采购部2021下半年计划[范文模版]

第一篇：采购部2021下半年计划[范文模版]

在2021年的工作中，采购部如何制定工作计划呢?下面是写写帮文库小编收集整理的采购部下半年计划，欢迎阅读。

采购部下半年计划篇一

采购部按照集团工作需要及工程进度需求做好采购工作。采购部虚心的向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，全面提升个人素质。为更好的完成20__年的工作，进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的效率，制定以下工作计划。

一、管理方面

1、完善采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化 依托卓达现有的招标采购管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度精细化管理。在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加采购管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。

2、积极推进实行大招标、大采购战略

积极响应集团跨越式发展的需要，逐步探索招标、大采购的战略合作模式，在实践中完善大招标、大采购战略的具体操作方案与实施细则。

3、完善采购工作手册

采购工作手册，是采购工作的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。在今后的一年里，以采购工作手册为基础，不断发现其中不足，结合实际工作进行增补、完善。

4、继续分解、量化部门工作

将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并细化采购岗位人员的工作流程规范，剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。

二、业务方面

目前集团化采购需求有两个方面：工程材料设备的采购，集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作。

(一)工程材料采购

1、建立开放式的信息发布平台，改进信息采集方式，完善信息渠道

建立网络信息平台，以原来客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把地产建材需求信息，公开向产业链下游公布、延伸，把国家宏观政策信息和国内建材行业信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，能提高行情分析判断力，为采购提供决策依据。

2、平衡集团和客户利益，实现共赢

提倡合作建立在进厂公平互信基础上，无不对等区别对待的理念，增加厂商之间的互信。在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。20__年的目标是确定可持续使用基本材料标准指标，并对个别指材料标进行调整，符合公司长期使用需要。

3、采集、累积行业材料信息及厂商信息等各种数据，建立数据库

我们在进行采购成本分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照20__年基准价进行定位和采购，就要依靠数据库提供基础数据。

4、采购公开、透明，实施阳光采购

采购部接受集团内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部要加强自身防范，持续进行思想教育，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，在大宗材料设备采购时提请招标办进行招标采购，小额度材料报价使用信息平台公开报价，减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开、透明。

(二)集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作采购

集团日常办公及物业日常维修用品采购工作，有项目多，数量少，需求变化大、占用资金量小等特点，针对以上特点，我们应做好以下几项工作：

1、稳定上游供应链，拓宽供应商渠道

为保证公司的正常运行，首先就要稳定供应商队伍，在低库存运转的情况下，确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，基本稳定。但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现，20__年应继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商，更好的满足公司生产加工需要。

2、进行库存成本分析，保持日常办公及物业维修材料合理库存 保持日常办公及物业维修的合理的库存，既要考虑价格因素行情变化，也要保证生产需要，还要分析资金占用的成本。要合理利用资金，降低库存成本，就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律，了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏。

三、学习的目标

1、提高专业知识和操作技能

全体采购人员要学习财务知识，从20__年开始，两年时间内，采购全体人员必须取得会计从业资格证书，采购业务人员要取得采购师认证资格，采购经理三年内取得注册成本工程师认证。

提高专业知识，也要提高业务能力。采购部首先要有自主学习有意识，主动申请参加采购专业技能方面的培训，报集团人力部审批。其次在结合公司培训同时，进行部门培训，采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习，规范自己的业务行为，进行自我提升。再次，要求各业务人员必须不定期参加全国新型材料发布会、展会等，了解新型材料、设备知识。

2、期货学习

期货学习是专业知识的一部分，从采购方面来说，期货具有特殊的重要性。从钢材期货、有色金属材料铜等期限货价格走势中，都能反映出与采购相关工程材料息息相关。强化期货学习，利用好期货工具，发挥期货对现货的指导意义。

3、轮岗学习

采购部员工，要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才。在20__年采购间歇期，采购部内部轮岗学习，达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习，向工程部、销售集团、监察部、物业公司学习。

采购部在20__年的采购工作中，将以降低成本和提高效率为工作中心，尝试新方法，取其精华、修改弊端。为集团在新年度的工作中再上新台阶，为实现百年卓达献出自己的力量。

采购部下半年计划篇二

时光终于翻到__年了, 细细回味梳理着已经送走的__年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!

首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：

一、ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。

二、__年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导

致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、制造过多

制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

七、内外沟通有待加强

每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，共2页,当前第1页1

公司部份人员却常常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。

八、5S实施不到位所带来之危害

序号 浪费表现 危害成员仪容不整 有损企业形象，影响士气，易生危险，不易识别设备布置不合理 半成品数目大，增加搬运，无效作业设备保养不当 易生故障，增加修理成本，影响品质物品随意摆放 易混料，寻找费时间，易成呆料通道不畅 作业不畅，易生危险，增加搬运

建议改善措施：

一、确实推行ISO体系，已成立ISO专案小组，督促各项工作依流程办理，完善公司制度。其具体负责项目如【附件一】

二、在十一月份的管审会议中，针对__年度各部门品质目标做出相应之讨论，并由董事长制定了较为合理，有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行，依要求做出相应对统计，对策并持续改善，提升公司效益，降低产品成本。其质量目标如【附件二】

三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份，如在生产排产前，事先确定人、机、料、法、环是否足够，能否满足生产所需。有事前周密的策划，必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。

四、有了一个良好的策划，严格依照计划执行，并协调所发生之异常状况，依循P-D-C-A过程方法，对每一项工作的改善起着决定性的作用。

五、建立合理的常规材料安全存量，尽量避免人为的制造过多不适宜之材料，造成公司成本的浪费。

六、ISO中有八大管理原则，若灵活运用，对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与，则需要有效利用以下原则：

a)以顾客为中心的组织：满足顾客需求并争取超过顾客的期望。

b)领导作用：领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现，使员工充分参与实现所制订的目标。

c)全员参与：整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工，只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。

d)管理的系统方法：为实现目标，有利于提高各部门的有效性和效率。

e)过程方法：这是一个循环模式，任何一项工作，经需要经过适宜的策划方案，然后再严格执行，以确认最终实施的效果是否达到预期所想，从而做出相应之修正。

f)持续改进：目前公司所从事的每一项工作中，都需要经过努力，持续不断的纠正之前不适宜之方法，以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。

g)基于事实的决策方法：采用数据的方式搜集相对应之信息，并针对数据来源做出分析，对策。

h)互利的供方关系：公司与供方之间保持互助和互利的关系，可增进双方更好的沟通，品质、交期、价格才能得到更有利的控制。

七、加强5S实施管理，注重5S管理对产品质量、效率、安全、减少浪费和员工士气至关重要，同时还可以提升企业形象。

__年工作计划与愿望：

希望公司对我的工作能有一个具体的定位，以便更好的履行。

采购部下半年计划篇三

20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制___。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

第二篇：采购部新员工岗位培训计划

采购部新员工岗位培训计划

一、说明

考虑到浙江工厂新生产线投产的需要，逐步充实到生产线开展岗位培训。

二、培训计划

此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我 部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：

第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时 间约为一周；

第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；

第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训 教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；

第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间 约为一周。

三、培训方案

1、人员分岗

对所有新员工，原则上按专业分岗

2、培训内容及具体时间安排

序号培训内容培训方式培训责任人培训

时间考核

方式

1卫生知识培训入职集中授课线长4h提问

2岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h提问+报告

3岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h提问+实操

4岗位职责口授岗位班长或熟练员工2h提问

5设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问+报告

6岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问

7工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

8设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操+报告

9异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

10化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问+报告

11岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告+提问+实操 12岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问 13独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操+提问

合计时间140h3、岗位评估

通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。

四、培训统筹

此次新员工培训由负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。附表一

生产部岗位内部培训讲师名单

岗位

培训讲师

岗位

培训讲师

（注：各内部培训讲师通过部门内自愿报名竞争，公开试讲后确定。）附表二

有限公司

生产部员工岗位技能评估表

姓名：岗位：职位：

序号评估项目评估方法评估标准评估结果

1岗位操作程序现场检查员工的操作操作熟练，程序准确无误

2岗位工艺要点以提问方式询问工艺参数所有工艺参数回答准确无误（如温度、压力、浓度、时间、容量等）

3岗位所有设备的结构、性能现场就每台设备提问全部了解本岗位所有设备结构及性能如管路、控制方法等

4生产前的准备工作以提问方式询问能清晰、准确的回答接班前所需做的准备 5岗位安全以提问方式询问清楚本岗位所有潜在的安全危害

6异常情况下的处理程序以提问方式询问能正确回答本工序出现异常（设备、质量、安全）时的处理程序

7岗位卫生要求以提问方式询问能正确回答本岗位的卫生要求

8化学品的管制及使用以提问方式询问能正确回答本岗位所接触化学品的使用及使用后的处理程序

综合评估：

评估人：评估日期：

说明：

1、岗位评估分两级，操作员工由带班班长评估考核，班长由带班线长评估考核；

2、评估结果需以文字详细描述，凡评估时有项目不合格者，必须立即纠正。

第三篇：采购部工作总结及计划

采购部工作总结及计划

回首即将过去的XX年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上！对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度！帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式！采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通！虽然XX年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对XX年工作的情况和XX年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正！

XX年计划

一．降低成本

主要有以下几方面：

A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。

B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点

a.单价降低

b.数量增加

c.增加服务

d.附加值提升

c．继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。

D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。

E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。

二．增加收入

A.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。

三．效率提升

A.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。

四．物料回收

A．了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。

五．专业素养提升

A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态。

B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。

c.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。

六．采购完全手册的建立

A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便查询。

七．规格化的建立

A.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。

八．团队协作

A.展望XX年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。

对于到来的XX年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越来越好！

采购部

XX年X月XX日

第四篇：采购部工作总结及计划

采购部工作总结及计划

2011年的欧洲、美国金融危机了，但在中国还保持着快速增长。而我们在这一年的工作时间里,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。总之这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上秉承着公司团结、正直、热情、负责的态度。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实公司下达的生产采购工作。坚持“同等质量比价格，同等价格比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在集团领导指引和支持及公司其他同仁的配合下，2011年共完成生产采购计划1295份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

一、采购部组织实施“纯洁采购政策”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

二、2011年国内外原材料虽然有所上涨，我部围绕控制生产成本、采购性价比最优并适合公司需要的产品等方面开展工作，进一步加强对供应商的管理协调，做到每个产品在采购前多家报价，降低产品成本。

三、我部积极配合销售部并顺利完成2011各个节日促销活动的产品、物料的生产。

四、成功开发背卡装牛初乳和多维钙等新产品。

五、参与销售二部的二十九个保健食品蓝帽子的研发并跟进，2012蓝帽子批件国家将陆续批复。

六、2012年计划具体从以下几方面进行：

1、加强与市场部沟通，根据公司需要，将与供应商沟通反馈的设计尺寸、工艺、数量等可降低价格的情况进行协调，进一步降低成本。

2、开发部分进口保健品，增加公司产品线，做到公司产品取自全球。

3、应经常下市场做调查，对于市场畅销产品及新工艺包装进行研究和设计，为公司研发新产品及更加吸引消费者的包装。

4、加强与销售部的沟通，根据销售部下达的生产计划与工厂、仓库进行协调，保证公司产品库存量和产品批号更新。

5、加强学习并要求提高部门工作人员的业务素质和责任感。

最后祝愿公司在新的一年里蒸蒸日上

销售支持部采购部

经理：李

第五篇：第7章计划采购部

第七章 计划采购部

第一节 计划采购部

1、遵守公司规章制度。

2、根据库存量，按照公司规定编排、制定生产计划，安排生产。

3、根据物资备料需求，编制物资采购计划。

4、协助仓库做好物资管理工作，随时掌握库存情况和物料使用情况，在保证正常生产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。

5、建立供应商动态管理档案，对供应商实行跟踪管理。

6、做好市场调查，正确分析、判断，掌握市场物资动态行情。

7、积极有效的与财务、业务、生产、售前、技术等相关部门沟通协调，完成工作。

8、按要求对采购物资供货、质量、价格等信息做出总结、分析和汇报；及时准确报批物资

用款计划。

第二节 计划员及采购主管

1、遵守计划采购部规定。

2、监督及管理本部门采购员及BOM单员工作。

3、计划员严格按规定及时通过ERP系统下＂生产计划单、请购单、制令单＂，编制《生产

计划根据表》、《生产需求分析表—库存不足量》、《生产计划排产表》、《生产核销表》。

4、接收业务部外购产品申请单，下达采购任务。

5、计划员根据自备生产计划和订单计划产生《物料需求分析》，打印相应的《生产需求分

析表—库存不足量》，待仓管员盘点确定需申购的物料数量后，再制定物料请购单及制令单，并分别下达到采购和车间，请购单按产品BOM单形式下达，另外附上该采购批次各元件总量及另外附上标明各元件采购量及采购次数的统计报表。

6、计划员从采购咨询期开始让采购有2个月时间采购物料，从生产产品进仓计起应有3个

月的销售量。参考产品订单、库存量（数据由仓库提供）、前三个月销量及去年同期销量【从ERP系统的《出库统计表》中取数】对比，制定下一期生产计划原则和要求如下：

（1）生产计划单以表格形式下达；

（2）对于急单必须在5天内将采购计划落实到采购员手中；

（3）由技术直接以书面形式通知的新产品中批量（500块以内）试产单，做急单处理；

（4）对少于清空日少于95天的列入当期计划，对清空日少于75天的产品必须做急单处

---1-

理，并且按照追加计划量公式制作生产计划：追加计划量=（150天-库存清空日）

×每天销售量；

（5）每月26-27日完成《前三个月及去年同期后两个月的连续三个月的出库统计表》，如

果两期数值比较后，差额部分不超过20%，则按数量大的生产，如果超过20%则上报

上级主管研究，主管两天内必须决定；

（6）每月13号、28号前通知成品仓盘点；

（7）每月5号前（节假日顺延）制定一份季度《生产计划根据表》交由上级主管审核，并制定相应的《应采购产品原材料型号及数量表》，交由采购咨询原材料信息；

（8）每月6号前提交《生产需求分析表—库存不足量》给材料仓盘点填数；

（9）根据采购咨询的确定信息，每月13号前将制定《生产计划排产表》交由上级主管审

核，并同时转成请购单交给采购员；

（10）经审核之后，每月16号前下做好正式的的《生产计划排产表》；

（11）每月18-20号（节假日顺延）做一次盘点对生产计划检查，修正，上交一份生产计

划修改和检讨方案表；

（12）生产计划要求技术部经理审核，再交由厂长复核，最后上交总经理审批；

（13）计划生产表中每月抽出2天的时间安排急单、变动单、插单或返工单；

（14）计划员做订单计划时，合理安排各个车间特殊急单，从接到业务部备货单起，1天

内做好制令单，5天内必须把此货物BOM单里面所缺的物料落实到采购计划中给采

购员采购；

（15）每月25号前交《采购计划核销表》给厂长。

7、计划员每次下达的请购单，采购咨询期为5天，采购员必须在5天内将采购的生产资料

价格及交货期等信息反馈给计划员和部门主管，在生产计划单由计划员确定后15天内完成落单任务，即完成与供应商的合同签订工作。

8、公司原确定的供应商不能及时满足我公司生产需要的，则单批次另选供应商供应，其他

不变。例如：《生产计划排产表》要求6月5号要求上线生产1000个单位的产品，6月9号生产完毕，日均产量为250个单位/天，本批次产品需要电阻8000个。但实际材料6月7号才能到公司，则6月5-7号2天的产量500个单位的产品所需要的电阻（4000个）需要更换供应商采购，以保证6月5号产品能上线生产。剩余的4000个电阻采购的供应商不变。

9、每月制定维修用料的采购计划。

10、确定采购周期后，制定《季度排产表》，安排产品上线时间、完成时间。

11、对每接到新产品的计划订单必须由技术部审核，待技术部书面通知新产品可以投产，才能安排生产计划，对于技术不超出指定提交时间的，应及时反映给总经理并用记录在工作本上。

12、按照《生产计划排产表》监督材料到货，上线生产，进仓时间。

13、BOM单外其他物料的采购计划，如机箱、底板、面板等根据生产计划的成品数量作采

购计划，采购计划直接下达给采购主管，有采购主管分给各采购员。

14、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：

不能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

15、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产

管理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第三节 计划采购部主管助理

1、遵守计划采购部规定。

2、协助主管监督及管理本部门采购员及BOM单员工作。

3、帮助主管处理日常文件。

4、接收业务部订单，向电柜，按钮车间下达生产任务。

5、协助主管每月5号前（节假日顺延）制定一份极度生产计划，上交上级主管及总经理。

6、帮助主管落实各采购单的落实情况，核销《采购计划核销表》，于25号前交厂长办公室。

7、帮助主管每月13号前将制定《生产计划排产表》交由上级主管审核，并同时转成请购

单交给采购员；每月16号前下做好正式的的《生产计划排产表》。

8、帮助主管制定维修用料的采购计划。

9、完成主管交代的其他临时任务。

10、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不

能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

11、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管

理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第四节 采购员

1、遵守计划采购部规定。

2、根据相关部门的申购单、BOM单的要求，进行原材料采购。

3、计划员每次下达的请购单，采购咨询期为5天，采购员必须在5天内将采购的生产资料

价格及交货期等信息以书面表格形式反馈给计划员和部门主管。

4、在生产计划单由计划员确定后15天内完成落单任务，即每月20号前完成与供应商的合同签订工作。

5、合同签订后，须在货物交货期6-10天前再与供应商确认，确保5天前能知道货物是准

时回来，什么时间回来。同时采购合同应及时录入公司电脑系统，采购员应在物料回来前把合同交到仓库准备收货。

6、每月根据计划员下达的《应采购产品原材料型号及数量表》，咨询原材料信息，并与10

号前将咨询到的信息反馈给计划员。

7、每月23号前提交《采购计划核销表》给上级主管。

8、负责材料询价、比价、议价，从质量、供货期、付款条件等方面考虑，每份采购单下单

前都必须提供3家或以上供应商报价，列表上交总经理审批。

9、公司原确定的供应商不能及时满足我公司生产需要的，则单批次另选供应商供应，其他

不变。例如：《生产计划排产表》要求6月5号要求上线生产1000个单位的产品，6月9号生产完毕，日均产量为250个单位/天，本批次产品需要电阻8000个。但实际材料6月7号才能到公司，则6月5-7号2天的产量500个单位的产品所需要的电阻（4000个）需要更换供应商采购，以保证6月5号产品能上线生产。剩余的4000个电阻采购的供应商不变。

10、采购员必须按计划员的请购单采购，从请购单中转出采购单，然后套打采购合同，先给

采购主管审核后，再给总经理审核签字，采购合同必须有总经理签字才生效，否则公司不予承认。

11、必须严格按BOM单、按议定日期回料，采购合同必须附上元器件的规格型号、性能、厂

家等信息，（注明：采购单号，厂家品牌，米高公司物料代号，合同号按制令单号或请购单号作为前序自编号编排为后续的格式编排）。

12、采购员与供应商确认所购货物是同一种东西的，但供应商描述的名称，规格型号与ERP

系统的 描述不一致时，应提供给BOM单员立即按供应商的描述更改资料。

13、要求供应商提供采购物料的器件类型，型号，封装，参数，其中有一项不同的，则找技

术部确认是否适用于当前产品技术要求，适用后通知BOM单员新增物料资料。

14、采购员每月及时和供应商对清账单。

15、对不按合同相关约定提供原材料的供应商，应反映给相关部门领导，并按照合同相关条

款进行处理。

16、对急需原材料，积极配合计划员、技术部等相关部门，在第一时间进行搜索，并给予答

复。

17、在采购途中发生异常情况时，接到供应商相关通知后，应第一时间将信息反馈给计划员、仓库部、厂长办公室，并协助进行应急处理。

18、采购货物回来后，及时将货物送到仓库，并将采购合同和送货清单交给仓管员，与仓管

员一起验货。

19、凡新购产品或转换供应商，必须书面通知技术部、售前部，并应先叫供应商提供少量产

品试用，一般试用期3-6个月，在确保产品无质量问题时方可进行采购，并做好封样工作。

20、对于经公司检验不合格的材料，在接到仓库通知3日内，与供应商协调解决问题的方法，并将不合格产品退回供应商，且不得影响正常的生产。

21、采购合同上必须注明保质期为1年，并要求供应商在货品上标注出厂日期或提供出厂日

期的注释。采购合同必须责权清楚，对影响我司正常生产的任何问题进行有效惩罚，有效维护我司的权益，统一合同形式备案。

22、采购部采购物品要熟悉物品的外形等，最好做到图形并茂，图纸找技术部负责人签字确

认之后再下采购单，技术部不懂的找总经理签字确认。

23、采购过程中由于不按采购规定等人为原因造成公司损失，必须照价赔偿。

24、采购过程中为公司降低成本的，公司将把一年内节省金额的10%作为奖金奖励。

25、每季度对现有供应商考核评估，对符合我公司要求的供应商给予等级评价，对不负责任

供应商列入黑名单，终止合作。

26、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不

能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

27、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管

理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第五节 BOM单员

1、遵守计划采购部规定。

2、负责录入BOM单资料及时把核对好的新开发、更新产品BOM单输入ERP系统，要求在2

个工作日内完成录入工作。

（1）技术部开发，更新产品、材料的详细资料，物料代码创建和录入：在接到技术

部开发、更新产品的详细资料后，应在BOM单上签名，在2天内将此BOM录入ERP

系统并把单返还给技术部相关人，录入ERP系统的单打印一份（标明：BOM单号

或配方号），交由技术部存档，（2）做电柜、操纵箱、外呼盒、按钮、电线类的制令单的创建和录入：接到电柜车

间主任通知的材料清单，在ERP系统中查找或设立物料号，业务部的受订单录入

BOM单，并做制令单，通知车间及仓库。

3、要经常检查创建的物料是否唯一，杜绝一物多号，及时处理重复物料。

4、对没有及时更新的旧产品物料BOM单，有相关人员提出异议的，BOM单员要立即找技术

部技术员核对产品的物料清单，并让其提供正确的物料清单，然后输入ERP系统，技术员不配合的，直接找技术部经理核对，此工作在相关人员提出异议后1个工作日内完成5、所有完成的BOM单，开设文件夹，分类归档，并锁在文件柜。

6、对ERP系统里没有的产品BOM单，在接到计划的通知后，要在1个工作日内，找技术人

员列出材料清单，并输入系统。

7、录入ERP系统的单打印一份（标明：BOM单号或配方号），交由技术部存档。

8、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不

能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

9、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管

理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。