(新)自查报告

第一篇：(新)自查报告

优化育人环境 创建美丽校园

——蓟县洇溜镇八里庄中心小学创建美丽校园自查报告

我校是一所拥有 名学生、名教职工的农村中心小学。一年来，我校为深入贯彻落实市教育工委、市教委《关于印发＜关于贯彻落实市委十届三次全会精神建设美丽校园服务美丽天津建设的若干意见＞的通知》（津党教„2013‟79号）和县委、县政府《美丽蓟县建设实施意见》（蓟党发„2013‟31号）精神，遵照蓟县教育局《关于开展美丽校园创建实施方案》（蓟教育发【2014】14号）文件精神，营造整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的校园环境，建设文明校园、人文校园，打造绿色校园、节约校园，竭力优化育人环境，全面推进美丽校园建设，取得了显著成绩。日前，我们对美丽校园创建工作进行了全面、细致的自查，报告如下：

一、加强领导，落实责任，把美丽校园创建工作落到实处

建设美丽校园，既是校园文明建设的有形载体，更是全体师生学习、工作、生活的重要条件。我校领导坚持“以人为本”的治校理念，把“优化育人环境 创建美丽校园”作为创建主题，把美丽校园建设纳入学校总体发展规划，并切实加以贯彻实施，成立了以校长为组长的“美丽校园创建工作领导小组”，领导小组以现场办公和召主题开会议的形式，认真研究和有针对性地部署美丽校园建设工作，真正建立起了学校一把手负总责，分管领导抓落实，有关部门人员具体实施，全体师生全员参与，人人有责的创建工作机制，使得学校环境卫生工作事事有人管，处处有人管，时时有人管。

二、建章立制，形成美丽校园建设监督长效机制 美丽校园建设工作是一个系统工程，是一件持之以恒的工作，必须建立一定的常规管理制度并加以坚持贯彻，才能保证美丽校园建设工作的实效性。

1、校园清洁卫生责任制。我校将整个校园划分为若干个清洁区，并落实到班级，每个班级学生轮流值日，坚持“每天两小扫，每周一大扫，固定时段全校扫”的清洁卫生制度，保证了整个校园每天干净、整洁。

2、建立完善的卫生监督检查制度。为保证学校美丽校园创建工作的实效性，领导小组下设了环境卫生检查组，检查组每周都要对校园整体环境，教室、办公室、学生个人卫生进行一次检查，对存在的问题做到及时发现、及时整改。主管主任为专职卫生监督员，每天对各班小扫和周扫情况进行巡视检查，发现不符合清洁卫生要求的，立即要求有关班级重新清扫。我们将检查结果与每周班级流动红旗、文明班级和先进班级评选有机地结合起来，取得了很好的效果。

3、环境卫生管护制度。我校制订实施了“八里庄小学校园卫生管理条例”、“八里庄小学绿化管护规章制度”、“八里庄小学文明教室评比制度”等等，提出了“三化”、“三无”、“三注意”的要求，即教室清洁卫生要做到“净化、美化、绿化”；公共场地要实现“无杂物、无痰迹、无污水”；个人卫生做到“注意指甲，注意洗澡、注意用眼”。同时我校将学生环境卫生行为的考核与文明学生、三好学生评比挂钩，有力地保证了制度的贯彻执行。

三、完善设施是关键，环境治理是根本

美丽校园建设，环境治理是根本，完善设施是关键。我校紧紧抓住这一点，唱好环境治理的重头戏。

1、加强硬件建设，提高办学品位，创建优良学习生活环境。近几年，特别是通过学校现代化建设，共投入资金 元，硬化水泥路面平米，铺砖平米，新建绿化带平米，并对内外墙壁进行了美化、粉刷。（问问校长，还进行了哪些校园改造和提升工程，加在这里）。

2、注重校园文化的育人作用，用美丽校园塑造美丽心灵。首先打造“文化墙”建设，在楼道走廊墙壁上悬挂名人名言、文明提示语、教育专栏等，使学生举手投足间不经意地就能接受到文化的熏陶和无言的教育，真正达到了“每面墙壁会说话”，处处彰显教育色彩的目标。二是各班教室后边的黑板报，也成了教室文化一道亮丽的风景线，它不仅是向学生宣传教育的主阵地，更是培养学生创新能力的小天地。我校坚持黑板报的设计有学生自己撰稿，版面设计、书写，每月评比一次，可以说每期都是同学们的杰作，它促进了班级间的文化交流，强了班级凝聚力。三是强调校园语言文明、校园用字规范；四是依托学校图书室的图书教育资源，开展“好书伴我成长”系列活动。校园文化建设真正做到了教育理念、布局格调、育人功能上和谐统一，在净化、绿化、美化的基础上，具有更高的文化品位，营造了良好的文化氛围，调动了师生的思维和情愫，起到了怡情励志的作用。如今校园内平、整、洁、净、亮、新、雅，绿柳成荫，芳草依依，与文化长廊、宣传栏等交相映衬，形成了一派“喜有绿荫伴书香”的浓厚校园文化氛围。

3、加大学校门口及周边环境整治力度，领导每日坚持校园周边巡视，做到门前整洁卫生，无违规临建，无违规堆放，师生通行安全、无障碍；无违规占道设置摊点从事经营活动。

4、集中收集清运垃圾，创造整洁、清新的校园环境。建设了垃圾回收池，要求师生宁愿多走几步，也要把垃圾送到垃圾池清倒。同时，学校定期将垃圾统一拉走、统一处理。这一举措彻底改变了过去到处是垃圾堆的现象，大大地改善了师生学习、生活环境。同时，加强水质检测，保证师生饮用水卫生。我校为师生提供了方便卫生的饮用水设施，师生的饮用符合卫生标准。

5、提高卫生水准，加强厕所治理。俗话说：“窥一斑可以知全豹”，厕所的卫生状况，可以反映出一个学校的环境卫生工作力度和文明程度。搞好厕所的环境卫生是铲除“四害”孳生地的治本手段。我校的厕所有值日生负责保洁，一天两次清扫，值日领导、教师随时检查，保持时时干净、卫生，基本做到无蝇、无臭、无害。

6、坚持灭害除虫，做好疾病预防工作。每年春天来临之际，气候温暖湿润，正是各类害虫复活，并大量繁殖时节，学校抓住这一要害时期，重点组织人力、物力对全校厕所、绿化带、树木、垃圾池、潮湿草地等害虫易发地方喷洒药物，将蚊蝇等害虫消灭在生长初期，之后每隔一段时间便喷洒一次药物。对各种常见流行病、传染病，坚持预防与治疗并举，重在预防的原则，积极做好疾病预防工作。

四、加强宣传教育，养成良好行为习惯和爱校、环保意识

1、大力抓好美丽校园建设的宣传教育，提高师生环境意识。美丽校园建设涉及方方面面，需要全体师生、各部门的共同参与、相互配合。我校通过校会、班会、少先队活动营造美丽校园建设的良好氛围；利用品生品社、科学、劳技等学科，渗透环保教育和卫生习惯养成教育；充分发挥宣传橱窗、文化长廊、校园广播、警示牌等媒体的作用，加大美丽校园建设的宣传力度；抓住植树节、世界地球日、世界环境日、戒烟日等重大纪念日，开展美丽校园建设专题教育活动；以“美丽校园在心中”为主题，在学生中开展书法、绘画、征文、手抄报、校园绿化方案设计比赛等活动，让美丽校园理念潜移默化地渗入学生心田。

2.开展长期、持久的讲文明、讲卫生的养成教育。思想靠教育，行为靠养成。通过“反复抓、抓反复”的养成教育和强化训练，现在“不丢弃杂物，见杂物弯腰”已成为师生的自觉行为。“黎明即起，清扫校园”已成为常态，师生们养成了良好的文明卫生习惯、较高的环境意识和良好的环境道德行为。如今“八小是我家，人人都爱她”的理念已成为广大师生的共识。

3.蓬勃开展全民健身运动，增强师生体质，让校园充满生机活力。为丰富师生的业余生活，增强师生体质，提高防病抗病能力，我校坚持两操一课一活动，各种形式的体育健身运动也开展的如火如荼，师生以饱满的热情和良好的精神状态，投入工作和学习，使得校园更加充满生机活力，为美丽校园建设增添了浓墨重彩的一笔。

总之，在教育局、镇中心校的正确领导和关怀帮助下，通过全校师生的共同努力，在美丽校园创建中，我校取得了一定的成绩，但我们深深懂得：美丽校园的内涵很宽泛，还有待我们去挖掘，美丽校园建设更不是一朝一夕、一蹴而就的事，它是摆在我们面前的一个长期而艰巨的任务。这就要求我们在今后的工作中共同努力，真正为广大师生创造一个清洁、优美、和谐、文明、向上的美丽校园！

第二篇：自查报告新

康优医院医疗机构自查报告

番禺区卫生局：

接上级领导部门下发《关于开展医疗机构综合检查通知》、《关于开展医疗机构依法执业检查通知》两份通知后我院对照《医疗机构依法执业自查表》进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：

一、领导重视，严密组织

我院召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由钟柏松院长任组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作，取得了明显效果。

二、自查基本情况

（一）机构自查情况：单位全称为“康优医院”，性质为民营企业，位于番禺石基镇；法人代表：梁炽坚；主要负责人：周志光。具有番禺区卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号：***139，有效期限至2019年11月20日。我院对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理，从未进行过涂改、买卖、转让、租借。现有床位14张，诊疗科目有外科、内科、妇产科、生殖检查与不孕科、儿科、中医科、检验科、影像科、口腔科；业务用房面积 2600平方米。

（二）人员自查情况：我院现有主治医师3名，执业医生5名，药剂师2名，药剂士4名，检验士1名，护师2名，护士4名。我院

从未超范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》；从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的医师从事医疗活动，所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立了监督栏对外公开。

（三）提高服务质量：按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理，实施医疗质量保证方案；定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平。

（四）院内交叉感染管理情况：成立有院内交叉感染管理领导小组，经常对有关人员进行教育培训，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。

（五）医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录。一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖、赠送等情况。所有操作人员均进行过培训，并具有专用防护设施设备。

（六）疫情管理报告情况：我院建立了严格的疫情管理及上报制度，规定了专人负责疫情管理，疫情登记簿内容完整，疫情报告卡填写规

范，疫情报告每季度开展一次自查处理，无漏报或迟报情况发生。

（八）药品管理自查情况：经查我院从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品。

三、存在不足

一是《工商登记证》、《民办非企业登记》、《法人证书》等三份相关证明资料正在办理当中有所欠缺。

二是 在传染病管理方面无网络直报、隔离、但我院有严格的传染病管理转诊制度，一旦发现疑是传染病人积极电话按时上报上级疾控中心，配合及时转诊病人进入上级医院治疗。

三是医学影像专业人员暂时未取的大型设备上岗证，督促医学影像专业人员今年报名参加大型设备上岗证的考试。

四是医疗文件中使用的名称出现与医疗机构名称不符合，自查室及时纠正，将原有剩余的与医疗机构名称不符合的医疗文件一律销毁，重新印刷。

四、今后努力方向

我院一定以此次自查为契机，在上级业务主管部门的领导下，认真贯彻落实上级会议精神，严格遵守《医疗机构管理条例》，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水平。

第三篇：纳税自查报告(新格式)

纳税自查报告

纳税人名称： 邹平县巨能实业有限公司报送时间：2012年 06月 14 日

纳税人（公章）：法人代表签章：经办人：

填写说明：

1、本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。

2、纳税人名称：填写税务登记证上的纳税人名称。

3、纳税人识别号：填写税务登记证上的纳税人识别号。

4、法人代表：填写法人代表名称。

5、办税人员：填写办税人员名称。

6、自查类型：纳税评估自查、预警比对自查、补提税金自查、两税比对自查、专项检查自查、其他自查。

7、自查情况报告：填写自查情况，可以添加附页。

8、自查应补税情况：填写自查应补税情况。主要包括：税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。

9、调帐记录：填写自查问题帐簿调整情况。

10、此报告一式三份，税务机关两份，纳税人留存一份。

11、此报告请于年月日前报送至邹平县地方税务局稽查局综合科。

第四篇：新两基自查报告

务川县实验学校新两基自查报告

一、基本情况

务川县第一小学分为罗峰书院和银杏校区，罗峰书院位于都濡镇书院路，开办于原罗峰书院。罗峰书院前身是敷文书院，清道光初年（1773年）县城贡生唐士柬捐银修建，光绪八年(公元1882年)，扩修改名为罗峰书院。光绪二十九年(公元1903年)，改为高等小学堂。1941年，内设立务川初级中学。1958年，务川中学迁芭蕉湾新校，更名为务川实验学校（后改名务川第一小学）。银杏校区（简介?）

学校服务区包括东门社区、南门社区、南山社区、崇德社区、文峰社区和接官坪村，服务区人口 人，其中小学适龄儿童 人，近年来，学校主动接纳进城务工子女，每年进城务工子女在我校就读比例都在60%以上。

学校办学特色鲜明。学校以“梦想创造未来”的特色办学理念。其基本内涵是教师带着教育梦想，培育国家民族未来；学生带着学习梦想，去创造更美好的世界”，以“健康、快乐、儒雅、智慧”的育人目标，以“六个一”和“六体验”为学生基本素质能力要求，以“一体两翼”为课程体系，即以基础学科为主体，以“文体科普教育”和“传统文化滋养童心”为两翼，以“为梦前行，为我喝彩”为校训，以“脚踏实地，让梦飞翔”为校风，以“用心 用情 用真诚”为教风，以“动手 动脑 动情感”为学风。以“互惠阅读教学”和“简约教学法”为特色课堂模式，以传统文化滋养童心为校园主题文化。

二、各项指标完成情况

1、普及程度 2016—2017学有教学班?个，在校学生?人，其中女生 ？ 人，适龄人口入学率为100%，在校学生辍学率为0%，应届毕业生毕业率为100%。

2、师资水平

学校现有教职员工 ？ 人（职工2人），其中女？人，大专以上学历？人，专任教师学历达标率为？%。在校教师中，市级骨干教师？人，县级骨干教师？人，？人在县、市级优质课竞赛，说课竞赛中获奖，有？篇教育教学论文在省级以上刊物上发表，有？篇课题研究参加省课题研究中结题，在职教师参与均有课题证书，所有均按要求完成继续教育课时数，学校校长多次参加校长岗位培训，持证上岗。教师队伍稳定，教师结构合理。

3、办学条件

我校分两个校区，占地共？亩，建筑面积共？平方米，生均？平方米，教学、办公、生活用房齐全，仪器设备达到国家三类标准，艺体器材齐全。现有教室？间，科技室？间，少先队室？间，音乐室？间，美术室？间，书法室？间，图书室？间，图书？册，有多功能教室？间，录播教室？间，计算机教室？间，计算机？台，有实验室各？间，仪器室各1间，体育器材室？间，室内体育室？间。学校有绿化面积共？平方米，有200米和400米的操场环形跑道和？平方米的体育活动场地。同时，电化教学得到了很大的发展，学校积极创造条件，安装100兆宽带网，很多教师能使用多媒体进行上课和上网查阅浏览信息，教育教学工作逐步走上了正规化。

4、经费投入

近年来，学校通过多种渠道加大经费投入力度，不断改善办学条件，主要有“XXX”?万元，“XXX”?万元，和“寄宿制学校工程”?万元等项目。培训，各方面都取得了很大的成绩。教学实验仪器不断得到了充实和完备。

5、教育质量

学校十分重视艺术教育、科技教育、体育教育，并在这三个方面积累了丰富经验，取得了丰硕成果。我校共成立了文体科技类社团近20个，所有学生参与了这些社团活动。每年，我校都要组织学生参与各级艺术、体育、科技比赛。我校自编舞蹈《仡佬舀纸情》曾在中央电视台滚动播放，并应邀到台湾演出；在2014遵义市第三届青少年科技体育模型创新大赛中，我校80多名学生参赛，其中70多名学生获奖。在2014遵义市首届机器人比赛中，我校荣获集体一等奖，在2014年贵州省中小学生机器人比赛中，我校参赛学生获得小学组综合技能比赛项目金牌，在2014年全国车辆模型比赛中，我校学生获得二等奖，是贵州代表唯一的获奖项目。在2014贵州省中小学生科技体育模型比赛中，我校有27个项目获奖，被评为优秀组织奖（最高集体奖），在2015年遵义市中小学生首届艺术比赛中，我校代表队获得一个一等奖和一个二等奖、一个三等奖。在遵义市首届中小学生足球比赛中，我校代表队取得第八名。

江山代有才人出。在这片素有“丹砂古县”、“银杏之乡”的黔北大地上，务川一小犹如一块文化沃土，滋养着一代又代务川人。历史变迁，改变的是一小的容颜，不变的是深厚的文化底蕴——蔡宇光、申尚贤、申佑等历史名人曾在这儿勤学励志，他们就像一颗颗耀眼的星星，牵引着学子们不断前进的脚步；上世纪80年代，务川一小人赶上改革步伐，在20多年的拼搏中，创造了无数荣耀。而今，全国教育改革步入深水区，务川一小没有退缩，而是再度起航，以”减负提质”突破口，深入推进教育教学改革。我们坚信，只要课改之帆不息，经过五年努力，创黔北“一流队伍、一流管理、一流设备、一流环境、一流文化”学校的“实小梦”就一定能够实现。

三、主要做法 加强领导，靠实责任，确保“两基”工作的落实。一是学校成立了以校长任组长，副校长任副组长，办公室人员、各教研组组长为成员的“两基”达标领导小组，加强对“两基”工作的领导；二是全面贯彻落实县委、县政府关于《务川县“两基”达标实施意见》提出的各项目标任务；三是强化措施，抓宣传落实。努力营造“两基”攻坚的社会舆论氛围，以明确政府，社会、学校、家长四方责任为重点，集中时间，开展专题宣传，做到广播有声音，墙头有标语，宣传有实效；四是明确目标，抓责任落实。我们把“两基”任务“四率”指标的提高，档案资料建设作为硬任务靠实到人，使“两基”各项指标达到了省省市两级标准；五是多渠道筹措教育经费，改善办学条件；六是依法治教，保证义务教育阶段适龄儿童入学，以提高适龄人口入学率，巩固率为突破口，坚持依法执教，采取各种形式，认真宣传《教育法》、《义务教育法》等教育法律，法规，提高群众教育的认识和送子女入学的积极性。同时，国家“两免一补”工作的开展进行，确保了适龄人口的按时入学。

四、存在的困难与问题

1.学校精细化管理程度不高，制度执行还不很到位，资料收集不及时，资料整理不规范。

2.还需加大消除中高年级大班额的力度。

3.特色建设方面，特色课程师资力量较薄弱，减负提质宣传力度不够强，家长有疑虑，支持力度不够。

4.校园文化氛围不浓厚，“传统文化滋养童心”推行力度有待加强。

5、科技教育普及度不够，教学质量不高。老校区体育教育受场地限制，开展艰难，教学质量不高。6.办学经费不够，自筹经费力度不大。

五、下一步工作

1、组建第二校区，扩大教师队伍，解决我校的大班额问题。

2、加强教育教学的管理，明确分工，做到通力合作，人人参与学校管理。

3、加大我校“实小精神”的宣传力度，提高办学条件，推出我校的特色工作，办好我校的特色活动，认真开展好社团、科技体育进校园等活动，打造好仡佬文化校园。

4、开好我校的校本课程，加强减负提质宣传力度，提高教学质量。

5、希望能在政府的支持下，加大学校各项经费的投入，办一所人民满意的学校。

各位领导，我校在推进义务教育新两基的过程中，虽然取得了一定的成绩，但存在着诸多不足和困难。我们深知，推进义务教育普十五是一项长期而艰巨的工程，同时也是实现学校转型发展的重要契机。在以后的工作中，我们一定会抢抓机会，积极谋划，发挥优势，克服困难，在硬件设施上添缺补差，在学校管理要上档升位，在课程改革上推纵实横，确保所有孩子都有学上，上好学，为实现我校优质发展不懈奋斗！谢谢大家！

第五篇：贷款新规自查报告

XX银行贯彻落实贷款新规情况报告

XX银监分局：

我行自贷款新规颁布实施以来，结合自身实际，积极运作，狠抓落实，贷款新规贯彻执行工作取得了一定的进展和成效，现将情况报告如下：

贷款新规贯彻落实具体措施：

一、加强领导，明确分工，为落实贷款新规提供组织保障。

自银监会下发“三个办法一个指引”以来，我行高度重视，专门召开会议，研究部署贯彻执行贷款新规工作，成立了由行长任组长的贷款新规贯彻执行工作领导小组，并指定相关部门负责此项工作，工作小组多次下发文件，督促各支行、总部营业部落实贷款新规规定。

二、扎实推进，狠抓落实，为贷款新规顺利执行提供制度保障。

按照新规要求，我行及时转发了中国银监会发布的《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》，并根据我行现状，制定了《XX市商业银行固定资产管理办法》、《XX市商业银行流动资金贷款管理办法》、《XX市商业银行流动资金贷款需求量测算办法》。这些制度的制定和下发保 1

证了贷款新规在我行的有效执行。

三、完善流程管理，设立相应岗位，为贷款新规的严格执行提供程序保障。

根据贷款新规的全流程管理原则，我行将原来的贷款流程进行了重新修改，将贷款的管理细分为九个环节：即贷款申请、受理与调查、风险评价、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷款支付、贷后管理和回收与处臵，每个环节都明确了具体要求，并重点突出了贷款审批及贷款发放环节，对于贷款审批环节，要求继续按照“审贷分离、分级审批”的原则对信贷资金的投向、金额等贷款内容和条件进行决策；对于贷款发放环节，我行着手设立独立于贷款调查、贷款审批的贷款发放岗位，无论是贷款人受托支付还是借款人自主支付，在借款人使用借款前，必须经发放岗位人员进行审核，防止贷款挪用带来的信贷风险。

四、广泛宣传、加强培训，为贷款新规的有效落实提供理论知识保障。

根据我行贷款新规贯彻执行工作领导小组工作安排，XX市商业银行多次下发文件、订阅相关资料，对贷款新规的立法背景、核心条款、实施要点、法律责任及贷款新规在实践中遇到的疑难问题等进行了系统的阐释，受到了基层工作人员的一致好评，达到了预期的目的。

为了更好的落实贷款新规，总结执行中遇到的困难，交流经验，总部组织了两次由相关部门负责人及各支行行长参加的贷款新规讨论会，会上，大家讨论了新规执行中遇到的各种问题，交流工作经验。通过对制度和实例相结合的讨论，加强了大家对新规要义和精髓的理解，讨论会取得了显著的成效。

除此之外，我行扩大培训范围，积极参加银监会及协会组织的贷款新规培训活动。在7月初由协会组织的贷款新规培训中，我行组织各支行一把手及信贷部门的负责人、具体业务操作员近40人参加了培训。通过此次培训，大家对贷款新规有了更深层次的理解，为贷款新规在我行的贯彻执行打下了坚实的基础。

截至2010年11月末，我行累计发放贷款436笔，金额总计360661万元。其中：公司类贷款174笔，金额总计356837万元；个人贷款262笔，金额总计3824万元。在我行全部新增贷款中，除个别政府协调贷款外，所有流动资金贷款都对资金需求量进行了测算，并严格按照借款人的实际需求发放贷款，贷款达到受托支付要求的，全部采用了受托支付方式，确保了信贷资金按照合同约定用途使用。个人贷款全部采取信贷员双人面签的操作方式，有效防范了因不符合规定代签、信贷员内部欺诈等违规现象的发生。

我行执行贷款新规的过程中遇到的难点及问题：

一、客户接受程度不同，有些借款人一时难以理解新规的要义，还存在着我借的款，我想怎么花就怎么花的传统思想，给受托支付的执行增加了一定的困难。

二、在落实全流程管理过程中，新设了部分岗位，但由于人员紧张，部分基层单位的相关岗位尚未配备人员，导致部分岗位职能作用未能真正体现出来。

下一步，我行落实贷款新规的措施：

一、采取有效措施，确保贷款新规的规范和执行

一是要制定好实施细则，完善贷款操作流程，对受托支付做出明确规定，对衍生出的贷款新风险制定出防范措施；二是积极开展贷款新规培训，对执行中需注意的环节、流程的操作给予详细讲解；三是建立信息反馈平台及时解决办法贯彻实施中的具体困难和问题。

二、强化岗位职责，加强贷款新规的执行力度

贷款新规出台后，积极应对，并对原有的信贷岗位体系进行相应的调整，从贷款申请与受理、审查与审批、发放与支付、贷后管理等各个环节落实到具体的部门和岗位，确保贷款用途符合约定，建立贷款各操作环节的考核问责机制。

XX市商业银行

二○一○年十二月六日