整改报告

第一篇：整改报告

×××卫生院关于新增村卫生室成为新农合

定点医疗机构的申请报告

市农合办：

××乡位于市区北郊，与××相邻，现有人口2800余人，由于历史原因未实行一体化办医。自2011年7月份以后医院领导班子调整后，卫生院在全乡实行了一体化办医，在原有的7家村级卫生室的基础上增设了5家乡村级卫生室，使全乡医疗网点布局更趋合理，老百姓就医更加方便。

2012年4月份医政、基妇、法监股和新农合来我乡对新增的进行村卫生室设置、规范执业和新农合政策执行情况进行验收，经验收设置村级卫生室设置的要求，现将新增村卫生室规范执业情况报告如下：

一、统一规划设置

根据《医疗机构设置规划》的要求，对新增5家村级卫生室进行重新维修改造，使其达到“四室一房”的要求，同时每家村卫生室按规范设置了标示标牌，增添了病床、药柜、档案柜、出诊箱等医疗设施。

二、统一目标任务

制定了村卫生室职责、任务、工资分配、考核标准等制度，对每家卫生室从公卫、医疗质量、药品管理医德医风等方面对其进行考核。

三、统一财务管理

严格按照医疗卫生财务管理规定，做到看病有登记，配药有处方、收费有发票，建立规范化财务收支帐目，并严格执行国家物价政策和医疗收费标准。

四、统一进药渠道

为了规范村级卫生室药品采购行为，确保药品质量和群众用药安全有效，村卫生室所有药品、器械一律由卫生院进行调拨，保证了村级卫生药品集中采购。

五、统一新农合报销程序

根据国家新型农村合作医疗制度，5家新增的村卫生室按照要求配备电脑、接入电信专网、安装并使用村级卫生室管理系统。同时，对前来就诊的患者按照规定做好门诊统筹报销工作，做到处方、门诊日志、门诊统筹报销登和电脑录入“四对口”。卫生院每月加强对其监管力度，保证门诊统筹报销规范及时，无分解、套取门诊统筹资金的行为。

×××卫生院在村卫生室管理上，严格执行国家基本药物制度和新农合制度，为使5家新增村卫生室更好为当地老百姓服务，方便群众就医，特申请市农合办批准使其成为新型农村合作医疗定点医疗机构。

特此申请

×××乡卫生院

2012年5月20日

第二篇：整改报告

2012年桂东县“三创”工作整改报告

11月22日省级“三创”调研领导组对我县创卫工作进行了检查，并提出了宝贵的意见，针对存在的问题，结合我县工作的开展情况，我中心高度重视，认真开展研究，迅速做出部署，组织力量解决落实。

一、针对问题，制定整改措施

（一）健康教育工作

1）健教组织机构和财政经费的投入 1.存在问题

①全县无独立的健康教育机构，无编制和人员 ②财政专项经费投入少 2.整改措施

①补发有关成立县健康教育所的文件，成立健康教育所，并明确其职能，安排2名健康教育专员

②加大全县健康教育工作经费的预算 2）健教人员业务培训和能力建设 1.存在问题

①部分健教专干和工作人员对创建省级卫生县城的标准和要求没有完全掌握

②健康教育专干和工作人员开展健康教育工作的业务水平有待提高

2.整改措施 ①加强对全县单位（行业）、社区、医院和学校的健康教育专干和工作人员的专业培训，每季度至少进行1次健康教育知识培训，提高健教人员的业务水平

②对全县单位（行业）、社区、医院和学校开展的健康教育活动定期进行督导和业务指导

3）健教宣传和传播材料的开发 1.存在问题

①部分单位宣传栏没有及时更换或内容不完整包括时间的标注等

②社区、村组未设置健康教育宣传栏 ③健康教育部门自主开发的宣传材料少 2.整改措施

①要求全县各单位（行业）及时更新健康教育宣传栏，并做到内容完整、美观大方，达到每年至少6期的要求

②督促全县各社区、村组按要求设置健康教育宣传栏，并及时更新内容，达到每年至少6期的要求

③加强自主开发宣传材料的能力，并达到5种类型以上 4）控烟宣传和督导巡查 1.存在问题

①医院和疾控中心无室外吸烟区 ②学校部分公共场所无禁烟标志 2.整改措施 ①在县疾控中心办公大楼外的露天草坪内设置室外吸烟区，并要求设有明显的指示标志，同时要求工作人员不得在工作时间穿工作服在吸烟区吸烟

②督促并帮助全县各医院按要求在单位内部设立室外吸烟区 ③要求全县各中、小学校在公共场所应设有明显的禁烟标志

（二）疾病预防与控制

1.存在问题

①免疫接种率，资料整理有偏差 ②未建立专业人员接种准入制度 2.整改措施

①通过查找资料，结合实际，重新整理，对资料进行完善后，数据表示麻疹加强免疫接种率2011年为90.3%、2012年为91.2%，达到了标准

②建立和完善了专业人员接种准入制度

（三）病媒生物防制

1.存在问题

①无病媒生物经费预算，缺少病媒生物防制专业人员 ②除“四害”工作不到位 2.整改措施

①增加病媒生物防制监测经费，派遣专业技术人员实施工作 ②加强城区除“四害”工作，并完善监测资料

二、按照整改措施落实相关工作 我中心正在严格按照整改措施落实相关工作，明确了相关人员责任，狠抓整改措施的落实。工作中除做好自身环境卫生工作，清除垃圾死角，美化中心容貌外，还根据各自职责部署人力、物力加强对从业人员体检和卫生知识培训；加强健康教育宣传，提高我县居民的防病意识和自我保护的能力；加强疫情报告和计划免疫等工作的技术指导。现各项工作已初见成效。

我中心各科室人员在县政府的统一领导下，齐心合力、相互理解、相互配合、加强协调、形成合力，从健康教育、疾病预防与控制、病媒生物防制等方面出发，为我县创建省级卫生城市而努力奋进。

桂东县疾病预防控制中心 二〇一二年十一月三十日

第三篇：整改报告

关于2011依法行政责任目标考核

有关问题的整改报告

周口市全面推进依法行政工作领导小组办公室：

2012年9月7日，我单位接到你办交办的《周口市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于对2012依法行政责任目标考核有关问题进行整改的通知》（周依法行政领办[2012]7号文件通知后，相关领导高度重视，立即召集相关单位责任人、业务人员召开专题会议，对文件通知的依法行政责任目标完成情况及整改意见进行了集中研究，并责令相关单位指派专人负责，对文件通报问题进行认真整改，现将整改情况报告如下：

一、重大行政决策和规范性文件

（一）考核中存在的问题

1、询问笔录中没有填写执法人员有效执法证件编号。

2、询问笔录、检查笔录、行政处罚事先告知书、行政处罚决定书没有体现自由裁量内容。

3、没有调查终结报告、行政拘留执行通知书。

4、缺少行政处罚结案审批程序。

（二）整改情况

1、我县出台的重大行政决策事项均有广泛征求意见、1 召开听证会、征求法制室意见这些前置程序，我县在相关政府出台文件存档备案时缺乏完善的存档备案制度，固上报文件中不显示广泛征求意见、召开听证会、征求法制室意见这些材料。领导小组已经责成政府档案室制定完善的存档备案制度，并要求各单位严格执行，避免类似问题的再次出现。

2、《淮阳县人民政府关于加强城区三轮车管理的通告》、《淮阳县深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役行动实施方案》中相关从重款项确实存在法律依据不足问题，有背于相关行政立法法、行政处罚裁量权精神，我县已下发此通告、方案的废止通知，并责成相关部门依据法律法规规定的处罚范围制定印发新的通告和方案。

3、淮阳2011-007号国有建设用地使用权挂牌出让卷宗、淮阳2010-046号国有建设用地使用权出让卷宗中缺少的相关证据材料，以及2010-046号卷宗中《国有建设用地使用权出让合同》签订日期与《成交确认书》表述不相符这一问题，领导小组已经责令国土局认真整改，补办相关证据材料填充到卷宗中，并要求相关业务人员认真学习、熟练掌握国土部印发的国有建设用地使用权出让文书，务必在以后卷宗制作中做到认真细致，避免再次出现类似的工作失误。

二、依法实施行政管理工作

（一）评审公安局案卷存在的问题

1、询问笔录中没有填写执法人员有效执法证件编号。

2、询问笔录、检查笔录、行政处罚事先告知书、行政处罚决定书没有体现自由裁量内容。

3、没有调查终结报告、行政拘留执行通知书。

4、缺少行政处罚结案审批程序。

（二）整改情况

1、办案人已将警官证复印附卷。

2、针对文书中体现自由裁量内容的问题，《公安机关办理行政案件程序规定》、《行政处罚法》都只要求公安机关告知违法嫌疑人行政处罚决定的事实、理由及依据，公安机关没有义务告知拟作出处罚的种类和幅度。

3、调查终结报告、行政拘留执行通知书已按照要求整理附卷。

4、行政处罚结案审批不要求必须书面审批。《公安机关办理行政案件程序规定》要求各地公安机关可以根据当地公安机关的内部管理情况、民警素质以及案件的实际情况决定内部审批的方式。对有些事项，公安机关负责人或者办案部门负责人可以在存根或者附卷的文书上签字，不必使用内部审批表，就结县公安局选择领导不必书面审批方式。

（三）评审公路运输管理所案卷存在的问题

1、赵伟无道路运输从业资格证驾驶营运车辆一案

卷中文书所适用的法律依据错误，《中华人民共和国道路运输条例》第65条指向该条例第9、23条与本案无关。卷内文书有相同错误。应适用法律《道路运输从业人员管理规定》第四十八条第一项。

2、刘伟驾驶无道路运输证车辆从事出租车业务案 文书中适用的法律依据书写错误，原文表述《无证照经营查处取缔办法》应为《无照经营查处取缔办法》；且该法律依据适用错误，《无照经营查处取缔办法》第十四条与本案无关，应适用《中华人民共和国道路运输条例》第六十四条。

以上卷宗还存在如下共性问题：

1、缺少调查终结报告、行政处罚审批程序、行政处罚事先告知书及送达回执、行政处罚结案审批程序。

2、告知的收受罚款的机构与作出行政处罚决定书的单位一致，违反了罚缴分离原则。

（四）整改情况

1、关于赵伟案适用法律依据错误，领导小组已经督促公路运管理所按要求整改，对于因适用法律错误给当事人带来损失已责成公路运管所赔偿当事人。

2、关于刘伟案适用法律依据错误，经过有关单位认真研究讨论，查证相关法律法规规定，确认适用法律正确。相 4 关法律法规依据见附件1。

3、关于文书制作程序存在的问题，公路运输管理所行政执法文书严格按照交通部印发的交通行政执法文书格式文本制作，不存在缺失相关证据、手续等问题。交通部制定的格式文本见附件2.4、我县交通局未实施罚缴分离制度，现正在与银行积极协调办理中。

5、关于行政处罚决定书，结案报告未体现自由裁量权标准，已按要求改正。

（五）、评审文化局案卷存在的问题

1、调查询问笔录中询问人处应注明两位执法人员签名及有效执法证件编号。同时，该笔录没有按规定体现裁量内容。

2、缺少案件调查终结报告。

3、行政处罚事先告知书中原文表述：“根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，凡拟对当事人作出下列处罚之一的：1）责令停产停业；2）吊销许可证；3）对公民处以50元以上罚款，对法人或者其他组织处以1000元以上罚款；4）符合听证条件的……”错误，与具体法律条文不符。

4、缺少行政处罚审批、结案审批程序；行政处罚事先 5 告知书、行政处罚决定书中没有按规定体现裁量内容。

（六）整改情况

1、两名执法人员的签名及有效执法证编号在相泉网吧超时经营营行政处罚案卷的调查询问笔录中两次出现，该案卷在调查询问笔录未引用“行政处罚裁量标准”这一错误属文化局执法人员习惯性错误，以往的案卷制作中均是按《互联网上网服务营业场所管理条例》的相关规定，属工作上的失误。

2、文化局所使用的行政执法文书是由文化部统一印制的行政执法文书，该文书是2010年7月1日后所使用的最新文本，共23项，文化局在行政处罚案卷制作所使用的是23项中相关的文书，该文书当中没有“案件调查终结报告”，只使用“案件调查终结审批表”。

2、行政处罚事先告知书中原文表述“根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，凡拟对当事人作出下列处罚之一的：1）责令停产停业。2）吊销许可证。3）对公民处50元以上罚款，对法人或者其他组织处以1000元以上罚款。（4）符合听证条件的……”错误，与具体法律条文不符。

经与“行政处罚法”第42条对照，属理解错误：4）符合听证条件的应填写的“较大数额罚款的”。

3、由于文化部最新文本没有行政处罚审批和结案审批表格，文化局在以往的案卷制作由“立案审批表”和“案件调查终结审批表”替代，在行政处罚裁量标准的引用上同样犯了第一条当中的错误。

（七）评审盐业管理局案卷存在的问题

1、询问笔录中应填写两名执法人员签名。

2、认定违法事实所适用的法律错误，应适用《河南省盐业管理条例》第二十三条第三款。

3、调查终结报告与行政处罚告知书、行政处罚审批表装订顺序错误。

（八）整改情况

1、针对卷宗制定过程中存在执法人员未签名、装订顺序错误等问题，领导小组责令盐业管理局组织相关业务人员认真整改，学习行政处罚法律文书制定程序、装订格式，务必避免类似问题的出现。

2、针对赵永梅涉嫌违法违规营销盐产品案中超出法律规定的期限收缴罚款未说明情况且未收罚金的问题，盐业局组织相关业务人员认真学习相关法律法律知识，强化业务素质，提升依法行政工作能力，确保以后的行政处罚过程中严格执法，正确执法，适用法律无误。

（九）评审卫生局案卷存在的问题

1、张林在从事诊疗活动过程中，使用过的一次性医疗卫生用品未及时做无害化处理及未做销毁记录案。

2、殷永山卫生室在从事诊疗活动过程中使用非卫生技术员案。

存在如下共同问题：

1、案卷目录制作不规范，缺少行政处罚结案审批程序。

2、现场检查笔录、询问笔录与案件调查终结报告中均没有按规定体现裁量内容。

（十）整改情况

1、关于案卷目录制作不规范问题。领导小组已责成主管所长在审查案卷时要严格把关，案件结案后要按照《卫生行政处罚程序》的规定认真填写《案卷目录》，不符合要求者发回重新整理。

2、对于现场检查笔录、询问笔录、案件调查终结中没有按规定体现裁量内容的问题。卫生监督所立即印发了《淮阳县卫生行政处罚自由裁量权基准》，发放到各执法科室。并组织执法人员进行了自由裁量文书书写培训班。严格要求各执法科室按照《淮阳县卫生行政处罚自由裁量权基准》进行自由裁量，否则一律视为不合格案卷，对科室负责人将严肃处理。

（十一）评审国土资源局案卷存在的问题

1、卷内缺少行政处罚审批程序、结案审批程序、结案报告；没有《行政处罚案件法律审核意见书》。《河南省国土资源厅行政处罚预先法律审核制度》第八条规定“国土资源管理机关法制机构审核完毕，应当制作《行政处罚案件法律审核意见书》一式两份，一份留存归档，一份连同案件材料退回办案机构。

2、卷内文书适用法律不一致。责令改正违法行为通知书存根中认定依据与前后文书不一致，且通知书原文表述“根据《中华人民共和国土地管理法》的有关法律法规”不规范，应具体到适用法律的具体条、款、项。

3、询问笔录、现场勘测笔录均没有注明执法人员有效执法证件编号。

4、询问笔录、现场勘测笔录、行政处罚事先告知书没有按规定体现裁量内容。

5、行政处罚决定书中原文表述：“当事人对本行政处罚决定不服的，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向周口市国土资源局申请复议或十五日内向县人民法院起诉。”①没有告知逾期缴纳罚款的法律后果；②复议机关错误，应为“淮阳县人民政府或周口市国土资源局”；③救济时效表达混乱，应为“三个月的起诉期限，其中对责令限期拆除的行政处罚不服的，在15日起诉。”

6、缺少法院强制执行行政裁决书。

（十）整改情况

1、对卷内缺少《行政处罚案件法律审核意见书》，国土局及时进行了补充。对缺少结案审批程序、结案报告，由于申请法院强制执行，法院不受理，无法履行结案审批程序。

2、对责令整改违法行为通知书中认定依据与前后文书不一致的地方已经更正；根据《中华人民共和国土地管理法》的有关法律法规不规范，已经补充到具体的法律条款。

3、对询问笔录、现场勘测笔录中没有注明执法人员有效证件编号，在卷宗中已经补充了执法证件复印件。

4、询问笔录、现场勘测笔录、行政处罚事先通知书不需要体现裁量笔录内容，国土卷宗体现在调查报告，讨论笔录和处罚决定书。

5、关于逾期缴纳罚款的法律后果，土地法律法规没有规定滞纳金。关于复议机关应向“淮阳县人民政府或周口市国土资源局”，国土局承诺将在今后工作中改正。关于起诉期问题，土地法对限期拆除的为15日，对没收的才根据《行政诉讼法》为三个月。

6、由于法院不受理国土局的强制拆除案件，所以该局执法卷宗中没有法院强制执行行政裁决书。

（十一）评审住房和城乡建设局案卷存在的问题

1、黄增云违反规划许可证规定建设案

①案卷中认定违法事实所适用的法律依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条与本案无关。

②行政处罚决定书中没有裁明收受罚款缴纳的机关。③缺少行政处罚结案审批程序、结案报告。

④卷内询问笔录、现场笔录等所有文书均没有按规定体现裁量内容。

2、李燕生无证施工案

①询问笔录未注明执法人员有效的执法证件编号。②卷内法律条文适用应具体到条、款、项。处罚依据应为《河南省建筑市场管理条例》第四十七条第一项。

③案件调查报告中处罚依据与前后文书表述适用不一致。

④行政处罚决定书中没有载明收受罚款缴纳的机关。⑤缺少行政处罚结案审批程序、结案报告。

⑥卷内询问笔录、现场笔录等所有文书均没有按规定体现裁量内容。

(十二)整改情况

1、关于法律条文适用不当，不够具体的问题。为提高全体执法人员的业务素质和执法水平，增强依法行政的能力和意识，住建局积极组织全体执法人员认真学习《中华人民 11 共和国行政处罚法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《河南省建筑市场管理条例》等相关法律法规，要求做到以事实为依据，以法律为准绳，合法行政、合理行政。

2、送去罚款决定与罚款收缴未分离的问题。住建局依据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》和有关规定，已经积极的在和有关单位研究磋商有关代收罚款事宜。

3、关于缺少行政处罚结案审批程序的问题。住建局将按照行政处罚一般程序，结合案件处理情况，对符合结案条件的严格履行行政处罚结案审批程序，制作《结案报告》、《结案审批表》，报局主管领导审批结案。

4、关于文书没有按规定体现行政处罚裁量内容的问题。行政处罚执法文书中体现行政处罚裁量内容是依法行政的具体体现。一直以来，住建局使用的文书都是延续以前的样式，这种文书样式体现不出行政处罚裁量内容。下一步，住建局将按照有关文件精神，使用省住建系统统一标准文书样式，采取“七何询问法”，在询问笔录、权利告知书及处罚决定书中体现行政处罚裁量内容。

三、评审行政复议案卷存在的问题

1、刘秦学与齐老乡政府土地纠纷，淮政复决字[2010]7号卷宗。

①在被申请人提供的案件调查笔录中申请人姓名刘秦 12 学、刘勤学不分。

②缺少被申请人作出具体行政行为的依据之一：淮阳县法院于2010年6月下发了（2010）淮行初字第04号行政裁判书。

2、无材料证明行政首长听取行政复议应诉赔偿工作汇报，直接审批或审理行政复议案件。

3、无材料证明行政复议所需经费列入同级财政预算，单独列支、专款专用，保障行政复议工作正常开展。

（二）整改情况

1、针对由于工作不细致导致申请人刘秦学姓名在同一行政复议卷宗中前后不一致的问题，县政府法制办公室召集相关当事人核实后，已经做了正确修改，并向当事人进行了道歉。

2、针对行政复议卷宗中缺少被申请人作出具体行政行为证据之一问题，县政府法制室已要求齐老乡政府重新提交。该证据不是主要证据，并对复议结果以及复议人双方权利义务不产生不影响，固无需通过行政诉讼重新判决该行政争议，但此问题的出现依然对县政府法制办公室全体工作人员是一个警醒。领导小组为此特召集县政府法制办公室全体工作人员召开专题会议，要求全体工作人员在做法制工作时，要稳中求细，努力学习业务知识，提升业务素质，依法 13 行政。

3、针对无材料证明行政首长听取行政复议应诉工作汇报、直接审批或审理行政复议案件这一问题，领导小组特向县政府法制办公室核实了情况。我县每一件行政复议应诉赔偿工作都在政府常务会议上讨论通过，有相关会议纪要可查询；行政复议决定书的做出必须通过主管行政首长审批，因我县档案管理制度的原因，审批稿件都在档案室存档，固在行政复议卷宗中不显示。

4、今年我县根据行政复议工作的开展情况，已经审批30万元的行政复议经费，单独列支、专款专用、保障行政复议工作的正常开展，一改以往的行政复议经费挂靠政府办公室，经费不独立这一局面。

在以后的依法行政工作中，我县将针对2011依法行政责任目标考核过程发现的问题积极整改，做好监督，认真反思，总结经验。县全面推进依法行政工作领导小组也将不定时抽查各个单位处罚卷宗，逐步完善有关单位行政处罚卷宗中缺少的程序，完善法制监督机制和行政处罚审批程序，并组织相关执法单位的负责人、执法人员认真学习、培训相关国家法律法规的规定，提高执法人员的业务素质和修养，大力开展依法行政宣传工作，促使广大人民群众做知法、守法的好公民，广大执法工作人员做懂法、正确用法的国家 14 公务人员，使我县依法行政工作有质的提高，为构建法制社会、法制政府夯实基础。

附件：

1、转发国务院法制办关于明确对未取得出租车客运

经营许可擅自从事经营活动实施行政处罚法律 依据的复函的通知

2、交通部制定的格式文本

淮阳县全面推行依法行政工作领导小组

二〇一二年九月二十四日

附1：

附2：

第四篇：整改报告（定稿）

整改报告

根据万柏林区卫生和计划生育局关于开展医疗废物管理工作专项检查的通知: 院感科随即在医院内开展医疗废物管理工作专项检查。现将检查内容及整改报告汇报如下：

1、有医疗废物管理制度，医疗废物处置工作流程和管理（包括收集、暂存、运送、交接登记、职业防护），具备发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急处置方案。

2、有主管部门和专人管理制度，并开展相关院感培训，但培训次数较少，应多注意增加培训次数。

3、校医院有医疗废物转移联单和医疗废物登记管理制度执行情况良好，医疗废物转移登记记录情况（包括医疗废物来源、种类、数量、交接时间、最终去向都有签名）。

4、医疗废物暂存处运送工具定期消毒；医疗废物产生点产生的感染性、损伤性等分类收集；使用的医疗废物专用包装和容器收集，并有危险废物警示标识；包装物或容器无破损、无渗漏。

5、医疗废物暂存处远离医疗区和人员活动区，与生活垃圾是分开的，并各自有通道；暂存处上锁，专人管理并有危险废物警示标识；暂存处密闭，墙面地面平整防止渗漏，并配备冲洗设施；医疗废物暂存处定期消毒和清洁；无将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的行为。

6、太原理工大学校医院和太原市医疗废物管理处签订了医疗废物集中处置协议书；污水处理系统完善合格，污水系统产生的栅渣、沉淀污泥都属于医疗垃圾，由万柏林区环境卫生队集中处置。处置次数较少，应注意增加处置次数，及时整改。

太原理工大学校医院院感科 二〇一七年八月二十三日

第五篇：整改报告

“二合一”资质认定评审整改报告

按照省质监局“二合一”资质评审安排部署，由湖北省计量认证卫生专业评审组、***质量技术监督局、***疾病预防控制中心专家四人组成的联合评审组，依据《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》，于2013年11月12～13日对本中心CMACMAF“二合一”资质认定进行了复查评审的现场评审。经过两天的评审，评审组确认本中心符合实验室资质认定评审准则要求，已具备申请承检计量认证7大类138个项目（包括10个扩项项目）、食品检验3类105项及参数范围内的检测能力。评审过程中，评审组对中心近年来开展的检测工作和内部质量管理体系活动等方面给予了充分肯定，并对检测及质量管理中存在的不足提出了4个宝贵的意见和建议。

为此，中心技术负责人及时召集内审小组及相关岗位人员将本次评审中提出的4项需整改项逐项进行原因分析，并制定针对性的整改措施和要求。各责任部门及时进行了查漏补缺，按时完成了整改工作。现将评审整改情况报告如下：

1、需整改项条款 4.3

问题表述：GB15982-2012未受控

原因分析；本标准（GB15982-2012医院消毒卫生标准）已受控，但因纸质登记本进行登记时核对不仔细，遗漏该受控号。整改措施：由质管科认真检查、仔细核对、完善受控文件登记表。

整改结果：已作认真细致的受控文件登记核对工作，该标准

已行规范受控。整改见证材料见附件1。

2、需整改项条款;4.6

问题表述：与卫生监督局委托检验未进行有效合同评审原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.6条款了解不够，对合同评审实施不规范。只遵照本地卫生局相关文件承担委托检验，没有进行有效的合同评审。

整改措施：中心技术负责人已部署由中心办公室牵头尽快与卫生监督局进行正式的委托检测合同评审。

整改结果：中心已正式与卫生监督局委托检测进行有效的合同评审。整改见证材料见附件2。

3、需整改项条款：4.10问题表述：内审整改无见证材料

原因分析；对《实验室资质认定评审准则》4.10理解不深，对内审整改要求严谨实施不够规范。

整改措施：技术负责人召开内审小组会议，要求小组成员及时完成相关内审整改项见证材料。

整改结果： 内审小组成员已按要求对不符合项整改结果再一次进行了跟踪验证，并取得整改见证材料。整改见证材料见附件。

4、需整改项条款 5.3.2

问题表述：GB15982-2012未进行新方法确认

原因分析；由于进行文件控制时不够仔细，受控登记本遗漏该受控号以致未对本实验室能否正确使用GB15982-2012新方法进行确认。

整改措施：由质管科按程序对实验室能否正确使用GB15982-2012新方法进行确认

整改结果：已按《实验室资质认定评审准则》5.3.2对新方法进行确认，本实验室能够按要求正确使用GB15982-2012新方法。整改见证材料见附件。

***疾病预防控制中心 二0一三年十一月二十七日

附件：

见证材料

1、GB15982-2012受控及新方法确认

2、委托检测合同

3、内审不符合项整改见证材料

“二合一”资质认定现场评审

编制：审核：签发：

整 改 报 告

石首市疾病预防控制中心 2013年11月27日