业和生物化工实施风险基金制度与弹性亏损补贴机制，国家对生物质能源及生物化工生产的原料基地龙头企业和产业化技术示范企业予以适当补助，给确需要扶持的生产企业给予税收优惠政策。国家林业局还编制了《全国能源林建设规划》、《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》。确定“十一五”期间，将重点在江西、湖南、湖北等省发展观皮树75万亩，在云南、四川、贵州、重庆等省市发展小桐子600万亩，在河北、陕西、安徽、河南等省发展黄连木375万亩，在内蒙古、辽宁、新疆等省区发展文冠果200万亩，并推动这些地区合理布局生物柴油产业化项目，最终使林业生物质能源达到从原料培育、加工生产到销售的“林油一体化”格局。

我国发展林业生物质能源潜力巨大，前景十分广阔。据估算，我国现有可作为林业生物质能源利用的原料约3亿吨，折合标准煤约2亿吨。我国木本油料树种总面积超过600万公顷，种子含油量在40％以上的植物154种，果实产量在400万吨以上。目前我国尚有宜林荒山荒地5400多万公顷，还有近1亿公顷盐碱地、沙地以及矿山、油田复垦地等不适宜农耕的边际性土地，大都适宜培育特定的能源林。

第二篇：油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告

项目编号：2009G033 **省2010年国家农业综合开发 **县油茶低产林改造示范基地建设项目

可行性研究报告

**省林业调查规划院 二○○九年八月

－1－

目 录

第1章 总论.....................................................................................1 1.1 项目提要................................................................................5 1.2编制依据.................................................................................7 1.3主要技术经济指标..................................................................7 1.4研究结论.................................................................................7 第2章 项目建设背景及必要性.......................................................8 2.1 项目背景................................................................................9 2.2 项目建设必要性...................................................................10 第3章 市场调查分析与需求预测.................................................13 3.1 产品及用途...........................................................................13 3.2 产品供需现状.......................................................................14 3.3 市场需求预测.......................................................................16 第4章 项目建设条件....................................................................17 4.1 自然地理条件.......................................................................17 4.2 社会经济条件.......................................................................19 4.3 森林资源概况.......................................................................20 4.4油茶产业现状........................................................................20 4.5 项目法人基本情况...............................................................21 4.6 外部协作..............................................................................22 第5章 项目建设方案....................................................................22 5.1 指导思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建设目标..............................................................................23 5.3 建设内容和规模...................................................................23 5.4 建设期限..............................................................................23 5.5 项目选址原则.......................................................................23 5.6 技术措施..............................................................................23 第6章 风险分析............................................................................26 6.1 风险因素识别.......................................................................27 6.2 风险评估..............................................................................28 6.3 风险防范对策.......................................................................31 第7章 环境保护............................................................................33 7.1 基地环境影响分析...............................................................33 7.2 基地环境保护措施...............................................................34 第8章 项目组织与经营管理.........................................................35 8.1 项目管理与监督机构............................................................35 8.2 管理培训与技术培训............................................................37 8.3 研究开发与咨询...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投资估算与资金筹措.........................................................39 9.1 投资估算依据.......................................................................40 9.2 投资估算范围.......................................................................40 9.3 投资估算..............................................................................40 9.4 资金筹措与安排............................................................40 第10章 项目效益与评价..............................................................41 10.1 经济效益............................................................................42

－3－ 10.2 生态效益............................................................................43 10.3 社会效益............................................................................43 10.4 项目综合评价.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 资金筹措与投入保障..........................................................46 11.3 施工组织保障.....................................................................46 11.4 接穗供应保障.....................................................................47 11.5 科技支撑与信息服务保障..................................................47 附件：

1.项目建设单位法人营业执照 2.项目建设单位组织机构代码证 3.林权证 4.合作协议书

附表：

1.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表 2.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表 3.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表 4.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表 5.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表 6.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表 7.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表 8.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表

－4－ 附图：

1.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图 2.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划图

1.1 项目提要

1章 总论

－5－

第 1.1.1 项目名称：**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目 1.1.2 建设单位：**省联兴油茶产业开发有限公司 1.1.3 法人代表：陈天同

1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院

**县林业局 1.1.5 项目性质：低改 1.1.6 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

1.1.7 建设地点：**省**县凉亭乡三八林场

1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10 项目投资

项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

1.1.11 资金来源

项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。

1.1.12 效益评价

项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收

－6－ 益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。

1.2编制依据

（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文。

（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。

（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。

1.3主要技术经济指标（见表1－1）1.4研究结论

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。

**县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、**省林业科学院、**省林木种苗站建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基

－7－ 础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。

主要技术经济指标表

序

号 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指标名称 建设规模 低产林改造 产品产量测算 油茶鲜果产量 生长量指标 油茶鲜果 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期

单

位 公顷 公顷 万㎏/年

Kg/ hm2·年 万元 万元 万元 万元

万元 万元 万元 万元 % 年 年

数

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建设期

达产期 备

注

达产期

第2章 项目建设背景及必要性

－8－ 2.1 项目背景

抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。

根据国家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。**是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，**县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，－9－ 开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。

**省**县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—**省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据《2010年农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”规划》涉及的重点建设领域和**县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托**省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。

2.2 项目建设必要性

2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要

林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，**是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。

**县地处**省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林

－10－ 基地，促进**县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进**林业产业结构调整和优化升级，实现**县林业的可持续发展。

2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要

当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。

党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增收为核心。发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设的一条

－11－ 重要途径。

2.2.3 发展绿色食品产业，满足市场需求

随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。

**县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。

2.2.4 适应科技推广与示范推广的需要

油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来的，是当地及大别山区的早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。**联兴油茶产业开发有限公司依托**县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选用亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营

－12－ 措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对**县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。

第3章

3.1 产品及用途

－13－

市场调查分析与需求预测本项目产品是油茶鲜果。

油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。

3.2 产品供需现状

3.2.1 国际食用油市场现状分析

食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高，健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来越高，对具有保健功能的橄榄油、茶油等食用油需要高速增长。

油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自于主产区—中国，中国的茶油产量占世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称“植物油皇后”的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。

3.2.2 国内食用油市场分析

目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位

－14－ 美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比2002年增长30%；2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%，消费量比上一年增长5.7%，比2002年增长37%，人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人均年消费量17.3kg。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世界总消费量的五分之一。

我国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上一直处于货缺价扬的供应态势，被人们誉为“贵族食品”，消费群体主要集中在大中城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省内食用油市场分析

**省拥有人口近一亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消费规模偏低，据统计，**省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，**本土的食用油消费总量

－15－ 必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。

3.3 市场需求预测

食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的一段时间内，各种食用油在市场都有销路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高。

综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，可以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理条件

项目建设条件－17－

4.1.1 地理位置

**县位于**省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西与罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。

由于全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大体上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大的山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。

4.1.2 气候、水文

**县地处北亚热带与暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和伏旱发生；秋季降温迅速，雨量明显减少，个别年份阴雨雾罩；冬季寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃，无霜期为226天。年平

－18－ 均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。

4.1.3 土壤

全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，主要有板片岩、花岗岩和少量的火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%的面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成分，植物种类繁多，具有南北植物草类共生的特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，另有芳香观赏植物180多种。主要用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；主要经济树种有板栗、银杏、油茶、油桐、茶树等。

4.2 社会经济条件

4.2.1 人口、劳力

全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管

－19－ 理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，主要从事农、林、牧、副、渔业，全年劳作，积累了丰富的农林生产经验。

4.2.2 交通运输、通讯

**县交通运输十分便利，京

九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。

4.3 森林资源概况

据**县“十一五”期间二类资源调查成果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用

2地中，有林地33315.14万hm（其中竹林149.64万hm2）；疏林地61.54万hm2；灌木林地2475.42万hm2（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。

4.4油茶产业现状

**县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积1333.33hm2。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。油茶主要品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。由于总量偏小，形成不了产业，零散经营形成不了产业管理，也产生

－20－ 不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。

**县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常适应油茶的生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。

4.5 项目法人基本情况

**省联兴油茶产业开发有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，**——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。

公司技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职工（包括临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与湖南省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员参与公司的技术开发与基地经营管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士。公司现有办公楼1栋，面积360m2，职工宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购臵了部分小型生产工具等设备。

为了认真贯彻落实**县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“**省油茶良种繁育基地县”的双重目标，去冬今春以来，公司斥巨资与湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性实验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，－21－ 成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。

4.6 外部协作

项目技术依托单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研重点，先后参加了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕的成果。先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是我国一本油茶种质资源专著，制定了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。

通过多年的坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、具有良好团结协作精神的油茶科研和推广团队。首席专家陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国五一劳动奖章”获得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域的领军人才。该团队共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。

第5章 项目建设方案

5.1 指导思想

－22－ 以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林的方针，依托现有的资源优势和先进的科技成果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益的统一，为我省油茶低产林改造的推广起到示范和带动作用。

5.2 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

5.3 建设内容和规模

油茶低产林改造示范林133.33hm2。

5.4 建设期限

项目建设期为1年。

5.5 项目选址原则

（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。

（2）气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间的微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。

（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品的运输。

5.6 技术措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品种选择

示范林基地建设选用亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。5.6.1.2 整地换冠

（1）林地清理：清除林地内的杂灌和杂草。

（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠成活检查，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。5.6.1.3 抚育管理

（1）幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。

（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产的重要技术措施之一。垦复主要指冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。

（3）施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行，在树冠投影

－24－ 外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每年均施钙镁磷肥1320 kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过度的养分消耗。修枝的原则是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重叠，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝的修剪，要看树龄和生长状况，树冠已经形成的壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重叠枝，要剪去向冠内生长的，保留上面的。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮的枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间较好。5.6.1.5 病虫害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，主要害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。

（2）坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制定病虫监测计划，明确责任人，发现病虫害及时报告，并采取有效措施将灾害损失控制在最小范围。此外，还应严格执行产地植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是为了便于营造林生产管理和林产品的运输。应采取环山设臵，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 风险分析

基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多种风险，－26－ 这些风险对项目构成一定的威胁，甚至影响项目目标的实现。因此，在风险因素识别的基础上，评估风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。

6.1 风险因素识别

6.1.1 自然风险因素

（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，但是在油茶生长初期，自然或人为因素导致的森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标的实现。

（2）森林病虫害。当地森林病虫害的传播为外来有害生物的侵入，会影响树木的正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则导致树木死亡，甚至大面积毁灭。

（3）其它自然灾害。近几年来，我省自然灾害发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾害对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。

6.1.2 财务风险因素

（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。

（2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。

6.1.3 经营管理风险因素

（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包括项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。

－27－（2）集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用集约经营技术的基础上，如果沿用粗放的林业生产技术，将影响项目预期目标的实现。

6.1.4 国家宏观政策风险因素

如果国家调整对林业的扶持政策，将对项目产生影响。

6.1.5 资源和市场风险因素

（1）用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质量的林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。

（2）种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（3）市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足额供应以及价格波动，将直接影响项目进度和达到预期目标。

6.2 风险评估

本项目面临的风险因素很多，但风险程度等级不同。进行风险评估时，根据风险发生的可能性及风险损失的大小，将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：

一般风险指风险发生的可能性不大，或者既使发生，造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。

较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。

严重风险是指风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。

－28－ 灾害性风险指风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。

6.2.1 自然风险评估

（1）森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源（一定的温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区主要设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，因此，项目区发生森林火灾可能性比较小。

（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫害属一般风险。

（3）其他自然灾害风险。近几年来，我省每年都不同程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾害。这些自然灾害对不同的森林影响很大，轻则导致幼树生长发育不良，重则导致大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长的要求，除特殊年份外，油茶生长不会受到冻害的影响。另外，据多年观察，项目区周边油茶生长极少受到干旱和风害的影响。因此，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属一般风险。

6.2.2 财务风险评估

－29－（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，因此，配套资金属一般风险。

（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属一般风险。

6.2.3 经营管理风险评估

（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。公司组织机构齐全，管理制度完善，并有专门的机构从事市场信息的收集和分析，为公司大胆决策、科学决策提供保障。因此，组织管理风险是一般风险。（2）林业技术推广风险。如果不能在项目中全面推广使用先进、实用的油茶集约经营技术，将无法实现项目目标。项目建设所依托的湖南省林业科学院长期从事油茶良种及丰产栽培技术研究工作，在技术推广上积累了丰富的经验。因此，技术推广属一般风险。

6.2.4 国家宏观政策风险评估

当前，国家非常重视林业建设，出台的林业政策朝着调动林农造林积极性方向调整，这将有利于基地建设，与此相反的政策调整出现的可能性很小，因此林业政策风险属一般风险。

6.2.5 资源和市场风险评估

（1）项目用地风险。低产林改造用地无法落实或用地数量不够，将直接影响项目目标的实现，对项目造成的危害极大。根据最新的森林资源调查成果，项目区现有的林地资源完全可以满足项目需求，用地风险将主要来自土地拥有者对项目的排斥和其他用地的竞争。鉴于本项目的优惠政策及公司建立的基地加农户的产业链模式，吸引力超

－30－ 过以往任何同类项目，因此用地风险属一般风险。

（2）种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产出，使项目无法达到预期目标。项目建设单位与中国林科院亚热带林业实验中心建立了长期合作关系，亚林中心有充足的接穗可以满足项目建设单位。因此种质资源风险属一般风险。

（3）市场风险。市场风险对项目造成的损失表现在市场供求关系，价格与预测可能出现较大偏差，市场出现一定风险。因此，鉴于项目建设周期较短，物资购臵量不大，市场风险属一般风险。

6.3 风险防范对策

通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策：

6.3.1 自然风险防范对策

（1）森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；②加强瞭望巡护，及时发现和控制森林火灾；③配备必要的扑火机具；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火“四网两化”。

（2）森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播和外来有害生物的入侵；②加强森林病虫害的监测和预报，及时发现，处臵和控制疫情，防止疫情扩散；③加强对病虫害检疫、测报人员的培训，配臵必要的检疫防治器械，提高病虫害综合防治能力。（3）干旱、冻害等其他自然灾害防范：①注意收听、收看天气预报，掌握近期气象状况，做到早预知、早防范②夏、秋季节，注意掌握土壤水分状况，采取必要的措施，防止换冠幼树干旱致死；冬季，－31－ 采取覆盖措施，注意树干保温防冻。③对于成活率或保存率不高的林地，选择适宜时机，及时进行补接。

6.3.2 财务风险防范对策

（1）资金风险防范：提供配套资金承诺函，确保配套资金及时到位。

（2）物价风险防范：①实行招标采购、降低采购费用，在项目物资购买方面降低风险；②招标选择施工队伍，实行劳务承包，在项目劳务成本方面降低风险；③项目基本预备费中解决部分成本增量。

6.3.3 经营管理风险防范对策

（1）组织管理风险防范：①建立项目培训中心，开展项目管理，监测、营林技术、病虫害防治、森林防火、财务管理等培训；②根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法、资金使用规定、报帐程序、管理人员职责等。

（2）技术推广风险防范：①加强对项目技术推广人员的培训，提高技术人员的自身素质；②加大油茶低产林改造新技术的宣传力度，让林农了解、接受新技术。

6.3.4 国家宏观政策风险对策

（1）切实落实国家各项优惠政策，如取消农林特产税，防止政策反复。

（2）为项目提供各项优惠政策，在造林地选择、林权转让、劳动力组织等方面给予支持。

6.3.5 资源和市场风险防范对策

（1）用地风险对策：①项目批准后，尽快开展初步设计，落实符合项目要求的林地。②向林农宣传项目的意义和优惠条件，尤其是对

－32－ 林农自身的好处，使林农了解项目、接受项目、加入项目，为项目提供林地。

（2）种质资源风险对策：①优良种质供应单位是经政府部门批准的正规培育单位。②接穗应该有“两证一签”。③必要时，要聘请有关油茶专家对种苗进行鉴定。

（3）市场风险防范：①进行市场调查分析，特别注意项目建设期市场的预测，包括物资价格、供求情况等；②随时关注市场行情和变化，并采取相应的应对措施。

第7章 环境保护

7.1 基地环境影响分析

－33－ 项目可能对环境造成的影响主要来自项目活动，项目建设中的各类投入物等，因此，分析各影响因素的特点，将为采取各种保护措施提供基础。

7.1.1 项目活动影响

本项目作为一项营造林建设工程，在建设过程中可能对水土等环境造成一定的负面影响。具体表现为：营造工程建设中的清山、整地等活动造成植被的破坏和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影响

由于项目施工过程中要进行较多的物质投入，如接穗、肥料、农药等，在此过程中往往产生各类废弃物，如接穗、肥料、农药等的固体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：

（1）接穗：对环境的不利影响主要发生在低产改造中，表现为接穗自身发病引入病虫害，由于项目执行严格的病虫害检疫制度，因此接穗对环境的负面影响几乎不存在；

（2）农药：剧毒高效农药的使用必然导致生物多样性的改变，可能引起环境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。（4）废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但只要对这些废弃物进行妥善处理，对环境的影响可以降低到最小。

7.2 基地环境保护措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理时只清除杂灌、杂草。

－34－（2）抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆盖表土，在周围筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用沟施方法，施肥后及时用土填好。

7.2.2 病虫害防治措施

（1）坚持“预防为主，综合法理”的原则；

（2）严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗；（3）有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害 ；（4）提倡施用有机肥和埋青作业，本项目充分利用枯饼作肥料，尽量少施用化肥，以减少对水体、土壤的负面影响。

7.2.3 废弃物处理措施

在苗木造成和抚育管理过程中及时清理现场。对换冠、洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。

第8章 项目组织与经营管理

8.1 项目管理与监督机构

－35－ 8.1.1 机构设置

（1）成立项目领导小组

为加强项目管理，成立**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目领导小组。组长由县政府分管林业的领导担任，成员包括林业局、财政局，**省联兴油茶产业开发有限公司，湖南省林业科学院等相关单位的负责人组成，负责协调、监督和检查项目的实施。（2）建立基地建设办公室

基地建设办公室在**省联兴油茶产业开发有限公司内，人员由建设单位和技术依托单位人员组成，办公室下设生产技术部、行政财务部和销售部。

8.1.2 机构职责

（1）项目技术依托单位湖南林业科学院负责提供成熟的技术成果和科技信息，为建设单位组织技术培训，对项目建设的每道工序进行技术指导，质量监督和检查，结合项目建设进行油茶丰产等方面的后续科学研究。

（2）**省联兴油茶开发公司为本项目的建设单位，具体负责项目的实施和配套资金落实，以及项目造林作业设计，技术指导和资金筹措，组织好接穗、化肥、农药等生产资料供应，并按时保质保量完成项目建设任务。

8.1.3 人员配置

应遵循效率优先、技术优先、人员精干，一专多能的原则进行配臵。为充分调动职工积极性，所有人员全部实行竞争上岗，择优录用。生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科

－36－ 研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配臵见表8－1。

项目人员配置一览表

表8－1

单位：人

其中

部门 合计 主任 副主任 生产技术部 行政财务部 销售部 2 2 1

4

人数

管理人员 1 1 1 1

科研技术人员

4其他人员

18.2 管理培训与技术培训

为提高项目建设的质量，建设单位将采取各种措施，强化岗前培训、操作培训，并邀请相关培训机构和技术专家对项目建设参与人员进行全方位培训，提高管理人员的管理水平和技术人员的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”管理。

8.3 研究开发与咨询

本项目的研究开发主要由依托单位湖南省林业科学院负责，同时聘请森林资源培育、林业科研、环境保护、林业调查规划等方面的专家学者组成咨询小组，为基地建设提供技术支撑和咨询服务，提高基地建设效益。

8.4 管理制度

－37－ 为提高基地经营管理水平和效益，必须制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、经营技术管理，实行规范化管理，确保工程顺利进行。

8.4.1 计划管理

计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，实施单位要按照“统一计划，分步实施，各负其责”指导原则，根据国家对项目的批复和初步设计文件，确定本项目造林规模，换冠技术、物资采购、人员培训、资金使用及后期管理计划等，计划一经指定，必须严格执行，不得随意变动。

8.4.2 工程管理

本项目管理实行项目法人负责制，工程建设初选责任人负责制，严格执行国家林业局颁布的《关于造林质量事故行政责任追究制度的规定》，建立造林质量管理体系，实施全面质量管理体制。工程建设项目实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。

8.4.3 资金管理

本项目资金必须专款专用，不得挤占挪用。资金来源于中央投资和地方配套资金（包括建设单位自筹）两部分，各级资金必须足额到位、以确保项目的顺利进行。在资金管理上要按照重点林业工程建设要求，设立项目资金专用账户，实行统一管理，统一使用；单独记账，单独核算、单独报账、严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，又要接受上级管理机构的不定期检查。

8.4.4 经营技术管理

－38－（1）加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。（2）工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程（标准），实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。

第9章

－39－

投资估算与资金筹措

9.1 投资估算依据

（1）原林业部颁发的《林业工程概算编制方法》。

（2）根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成本。

（3）工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%，监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。

9.2 投资估算范围

项目总投资包括建安工程投资、工程建设其它费用和基本预备费三部分。其中：建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。营造林投资包括接穗、肥料、农药、林地清理、高接换冠、抚育、林道、管护等费用。工程建设其它费用包括可研、调查设计费、建设单位管理费、监理招标费、科技推广费和竣工验收费。

9.3 投资估算

经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元（包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元），占84.3%；工程建设其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

9.4 资金筹措与安排

项目资金来源主要由中央资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成。项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。

－40－ 本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成三年后使用外，其余项目资金均在第一年使用。

第10章

－41－

项目效益与评价

10.1 经济效益

10.1.1 项目投入与产出

10.1.1.1 基本数据

（1）项目效益计算期：根据项目特征和油茶林生长过程，确定项目效益计算期（整个经营期）为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。

（2）产品产量：根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）产品销售价格：根据产品特性和当地市场行情，综合确定项目产品（油茶鲜果）的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。（4）投资单价：项目投资包括建安工程投资（营造林投资、基础设施建设费用），工程建设其它经费用（前期工作费、设计费、建设单位管理费和工程监理费）。10.1.1.2 项目产量与产值

本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共2160.9万kg。其中第3年产量63万kg，第4年产量94.5万kg，第5年产量113.4万kg，第6～20年产量均为126万kg。

项目总产值3457.44万元。其中第3年产值100.8万元，第4年产值151.2万元，第5年产值181.44万元，第6～20年产值均为201.6万元。

项目产品产量和产值分估算详见附表6。

10.1.2 经济效益分析

－42－ 根据项目的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资项目可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整个计算效益期（20年）内油茶鲜果产量可达2160.9万kg，累计产值3457.44万元。

财务盈利能力分析：

（1）损益分析：在整个经营期（20年）内，项目产品销售收入3457.44万元，总成本费用1780.78万元.实现项目累计利润为1676.66万元，提取盈余公积金（按利润的10%）后，累计未分配利润为982.18万元。项目财务分析效益估算详见附表7。

（2）财务现金流量分析：经计算，整个经营期内累计净现金流量105.38万元，税后财务内部收益率15.15%，财务净现值（I=12%）94.09万元。静态投资回收期7.1年，动态投资回收期13.2年，可见项目财务效益良好。详见附表8。

10.2 生态效益

项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量、保持水土、涵养水源、调节气候、防风固沙、净化大气、提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。

10.3 社会效益

项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推动林业经济的发展；有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。

项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入1615.00万元，相当

－43－ 于平均每年需要1.6万个劳动工日从事营造林抚育、栽植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。

通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促进当地油茶产业的大力发展。

10.4 项目综合评价

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发展，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。

我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。**县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位**省联兴油茶产业开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院建立了长期协作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培育了2hm2低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可增加农村就业机会，对于优化林业 产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本项目是2010年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目的组成部分，必须认真落实国家和**省有关的各项优惠政策。要营造一个全社会关心、支持、服务非公有制经济发展的大环境，全面落实“谁造谁有，合造共有”的政策，在项目准入，资金扶持、税费和资源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓励、支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本、技术和劳动力等要素在市场资源配臵中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。

11.2 资金筹措与投入保障

本项目建设资金由中央财政资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配臵生产要素，多渠道、多方位寻求建设资金。

11.3 施工组织保障

油茶低产林改造建设是一项技术性很强的工程。确定作业设计单位和施工单位必须实行招投标制，工程设计应由具有相应资质的单位承担，施工单位应通过招标进行择优录用，并实行技术经济承包责任制，引入工程管理机制，委托有资质的监理单位对项目建设进行全程

－46－ 管理，及时发现和处理项目实施中的质量问题。

11.4 接穗供应保障

选用良种，是提高林地生长量，加速森林资源增长，达到项目预期目标的重要物质基础。油茶低产林改造基地建设应确保换冠的良种使用率达到100%。因此，必须加强与亚林中心、湖南林业科学院等单位的友好合作，确保油茶良种接穗供应不出问题。

11.5 科技支撑与信息服务保障

本项目建设始终贯彻“科学技术是第一生产力”的指导思想。油茶是我国主要的木本油料树种，栽培历史悠久，经营管理经验十分丰富。近年来，我国在油茶优良品种、丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著，已经研究了不少油茶技术，如“油茶低改技术组装配套推广应用”，“油茶优良无性系性状的研究”，“油茶高产技术开发”，“高品质油茶的有机栽培和推广技术”等。项目技术依托单位技术力量雄厚，科学人员学术水平高，在油茶优良品种，丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著。这些科技成果的推广和应用，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。

在基地建设过程中要充分利用现代网络信息服务平台，加强与省内外优级种苗生产的科技交流与合作，通过获得的有利信息为为本项目服务；充分发挥计算机在信息管理中的优势，加强项目档案资料数据化管理，建立小班数据库，及时掌握项目实施过程中的资金使用，施工进度、技术应用，项目质量等信息，实现项目工程实施过程中的动态化、自动化、科学化和高效化管理。

－47－

第三篇：五万亩文冠果生物质能源林优质苗木繁育与推广示范开发项目可行性研究

五万亩文冠果生物质能源林优质苗木繁育与推广示范开发项目可行性

研究

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1公司简介

杨凌新林苗木绿化有限公司成立于2005年，注册资金100万元，公司以园林设计规划施工、苗木繁育推广、示范基地建设、农业综合开发、喷灌微灌工程、农产品收购为主的科技型企业。公司现有50亩绿化苗木基地，210亩文冠果苗木基地和20亩优质早实核桃基地。具有园林施工国家二级资质。

近年来，公司积极依托区内西北农林科技大学雄厚的农业科研力量，积极开展城市绿化和山川秀美工作，先后在杨凌示范区，宝鸡、西安、延安以及兰州、内蒙等地承担了大量的园林绿化和荒山荒治理绿化工程，以特色设计和造林成活率高受到了客户的好评。

近年来，公司以调整农业产业结构和发展农村经济为出发点，坚持提高农民收入为落脚点，积极发挥农科城的农业科研优势，与区内杨凌职业技术学院和西北农林科技大学专家教授共同深入探索产、学、研相结合的农业产业化发展之路，实践出“公司加科技加农户”的农业产业化经营新格局，在促进农业产业化经营进程中，不断加大科技投入和技术推广力度，组织专家教授多次深入省内外农村和边远地区，举办科技讲座和培训示范、为农民传授农技知识，切实做到了苗木销售产前、产中、产后一条龙服务，受到广大群众的欢迎。过硬的产品质量和完善的售后服务使企业实力和竞争力不断提高，100多种优质苗木产品先后销往陕西甘肃、山西、山东、河南等地区。

公司不断提高法人治理水平，董事会和经营班子勤勉敬业，恪守尽职，各项管理制度健全，部门设置齐全。

1.1.1.2财务状况

（内容包括：近两年资产总额、固定资产、流动资产、负债总额、所有者权益、实收资本、营业收入、净利润、营业利润率、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率、流动比率、速动比率等）

公司经营业绩优良，管理规范。财务状况良好，投资收益率较好，无经营风险。

1.1.1.3法人代表基本情况

王元科，男，48岁，大学学历，经济管理师，公司法定代表人。

1.1.2项目建设条件

项目建设地选在杨凌示范区揉谷乡石家村，进行项目产品文冠果的生产。项目用地土壤为黄粘土地质，有利于项目产品“文冠果生物质能源林苗木”的优质培育及排涝管理，选地设施齐备，生产所需各种原料采供方便，自然环境优越，物候四季分明，交通便利，属文冠果苗木最佳生产区域。区内拥有西北农林科技大学和杨凌职业技术学院两所高等农林大学，科技力量雄厚，专家众多，经济发达，人文环境和谐，各项条件能够满足项目建设的顺利完成。

1.1.3项目建设方案

1、项目名称：五万亩文冠果生物质能源林优质苗木培育与推广推广示范开发项目。

2、建设内容：项目总投资380万元，占地150亩。五年生产生物质能源林优质树种文冠果苗木600万株，通过丰产技术推广与示范，带动五万亩文冠果生物质能源林原料基地建设。项目产品文冠果是国家“十一五”期间确定大力重点推广的生产生物柴油优质树种之一。项目符合国家《可再生能源法》和《可再生能源中长期发展规划》等法规和相关产业政策，属国家重点扶持的可再生新能源产业链发展项目。

项目建设以充分发挥杨凌示范区农业科技优势为宗旨，积极转化推广杨凌示范区“文冠果良种选育及丰产技术”[1979年陕西省林业厅下达给杨凌职业技术学院（原陕西省林业学校）项目，1985年该成果获得陕西省科学技术成果研究三等奖]科技成果。

3、项目目的：以提高农民收入和调整农村产业结构为出发点和落脚点，使生物质能源林基地建设不与粮争地、不与人争粮的国家号召，达到带动千万农民提高收入，治理荒山荒坡荒漠改善生态环境，保障我国未来能源安全，推进社会主义新农村建设的目的。

4、项目选址：杨凌示范区揉谷乡石家村。项目用地150亩，项目建设从2009年开始至2013年结束，共五年时间。

5、建设规模：五年生产600万株文冠果优质苗木。充分发挥杨凌示范区科技推广示范辐射作用，在陕西铜川、延安、榆林、咸阳、宝鸡等地县区及甘肃、内蒙古、新疆、青海、河北等适生区即荒山荒坡沟壑和丘陵地区推广示范文冠果生物质能源林基地5万亩。每年生产文冠果苗木100万株，推广示范标准化、专业化、高产化文冠果生物质能源林面积1万亩，建设示范基地3个。五年累计推广示范辐射5万亩，建设示范基地15个。

6、技术来源：“十万亩文冠果林业生物质能源林优质苗木培育与推广示范开发项目”技术来自示范区内杨凌职业技术学院（原陕西省林业学校）雷开寿教授主持的“文冠果丰产与栽培技术”课题研究（1979年陕西省林业厅）成果，该课题获得了“陕西省科学技术研究成果三等奖”。项目技术采用直接播种、选育（引进）扦插和快速繁育技术进行规模化选育培植。技术可靠，合理成熟。加之杨凌示范区内具有现成的苗木快速繁育专业生产线，相关配套设施齐备，所以，本项目所采用技术完全能够保障项目的顺利生产。杨凌新林苗木绿化有限公司是以苗木研究、开发、生产，推广、销售为一体的专业性公司，技术力量雄厚。具有完成该项目的优势。

7、项目建设进度安排：2009年生产文冠果苗木120万株，建立标准化、专业化、高产化文冠果能源林1万亩（每亩按100株栽植），建设示范基地3个；2010年，以项目定型品种和选育的文冠果新品种“中秦一号”等进行扦插和快速繁育，年生产文冠果苗木120万株，推广示范建立标准化、专业化、高产化文冠果能源林1万亩，建设示范基地3个； 2011年到2013年三年间，接受国家项目建设首次验收，每年生产120万株文冠果苗木三年累计生产360万株，每年推广示范标准化、专业化、高产化文冠果能源林1万亩三年共3万亩，建设示范基地9个。五年共计完成5万亩文冠果苗木的优质培育和丰产示范推广工作。2013年接受国家项目建设完成验收。

8、项目管理：实行法人负责制。组织公司科技人员和相关专家教授以及熟悉业务的管理人员成立项目管理部，专项负责文冠果苗木的规模化培育，责任到人，严把每个生产环节，保障生产优质高效的文冠果苗木。

9、项目经济效益和社会效益：文冠果种植三年即可挂果，亩产可达200—300公斤。五至七年后文冠果进入盛产期，亩产可达500—800公斤。进入高产期亩产可达1500—2000公斤，文冠果树龄可达50—200年。5万亩文冠果生物质能源林建成后，按照每公斤3元收购果实，年可增加农民收入1.2亿元，年可生产生物柴油1.6万吨，按照目前每吨生物柴油6000元计算，可产生近1亿元的社会效益。

1.1.4投资结构及资金来源

项目总投资380万元。项目建设单位自筹资金、或创业投资风险资金和自然人资金133万元，占总投资额的35%。银行贷款95万元，占总投资额的25%。申请国家财政有偿无偿扶持资金152万元，占总投资额的40%。

1.2可行性研究报告编制依据 1、2006年1月1日，《可再生能源法》正式颁布实施。2006年5月，国务院批准《可再生能源中长期发展规划》，提出了重点发展水电、风电、太阳能和生物质能四个领域的重点发展目标。2006年9月，国家商务部部长（原国家发改委副主任）陈德铭在解读《规划》时明确指出：今后15年间国家将投资2万亿，大力发展生物质发电、燃料乙醇、生物柴油等可再生能源，到2020年，国内生物柴油年利用量要达到200万吨。文冠果等生物燃料能源林的发展要坚持做到不和民争粮，不和粮争地。

2、国务院办公厅关于转发发展改革委生物产业发展“十一五”规划的通知(国办发〔2007〕23号)3、2007年，国家发改委印发《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》，要求各地暂停核准和备案玉米加工乙醇项目,并对在建和拟建的项目进行全面清理后，对玉米深加工行业又一次深度调控。确定了“非粮是中国生物能源发展的方向”的生物质能源发展的风向标。

4、、国家林业局植树造林司关于开展能源林培育示范工作的通知

5、、国家林业局林造发（2007）243号《关于做好林业生物质能源工作的通知》。

6、、《全国能源林建设规划》和《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》规划安排：云南、四川、贵州、重庆等省发展小桐子600万亩；河北、陕西、安徽、河南等省发展黄连木和文冠果375万亩；湖南、湖北、江西等省发展光皮树75万亩；内蒙古、辽宁、新疆等省发展文冠果200万亩。国家林业局将根据各地发展情况，不断调整种植品种和面积。

7、国家财政部、国家发展改革委、农业部、国家税务总局、国家林业局五部委联合文件财建[2006]702号“关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见”和财政部财建[2007]435号关于印发《生物能源和生物化工原料基地补助资金管理暂行办法》的通知。

8、陕西省人民政府办公厅转发省发展改革委陕西省生物产业发展“十一五”规划的通知陕政办发〔2007〕144号。9、2008年3月，国家发改委发改能源[2008]610号文关于印发可再生能源发展“十一五”规划的通知。

10、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。

1.3综合评价

五万亩文冠果林业生物质能源林优质苗木培育与推广示范开发项目，是积极响应国家关于大力发展可再生能源、应对未来能源危机的重大决策背景下提出的，符合国家产业政策和行业规划。林业生物质能源是可再生能源的重要组成部分，大力发展林业生物质能源林建设，生产优质生物柴油，可以优化我国能源结构，减少化石燃料的依赖，保障国家能源安全。项目的核心是为生物质能源林基地建设培育所急需的文冠果苗木。该项目的实施，既可缓解未来国家能源不足的危机，又能提高农民收入，同时还能治理荒山荒坡荒沙改善生态环境，具有十分明显的经济效益、社会效益和生态效益，该项目所生产的产品“文冠果能源林苗木”是生产生物柴油必须的生物质能树种，已经国家确定并大力推广。项目所进行的文冠果培育和基地建设示范推广工作是生产生物柴油的源头工作。根据国家对可再生能源发展的高度重视和相关生物质能源发展规划以及国内市场对文冠果苗木的需求来看，项目产品文冠果市场将是供不应求。所以，项目无大的风险因素。通过文冠果苗木规模化培育和基地建设推广示范的双向驱动，带动农民种植的积极性，增加收入，改善生态，是解决“三农”问题的重要新途径。

综上所述，从国家对未来能源安全的重大决策来看，项目建设不但可调整农业和农村经济结构，还能增加农民收入，而且项目产品文冠果是生产生物柴油的重要原料，同时，文冠果的大面积种植，既不和粮争地、不与人争粮的国家政策要求，还可治理荒山荒坡荒沙改善生态环境，利国利民，一举多赢。所以，该项目的建设是必要的，也是十分可行的。

第二章 项目背景及必要性

2.1项目建设背景

1、项目建设依据

该项目的提出，以国家《可再生能源法》为该项目申请立项的法律依据，以国务院批准的《可再生能源中长期规划》，国家发改委发改能源[2008]610号文关于印发可再生能源发展“十一五”规划的通知、国家林业局林造发[2007]243号“国家林业局关于做好林业生物质能源工作的通知”、国家林业局植树造林司（林木生物质能源办公室）“关于开展能源林培育示范工作的通知”、《全国能源林建设规划》、《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》等国家产业发展规划为项目建设的指导原则，以国家财政部、国家发展改革委、农业部、国家税务总局、国家林业局五部委联合文件财建[2006]702号“关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见”、财政部财建[2007]435号关于印发《生物能源和生物化工原料基地补助资金管理暂行办法》的通知和陕西省人民政府办公厅转发省发展改革委陕西省生物产业发展“十一五”规划的通知（陕政办发〔2007〕144号）为申请立项的主要依据，项目符合国家产业政策和能源战略发展规划要求以及相关法律法规。

2、能源安全挑战中国经济发展

能源是保障经济持续发展的重要物质基础，也是人类赖以生存的基本条件，当今世界的主要能源为化石燃料(煤炭,石油,天然气)，而世界能耗正以每年5%的速度增长，但地球上亿万年积累的化石能源，仅能供人类支撑不足200年的大规模开采就会全面枯竭。人类如长此依赖化石燃料来满足经济发展的需求，那么全球能源危机不久将指日可待，而且化石燃料的大量应用对人类生态环境的影响会愈加严重。

2007年，“油荒”已成为世界最热门的词汇之一，每桶原油99多美元的价格再创历史新高，高油价和原油紧张的供给曾一度造成中国面临严峻的“油荒”状况。石油不仅仅是一种资源，而且还是一种重要的化工原料，“油荒”带来的高油价的连锁反映导致下游如农机柴油、化肥、农膜等生产资料的大幅度涨价，使生产粮食作物的成本加大，也使食品价格随之上涨，这是结构性的必然上涨。

“油荒”造成的恐惧已逼迫着人类转移视线，因而，生物质能源所具有的可再生、清洁、原料易得、利用形态便利等优点得到人们的垂青。为此，自上个世纪以来，世界发达国家在传统能源之外研究开发出一种新能源——生物质能源。以生物质为载体，由生物质产生的能量，便是生物质能源。

随着人类对能源的需求量的越来越大，严峻的能源形势日益成为全世界关注的焦点。人类已清醒的认识到化石能源的使用不再是无限的。未雨绸缪，利用现代科技发展可再生能源，是解决未来能源问题的一条重要出路。经过近10年的发展、推广和应用，世界生物质能源产业格局已显现雏形，美国、巴西、德国等国家已将生物质能源技术和本国特色相结合，走出了发展特色生物质能源的道路。

开发“绿色能源”已成为当今世界上工业化国家开源节流、化害为利和保护环境的重要手段。目前，世界上已有15个工业化国家在开发“绿色能源”方面取得了良好成绩，其中有些国家通过实施“绿色能源”政策，在相当大程度上缓解了本国能源不足的矛盾，而且显著改善了人类生态环境。美国是最早研究生物柴油的国家，1990年的《空气清洁法案》公布后，生物柴油被列为重点发展的清洁能源之一，享受免税政策待遇，政府还向生产企业提供一定的价格补贴。

据国际能源机构预测分析，中国国内原油仅能供开采17年，17年后中国将无油可采。到2015年，中国原油进口供给依存度由目前的30%将提高到50%。世界石油将在50年内完全耗竭，天然气按储采比也只能使用60年。

到2010年，世界柴油需求量从38%提高到45%，而石化柴油供应量的严重不足，为生物柴油的产业化发展提供了广阔的巨大空间。

能源安全已成为中国面临的一个非常紧迫而现实的问题。减少对石油的依赖和环境约束的压力，使发展石油替代能源成为中国石油战略发展的必然选择。

2006年1月1日，《可再生能源法》正式实施。2006年5月，国务院批准《可再生能源中长期发展规划，提出了重点发展水电、风电、太阳能和生物质四个领域的重点发展目标。为促进中国可再生能源产业的发展，国家发改委随即编制下发了《可再生能源产业发展指导目录》，以指导相关部门制定支持政策和措施，引导相关研究机构和企业的技术研发、项目示范和投资建设方向。中国《能源法》立法也悄然提速，日趋完善的能源法律法规将加快稳定、经济、安全、清洁的能源体系的构建，提高能源安全的保障能力。

2005年3月，“十一五”规划中明确规定：要大力发展可再生能源，扩大生物柴油的生产能力。国家发改委在《可再生能源中长期发展规划》中提出：2010年生物燃料替代石油200万吨，2020年，生物燃料替代石油1000万吨。2005年，国家专项农林生物质工程启动，规划2010年生物柴油产量达200万吨/年，2020年生物柴油产量达1200万吨/年。

2005年4月，国家发改委就中国生物燃料产业发展做出三个阶段的统筹安排：“十一五”实现技术产业化，“十二五“实现产业规模化，2015年后推动生物燃料产业大力发展。预计到2020年，中国全部生物质燃料将占到全部交通燃料的15%左右。

该项目生产的文冠果苗木就是国家大力推广的生产生物柴油所必须的生物质能源林基地建设树种之一。

3、“十一五”期间中国大力发展林业生物质能源基地，文冠果被列入国家发展规划的林业生物质能源林树种之列。

中国国土广阔、气候条件适宜、植物资源丰富，并且人口众多，石化资源缺乏，具有发展生物质能源的巨大潜力。我国现有的森林植被能够提供生物质能源的生物量目前能达到3亿吨，相当于2亿吨标煤。发展林业生物质能源潜力巨大，国家林业局已与中石油、中粮集团、国家电网公司合作开发生物质能源，加速推进林油和林电一体化。

2008年1月20日，国家林业局发布《中国林业与生态建设状况公报》：发展林业生物质能源，主要是通过工业化利用途径，将富含油脂、木质纤维及非食物类果实淀粉的林木生物质材料转化为多种形式的能源产品和生物基产品，包括液体生物柴油和燃料乙醇、固体成型燃料、气体燃料、直燃发电以及生物塑料等。中国现有的灌木林、薪炭林、林业剩余物，每年可提供发展林业生物质能源生物量为3亿吨左右，折合标准煤约2亿吨，如全部得到利用，能够减少1/10的化石能源消耗；如刺槐、柠条、沙棘、柽柳等资源，通过平茬收割可作为燃料用于生物发电或加工固体成型燃料。此外，中国木本油料树种总面积超过400万公顷，种子含油量在40%以上的植物有154种。目前，国家林业局已经确定了具有良好资源和技术基础并可规模化培育的油料能源树种约有10种，如黄连木、麻疯树、光皮树、文冠果、油桐、乌桕、石栗树等。其中，该项目所提出的文冠果规模化培育就是其中之一，文冠果栽培2—3年即可结果，结果期长达50年，其果实平均含油率40%左右，3-5年生文冠果树每亩果实产量可到达200—500公斤，可生产生物柴油80—200公斤左右。目前，国内生产生物柴油的技术经过实验是成熟的，而且，中国农业科学院的研究人员对生产生物柴油技术已经实现了新的突破。

“十一五”期间，国家将大力发展林业生物质能源，提升可再生能源比重，促进节能减排降耗，推动生态文明建设。为此，国家林业局成立了林业生物质能源领导小组及其办公室，并将规模化培育能源林列入“十一五”林业发展规划，在《全国能源林建设规划》中指出：“十一五期间”我国将重点培育能源林，发展生物柴油和木质燃料发电，能源林提供的原料产能量要占国家生物质发展目标的30%以上。加上林业剩余物，力争使生物质能源量占到国家生物质能源发展目标的50%以上。预计到2020年，可培育生物质专用能源林1300多万公顷。特别是我国尚有宜林荒山荒地5700多万公顷，按照《规划》，约可用15%的林地发展高效专用能源林，此外，还有盐碱、沙地、油田复垦地1 亿公顷边际性适宜发展特定的专用林。为促进能源林建设，提高农民的积极性，国家林业局会同财政部、国家发改委、农业部、国家税务总局就包括发展林业生物质能在内的生物质能源和生物化工进行财税扶持，实施弹性亏损补贴、原料基地补助、示范补助、税收优惠等四项政策。

“十一五”期间拟建设1250万亩油料能源林，加快林业生物柴油的发展速度。据国家林业局能源办处长钱能志介绍，按照初步规划，“十一五”期间我国油料能源林将主要培育小桐子、黄连木、文冠果、光皮树4个树种。小桐子重点发展区域为云南、贵州、四川、重庆等省市；黄连木重点发展区域为安徽、河北、河南、陕西等地；内蒙、新疆、辽宁等地将主要发展文冠果；发展光皮树的区域则集中在湖南、湖北、江西等地。4个树种的“十一五”规划基地发展面积分别为600万亩、375万亩、200万亩和75万亩。

2007年，国家已在云南、四川、湖南、安徽、河北、内蒙古、陕西等省区合作建设油料能源林基地375万亩。陕西地区以文冠果和黄连木为主，根据各自的生长特点和生物习性，秦岭以北的榆林、延安等地区以文冠果为主，秦岭以南的安康地区以黄连木为主）。国家电网公司所属的国能生物发电公司在山东省建立的以林木质为主要原料的生物发电厂已投产运行，并着手在黑龙江省、内蒙古自治区等地建设林木质生物发电厂。按照规划，“十一五”期间，我国要建设能源林示范基地1000多万亩；到2020年，能源林达到2亿亩，可以提供600多万吨生物柴油，满足1100多万千瓦装机容量发电厂的燃料需求。一般生物质能源的树种是有果实或者籽的，大多一年栽植，多年利用，多年采籽。目前，我国木本油料树种的种植面积400多万公顷，种子含油量40%以上的有154种，现在产量能够达到500万吨。同时，有5700万公顷宜林荒山荒地和一些盐碱地、沙化土地都可种植生物质能源树种，发展生物质能源。今年，国家林业局已与中石油和中粮集团、国家电网公司合作，其中，中石油已投入3亿元，推进林油一体化和林电一体化，其中2亿元用于发展能源林基地。

2007年是中国生物质能源发展过程中重要要的一年，生物燃料、生物柴油、生物质发电、生物质气化、生物质颗粒等领域都有显著的进步，中国生物质能源产业雏形显现。针对中国生物质能源蓬勃发展之势，中国政府把发展生物质能源放到战略性的高度，出台了一系列的法规促进生物质能源产业的健康发展。可以大胆预计，中国生物质能源产业的发展前景将是生机勃勃、方兴未艾。

4、国家立法大力支持生物质能源产业发展、确立“非粮”生物质能源发展之路。

2005年2月28日，第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《可再生能源法》，2006年1月1日起实施，并于2006年陆续出台了相应的配套措施。这表明我国政府已在法律上明确了可再生能源包括生物质能在现代能源中的地位，并在政策上给予了巨大的优惠支持。

2007年6月9日，国家发改委印发《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》，要求各地暂停核准和备案玉米加工乙醇项目，并对在建和拟建的项目进行全面清理后，对玉米深加工行业的又一次深度调控。《意见》的提出在中国引起了一场关于“粮”与“非粮”的讨论，最终形成了“非粮是中国生物能源发展的方向”的共识。自此，中国生物质能源的发展结束了以玉米等粮食为原料的时代，开创了非粮生物质能源产业的新时代，非粮生物质能源产业的优势日益凸显。

2007年9月，国家发改委原副主任陈德铭在全面解读《中国可再生能源中长期发展规划》时强调：“中国会坚持生物燃料的发展不和民争粮，不和粮争地。同时，甜高粱、小桐子，还有文冠果等以非粮原料生产燃料乙醇的技术已初步具备商业化发展条件。”

2007年12月，《能源法》征求意见稿对外发布，2008年，《能源法》出台将加快步伐。《能源法》征求意见稿第三十六条指出：国家鼓励在保护生态环境的基础上发展水电、核能、天然气、煤层气、风电、生物质能、太阳能、地热能、海洋能等清洁、低碳能源，提高清洁能源在能源结构中的比例。能源法中直接把支持生物质能源等新能源的发展写进了法案中，这也决定了未来国家对待生物能源等新能源的坚决态度和坚强信心。

2.2生物柴油国内外市场分析

1、生物柴油成为国际投资市场新宠。

随着世界经济的快速发展，人类对能源的需求不断增加，引发了诸如油价高企环境污染加剧等全球性问题。于是，可再生的环保型新能源——生物质能源，已成为世界各国政府和国际环保组织，越来越关注的话题。

生物柴油开发时间虽然较短，但是市场占有率增长速度非常惊人。同时，由于生物柴油具有对传统能源的替代性，自身的可再生性，使用中的环保性等特点，它受到了众多投资者的热烈追捧。国内生物柴油生产企业古杉毕集团（NYSE:GU）成功登陆纽交所，成为第39家在纽交所上市的中国公司，公司首次发行1800万份美国信托凭证，每股9.6美元。古杉集团创立于2001年，产品分为两大类：一类为生物柴油，一类为生物柴油生产过程中产生的可用作化工原料的副产品，包括植物沥青、芥酸甲脂、甘油和芥酸酰胺等。集团年产生物柴油能力达19万吨，在四川、河北、福建均设有生产基地。古杉毕集团通过利用廉价的原料植物油下脚料、地沟油制成生物柴油，大幅度降低了生物柴油的生产成本；同时，通过生物柴油副产品深加工，推出了生物柴油和化工中间产品两大产品线，提高了公司的整体利润。计划到2008年末增加北京、上海、湖南、重庆四处生产基地，同时达到40万吨的年生产能力。而此前的2006年，中国的另一家生物柴油产业“巨头”福建龙岩卓越公司已在英国伦敦成功上市。

卓越和古杉毕公司是依靠生物柴油上市的，这对于国内生物柴油行业是一例兴奋剂！目前，国内高调积极进入生物柴油生产行业的企业如雨后春笋，这必将带动行业的进步和发展。生物柴油产业的蓬勃发展将会引起更多的资本跟进和追逐，2008年中国肯定会有大量的生物柴油企业诞生，现存生物柴油公司中的佼佼者也会进入证券市场融资，生物柴油产业格局渐行渐稳，而在这之前存在必然存在一个发展、规范、整合，最终到合理布局的过程，随着国家生物柴油生产标准的颁布，产业竞争的激烈将会实使企业之间优胜劣汰，产业的发展也会促进国内政府部门加快对于生物柴油企业的行业管理及整合。2008年到2010年，将是中国生物柴油产业整合、发展、壮大时期，产业布局逐渐将趋于合理化。

2、中国生物柴油加工技术成熟完善。

营造生物能源林是发展生物柴油的需要。生物柴油是动植物油脂或脂肪酸为原料，进行脂化而合成的脂肪酸甲脂，废气排放可达欧Ⅲ标准，是一种无污染，可持续的新型替代能源。在“十一五”期间国家加大了生产技术的试验研究，中国生物柴油国际控股有限公司于2006年6月在英国伦墩证交所成功上市，目前公司借助强大的国际资本支持，加速了发展中国生物柴油产业。海南正和、四川古杉、龙岩卓越、厦门卓越等地采用的黄连木种子等生产生物柴油加工企业相继建成投产。龙岩卓越2001年11月成立，2007年实现产能5万吨，海南正和生物能源公司利用黄连木种子和文冠果等原料生产生物柴油的年产量已达到1万吨，其生产的生物柴油产品和制造工艺，顺利通过国家鉴定，产品达到国家生物柴油和国内轻柴油标准。上海众合创业投资管理有限公司，组织有关企业对漆树籽提取生物柴油产品和生产工艺流程试验，取得成功的效果。目前，利用生物质能源林籽种生产生物柴油的提练技术已经成熟，生产工艺完善。当前因资源少、原料少，且大部分属天然分布，无法满足企业满负荷生产和需要，迫切需要营造大面积的原材料为生产生物柴油提供充足原料。

目前，国内大多数企业生产的生物柴油以中、低档为主。我国从2001年起开始出现生产生物柴油的企业，最近两年发展较为迅速，到2006年底，全国实际生产能力达25万吨。据河南天冠乙醇公司上海研发部经理史吉平介绍，生物柴油在国外2000年就已达到大规模生产能力，其技术工艺已较为成熟。但是，由于国内还没有正式出台相关的产品标准，很多企业为了降低成本，将很多工艺流程减化，甚至取消部分后期加工环节，所以目前国内的生物柴油产品以中档和低档为主，主要应用在大型工程机械，以及发电设备的燃料上。高档产品，如车用生物柴油，所占比例很低。

美国是最早研究生物柴油的国家，1990年的空气清洁法案公布后，生物柴油被列为重点发展的清洁能源之一，享受免税政策待遇，政府还向生产企业提供一定的价格补贴。到2005年，美国生物柴油产量约为25万吨，政府已经把生物柴油作为汽车代用燃料的组成部分。到2015年，美国年产生物柴油将达300万吨。

3、中国生物柴油用量将迅速超过欧美市场。

未来十年，我国生物柴油用量将超过欧美市场。根据中国工程科学院孔林河副研究员提供的分析报告，2005年，我国国产柴油生产总量为8000万吨，这个产量与实际需求相比，缺口近300万吨。由于国内汽车柴油化趋势的加快，预计到2015年市场需求量将会达到1.3亿吨左右。如果按照国际较低添加比例5%，进行生物柴油和矿物柴油混合使用，则2015年当年，对生物柴油需求量就达600万吨。如果按照美国目前的生物柴油添加矿物柴油比例10%到20%，则需求量将更高。

与发达国家相比，中国市场不断增长的巨大需求，将为生物柴油企业提供广阔的的发展空间。目前，生物柴油运用最多的是欧洲，在欧洲，生产生物柴油的企业90%的税收被免除，欧洲国家对替代燃料的立法支持、差别税收以及对油籽生产的补贴共同促进了生物柴油的价格对柴油燃料价格的竞争性。

2005年欧洲生物柴油产量为607万吨，占市场份额2%，其中德国160万吨，法国49.2万吨，奥地利55万吨，其它一些国家，如比利时、丹麦等也相继拥有自己的生物柴油生产厂。欧盟计划在2020年使生物柴油的市场占有率达到5.75%，即800万吨。

到2015年，在生物柴油的使用规模上，我国将超过现有发达国家用量。2006年为25万吨，到2015年可达600万吨以上，到2020年，国内生物柴油年产量要达到1200万吨。国内市场潜力巨大不言而喻。

4、生物柴油市场潜力巨大回报丰厚。

巨大的市场需求，不断攀升的油价，都将为生物柴油的生产拓展出巨大的市场和丰厚的利益回报。目前，我国生物柴油的价格为每吨4500~5500元，柴油价格为每吨5500到6000元。随着生产规模的扩大，以及国家税收的优惠和补贴政策的陆续出台，生产成本将不断下降，而柴油价格10年后上涨幅度可能会达到20%。生物柴油产品的利益回报将不断加大。在生物柴油的全部成本中，原料成本占到70%。国际生物柴油生产较多的国家地区，如美国和欧盟，所用的生产原料主要是大豆油和菜籽油。而我国由于人多地少，显然只能走与发达国家不同的道路。我国目前使用最多的是食用回收油和棉籽油生产生物柴油。原料质量低下和来源的不稳定，对我国生物柴油企业的发展产生一定的制约。目前由于需求量较小，对生产企业影响尚且不大，但随着国内生产规模的快速增长，如果不能及早解决原料来源和供应问题，将来原料成本将会对产品利润产生很大的影响。

5、中国生物柴油生产技术已实现新突破。

中国在生物质能源植物生产柴油技术的研究上也有突破性进展。中国农科院武汉油料研究所科研人员攻克了棕榈油转化生物柴油核心技术——冷凝改良技术。用此技术，将有效提高棕榈油冷凝点，防止棕榈油转化生物柴油时遇低温结晶。和油菜籽、大豆等相比较，生产棕榈油的油棕树含油量更高，素有“油王”之称。其生产出的棕榈油，原料更广阔、价格更低廉。但棕榈油在常态27摄氏度以下时便凝固成结晶体，因此相关技术被东南亚、非洲等盛产棕榈油国家称作棕榈油转化生物柴油的“极端技术”。由中国农科院武汉油料所研究员黄凤洪等开发出的冷凝改良技术，有效克服棕榈油只有在高温下才可能转化生物柴油的局限性，将“绿色生物油田”的原料从田野拓展到森林。

中国农科院油料作物研究所开发出的系列多功能生物柴油品质改良剂，在国内外首次成功地将抗氧化剂、低温流动改良剂技术同时应用于生物柴油产品，突破了当前生物柴油生产的两大技术瓶颈。日前该院油料所研发的生物柴油品质改良技术与多功能高效改良剂通过了国家有关部门鉴定。添加多功能高效改良剂后，能使生物柴油氧化诱导期延长，达到或超过欧盟和我国生物柴油产品质量标准；显著增强了生物柴油产品的氧化安定性和低温流动性, 从而使普通生物柴油能够作为车用燃料稳定使用，并拓展了使用的季节和地域范围；对不同原料的生物柴油具有广泛的适应性，添加简便，添加比例仅为0.01%～0.1%，生产成本低，具有很强的推广价值和产业带动作用。按目前市场普通生物柴油售价5000 元/吨计算，添加应用该产品后按目前0#柴油的批发价销售，可使每吨普通生物柴油增值10% 左右。

6、生物柴油产业是新的绿色“阳光产业”，市场前景十分广阔。

生物柴油目前的状况与燃料乙醇起步时情况十分相似，但燃料乙醇的生产原料主要是粮食作物，国家已经明令禁止再上马该项目的建设。2008年所有产品标准和税收优惠、补贴能够出台，生产能力会实现跳跃式增长，甚至可能会出现当年翻倍的情况；2009年，国家相关部门能够像发展乙醇汽油一样，推出生物柴油的推广试点地区，生物柴油产量将会保持30%到50%的年增长率。

中国科学院新能源研究所刘峰研究员介绍，一些国有超大型企业如中石油、华润，对生物柴油产业也表现出浓厚的投资兴趣，正筹划1-2年内进入生物柴油领域。如果这些企业成功进入生物柴油领域，将会引发该行业的“大换血”——全面整合再所难免。届时，生物柴油企业规模将数十倍地增长。规模扩大后，土地、设备成本比重摊薄，原料采购及产品销售力大大增强，企业核心竞争力凸显，不久，在中国将会出现生物柴油的巨无霸企业。

2.3文冠果的生物特性和经济开发价值

1、文冠果生物性状。

文冠果（Xanthoce sorbifolia Bunge）为无患子科文冠果属木本药食两用的油料植物，是中国特有的耐旱、适生于长江以北地区的优异生态经济树种。别名文官果、文冠花、文登阁、温旦革子、崖木瓜、僧灯毛道等，是我国特有的木本油料植物。文冠果原产我国北方的陕北志丹县，出油率高，可与南方的油茶和从国外引进的油橄榄相媲美，故有“北方油茶”的美称。文冠果根系发达，萌蘖性强，生长较快。喜光，耐半阴。文冠果对土壤适应性很强，耐盐碱，在撂荒地、沙荒地、粘土地、深根性，主根发达，萌蘖性强，生长快，寿命可达数二百年。平原、沟壑、丘陵、黄土地和岩石裸露地上都能生长。抗寒能力强，在气温-41.4℃的能安全越冬。很强，在年降水量仅148.2mm的宁夏也有文冠果散生树木。也是一种优良的、具有特殊风味的水果和观赏植物。文冠果全身都是宝。其油是很好的食用油和半干性的工业用油，其成分亚油酸又是治疗高血压症益寿宁的重要成分。材质坚硬，文理美观，又是制造家俱的良好用材。因此，发展文冠果在食用、药用、绿化荒山、保持水土等方面都有极其深远的意义。

文冠果生于海拔52-2260米处的高原、丘陵、山地、悬崖石隙处，分布在北纬330-460，东经1000-1250。野生资源主要分布在黄土高原次生林区，陕西、甘肃、山西、青海、内蒙古相对较多，宁夏、河南也有散生孤立树木或小群落。吉林、辽宁和黑龙江也有少量分布。在六七十年代，我国开始大面积栽培文冠果，但由于文冠果这个名字与政治产生了联系，由此，曾有一度文冠果的发展进入了低潮时期，大面积栽培的文冠果幼苗遭到了破坏，目前，由于能源的短缺，国家正在大力投资开发生物柴油，而文冠果油由于其自身的独特性质，适合开发生物柴油，目前“文冠果等能源树木良种选育与推广”，己在国家林业局立项，科技部将“生物质燃料油技术开发”列为“十五”国家科技攻关计划项日，文冠果的发展又进入了个崭新的时期。文冠果全身都是宝，其叶子、叶片、茎、花、果皮、果壳、果柄等含有多种活性成分，具有极高的药用价值。另外，果皮、果壳等还是优良的工业原料，因此，对文冠果活性成分的提取技术进行深入地研究，使其得到充分、合理的利用，达到物尽其用、提高经济效益的目的。

2、文冠果经济价值和开发前景。

文冠果食用油含量成分高。油脂成份在种子和种仁中含量极高。研究结果证明：种仁中含油量达66.9%，优良品种的种仁中含油量达72%，超过一般的油料植物，生产生物柴油的转化率高达40%。其油脂的基本组成如下：

硬脂酸、油酸38.9%(一般食用油的主要成份之一)

亚油酸40.2%(和豆油、核桃油相近，也是营养价值最高的部分)

山嵛酸7.2%

花生酸6.9%(花生油中的重要营养成份含2.4%远小于文冠果油)

亚麻酸及甘碳烯酸各为0.3%

文冠果医药用途广泛。文冠果油由于含有大量的不饱和脂肪酸，特别是亚油酸等是人体必需而又不能在人体合成的脂肪酸，这些成份都是人体细胞的重要组成物质，参与细胞成份磷脂的合成，形成细胞膜，与胆固醇结合参与体内新陈代谢，亚油酸在动物体内与胆固醇结合成脂而使其降解为胆酸，然后排出体外。故有降低血脂、血压、胆固醇的特殊生理保健功能和医疗作用。在医药上主要用于预防和治疗动脉硬化症。另外，文冠果油中的主要成份能促进人体新生组织生长，受损细胞组织的修复、前列腺素合成。动物缺乏亚油酸和亚麻油时会使肌体产生发育不良，皮肤和肾损伤甚至产生不育症等症状。文冠果油经过加工可制成亚油酸丸、益寿宁等药物，对治疗高血脂、高血压、血管硬化和慢性肝炎均有明显的保健和治疗作用。文冠果树叶、树枝、树干的药用价值也很高，主要用于外敷治疗风湿性关节炎。目前用于治疗艾滋病的方法主要有2种:一是抑制HIV逆转录酶的活性;另一种是抑制HIV蛋白酶(HIV-IPR)活性。而Ma C.Yu H等。在文冠果的提取物中分离到2个新化合物和另外11个已知的化合物，报道了文冠果中具有抑制HIV蛋白酶的活性成分。

文冠果树是优质林材。文冠果生长期可达200年以上，目前在山西晋北地区发现的文冠果树最大树径达188公分，树龄高达1000年以上，树高12米左右，木材结构坚硬、密度大、纹理清晰、色泽亮丽，是不可多得的优质用材林木之一，也是用于制造高档家具、工艺品、居室装饰的高级木材。

文冠果种壳是优质饲料原料。文冠果种壳是制造活性炭的理想材料之一，用于改善和治理环境污染，种仁经榨取油脂后的渣粕含有25.75%的蛋白质，还含有大量粗纤维是优良的动物饲料，丰产期的文冠果林每亩至少可供养1-2头肥猪。

文冠果树可治理荒山荒坡荒沙、园林道路绿化、极耐严寒、树龄长寿。文冠果树由于根系发达，能充分吸收土壤深层的水份和养分，所以特别耐干旱、耐瘠薄。特别适合北方年降雨量偏少的河北、山西、内蒙、甘肃、新疆等干旱半干旱的地区的丘陵、山坡、沟壑作为绿化荒山、荒坡进行荒漠化治理的优良树种，成活率远高于其它品种，如山杏、小叶杨等耐旱树种。文冠果花朵芳香诱人、花色鲜艳、花期长达近1个月，树型阿娜多姿，是非常有观赏价值的风景树，可育成林供观光旅游，也可置成盆景，摆放家中很具艺术性。文冠果树也特别耐寒，在零下41度尚能安全过冬。

文冠果叶饮料。文冠果树嫩叶经焖炒加工后可替代茶叶作饮料、清凉爽口。

文冠果化工用途广泛。文冠果除了可作为优质食用油外还是首选高级润滑油、油漆、增塑剂等产品的优质原料。

文冠果生产生物柴油出油率高达30%-40%。特别重要的是文冠果油是一种优良的生产生物柴油的原料，文冠果油经水解、甲醇酯化后转化为生物柴油，生产生物柴油的转化率高达30%-40%。而生物柴油是21世纪最有希望的可再生的绿色清洁能源，可取代柴油而节约大量的不可再生的石油能源，市场前景非常广阔。目前，世界发达国家纷纷投入巨资进行研发生产，我国也制定了相应的战略发展规划，从政策、资金等多方面将给予倾斜和大力扶持。

文冠果油是文冠果资源上的一种最有研究价值和开发前途的产物，文冠果油油酸、亚油酸的含量占到了90%以上，所以其营养价值较好，是一款值得开发的高档食用油。另外，油酸、亚油酸目前在医药行业也得到了广泛的重视，开发出许多国家特效新药。同时对超声波辅助提取文冠果油进行的气质鉴定结果发现含有丙丁酚。丙丁酚通过抑制低密度脂蛋白的合成、促进其降解，有效降低低密度脂蛋白胆固醇水平；同时也降低了高密度脂蛋白；还有抗氧化剂作用，所以也是值得提取研究的活性成分。文冠果种仁中含有生理活性物质--文冠果皂甙，对于人体有积极作用。目前对其在生理功能方面的报道还不是很多，对其结构以及作用机理也没有彻底搞清楚，所以，文冠果皂甙具有可观的潜在的开发应用前景。

自20世纪80年代以来，美国、法国、意大利等相继成立了专门的生物柴油研究机构，投入了大量的人力物力，生物柴油已成为新能源研制和开发的热点。而在生物柴油原料的选择上以植物油脂为主，即所谓的能源植物。目前，世界上许多国家都开始开展能源植物的栽种研究，并通过引种栽培，建立起新的能源基地，一次满足对能源结构调整和生物质能源需求的需要。专家认为，生物能源将成为未来持续能源重要部分，到2015年，全球总能耗将有40%来自生物能源。因此，林业生物质能源产业发展具有广阔的开发利用前景。

2.4项目建设的必要性

为保障国家经济持续健康发展，中国政府通过出台一系列的法律政策，布局可再生能源产业发展系列规划以及相关的产业保护和扶持措施，来缓解我国未来能源危机，足以说明国家对事关国计民生的能源安全问题的决心和信心。那么，作为本项目所生产的产品—文冠果，属于我国可再生能源发展领域中水电、风电、太阳能之后的第四大领域—生物质能，而生物质能的主要来源是林业生物质能源林基地的大面积建设，而文冠果果仁生产生物柴油的出油率高达40%，是国家确定大力推广的生物质能源林优良树种之一，适合于北方荒山荒漠的大面积种植，又不与现有耕地争粮，能增加农民收入，还可改善生态环境，是利国利民的好产业。为了大力发展生物质能源林建设，国家财政部、国家发改委、农业部、国家税务总局、国家林业局五部委联合出台政策，财建[2006]702号“关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见”和财政部财建[2007]435号关于印发《生物能源和生物化工原料基地补助资金管理暂行办法》的通知，对生物质能产业发展给予政策上的倾斜和大力扶持。从国家立法大力支持，出台一系列配套的产业发展规划和鼓励措施及倾斜政策来看，该项目的申请立项是符合国家产业政策要求的，建设方向正确是毫无疑问的。所以，该项目的申请立项建设是十分必要和可行的。

我国拥有5700万公顷的荒山、荒漠和盐碱地，在北方地区大力发展文冠果林业生物质能源林基地，可从根本上缓解了我国对未能源需求的不足的补充，是保障中国经济持续健康运行的必由之路。既可缓解我国未来能源危机，又能保护生态环境，而且林业生物质能源基地的发展建设又做到了不和粮食作物争夺耕地，还是解决“三农”增收的一个新途径。所以，大力发展林业生物质能源基地建设是十分可行的。而作为本项目所生产的文冠果苗木，便是国家林业局确立的十个林业生物质能源林品种之一，其经济价值、开发价值和营养价值都很高。

综上所述，文冠果全身都是宝，市场开发前景十分看好。目前由于资源稀少属中国稀有植物，国外相关的研究、开发相对较少。国内的文冠果的开发、研究过去主要集中在干旱和半干旱地区，种植文冠果树解决老百姓食用油的问题以及改善生态环境等方面，而医药制药和保健食品开发以及生物柴油生产和其它工业开发尚处在初始阶段，尚未形成大规模工业化产业。但随着生物柴油生产技术的成熟，人们对文冠果的日益重视和综合研究、开发力度的日益深入和广泛，文冠果产业必然产生巨大的经济效益和社会、生态效益。

兵马未动，粮草先行。而发展文冠果林业生物质能源基地的首要工作就是必须规模化培育优质高产的苗木，我们项目单位地处国家唯一的农业高新技术产业示范区，区内有西北农林科技大学等十多所农业院校，人才众多，科研优势十分优越，所以，根据国家林业局植树造林司（林木生物质能源办公室）《关于开展能源林培育示范工作的通知》中指出的“发展林业生物质能源是“十一五”时期林业的一项重要工作，能源林培育是发展林业生物质能源的基础。目前，随着林业生物柴油、林业生物发电等技术进入示范生产阶段，原料需求日益迫切，能源林培育备受关注。能源林培育是林业工作的新领域，为高起点高标准开展能源林培育工作，以能源林示范基地建设推动林业生物柴油、生物质发电开发项目发展„„”的要求，经过我们大量的市场调查，我们决定从事关生物柴油产业链中“原料培育、加工生产和销售利用”三个重要环节的源头做起，即进行文冠果生物柴油原料的规模化培育和基地推广示范。故我们认为决定在杨凌示范区提出建设“五万亩文冠果生物质能源林优质苗木培育与推广示范开发项目”是可行的，也是十分必要的。该项目的实施将对我国大力发展林业生物质能源基地建设以及生产高标准的生物柴油有着十分重要的推动作用，不仅可提高农民收入，还可改善生态环境，又能缓解未来能源不足的危机，所以，该项目实施的市场潜力也是非常巨大的，经济效益、社会效益和生态效益也是非常明显的。

目前，国内生物柴油生产技术成熟，已有150万吨生物燃油的设备加工能力。但是生物质能源林苗木的培育和基地建设相对滞后，按照国家规划目标，陕西等地文冠果等生物质能源林树种的规模化培育产量远远不能满足生物柴油生产企业的加工能力，陕西等省区文冠果等苗木的市场缺口为每年6000多万株。国务院已分别于2006年12月发令，明令禁止用玉米、油菜子、花生、大豆、葵花子等食用油生产生物燃油。2007年6月9日发布通知，明令禁止发展粮食乙醇生物燃料项目，在建项目立即叫停。这就为我国大规模发展文冠果生物燃油产业提供了最广阔的发展空间和机遇，也为产业的发展铺平了道路，根据国家林业局、中石油公司中长远发展规划，今后在我国南方主要种植黄连木，北方主要种植文冠果。“十一五”期间我国北方至少发展500-1000万亩文冠果种植面积。由此可见，培育文冠果苗木与示范推广并建立优质文冠果示范基地项目刻不容缓。

2005年以来，文冠果已在新疆、内蒙古、河北、山东等地发展人工造林。国家林业局已将文冠果列入生物柴油林优先树种之一，“十一∙五”期间由国家林业局和中石油联合投资12亿元，完成营造文冠果生物能源林300万亩。2007年—2008年，国家林业局已安排陕西省5万亩示范基地，下拨投资2000万元。

文冠果种植三年即可挂果，亩产可达200—300公斤。五至七年后产量进入盛产期，亩产可达500—800公斤。进入高产期亩产可达1500—2000公斤，文冠果树龄可达50—200年。5万亩文冠果生物质能源林基地建成后，按照每公斤3元收购果实，年可增加农民收入1.2亿元，生产生物柴油1.6万吨，按照目前生物柴油每吨6000元计算，可产生近1亿元的社会效益。

因而，大力发展林业生物质能源林建设来缓解未来能源危机是保障中国经济持续健康运行的必由之路。生物质产业能够利用我国丰富的农林废弃物和非农田为原料和基地，生产市场前景广阔。与环境友好和高附加值的能源及生物化工产品一道，既能解决我国部分农村剩余劳动力的就业问题，又能增加农业和农民收入。

由此看来，发展生物质能源，能够直指中国三大世纪难题——“三农”、环保、能源。我国发展生物质能源和生物质产业可做到不争粮、不争地，在缓解中国能源紧张和环境压力的同时，拉动农村经济、促进农民增收、推进新农村建设，发展潜力巨大。所以，提出“六万亩文冠果林业生物质能源林优质苗木培育与推广示范项目”建设是十分必要的，也是十分可行的。

第三章 建设条件

3.1项目区概况

杨凌示范区地处陕西关中腹地，面积94平方公里，水资源丰富，土地肥沃、年平均降水量660多毫米，年平均气温摄氏12.9度，日照2196小时，无霜期约220天。示范区下辖县级杨陵区，总人口14万多，新建区规划面积22.12平方公里。由农业科学园区、现代农业及乡村建设示范园区、农业高新技术产业园区、农业综合园区、农业中试园区、生活服务园区、农业观光及休闲带等七个功能区组成，区内农业科技实力雄厚，享有“农科城”的美誉。每年有上千项科技成果问世，特别是在小麦育种，旱作节水农业，家畜生殖内分泌与胚胎，黄土高原综合治理、工厂化快速繁育无公害苗木等领域内的研究居国内领先水平。科研成果直接经济效益已累计超过2000亿元人民币，为我国农业发展做出了巨大贡献。

杨凌示范区充分发挥产业优势，利用企业建立示范基地和异地办厂等方式，实现了企业与农民、科技人员的多方共赢。截至2007年，杨凌的产业龙头企业在全国30个省市建立示范点和科技、原料基地1852个，涵盖了农作物良种、畜牧、苗木花卉、设施农业、生态农业、水利水保、荒漠治理等众多领域。据不完全统计，杨凌示范区和区内的西北农林科技大学与杨凌职业技术学院两所大学建设的科技示范基地共引进国内外名优良种1500多种，累计推广农业实用技术600余项，推广面积8000多万亩，治理水土流失面积200多平方公里，培训农民500多万人次，每年的对外示范辐射效益超过10亿元。产业发展在带动农业结构调整和农民增收中发挥了重要的作用。

项目建设地点选择在杨凌示范区内，具有得天独厚的科技优势和地理优势，区内自然环境优越，科技研发力量雄厚，各种基础设施便利、人文环境和谐、经济发展态势良好，是保障该项目完全顺利实现目标的重要保证。

3.2主要障碍因素和解决方案

我们选择了示范区内临近渭河的沙土混合地，土壤通透性好，极宜文冠果的苗木繁育。但是，文冠果在生产过程中，如遇水涝会影响其正常生长，项目基地内排涝条件良好，设施及设备齐全，关键时候有能力解决生产过程中的问题。该项目的另一障碍因素来自三年以后文冠果挂果后的市场销售问题，届时，我们将与生物柴油生产企业进行长期的文冠果收购战略合作，并与文冠果能源林企业和农户签订长期的文冠果收购协议，能够彻底解决因文冠果销售的实际问题，这样就从根本上做到了从文冠果苗木销售到农户卖果的一条龙服务，既保障了农户的既得收益，又提高他们的种植积极性。

文冠果培育的过程中有“千花一果”的问题，对此。我们项目科技人员有三十年的文冠果培育技术经验，已经掌握了其生理特性和特点，采用轻剪枝、疏花、抹芽、生物诱导技术与配方施肥的综合方法，能有效克服文冠果生产过程中的技术问题。

第四章 市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1文冠果市场供求现状

文冠果是生产生物柴油的重要树种之一，适合于我国北方和西部地区种植，因其出油率高达30%—40%，所以被国家列入“十一五”及今后重点发展的生物质能源林品种。

目前，国内文冠果苗木市场的需求量是非常庞大的，文冠果的生产将是供不应求。按照国家“十一五”期间对陕西等省区文冠果等生物质能源林苗木基地建设要达到375万亩的规划目标分析，要完成375万亩的生物质能源林基地建设任务，共计需要41000万株苗木，那么，未来五年仅陕西等省每年对文冠果等苗木的需求量为8200万株，即每年需要有1.03万亩的文冠果等苗木产量（按每亩生产0.8万株计算。但是根据生产管理经验和地力实际情况来看，产量有较大差异）才能完成每年75万亩能源林建设的规划需求。那么就意味着每年文冠果等生物质能源林苗木培育的缺口为5600万株（约7000多亩规模化培育基地）的巨大的市场需求量。以陕西地区为例，2007年文冠果苗木的培育面积尚不足2000亩，仅可向市场供应的文冠果苗木数量不足500万株。2007年，以陕西文冠果业科技开发有限责任公司为例，该公司为陕西省内最大的专业化也是最早研究开发生产文冠果苗木的企业，该企业5年间在我省淳化等县区培育的能源林面积也仅不足5000亩，2007年仅向市场销售不足20万株的两年生苗木，每株售价3.00元。2007年，陕西咸阳地区某公司仅销售6万株一年生文冠果苗木价格为每株2.80元。据悉，国家林业局2006年曾给陕西安排了5万亩的文冠果基地建设任务，但因当年文冠果苗木产量严重不足，当年的规划建设任务不得不缓后实施。2008年，陕西省林业部门根据国家林业局的总体规划，确定先在我省铜川、延安两地率先建立10万亩文冠果能源林基地，而且逐年增加种植面积，这将为未来生物柴油产业提供了坚实的基础保障。

总体来看，陕西省内文冠果苗木的培育面积亟需扩大，增加产量，尚能满足巨大的市场需求，才能给在建和已建成的以文冠果为主生产生物柴油的企业提供充足的原料，达到产业收益、农民增收、企业增效、改善生态、经济持续健康发展的利国利民的多赢局面。

4.1.2文冠果市场前景分析

根据文冠果生长特性，其适宜于西北地区以及同一纬度和较为寒冷的荒山荒坡荒漠地区大面积种植。所以，文冠果的目标市场应以西北地区为产品的销售与推广示范主要地区。如陕西以秦岭以北的陕北的延安、铜川和榆林、咸阳西北部各县区为主要的细分市场，省外目标市场以甘肃、内蒙古、山西、新疆为主要目标市场，这些省外地区业有在建或业已建成的以文冠果为主要加工原料的生物柴油生产企业多家，所以，文冠果省外目标市场应以甘肃、内蒙古、新疆为主。其他目标市场如青海、河北、安徽等省外地区为文冠果目标市场之次市场。

“十一五”期间，国家林业生物质能源林基地建设方案对陕西等地文冠果和黄连木等能源林培育和基地建设的规划安排任务为375万亩，品种以文冠果（秦岭以北）和黄连木（秦岭以南）为主。陕南安康地区黄连木面积为75万亩。5年要完成国家规划目标任务，共计需要文冠果苗木33000万株苗木，平均每年文冠果苗木的需求量为6600万株，但陕西省内2007年生产的苗木不足500万株，年产量与市场年实际需求量尚有6100万株的缺口，那么，实际生产量与市场实际需求还有12倍的差额，即2007年尚有70万亩的能源林规划面积不能落实。据此预测，未来5年文冠果的市场还有约30000万株的市场份额，年均6000万株。五年我公司文冠果生产总量为600多万株，仅占市场总需求量的约3%。

由于《可再生能源法》、《可再生资源中长期发展规划》等法律法规和产业规划颁布的时间不足两年时间，加之农林产业化项目经营从投资到收益的周期较长，由此可知，国内生物质生物质能源林的规模化培育和基地建设处于起步阶段，陕西以外的国内其他省区的生物质能源林规模化培育和基地建设起步也仅仅一两年时间，从以上市场分析可知，国内文冠果的生产量远远不能满足市场需求，所以，文冠果的市场需求是旺盛的，至少5年内处于供不应求的局面。

4.1.3文冠果市场竞争优势分析

1、项目建设单位地处国家唯一的农业高新技术产业示范区，农林科研优势集中，科技示范推广能力强，辐射带动效应大，具有培育新品种的科技优势和实力，能够生产出优质高产的文冠果苗木，所以，我们首先拥有绝对的科技优势，这是竞争优势之一。

2、杨凌示范区内的杨凌职业技术学院（原陕西省林业学校）雷开寿教授主持的陕西省林业厅下达上午“文冠果丰产与栽培技术”课题研究（）成果，在1979年该课题获得了“陕西省科学技术研究成果三等奖”。

3、目前，我公司专家采用物理方法和化学诱变方法，通过多年的研究，已经成功的选育出了三个丰产性较好的文冠果，分别命名为“中秦一号”、“中灵一号”和“中宝二号”（暂定名），经我公司对文冠果品种进行分类、研究其适生表现及各自特征，系统研究实验了文冠果实用丰产技术和方法。采用同龄、同地/异地、不同品种的对照组、实验组比对，进行差异性鉴定。从特大果型、大果型、中小果型、小果型4个品种中优选出了优良文冠果新品种；研究、实验总结得出采用轻剪枝、疏花、抹芽、生物诱导技术与配方施肥的综合方法，能使文冠果显著增产。小面积试验栽培观察，各项指标田间表现良好。这些新品种生理性状好，株型紧凑、座果率高，丰产性好，三个新品种的产量分别比未优选前的异株平均提高了8%左右。目前正在积极组织新产品的申请通过鉴定工作，不久将大量上市。这是竞争优势之三。

4、由于我公司是集约的规模化繁育，培育面积相对较大，在保证质量的前提下能够把成本降低到最小，所以，具有价格竞争上的优势，这是优势之四。

5、我公司具有专门的苗木销售和科技推广示范队伍，通过七年的市场销售，积累了丰富苗木销售经验，在省内外拥有一批诚信的客户。这是优势之五。

6、公司已成立八年时间，管理规范，制度健全，在苗木产销行业拥有良好的商业信誉。这是竞争优势之六。

4.2营销策略 产品销售至关重要。

1、坚持走“公司加科技加农户”的营销之路，采取“走出去、请进来”的办法，通过科技下乡田间地头，进村入户，开展文冠果种植栽培科技讲座与咨询，专家上山进荒漠，手把手传授文冠果栽培技术。宣传国家政策和相关的产业倾斜优惠政策和扶持补助办法，鼓励、引导、提高农户种植文冠果的积极性。

2、紧抓一年一度十月“杨凌农高会”机遇不放松。利用农业科技盛会的大好机会，举办文冠果技术专技术讲座，与产品目标市场客户举办文冠果生物质能源林基地建设推广示范合作签约仪式，与以文冠果为生产原料的生物柴油生产企业举行签定原料收购合作协议新闻发布会，借机造势，为文冠果销售营造良好的市场氛围，树立公司的形象，提高新林公司的知名度。

3、积极走访产品目标市场的对口单位，邀请他们前来公司基地考察参观，举行文冠果丰产技术知识讲座可种植培训，讲授项目新产品的特点，与他们建立起良好的往来，取得客户信任，为产品销售奠定基础。

4、加大文冠果宣传力度。拍摄“文冠果栽培和丰产技术”专题片和“文冠果综合开发与发展前景”两部专题片，印制《文冠果栽培与丰产技术手册》，建立文冠果专业网站，在省级广播电台和电视频道以及涉农报纸杂志农业栏目对文冠果进行推介。

5、产品营销还可采取BTO模式。在产品上市之前，采取定向育苗的按定销售销售方法。

6、与主管部门联办“文冠果能源林基地建设及丰产栽培技术推广示范”专题会议，邀请文冠果栽培区域的造林单位和企业参会，沟通交流，为文冠果的销售营建坚实的基础。

4.3市场风险分析

1、宏观市场分析。项目产品文冠果是国家大力提倡发展的生物质能源林基地建设优良树种，符合国家产业政策，从宏观形势来看市场无任何大的风险。根据2007年的市场需求分析，以后五年内的产品销售根本不存在市场风险。即使有风险，可能存在于苗木销售企业之间的价格竞争，即使发生相互竞价，但是不会影响产品的正常收益。因为文冠果苗木年产量根本就无法满足非常巨大的市场需求。以陕西文冠果业科技有限责任公司为例，公司采取的是定向育苗营销模式，客户派人在苗木繁育基地里常年看守直到苗木当年出圃，从侧面说明了宏观市场的销售几乎无任何风险。2、2009年，文冠果苗木大面积规模化培育局面会初步形成，但是年生产总量不能满足市场需求。文冠果生产量会较上年有一定幅度的增长，价格在一定范围内会有小幅下降，但绝对不会有大幅降低的可能，因为市场规则是物以稀为贵，即使销售价格有小幅降低，对企业收益影响几乎很小。预防措施和降低风险的办法就是在生产过程中加强管理，严把每个生产环节，在保障产品质量的同时努力把成本降到最低，可有效预防此风险。

3、随着文冠果种植面积的逐年增加，往后每年的销售价格会有小幅降低，这是市场规则的必然。对此，我们将经建立文冠果采穗林，并加大新产品的研发力度，采取“自繁采集良种”和抽枝扦插以及工厂化快繁技术，在保证质量的前提下把苗木生产成本降到最低，提高产量，使单位生产成本降低来抵御市场竞争风险。

第五章 建设方案

5.1产品方案和建设规模

以1979年曾获得陕西省科学技术研究成果三等奖的陕西省林业厅“文冠果良种选育”课题研究成果为文冠果生产的产品方案，在加快培育我公司“中秦一号”、“中灵一号”和“中宝二号”文冠果新品种繁育的同时，与区内西北农林科技大学和产业同仁研究单位加强技术横向联合，加大研发力度，同时引进丰产性好的优质品种，进行产品的规模化生产。每年生产100万株优质苗木，满足不断增长的市场需求。

建设规模：五年实现生产600万株文冠果优质苗木的项目建设目标，五年带动建设文冠果能源林面积5万亩，推动我国生物质能源林建设步伐，达到生物质能源林基地建设不与粮争地、不与人争粮的国家号召，带动千万农民提高收入，缓解未来能源危机，治理荒山荒坡荒漠改善生态环境，推进社会主义新农村建设。

5.2建设规划和布局

年产文冠果优质苗木120万株。发挥杨凌示范区的科技示范推广辐射作用，在陕西的榆林，延安、咸阳、宝鸡、铜川等地以及甘肃、山西、河北、内蒙古、新疆、青海、等适生区，即荒山荒坡和丘陵地区，每年通过推广与示范，带动建设标准化、规范化、高产化的文冠果生物质能源林1万亩，每年建设基地3个。五年建设文冠果生物质能源林示范面积5万亩，基地15个。5年共计生产600万株文冠果苗木，完成5万亩文冠果生物质能源林建设目标。

5.3建设标准

按照《国家农业综合开发项目建设试行标准要求》与验收考核标准，严格执行“标准化、规范化、高产化”的项目建设和生产管理标准，把项目打造成为农业产业化经营和生物能源林基地建设的样板工程。

5.4生产工艺技术方案

1、文冠果直播培育工艺流程图

购进良种—种子沙藏—土壤深翻—土壤杀菌—种子杀菌—人工播种—松土灭草—选育定植—枝型整理—土壤追肥—防治落蕾—病虫防治—防涝排涝—苗木出圃—示范推广—基地栽培

生产工艺流程图二

文冠果栽培与良种生产工流程图

引进良树—挖坑施肥—规范栽植—防治脱蕾—夏季追肥—控制长势—整理枝型—整冠定干—选枝扦插—良种采集—良种优选—分类储藏

文冠果工厂化快繁工艺技术流程图

2、技术来源的可靠性和可得性

技术来源：陕西省林业厅1979年下达的“文冠果良种选育”课题研究成果，该成果曾获陕西省科学技术研究成果三等奖，该技术由杨凌职业技术学院完成。技术来源可靠。

5.5设备方案和燃料供应及节能减排

项目建设为苗木培育，生产过程中无专用设备，项目生产所用为基本的农用及耕作机具。故无原燃料供应问题，不存在节能减排。

5.6实施进度安排(图)2009年

项目工作：

1、组建项目建设管理部门。

2、立项调研。

3、编写可行性报告。

4、筹措资金和项目选址。

5、生产管理安排。

6、引进新品种。

7、年产文冠果苗木120万株。

推广示范：在陕西榆林、延安等地和内蒙古等地建立标准化、规范化、高产化文冠果能源林面积1万亩，示范基地3个，并进行技术指导和售后服务。

2010年

项目工作：

1、申报立项争取扶持资金。

2、申请银行贷款。

3、组织新品种鉴定材料。

4、扩大培育面积。

5、举行文冠果基地示范与丰产栽培技术推广会议。

6、年产文冠果苗木120万株。

推广示范：以项目定型品种和选育的文冠果新品种“中秦一号”等进行扦插和快速繁育，在甘肃等地和陕西榆林、延安等地建立标准化、规范化、高产化文冠果能源林面积1万亩，示范基地3个，并进行技术指导和售后服务。

2011年

项目工作：

1、接受国家首次项目验收。

2、力争新品种通过鉴定。

3、新品种推广。4年产文冠果苗木120万株。

推广示范：在青海、河北等地和甘肃等地目标市场建立标准化、规范化、高产化文冠果能源林面积1万亩，示范基地3个。并进行技术指导和售后服务。

2012年

项目工作：

1、加大新品培育力度，降低生产成本，提高产品竞争力。

2、年产120万株文冠果苗木。

推广示范：在目标市场继续建立标准化、规范化、高产化能源林面积1万亩，基地3个，并进行技术指导和售后服务。

2013年

项目工作：

1、年产120万株文冠果苗木。

2、总结项目生产建设管理经验和研究技术经验以及示范推广工作成绩。

3、接受国家对项目建设情况的最终验收。

推广示范：在目标市场继续建立标准化、规范化、高产化文冠果能源林面积1万亩，基地3个，并进行技术指导和售后服务。

第六章 环境影响评价

项目属农业开发项目，以培育文冠果能源林苗木为主，生产过程中不但无废弃物、无污水排放。而且苗木培育生产能提高周围空气质量指数，友好于环境改善。

发展大面积的山林植被和林果，使生态环境得到了改善，提高森林覆盖面积，减少水土流失，增加了绿化面积，起到防风固沙、涵养水源的作用，使荒山荒滩披绿装，坡地变果园。林业的发展对环境只会有好的影响。

第七章 项目组织与管理

7．1组织机构与职能划分

组建项目建设管理部。组织形式：公司牵头，专家优势。杨凌新林苗木绿化有限公司管理团队与有关科技团队共同出员，联合进行项目建设和推广示范建立文冠果基地。项目管理部负责苗木的生产和推广示范销售工作，专家研发新品种和技术培训指导工作。

7.2管理模式

公司加科技加农户与BTO营销模式即定单销售。

7.3管理措施

1、生产管理：坚持标准化、规范化、高产化的文冠果培育和基地示范推广的生产管理原则，总结文冠果培育技术体系，积累培育技术和生产管理经验。从良种选择、栽培、水肥管理、土壤管理、树形管理、病虫害预测防治、采收到回收储藏运输一系列生产作业中，进行推广示范，总结出文冠果树种丰产培育方法，建立配套的栽培及经营技术体系。

2、财务管理：专款专用，专人负责，严把开支，节约至上，努力降低生产经营成本。

3、营销管理：探索能源林育苗丰产技术和示范基地推广建设经营管理。根据文冠果目标市场和子市场的实际情况，实行不同的产品营销模式和基地示范推广机制：

通过科技示范和相关的国家产业政策鼓励可地方财政优惠补贴办法带动文冠果基地的建设，与造林大户牵头共建文冠果能源林基地，与林业其他重点工程结合建设文冠果基地；与政府（林业部门）或企业相结合的BTO模式建基地等。研究能源林发展相关政策措施。对国家鼓励扶持政策、与国际合作方面政策、金融财税支持政策等进行研究和探索，探索能源林基地推广示范的有效机制。

7.4技术培训

项目建设单位有从事研究文冠果三十多年的专家，技术丰富，经验成熟。首先，我们在内部进行相关的产品生产技术培训工作，从文冠果生理特性、资源分布、技术要领、生产规范、栽培管理等进行培训。

在基地建设的推广示范工作中，发挥杨凌示范区的科技优势，邀请造林单位可造林企业来项目基地观摩考察，组织专家教授与造林单位共同对种植区域内基地的企业、农户和技术人员开展文冠果栽培与丰产的技术培训，并进行栽培现场技术示范和指导，手把手教授技术，编制出版《文冠果栽培与丰产技术手册》和光盘，免费赠送。提高其管理作务水平，增加收入。

7.5劳动安全、卫生和消防

严格遵守《劳动法》，制定相关的安全生产管理办法，坚决杜绝不遵守安全规程的行为出现。本项目属大田生产，不涉及卫生和消防面。

第八章 投资估算与资金来源

8.1投资估算依据：

以目前市场生产资料价格、劳动力成本及相关行业资源成本为依据估算项目建设投资。

8.2投资估算

8.2.1总投资：380万元。

8.2.1.1建设投资

其中固定资产投资15万元，用于立项和项目建设所需办公设备、办公用品、研发仪器、灌溉打井、简易柴油发电机、劳动工具、喷药器械、生产地作息便利房建设等。

8.2.1.2流动资金

流动资金共计328万元，前期立项等铺底资金70万元，其中新产品研发资金15万元，科技示范技术培训和宣传推广30万元，其余250万元为生产经营所需的周转资金和管理费用、财务费用以及不可预见开支等。

8.2.1.3其他

8.3资金来源

项目建设单位自筹资金、自然人资金和创业投资风险资金共133万元，占总投资额的35%。银行贷款95万元，占总投资额的25%。申请国家财政有偿无偿扶持资金152万元，占总投资额的40%。

8.3资金来源

8.3.1中央财政资金

申请中央财政有偿无偿资金扶持资金152万元。

8.3.2地方财政配套资金能力分析

杨凌示范区是国家唯一的农业高新技术产业示范区，农业科研力量雄厚，通过十年的建设发展，具有了一定的财力积累，加之该项目符合国家新能源发展产业政策，争取到一定的财政配套资金是有可能的。

8.3.3自筹资金及来源

项目建设单位自筹资金、社会自然人资金和创业风险投资资金共133万元。

8.3.4银行贷款及措施

申请银行贷款95万元。

8.3.5其他

根据项目建设经营过程中的实际，吸收特定的有实力的自然人和组织参与。

8.4.1资金使用和管理

8.4.1.1财政有偿资金使用和管理：

根据财政部（财发[2001]55号）《农业综合开发资金会计制度》、财政部[2006]39号关于印发《农业综合开发财务管理办法》的通知以及财发[2006]40号《〈农业综合开发资金会计制度〉补充规定》的通知精神为项目资金使用和管理的原则，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，实行专帐管理、专门核算、专款专用，财政资金的使用和管理根据国家对项目建设的相关要求严格执行。有偿资金主要用于生产经营和产品营销及固定资产投入，科技示范和技术培训以及新品种的引进与研发、策划宣传等。

还款计划：等额本息还款。从产品销售开始每年偿还财政有偿资金总额20%及贴现后剩余部分利息，五年内还清全部财政有偿资金及贴现剩余部分利息。

财政无偿资金使用和管理

8.4.1.1财政无偿资金的使用和管理

使用范围为立项前期的可行性研究和报告的设计及实施方案的费用，新品种的引进和新品种的研发，科技示范和技术培训费用，示范推广所需的相关设备及仪器，还有部分公益性基础设施等有关推广示范培训费用。报帐实行专人负责，专人管理。

8.4.2银行贷款使用和管理

银行贷款主要用于项目生产所需流动资金。还款计划：等额本息还款。从产品销售开始，每年偿还贷款总额20%的本金及利息，五年内还清全部银行贷款及利息。

8.4.3其他

第九章 财务评价

9.1财务评价依据

按照可比性、相关性和配比性等会计原则的要求，财务评价按项目建设期为5年，但是彻底完成应是第六个。第一年基本是苗木成长期，所以项目第一年年初为资金折现基准点，财务贴现率取8%。项目自身效益发挥应在第二。示范基地考虑到土壤肥力条件、文冠果经济林栽植后，3—5年才开始发挥效益。由于本项目主要是苗木生产和丰产技术推广和示范。项目推广示范所带动的生物质能源林效益评价在此不与评价，只在第十章阐述。

根据上述效益和费用预测数据编制现金流量表（见附表8-1）。计算财务评价指标为：当贴现率取8%时，财务净现值为*万元，大于零；财务内部收益率*%，大于30%，高于国家规定的基准值；效益成本率*，大于1；投资回收期*年，说明项目财务上完全可行。项目的实施，将给农民增收带来大的收益。

9.2营业收入、营业税金和附加估算

9.2,1营业收入：600万株×1.80元(保守均价)＝108000000元

9.2.2营业税金及附加：

项目建设单位为村属集体所有制企业，生产产品文冠果苗木属于自产自销类农产品类，根据国家现行财税政策规定，营业税金和附加为零。

9.3总成本及经营估算

9.3.1单位产品成本估算

⑴生产用地租赁费： 500元/亩×150亩×5年＝375000元

⑵良种购进费： 150元/公斤×20公斤/亩×150亩×1年(次)＝450000元

⑶耕种费： 100元/亩×150亩×5年＝75000元

⑷施肥费用： 150元/亩×300亩×6年＝225000元

⑸扦插费（第二年始）： 1200000株×0.025元/株＝120000元

⑹人工费： 60000元/年×5年=300000元

⑺快速繁育生产线： 100000/年×4年=400000元

⑻综合费用： 200000元/年×4年=800000元

⑼灌溉费用： 150亩×100元/亩×5年=75000元

⑾

⑿

⒀

以上（1）—（9）项合计为2820000元

2、总成本估算：总成本380万元。

3、经营成本估算

⑴交通费用： 30000元/年×5年=150000元

⑵差旅会议： 30000元/年×5年=150000元

⑶办公费用： 10000元/年×5年=50000元

⑷销售费用： 40000元/年×5年=200000元

⑸策划宣传费用： 30000元/年×5年=150000元

⑹新品种研发和引进费用 元

⑺财务费用：

⑻工资 90000元/年×6年=元

⑼固定资产投入 元

⑽财政有偿资金五年利息费用及年均（等额本息还款）92246.33元÷5 ﹦18449元

⑾银行贷款五年利息费用及年均（等额本息还款）276009.03元÷5﹦55201元

⑿其他不可预见费用 40000元

各项合计为 2058255.36元 9.4财务效益分析

9.4.1盈利能力分析

包括投资利润率、投资回收期（税后、动态）、财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）

9..4.2清偿能力分析

银行贷款、财政有偿资金归还能力，预期时间。

9.5不确定性分析

9.5.1盈亏平衡分析

绘制盈亏平衡分析图。

9.5.2敏感性分析

编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。

9.6财务评价结论

按照五年总计生产600万株优质文冠果苗木的目标计算，每株成本为 元左右(含生产力成本上涨之因素)。

根据2008年文冠果苗木市场行情分析，预计每株销售价格为2.80元，2年出圃优质标准苗木100万株，2008年当年即可实现销售收入280万元，当年就可实现净利润*万元。2009年，在选留的文冠果苗木中采用扦插和快速繁育技术，当年不需要大量采购种子，就可大幅度降低生产成本，2009年按出圃苗木100万株计算，每株销售价格2.00元计算，当年即可实现销售收入*元，当年就可实现净利*润元。两个运营结束，完全可以偿还项目贷款本金和利息。2010年按照出圃100万株每株1.50元计算，可实现销售收入*元，当年净收入为*元，即可还清银行贷款和利息。2011年，按照出圃100万株每株1.30元计算，当年可实现销售收入*元，净利*润元，当年即可收回大部分自由投资资金。2012年，按照略高于成本价格出圃苗木100万株左右，就可完全收回投资并且实现项目盈利。

第十章 社会效益分析

10.1社会评价基本结论

10.2农业产业化经营

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析

10.2.2完善产业链条，促进产业化发展,建设现代农业等

10.2.3辐射带动能力分析

10.2.2.1项目单位与农户利益联结机制

包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制

10.2.3.2辐射带动基地

直接带动基地的规模、方式，间接带动基地的规模、方式，辐射带动的区域、规模方式。

10.2.3.3辐射带动农户

直接安排农业人口数量，直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动农户和农民的数量、方式，示范带动农户和农民的数量方式

10.3农民增收农业增效评价

10.3.1农民增收

直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量，辐射示范区农民增收的方式、来源和数量

10.3.2农业增效

培育主导产业、调整农业结构对当地农业的影响；发展农业产业化经营对当地农业、农村经济的影响。

10.3.3对比分析

项目建设前后农民增收农业增效对比分析;项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。

第四篇：河南省2010年国家农业综合开发光山县油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告（小编推荐）

项目编号：2009G033 河南省2010年国家农业综合开发 光山县油茶低产林改造示范基地建设项目

可行性研究报告

河南省林业调查规划院 二○○九年八月

－1－ 项目名称 ： 河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目 项目法人 ： 河南省联兴油茶产业开发有限公司

项目咨询单位法人代表主管副院长总工程师项目负责人

资质证书

： 河南省林业调查规划院 ：

院

长 ：

高级工程师 ：

教授级高工 ：

高级工程师

： 国家发改委

甲

级 工咨甲12020080011 国家林业局

甲B级 林资证字甲B022

－2－

编制人员名单

执笔 ： 徐瑜林

高级工程师

制表 制图

参加人员

赵黎明

： 赵黎明

： 黄

强

： 徐瑜林 赵黎明

翟中堂 姚

峰 王跃锋 张瑞明

康安成 孙红召

－3－

高级工程师

高级工程师

工

程

师

黄

强 刘继平刘小珂 张雅慧黄新平张宏文黄运明 郭利华

目 录

第1章 总论...........................................................................................1 1.1 项目提要......................................................................................8 1.2编制依据.......................................................................................9 1.3主要技术经济指标.......................................................................9 1.4研究结论.......................................................................................9 第2章 项目建设背景及必要性..........................................................11 2.1 项目背景.....................................................................................11 2.2 项目建设必要性........................................................................12 第3章 市场调查分析与需求预测.....................................................16 3.1 产品及用途................................................................................16 3.2 产品供需现状............................................................................16 3.3 市场需求预测............................................................................18 第4章 项目建设条件.........................................................................20 4.1 自然地理条件............................................................................20 4.2 社会经济条件............................................................................22 4.3 森林资源概况............................................................................22 4.4油茶产业现状.............................................................................22 4.5 项目法人基本情况....................................................................23 4.6 外部协作....................................................................................24 第5章 项目建设方案.........................................................................25 5.1 指导思想....................................................................................25 5.2 建设目标....................................................................................25

－4－ 5.3 建设内容和规模........................................................................25 5.4 建设期限....................................................................................25 5.5 项目选址原则............................................................................25 5.6 技术措施....................................................................................26 第6章 风险分析.................................................................................29 6.1 风险因素识别............................................................................29 6.2 风险评估....................................................................................30 6.3 风险防范对策............................................................................33 第7章 环境保护.................................................................................36 7.1 基地环境影响分析....................................................................36 7.2 基地环境保护措施....................................................................37 第8章 项目组织与经营管理.............................................................38 8.1 项目管理与监督机构................................................................38 8.2 管理培训与技术培训................................................................39 8.3 研究开发与咨询........................................................................39 8.4 管理制度....................................................................................40 第9章 投资估算与资金筹措.............................................................42 9.1 投资估算依据............................................................................42 9.2 投资估算范围............................................................................42 9.3 投资估算....................................................................................42 9.4 资金筹措与安排................................................................42 第10章 项目效益与评价...................................................................44 10.1 经济效益..................................................................................44 10.2 生态效益..................................................................................45

－5－ 10.3 社会效益..................................................................................45 10.4 项目综合评价..........................................................................46 第11章 保障措施...............................................................................48 11.1 政策支持保障..........................................................................48 11.2 资金筹措与投入保障..............................................................48 11.3 施工组织保障..........................................................................48 11.4 接穗供应保障..........................................................................49 11.5 科技支撑与信息服务保障......................................................49 附件：

1.项目建设单位法人营业执照 2.项目建设单位组织机构代码证 3.林权证 4.合作协议书

附表：

1.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表

2.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表 3.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表 4.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表

5.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表

6.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估

－6－ 算表

7.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表 8.河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表

附图：

1.河南省光山县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图 2.河南省光山县油茶低产林改造示范基地小班规划图

－7－

第1章 总论

1.1 项目提要

1.1.1 项目名称：河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目 1.1.2 建设单位：河南省联兴油茶产业开发有限公司 1.1.3 法人代表：陈天同

1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院

光山县林业局 1.1.5 项目性质：低改 1.1.6 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

1.1.7 建设地点：河南省光山县凉亭乡三八林场

1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10 项目投资

项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

1.1.11 资金来源

项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。

－8－ 1.1.12 效益评价

项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。

1.2编制依据

（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文。

（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。

（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。

1.3主要技术经济指标（见表1－1）1.4研究结论

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合河南省林业发展“十一五”和中长期规划。

光山县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、河南省林业科学院、河南省林木种苗站

－9－ 建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。

主要技术经济指标表

序

号 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 指标名称 建设规模 低产林改造 产品产量测算 油茶鲜果产量 生长量指标 油茶鲜果 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期

单

位 公顷 公顷 万㎏/年

Kg/ hm2·年 万元 万元 万元 万元

万元 万元 万元 万元 % 年

数

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2

含建设期

达产期 备

注

达产期

－10－ 5.7 静态投资回收期 年 7.1

第2章 项目建设背景及必要性

2.1 项目背景

抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。

根据国家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。光山是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，光山县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模

－11－ 式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。

河南省光山县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—河南省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据《2010年农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”规划》涉及的重点建设领域和光山县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托河南省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。

2.2 项目建设必要性

2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要

林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，河南是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。

光山县地处河南省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物

－12－ 生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林基地，促进光山县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进光山林业产业结构调整和优化升级，实现光山县林业的可持续发展。

2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要

当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。

党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增收为核心。发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有

－13－ 培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设的一条重要途径。

2.2.3 发展绿色食品产业，满足市场需求

随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。

光山县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。

2.2.4 适应科技推广与示范推广的需要

油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来的，是当地及大别山区的早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性

－14－ 系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。河南联兴油茶产业开发有限公司依托光山县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选用亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对光山县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。

－15－

第3章 市场调查分析与需求预测

3.1 产品及用途

本项目产品是油茶鲜果。

油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。

3.2 产品供需现状

3.2.1 国际食用油市场现状分析

食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高，健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来越高，对具有保健功能的橄榄油、茶油等食用油需要高速增长。

油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自于主产区—中国，中国的茶油产量占世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称“植物油皇后”的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市

－16－ 场。

3.2.2 国内食用油市场分析

目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比2002年增长30%；2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%，消费量比上一年增长5.7%，比2002年增长37%，人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人均年消费量17.3kg。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世界总消费量的五分之一。

我国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上一直处于货缺价扬的供应态势，被人们誉为“贵族食品”，消费群体主要集中在大中城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省内食用油市场分析

河南省拥有人口近一亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消

－17－ 费规模偏低，据统计，河南省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，河南本土的食用油消费总量必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。

3.3 市场需求预测

食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的一段时间内，各种食用油在市场都有销路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高。

综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，可

－18－ 以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。

－19－

第4章 项目建设条件

4.1 自然地理条件

4.1.1 地理位置

光山县位于河南省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西与罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。

由于全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大体上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大的山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。

4.1.2 气候、水文

光山县地处北亚热带与暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和

－20－ 伏旱发生；秋季降温迅速，雨量明显减少，个别年份阴雨雾罩；冬季寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃，无霜期为226天。年平均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。

4.1.3 土壤

全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，主要有板片岩、花岗岩和少量的火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%的面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成分，植物种类繁多，具有南北植物草类共生的特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，另有芳香观赏植物180多种。主要用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；主要经济树种有板栗、银杏、油茶、－21－ 油桐、茶树等。

4.2 社会经济条件

4.2.1 人口、劳力

全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，主要从事农、林、牧、副、渔业，全年劳作，积累了丰富的农林生产经验。

4.2.2 交通运输、通讯

光山县交通运输十分便利，京

九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。

4.3 森林资源概况

据光山县“十一五”期间二类资源调查成果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用地中，有林地33315.14万hm2（其中竹林149.64万hm2）；疏林地

261.54万hm2；灌木林地2475.42万hm（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。

4.4油茶产业现状

光山县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积1333.33hm2。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。

－22－ 油茶主要品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。由于总量偏小，形成不了产业，零散经营形成不了产业管理，也产生不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。

光山县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常适应油茶的生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。

4.5 项目法人基本情况

河南省联兴油茶产业开发有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，光山——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。

公司技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职工（包括临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与湖南省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员参与公司的技术开发与基地经营管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士。公司现有办公楼1栋，面积360m2，职工宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购臵了部分小型生产工具等设备。

为了认真贯彻落实光山县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“河南省油茶良种繁育基地县”的双重目标，去冬今春以来，－23－ 公司斥巨资与湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性实验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。

4.6 外部协作

项目技术依托单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研重点，先后参加了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕的成果。先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是我国一本油茶种质资源专著，制定了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。

通过多年的坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、具有良好团结协作精神的油茶科研和推广团队。首席专家陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国五一劳动奖章”获得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域的领军人才。该团队共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。

－24－

第5章 项目建设方案

5.1 指导思想

以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林的方针，依托现有的资源优势和先进的科技成果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益的统一，为我省油茶低产林改造的推广起到示范和带动作用。

5.2 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

5.3 建设内容和规模

油茶低产林改造示范林133.33hm2。

5.4 建设期限

项目建设期为1年。

5.5 项目选址原则

（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。

（2）气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。

－25－（3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间的微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。

（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品的运输。

5.6 技术措施

5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品种选择

示范林基地建设选用亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。5.6.1.2 整地换冠

（1）林地清理：清除林地内的杂灌和杂草。

（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠成活检查，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。5.6.1.3 抚育管理

（1）幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。

（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产的重要技术措施之一。垦复主要指冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。

－26－ 垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。

（3）施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行，在树冠投影外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每年均施钙镁磷肥1320 kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过度的养分消耗。修枝的原则是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重叠，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝的修剪，要看树龄和生长状况，树冠已经形成的壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重叠枝，要剪去向冠内生长的，保留上面的。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮的枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间较好。5.6.1.5 病虫害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，主要害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。

（2）坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制定病虫监测计划，明确责

－27－ 任人，发现病虫害及时报告，并采取有效措施将灾害损失控制在最小范围。此外，还应严格执行产地植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。5.6.1.6 林道

修建林道的目的是为了便于营造林生产管理和林产品的运输。应采取环山设臵，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降不大于10%。

－28－

第6章 风险分析

基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多种风险，这些风险对项目构成一定的威胁，甚至影响项目目标的实现。因此，在风险因素识别的基础上，评估风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。

6.1 风险因素识别

6.1.1 自然风险因素

（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，但是在油茶生长初期，自然或人为因素导致的森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标的实现。

（2）森林病虫害。当地森林病虫害的传播为外来有害生物的侵入，会影响树木的正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则导致树木死亡，甚至大面积毁灭。

（3）其它自然灾害。近几年来，我省自然灾害发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾害对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。

6.1.2 财务风险因素

（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。

（2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。

－29－ 6.1.3 经营管理风险因素

（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包括项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。（2）集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用集约经营技术的基础上，如果沿用粗放的林业生产技术，将影响项目预期目标的实现。

6.1.4 国家宏观政策风险因素

如果国家调整对林业的扶持政策，将对项目产生影响。

6.1.5 资源和市场风险因素

（1）用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质量的林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。

（2）种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（3）市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足额供应以及价格波动，将直接影响项目进度和达到预期目标。

6.2 风险评估

本项目面临的风险因素很多，但风险程度等级不同。进行风险评估时，根据风险发生的可能性及风险损失的大小，将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：

一般风险指风险发生的可能性不大，或者既使发生，造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。

较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较

－30－ 大，但造成的损失程度是项目可以接受的。

严重风险是指风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。

灾害性风险指风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。

6.2.1 自然风险评估

（1）森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源（一定的温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区主要设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，因此，项目区发生森林火灾可能性比较小。

（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫害属一般风险。

（3）其他自然灾害风险。近几年来，我省每年都不同程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾害。这些自然灾害对不同的森林影响很大，轻则导致幼树生长发育不良，重则导致大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长的要求，除特殊年份外，－31－ 油茶生长不会受到冻害的影响。另外，据多年观察，项目区周边油茶生长极少受到干旱和风害的影响。因此，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属一般风险。

6.2.2 财务风险评估

（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，因此，配套资金属一般风险。

（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属一般风险。

6.2.3 经营管理风险评估

（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。公司组织机构齐全，管理制度完善，并有专门的机构从事市场信息的收集和分析，为公司大胆决策、科学决策提供保障。因此，组织管理风险是一般风险。（2）林业技术推广风险。如果不能在项目中全面推广使用先进、实用的油茶集约经营技术，将无法实现项目目标。项目建设所依托的湖南省林业科学院长期从事油茶良种及丰产栽培技术研究工作，在技术推广上积累了丰富的经验。因此，技术推广属一般风险。

6.2.4 国家宏观政策风险评估

当前，国家非常重视林业建设，出台的林业政策朝着调动林农造林积极性方向调整，这将有利于基地建设，与此相反的政策调整出现的可能性很小，因此林业政策风险属一般风险。

6.2.5 资源和市场风险评估

（1）项目用地风险。低产林改造用地无法落实或用地数量不够，－32－ 将直接影响项目目标的实现，对项目造成的危害极大。根据最新的森林资源调查成果，项目区现有的林地资源完全可以满足项目需求，用地风险将主要来自土地拥有者对项目的排斥和其他用地的竞争。鉴于本项目的优惠政策及公司建立的基地加农户的产业链模式，吸引力超过以往任何同类项目，因此用地风险属一般风险。

（2）种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产出，使项目无法达到预期目标。项目建设单位与中国林科院亚热带林业实验中心建立了长期合作关系，亚林中心有充足的接穗可以满足项目建设单位。因此种质资源风险属一般风险。

（3）市场风险。市场风险对项目造成的损失表现在市场供求关系，价格与预测可能出现较大偏差，市场出现一定风险。因此，鉴于项目建设周期较短，物资购臵量不大，市场风险属一般风险。

6.3 风险防范对策

通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策：

6.3.1 自然风险防范对策

（1）森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；②加强瞭望巡护，及时发现和控制森林火灾；③配备必要的扑火机具；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火“四网两化”。

（2）森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播和外来有害生物的入侵；②加强森林病虫害的监测和预报，及时发现，处臵和控制疫情，防止疫情扩散；③加强对病虫害检疫、测报人员的

－33－ 培训，配臵必要的检疫防治器械，提高病虫害综合防治能力。（3）干旱、冻害等其他自然灾害防范：①注意收听、收看天气预报，掌握近期气象状况，做到早预知、早防范②夏、秋季节，注意掌握土壤水分状况，采取必要的措施，防止换冠幼树干旱致死；冬季，采取覆盖措施，注意树干保温防冻。③对于成活率或保存率不高的林地，选择适宜时机，及时进行补接。

6.3.2 财务风险防范对策

（1）资金风险防范：提供配套资金承诺函，确保配套资金及时到位。

（2）物价风险防范：①实行招标采购、降低采购费用，在项目物资购买方面降低风险；②招标选择施工队伍，实行劳务承包，在项目劳务成本方面降低风险；③项目基本预备费中解决部分成本增量。

6.3.3 经营管理风险防范对策

（1）组织管理风险防范：①建立项目培训中心，开展项目管理，监测、营林技术、病虫害防治、森林防火、财务管理等培训；②根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法、资金使用规定、报帐程序、管理人员职责等。

（2）技术推广风险防范：①加强对项目技术推广人员的培训，提高技术人员的自身素质；②加大油茶低产林改造新技术的宣传力度，让林农了解、接受新技术。

6.3.4 国家宏观政策风险对策

（1）切实落实国家各项优惠政策，如取消农林特产税，防止政策反复。

（2）为项目提供各项优惠政策，在造林地选择、林权转让、劳动

－34－ 力组织等方面给予支持。

6.3.5 资源和市场风险防范对策

（1）用地风险对策：①项目批准后，尽快开展初步设计，落实符合项目要求的林地。②向林农宣传项目的意义和优惠条件，尤其是对林农自身的好处，使林农了解项目、接受项目、加入项目，为项目提供林地。

（2）种质资源风险对策：①优良种质供应单位是经政府部门批准的正规培育单位。②接穗应该有“两证一签”。③必要时，要聘请有关油茶专家对种苗进行鉴定。

（3）市场风险防范：①进行市场调查分析，特别注意项目建设期市场的预测，包括物资价格、供求情况等；②随时关注市场行情和变化，并采取相应的应对措施。

－35－

第7章 环境保护

7.1 基地环境影响分析

项目可能对环境造成的影响主要来自项目活动，项目建设中的各类投入物等，因此，分析各影响因素的特点，将为采取各种保护措施提供基础。

7.1.1 项目活动影响

本项目作为一项营造林建设工程，在建设过程中可能对水土等环境造成一定的负面影响。具体表现为：营造工程建设中的清山、整地等活动造成植被的破坏和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影响

由于项目施工过程中要进行较多的物质投入，如接穗、肥料、农药等，在此过程中往往产生各类废弃物，如接穗、肥料、农药等的固体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：

（1）接穗：对环境的不利影响主要发生在低产改造中，表现为接穗自身发病引入病虫害，由于项目执行严格的病虫害检疫制度，因此接穗对环境的负面影响几乎不存在；

（2）农药：剧毒高效农药的使用必然导致生物多样性的改变，可能引起环境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。（4）废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但只要对这些废弃物进行妥善处理，－36－ 对环境的影响可以降低到最小。

7.2 基地环境保护措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理时只清除杂灌、杂草。

（2）抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆盖表土，在周围筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用沟施方法，施肥后及时用土填好。

7.2.2 病虫害防治措施

（1）坚持“预防为主，综合法理”的原则；

（2）严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗；（3）有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害 ；（4）提倡施用有机肥和埋青作业，本项目充分利用枯饼作肥料，尽量少施用化肥，以减少对水体、土壤的负面影响。

7.2.3 废弃物处理措施

在苗木造成和抚育管理过程中及时清理现场。对换冠、洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。

－37－

第8章 项目组织与经营管理

8.1 项目管理与监督机构

8.1.1 机构设置

（1）成立项目领导小组

为加强项目管理，成立河南省光山县油茶低产林改造示范基地建设项目领导小组。组长由县政府分管林业的领导担任，成员包括林业局、财政局，河南省联兴油茶产业开发有限公司，湖南省林业科学院等相关单位的负责人组成，负责协调、监督和检查项目的实施。（2）建立基地建设办公室

基地建设办公室在河南省联兴油茶产业开发有限公司内，人员由建设单位和技术依托单位人员组成，办公室下设生产技术部、行政财务部和销售部。

8.1.2 机构职责

（1）项目技术依托单位湖南林业科学院负责提供成熟的技术成果和科技信息，为建设单位组织技术培训，对项目建设的每道工序进行技术指导，质量监督和检查，结合项目建设进行油茶丰产等方面的后续科学研究。

（2）河南省联兴油茶开发公司为本项目的建设单位，具体负责项目的实施和配套资金落实，以及项目造林作业设计，技术指导和资金筹措，组织好接穗、化肥、农药等生产资料供应，并按时保质保量完成项目建设任务。

8.1.3 人员配置

－38－ 应遵循效率优先、技术优先、人员精干，一专多能的原则进行配臵。为充分调动职工积极性，所有人员全部实行竞争上岗，择优录用。生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配臵见表8－1。

项目人员配置一览表

表8－1

单位：人

其中

部门 合计 主任 副主任 生产技术部 行政财务部 销售部 2 2 1

4

人数

管理人员 1 1 1 1

科研技术人员

4其他人员

18.2 管理培训与技术培训

为提高项目建设的质量，建设单位将采取各种措施，强化岗前培训、操作培训，并邀请相关培训机构和技术专家对项目建设参与人员进行全方位培训，提高管理人员的管理水平和技术人员的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”管理。

8.3 研究开发与咨询

本项目的研究开发主要由依托单位湖南省林业科学院负责，同时

－39－ 聘请森林资源培育、林业科研、环境保护、林业调查规划等方面的专家学者组成咨询小组，为基地建设提供技术支撑和咨询服务，提高基地建设效益。

8.4 管理制度

为提高基地经营管理水平和效益，必须制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、经营技术管理，实行规范化管理，确保工程顺利进行。

8.4.1 计划管理

计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，实施单位要按照“统一计划，分步实施，各负其责”指导原则，根据国家对项目的批复和初步设计文件，确定本项目造林规模，换冠技术、物资采购、人员培训、资金使用及后期管理计划等，计划一经指定，必须严格执行，不得随意变动。

8.4.2 工程管理

本项目管理实行项目法人负责制，工程建设初选责任人负责制，严格执行国家林业局颁布的《关于造林质量事故行政责任追究制度的规定》，建立造林质量管理体系，实施全面质量管理体制。工程建设项目实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。

8.4.3 资金管理

本项目资金必须专款专用，不得挤占挪用。资金来源于中央投资和地方配套资金（包括建设单位自筹）两部分，各级资金必须足额到位、以确保项目的顺利进行。在资金管理上要按照重点林业工程建设要求，设立项目资金专用账户，实行统一管理，统一使用；单独记账，－40－ 单独核算、单独报账、严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，又要接受上级管理机构的不定期检查。

8.4.4 经营技术管理

（1）加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。（2）工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程（标准），实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。

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第9章 投资估算与资金筹措

9.1 投资估算依据

（1）原林业部颁发的《林业工程概算编制方法》。

（2）根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成本。

（3）工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%，监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。

9.2 投资估算范围

项目总投资包括建安工程投资、工程建设其它费用和基本预备费三部分。其中：建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。营造林投资包括接穗、肥料、农药、林地清理、高接换冠、抚育、林道、管护等费用。工程建设其它费用包括可研、调查设计费、建设单位管理费、监理招标费、科技推广费和竣工验收费。

9.3 投资估算

经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元（包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元），占84.3%；工程建设其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

9.4 资金筹措与安排

－42－ 项目资金来源主要由中央资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成。项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。

本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成三年后使用外，其余项目资金均在第一年使用。

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第10章 项目效益与评价

10.1 经济效益

10.1.1 项目投入与产出

10.1.1.1 基本数据

（1）项目效益计算期：根据项目特征和油茶林生长过程，确定项目效益计算期（整个经营期）为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。

（2）产品产量：根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）产品销售价格：根据产品特性和当地市场行情，综合确定项目产品（油茶鲜果）的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。（4）投资单价：项目投资包括建安工程投资（营造林投资、基础设施建设费用），工程建设其它经费用（前期工作费、设计费、建设单位管理费和工程监理费）。10.1.1.2 项目产量与产值

本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共2160.9万kg。其中第3年产量63万kg，第4年产量94.5万kg，第5年产量113.4万kg，第6～20年产量均为126万kg。

项目总产值3457.44万元。其中第3年产值100.8万元，第4年

－44－ 产值151.2万元，第5年产值181.44万元，第6～20年产值均为201.6万元。

项目产品产量和产值分估算详见附表6。

10.1.2 经济效益分析

根据项目的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资项目可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整个计算效益期（20年）内油茶鲜果产量可达2160.9万kg，累计产值3457.44万元。

财务盈利能力分析：

（1）损益分析：在整个经营期（20年）内，项目产品销售收入3457.44万元，总成本费用1780.78万元.实现项目累计利润为1676.66万元，提取盈余公积金（按利润的10%）后，累计未分配利润为982.18万元。项目财务分析效益估算详见附表7。

（2）财务现金流量分析：经计算，整个经营期内累计净现金流量105.38万元，税后财务内部收益率15.15%，财务净现值（I=12%）94.09万元。静态投资回收期7.1年，动态投资回收期13.2年，可见项目财务效益良好。详见附表8。

10.2 生态效益

项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量、保持水土、涵养水源、调节气候、防风固沙、净化大气、提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。

10.3 社会效益

－45－ 项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推动林业经济的发展；有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。

项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入1615.00万元，相当于平均每年需要1.6万个劳动工日从事营造林抚育、栽植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。

通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促进当地油茶产业的大力发展。

10.4 项目综合评价

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发展，符合河南省林业发展“十一五”和中长期规划。

我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。光山县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位河南省联兴油茶产业开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院建立了长期协作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培育了2hm2低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。

－46－ 基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可增加农村就业机会，对于优化林业 产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。

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第11章 保障措施

11.1 政策支持保障

本项目是2010年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目的组成部分，必须认真落实国家和河南省有关的各项优惠政策。要营造一个全社会关心、支持、服务非公有制经济发展的大环境，全面落实“谁造谁有，合造共有”的政策，在项目准入，资金扶持、税费和资源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓励、支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本、技术和劳动力等要素在市场资源配臵中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。

11.2 资金筹措与投入保障

本项目建设资金由中央财政资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配臵生产要素，多渠道、多方位寻求建设资金。

11.3 施工组织保障

－48－ 油茶低产林改造建设是一项技术性很强的工程。确定作业设计单位和施工单位必须实行招投标制，工程设计应由具有相应资质的单位承担，施工单位应通过招标进行择优录用，并实行技术经济承包责任制，引入工程管理机制，委托有资质的监理单位对项目建设进行全程管理，及时发现和处理项目实施中的质量问题。

11.4 接穗供应保障

选用良种，是提高林地生长量，加速森林资源增长，达到项目预期目标的重要物质基础。油茶低产林改造基地建设应确保换冠的良种使用率达到100%。因此，必须加强与亚林中心、湖南林业科学院等单位的友好合作，确保油茶良种接穗供应不出问题。

11.5 科技支撑与信息服务保障

本项目建设始终贯彻“科学技术是第一生产力”的指导思想。油茶是我国主要的木本油料树种，栽培历史悠久，经营管理经验十分丰富。近年来，我国在油茶优良品种、丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著，已经研究了不少油茶技术，如“油茶低改技术组装配套推广应用”，“油茶优良无性系性状的研究”，“油茶高产技术开发”，“高品质油茶的有机栽培和推广技术”等。项目技术依托单位技术力量雄厚，科学人员学术水平高，在油茶优良品种，丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著。这些科技成果的推广和应用，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。

在基地建设过程中要充分利用现代网络信息服务平台，加强与省内外优级种苗生产的科技交流与合作，通过获得的有利信息为为本项目服务；充分发挥计算机在信息管理中的优势，加强项目档案资料数据化管理，建立小班数据库，及时掌握项目实施过程中的资金使用，－49－ 施工进度、技术应用，项目质量等信息，实现项目工程实施过程中的动态化、自动化、科学化和高效化管理。

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