安全评估自查报告

第一篇：安全评估自查报告

为维护农信社安全和社会治安稳定，促进全县农信社业务发展水平迈上新台阶，社根据《银行业金融机构安全评估办法》和市公安局、银监分局《转发省公安厅、银监局关于对银行业金融机构安全评估工作进行检查验收的通知》（市公传〔 〕 号，以下简称《通知》）精神要求，成立了安全评估工作领导小组，并认真按照上级有关要求，开展落实安全评估检查工作。通过这次安全评估检查，进一步增强了全体干部职工自觉遵循上级的有关文件精神，建立健全相关的监管制度及措施，使我社的业务发展顺利进行。现就本次安全评估自查工作情况汇报如下：

一、制订工作计划及目标，明确检查职责

为认真做好这次安全评估检查工作，落实上级《通知》有关要求，我社成立安全评估工作领导小组，组长为我社主任，副组长：，成员：、、，领导小组下设办公室，负责对全辖网点进行安全评估工作的领导和检查。

坚持把安全评估工作作为农信社的改革与发展的重点，我们应该认识到在市场经济条件下必须加强规范规则行为的教育和引导，充分认识安全防范机制问题的危害性和严重性，以及开展安全评估检查工作的必要性。结合深入学习实践科学发展观活动，进一步规范我社安全防护设施的建设，开展安全评估自查自纠工作，及时发现存在的各项安全隐患，规范安全防范管理力度，确保安全评估工作落到实处，实现我社安全防范“软件”、“硬件”建设双过硬的工作目标，确保安全经营无事故。

二、落实各项安全检查工作，认真把握重点

本月 日至 日，检查人员对我社所属辖区八个网点进行安全评估的全面自查，检查内容包括所有营业场所的安全、金库安全、运钞安全、自助机具和自助银行防范能力以及内部消防安全、计算机安全、案件防范能力、枪支弹药管理等情况，各个岗位人员基本都能认真做好日常各项业务操作及内控制度的规定，坚持按规操作、按规办事，分工明确，统一思想认识，确保业务安全高效进行，抵制一切不正当业务交易行为发生。

（一）检查内容

被检查网点包括：

对以上各网点进行了现金库存检查、重要空白凭证检查、日常帐务合规操作检查和库房、营业场所尾随门、监控设备、录像保存及回放、运钞安全、消防设施、计算机设备、自助机具、枪支弹药管理与案件防范能力等安全评估检查。

（二）检查结果

各网点业务人员都能认真履行各自的岗位职责，工作认真负责，柜台业务人员和授权人员都能按IC卡管理条例进行操作，会计和出纳人员都能坚持双人临柜和复核。但经过这次检查，还发现存在着某些较重点的问题：

1、没有安装防尾随用缓冲式电控联动门的有“ ”。

2、没有安装监控设备的有“ ”。

3、现金出纳柜台上方没有安装防弹玻璃的有“ ”。

4、未建金库房的有“ ”，有建金库房而不达标准的有“ ”。

三、发现问题及时整改，未能整改的向上级反映，确保整改到位

通过检查，对发现的问题经及时落实整改，对未能整改的向上级反映，并落实专人跟踪，以便确保整改到位。要注重长效机制的建设，与案件专项整治工作相衔接，切实有效的整改，牢固树立依法合规经营意识，不断提高行业竞争力和抗风险能力，建立和完善长效防范机制。我们要在以后的工作中，继续深入开展自查自纠，通过自查分析成因，做到警钟常鸣，从而用现实案例进一步推动安全防范工作。立足实际，把握重点的开展自查工作，加强与当地公安机关联系勾通，扩大监督覆盖率；精心组织，究出重点，建立健全严密的内控制度，严格责任追究。

在这次安全评估检查工作中，我们对照文件内容全面进行评估检查，结合我社自身的实际情况，保证了安全评估检查工作中发现问题上报处理到位、整改到位，促进我社自身业务的健康发展

第二篇：安全工作评估自查报告

垌心乡王举小学2012年安全工作目标

管理责任制考核评估自查报告

根据《桂平市学校安全管理目标责任制考核办法（试行）的通知》要求，结合桂平市学校安全目标责任制考核办法（试行）和考核评估细则，现将我校2012年来安全工作完成情况向各位领导汇报如下。

一、基本情况

我校现有小学6个班，一个学前班，在校学生216人。教师11人，其中代课教师3人。一年来，我校在市教育局的具体指导下，在乡中心校的直接领导下，始终把安全教育放在首位来抓，进一步加大教育投入，优化教育环境，加强安全教育管理，强化队伍建设，学校教育工作迈上了一个新的台阶。

二、自评自查情况(满分100分，自查得分91分)根据桂平市学校安全工作目标管理责任制考核评估细则，结合我校的实际情况，认真自查，自评自查得分为91分。具体情况如下。

(一)学校安全工作机制和制度(满分：30+1分，自查得分28.分)

1、领导及机构（4分）。我校成立安全领导机构，校长为第一责任人，有专门机构的人员及具体安排。工作领导组织健全，分工明确。得3.5分，但记录不足扣0.5分。

2、工作计划（3分）。学期伊始，学校制订了安全工作计划，有保障措施，并把安全工作列入议事日程。定期召开学校安全工作会议，并作好记录。每月均举行一次专题的安全活动并有记录。得2.5分，但记录不足扣0.5分。

3、安全制度建设（4分）。我校能根据《中小学幼儿园安全管理办法》和市教育局有关要求，制订了各项安全制度。得4分。

4、安全责任制（3分）。学校各部门均有明确的安全责任状。有领导与中心校签订的责任状；学校跟班主任及科任老师签订有安全责任状；有班主任与家长签订的安全责任状。得3分。

5、安全工作队伍（2分）。我校有兼职安全保卫人员，但没有专职安全保卫人员。得2分。

6、安全预案（3分）。学校能按照要求制定各种事故应急救援预案，并报中心校备案。得3分。

7、综合治理联动机制建设（2分）。学校能与村委、乡派出所等有关部门有联动机制，并组织相关活动。切实做到“看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事”，得1.5分，但记录不足扣0.5分。

8、安全经费投入（2分）。学校能根据实际需要投入安全经费，确保学校安全工作正常开展。得2分。

9、预警及信息报送（2+1分）。我校对一切安全动态反应迅速，上报及时，通讯联络通畅。有安全信息员，安全信息报送及时，通讯联络通畅。从无漏报、瞒报、迟报相关信息安全现象。得3分。

10、学生安全信息通报（2分）。学校能及时将相关安全规定和学生在校是否违反安全规定及身心健康情况通过家访方式及时告知学生监护人。得1.5分，但记录不足扣0.5分。

11、学生请假（3分）。有学生请假、销假及病假追踪制度和学生请假单，得2.5分，但记录不足扣0.5分。

二、常规安全设施。(满分：20+1分，自查得分19分)

1、常规安全设施配备（13分）。我校能按规定配备消防设施设备；楼梯、走廊及其他安全通道设置合理，疏散标志规范；各类用电设备与线路、开关相匹配，符合安全标准；楼梯、走廊护拦的设置和体育设施、教具等符合安全要求；照明设备正常有效。得12分，但配备不足扣1分。

2、技防设施配备（2+1分）。（无）得2分。

3、学生宿舍设置（2分）。（无）得2.分。

4、食堂餐厅设置（3分）。（无）得3分。

三、学校安全工作常规管理。(满分：30+2分，自查得分29.5分)

1、治安管理（2分）。学校没有专职治安管理人员。得2分。

2、通道及消防管理（3分）。安全通道畅通，消防设施完好有效并及时维护，无违章用火用电现象。得3分。

3、学生宿舍管理（2分）（无）得2分。

4、卫生安全管理（2＋1分）（无）得2分。

5、食堂管理（4＋1分）。（无）得4分。

6、大型活动管理（2分）。学校没有组织学生外出活动。得2分。

7、交通及车辆管理（2分）。学校没有校车。得2分。

8、安全隐患排查（3分）。我校能定期排查各类安全隐患并及时整改，无正在使用的危房。

得3分。

9、安全日志（2分）。学校安全日志记录完整，并及时处理日志中发 现的安全问题。

得2分。

10、安全档案管理（3分）。学校安全工作档案分类建栏，由李国荣教导管理，且完整完善。得2.5分，但材料不足扣0.5分。

11、信息报送（5分）。学校能根据教育局和中心校的要求，及时上交各种安全、卫生等材料，重大事件信息及时报送。得5分。

四、学校安全教育及工作成效。(满分：15+3分，自查得分13.5分)

1、安全教育（4分）。我校能把安全教育纳入教育教学计划，做到计划、教材、课时、教师四落实，积极开展心理健康教育，定期开展消防和逃生自救演练。得3.5分，但材料不足扣0.5分。

2、法制教育（2分）。我校有安全宣传专栏；定期开展有针对性的安全知识、常识宣传。得1.5分，但材料不足扣0.5分。

3、安全宣传（2+1）。没有专职人员，不参加培训。得2.5分，但材料不足扣0.5分。

4、安全培训（4分）有参加安全培训记录。得4分

5、工作成效（3分）。一年内未发生安全责任事故，无学生违法犯罪现象。得3分。

垌心乡王举小学 2012年12月15日

第三篇：银行安全评估自查报告

XXXX支行安全评估自查报告

为全面、客观地反映金融机构安全防范情况，根据《关于银行业金融机构安全评估工作实施方案的通知》的要求，我行及时组建安全检查小组，按照通知要求的检查方法，结合实际情况，对网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

安全检查小组： 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX XXX

XXX 安全检查办公室设在行长办，定期对营业场所、业务库、自助设备、运钞、消防、计算机、枪支弹药等进行安全检查，保卫股长XXX负责各项安全检查情况的工作汇报。

一、营业场所：

（一）物防设施

1.二层以下窗户已安装金属防护栏或相应防护措施。

2．网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全门，且符合相关的安全标准。

3.网点现金业务出入口均已安装金属防护门，且能正常使用。

4.营业场所外有围墙且有防止攀爬的障碍物。5.现金业务区出入口安装了防尾随缓冲式电控联动门，能正常使用。

6.现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构，柜台高度>=800mm、宽度>=500mm。

7.现金出纳柜台上方安装了透明防护板。

8.现金出纳柜台上方安装的透明防护板有检测合格报告，安装形式符号标准，且长、宽、高、面积及其上部封顶符合标准。

9.现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高符合要求。10.网点营业场所均已配备卫生设施。11.营业场所已配备应急照明设备且安好可用。12.网点已配备自卫器材。

（二）技防设施

1.监控设备

(1)营业场所与外界相通的出入口安装了视频监控装置。（2）营业场所现金业务区、非现金业务区等均已安装视频监控装置，且实时监控各区域人员活动情况及现金区域的现金支付交易全过程。

（3）营业场所出入口视频监控系统的回放录像能清晰分辨出入大门人员体貌特征。

(4)网点录像资料保存期均在30天以上。2．报警及其他技防设施 网点具备与公安110报警服务台报警联网条件且安装了与公安机关110联网的紧急报警装置。

二、业务库安全

（一）实体防范

1．库区照明系统总闸装置有保护措施且置于有效监控范围。

2.出入库房门的通道为单一设置。

3.库房结构墙体已达到相应级别建筑标准。

4.金库门和库门锁具符合标准。

5.三类以上库房通往金库门的唯一通道已设置防控隔离门，且防护等级符合要求。

（二）技术防范

1.入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。

2.报警控制主机和线路未裸露，具有防破坏报警功能。

3．营业场所已采用2种以上向外报警传输方式。

4.报警装置有备用电源，能保证在断电后系统供电时间<8h。

5.报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间均在30天以上。

6.库房内视频安防监控系统回放录像能清晰显示人员在库内活动的全过程及库内所存放物品。

7.库房外的回放录像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。

8.启动紧急警报装置时能同时启动现场声、光报警装置。

9.守库室的回放录像能清晰显示守库人员活动情况。

10.清分整点场地在每个清分台安装了摄像机进行独立监控和录像，回放录像能清晰显示交接、清点、打捆等操作全过程。

11.装卸区及出入库交接场地的回放录像能清晰显示运钞车停放、护卫及提款箱交接等进出库区全过程。

12.视频监控资料保存时间均在30天以上。

13.实行远程监控的业务库房隔离门出入口控制装置具有接受远程控制和实时授权功能。

14.声音资料保存时间均在30天以上。

15.实行异地值守的业务库具备全方位防护，且将入侵报警、视频安防监控及出入口控制、广播对讲等各子系统接入业务库报警监控联网中心，能实施远程管理、控制。

16.业务库报警监控联网中心功能较为齐备。

（三）本地守库室防范

1．本地守库室设置有卫生设施。

2.守库室外安装有照明灯，配备应急照明设备及自卫器材。3.守库室配备有对外联络的通讯设备，已安装紧急报警按钮。

三、自助设备安全

（一）自助设备安全

1.已安装报警装置，且能对撬盗和破坏事件进行探测报警。2．视频监控装置能对交易时客户的正面图像、进/出钞过程、现金装填过程的图像进行实时录像。

3.回放录像能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员活动情况。

4.已加装具有防窥视功能装置，已设置相对独立的用户操作区域。

5.能通过显示屏显示必要地安全提示和24小时服务电话。

（二）自助银行安全

1.独立的装填现金区安装了入侵报警探测装置，具备入侵报警联动功能。

2.安装了视频监控装置对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像能清晰显示进出人员体貌特征。

四．运钞安全

1.使用专用运钞车运钞及双人以上武装押运。

2.已制定押运途中突发事件处置预案。

3.押运员熟悉突发事件押运处置预案、责任分工明确。

4.押运员押运操作行为规范，警惕性较高。

5.运钞登记手续齐全。

6.押运员押运过程中穿防弹衣、戴头盔。

7.押运员站位能全方位警戒。

8.运钞车交接款停靠位置合理。

9.运钞停靠及交接款过程能够全程录像。10.运钞车内有通讯、报警、消防设备。

11.押运过程中不曾有司机下车及车辆熄火现象。

五．消防安全

1.建立了领导负责的逐级防火责任制。

2.已明确逐级防火负责人职责、已明确岗位防火责任人。

3.已为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

4.职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责。

5.设立兼职的防火安全人员。

6.建立健全了各项消防安全制度。

7.按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。

8.能保证消防设施、灭火器材完好有效。

9.能保证消防疏散通道畅通。

10.有消防安全检查、巡查，和消防安全就碍于培训记录。

11.对火灾能及时发现且发现后及时消除。

12.一年内组织开展消防安全宣传教育和培训在2次以上。

13.制定了灭火和应急疏散预案并定期组织演练。

14.建立健全了消防档案。

15.对建筑消防设施进行定期的消防检测。

六、计算机安全

（一）营业场所计算机安全

1.营业场所计算机室安装了防盗安全门并且与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置，能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。

（二）数据交换中心和数据处理中心安全

1.数据交换和处理中心计算机机房在建筑物内设置为独立区域。

2.独立设置的计算机中心进行封闭式管理且设置周界报警探测装置。

3.有专人值守、记录出入人员情况。

4.防水、防盗、监控、报警设施健全。

5.有备用电源且处于良好安好可用状态。

6.设立兼职计算机信息系统安全管理人员。

7.机房工作人员熟悉灭火、防水等相关操作。

8.有专门的设备档案备查资料。

9.能及时更换计算机的口令或密钥。

10.有防雷接地等必要防护。

11.机房有专用灭火设施。

12.成立了计算机信息系统安全保护领导小组切制定了计算机信息系统突发事件处置预案。

七、枪支弹药安全

1.已明确枪支管理责任，指定专人负责。

2.枪弹库出入口安装了防盗安全门、与110报警服务台相连的紧急报警装置和入侵报警装置。

3.有专用枪库和枪柜存放保管枪支弹药。

4.枪支、弹药分开存放，实行双人双锁。

5.建立了完善的持枪人员管理责任制度、枪支弹药保管领用制度和枪支安全责任制度，且能严格执行。

6.执行守押任务完毕后，及时交还枪支弹药。

7.持枪人员配发持枪证件。

8.持枪人员定期进行培训。

9.携带枪支时随身携带持枪证件。

10.非执行守押任务时，未携带枪支弹药。

八、案件防范

1.一年内对员工进行法律法规教育以及业务规范学习在2次以上。

2.两年内我行无内部人员违法犯罪。

3.两年内发生的我行无盗抢案件。

4.两年内我行无重特大盗抢案件。

5.两年内我行无因渎职或违规操作等引发诈骗案件。

6.我行严格执行身份证联网核查制度。

7.我行有防范案件预案。

8.我行严格执行相关案件报告制度规定。

9.我行及时向员工开展案例警示教育。10.我行严格执行有关业务操作安全的各项规章制度，严格执行各项业务操作程序。

九、安全保卫基础工作

1.单位负责人定期召开会议研究安全保卫工作，查找安全防范工作隐患并研究解决问题；保卫工作有领导班子成员分管。

2.我行设立了专职保卫机构。

3.营业场所配置了专职保卫人员。

4.我行安全防范设施建设资金不存在重大缺口。

5.我行建立了保卫工作考核、评比和奖惩机制。

6.我行开展了安全检查、考核、评比工作，且奖惩分明。

7.对公安机关、银监部门和上级单位安全检查中发现的问题，我行作出及时整改。

8.我行不断完善和健全安全防范规章制度，及处置突发事件预案。

9.我行按时签订各级治安保卫责任书。

10.营业场所有日常安全检查记录。

11.业务库门钥匙和密码执行单线交换、分别保管。

12.我行员工能够熟练操作本岗位所需掌握的自卫器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本岗位应急预案处置方法。通过此次安全评估自查，使我行员工进一步提高了相关的安全防范意识，从而将安保工作责任到人、落实到位。今后我行将加大对安全教育的学习力度，做到警钟长鸣、防患于未然，为我行的健康发展提供有力的安全保障，确保我行各项生产经营持续、安全的运行。

农行察雅县支行

2011-11-15

第四篇：学校安全风险评估自查报告（定稿）

×××小学

校园安全风险评估自查报告

依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了开学要求。现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报：

一、自查情况

（一）校园安保：学校按标准配备安保器械；上级给学校配齐配足安保人员（1人），学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。

（二）校舍设施安全：我校校舍是临时用房，（新教学楼正在投建中）确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修维护工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。

（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关库区加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员安全责任，预防学生溺水事故发生。

（四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把小卖部从业人员营业资格、健康体检、与小卖部从业人员签订安全责任书，建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。

（五）交通安全：学校重视对学生进行交通安全教育；严格落实自行车管理，强制禁止不满12周岁学生骑自行车上学。

二、发现的主要安全隐患有：

1、学校房屋部分门窗破损。

2、部分灭火器压力不足。

3、校门前没有人行横道线，限速标识和限速带需要安装。

4、学校监控覆盖面不全。

三、整改措施和时限

1、加强值班教师的教育、管理和检查。

2、尽快修缮房屋和门窗，同时加强对全体师生的应急演练和教育。

3、把压力不足的灭火器全部充压、修整。

4、在学校门口两侧划人行横道线，安装限速标识和限速带。

5、再安装 3个监控头，基本达到校园全覆盖。

××小学

2017.3

第五篇：哈密酒店2014安全评估自查报告

哈密酒店2014年安全评估自查报告

2014年哈密大陆桥酒店在路局、多元中心、酒店管理公司的正确领导下，推进“管理规范化、作业标准化、检查整治常态化”。酒店以“安全就是效益”为思想理念，以安全专项风险管理和各项安全专项整治活动为手段，以健全和完善安全管理制度和标准为内容，扎实推进各项安全基础工作向良性方向发展。在酒店全体员工的共同努力下，酒店杜绝了各类安全事故的发生，为酒店创造了一个良好的经营环境，同时也为来年的各项安全生产工作提供了经验，现将2014年的安全工作总结如下：

一、2014年安全总体情况

2014年哈密大陆桥酒店收到上级发的各类通知书10份。按问题类别分：哈密酒店A类问题3件、B类问题1件、C类5件，现已全部整改，整改率为100%。

2014年哈密酒店自查发现问题13件，以上13件问题现已全部整改，整改率为100%。纳入问题库问题1件，已整改1件。

截止2014年11月19日，实现无责任人身伤害事故。截止2014年11月19日，哈密大陆桥酒店未发生任何有关消防安全、食品安全、设备安全、劳动安全、交通安全、反恐维稳安全等一切责任事故。

二、健全和完善安全管理制度和标准，强化安全基础工作。

1.年初酒店下发了《2014年安全工作安排》首先以强化安全基础工作入手，将酒店主抓的“消防安全、食品安全、作业标准落实以及安全教育培训 ”等方面逐步展开工作。

2.完善安全管理机制。今年在酒店原有安全管理体系的基础上，结合路局、多元中心的工作要求，重新修订了酒店《消防安全责任制》、《消防安全制度》、《防火巡查检查制度》、《消防控制中心管理制度》、《用火用电用气安全管理制》、《消防设施器材维护管理制度》等，逐步建立完善了酒店安全管理体系。

三、以安全专项整治活动为手段，强化安全薄弱环节的有效措施

1.扎实推进安全专项整治活动。认真贯彻落实安全专项整治工作安排，结合酒店经营特点实际，酒店成立安全专项检查小组开展各项安全专项整治活动。强化酒店消防、食品、劳动、设施设备等安全专项整治活动，重点检查整治岗位作业员工安全防范意识淡薄，造成酒店安全防范制度措施落实不到位等问题。在安全专项整治活动中共排查出安全隐患6项，对查出问题制定整改计划、整改责任人进行了限期整改，目前问题已全部整改完毕，整改率为100%。通过开展安全专项整治活动，安全防范措施得到进一步完善和落实，安全管理、设备质量和人员素质得到进一步提高，安全基础得到全面加强。

2.强化了消防安全管理。全年酒店完善了相关消防安全管理制度及消防档案的建立。建立并完善了《消防安全教育培训制度》、《防火巡查检查制度》、《消防设施器材维护管理制度》等管理制度。按照酒店消防安全专项整治推进方案，酒店综合部依据消防隐患排查项点全面排查安全隐患，发现隐患立即整治。酒店严格落实消防设备器检验，日常检查不漏项，不漏点。同时，做好了全楼各区域及外围区域消防设备设施换季维护保养工作，并完成了消防栓的检查、维修工作。

3、在食品卫生安全上，把控好食品进料和加工各个环节关口，切断餐料污染，杜绝食物中毒现象的发生，是食品安全专项整治活动落实的关键环节和措施。酒店要求采购人员认真对卡控食品安全的关键点，进行认真梳理，并制定关键点控制措施标准和食品卫生（进货、制作、储存、消毒）关键点控制流程，并制定具体的负责人对具有较强针对性、可操作性的关键点保障卡控措施落实情况进行监督检查。在今年1-11月期间，酒店均未发生任何事故，得到了上级监管部门的认可。

4.扎实推进了劳动安全专项检查工作。哈密酒店认真贯彻落实酒店管理公司《关于开展劳动安全专项集中整治的通知》的要求，深刻吸取“9.24”乌鲁木齐供电段劳动安全事故教训，并组织各岗点员工对近期全路作业人员伤亡事故情况的通报进行了记名式传达学习，不断深化酒店劳动安全专项整治工作。结合酒店劳动安全工作实际，为切实解决劳动安全突出问题，酒店成立劳动安全专项检查活动领导小组开展劳动安全专项检查活动，各部门认真开展安全专项自查自改工作。安全部加强对各部门、各岗点安全专项整治工作的监督检查，有针对性的细化作业标准、强化监督检查。对重点区域、关键岗位进行严格检查，确保劳动安全专项整治活动落到了实处。积极做好劳动安全专项整治存在问题的整改销号工作，严防安全隐患重复发生。各部门负责人强化了对

现场作业过程中劳动人身安全的检查监督，加强对作业标准落实情况的监督检查。

5.加强了设施设备安全管理。

（1）切实抓好了设备春检、秋检的工作。由酒店领导及综合部主任、安全主管、设备主管一同对酒店所有区域的设施设备进行了检查，重点对酒店特种设备、泵房、配电室进行检查，确保了设施设备完好客用。

（2）按照酒店管理公司下发的《关于开展电梯隐患排查整治专项活动的》通知的要求，哈密酒店综合部及电梯维保单位按照电梯隐患排查专项整治方案，明确了重点排查的范围、排查内容，对酒店电梯进行安全隐患专项排查，对检查出的问题及时进行了整改落实。

（3）开展压力管道锅炉等特种设备专项整治活动。酒店综合部设备管理主管针对压力管道、电梯、锅炉设备进行专项检查，将梳理汇总出的4项突出问题：

1、锅炉供回水管道锈蚀严重；

2、锅炉及配件严重老化；

3、锅炉管道阀门部分锈蚀严重；

4、锅炉作业人员年龄偏大。按照酒店特种设备检查整治的工作要求，工程部认真开展自查工作，对存在的突出问题制定了相应的整治计划和措施，落实了整改。

6.开展了打非治违专项活动。哈密酒店认真贯彻落实多元中心关于下发《开展安全生产领域“六打六治”打非治违专项行动实施方案》（新铁经安通[2014]9号）文件精神，坚持“打非治违”长期抓、反复抓等工作要求，结合酒店安全生产经营实际，制定了打非治违专项活动方案，开展一系列的打非治违专项活动，对检查发现的3项问题进行了督导整改，坚决杜绝各类安全事故，确保了酒店安全生产持续稳定。

四、安全重点工作开展情况以及成效

1.强化制度贯彻落实。安全管理要以各项制度办法有效的贯彻执行为落脚点。今年以来我们的主要做法：一是开展

月度定期检查，主要针对作业现场的关键部位、各岗位的风险点卡控，以查安全管理人员履职状态为主线，采取安全问题库动态管理、月度安全分析会、现场检查监督量化管理等一系列方式，落实酒店管理公司的要求每月25日前上交现场监督写实表。

2、反恐维稳安全防范工作取得了实效。上级管理人员依据包保责任、岗位安全责任，严格落实安全管理责任、监督检查制度。在两会、亚博会、十一“双节”等的安全保卫工作中，酒店成立反恐安全防范工作领导小组，严格落实班子成员值班制度及安全稳定六项制度。酒店及时启动应急预案，提升检查标准，督导各部门扎实推进反恐维稳安全防范工作，不断深化各项反恐安全防范措施，重点加大了酒店大厅开包检查、各区域的巡视检查力度，对发现的可疑人员、可疑物品及时通知实施全程跟进确保安全。有力维护了酒店的各项安全，确保了酒店安全工作持续稳定。

3.定期召开工作例会，通过定期召开工作例会，酒店能够结合各部门的实际工作和季节变化梳理出各项安全问题，确定卡控措施，落实整改目标。正是酒店各级领导高度重视，不断结合实际工作，调整阶段性的重点工作，采取灵活多样的培训方法和形式，使酒店的专项整治活动得以顺利的开展落实。

四、安全风险工作开展情况。酒店通过从安全管理、问题整治等几个方面加强督导检查，狠抓工作落实，进一步完善安全风险管理控制体系。

安全管理方面。

一、检查综合部安全管理工作是否落实了严抓严管严考核的工作要求，对上级部门下发的安全监察通知书，是否按照“四不放过”的要求认真落实。

二、检查

酒店安全职责是否建立，管理人员的安全责任是否明晰、安全管理制度和规章制度是否结合实际重新进行梳理、汇总。

三、检查对存在的安全问题是否及时进行了排查梳理，是否及时纳入酒店问题库。

问题整治方面。

一、是否抓好各种安全隐患问题的追踪、整改和销号，做到检查问题有数量、发现问题有记录、整改问题有措施。

二、中心、酒店管理公司开展的安全大检查及安全专项整治活动、打非治违活动中存在的一些安全方面的惯性问题、常态问题是否梳理出来，组织及时解决。

五、安全生产标准化建设情况

加强培训教育，全面落实安全生产标准化建设工作。酒店教育培训主管将作业指导书纳入日常教育培训，制定学习计划，组织各部门、各岗点开展岗位作业标准知识的学习、培训、考试，各部门各岗点作业人员共36人参加了此次培训考试，确保了现场作业人员熟练掌握岗位作业流程、作业标准和安全风险等知识。

六、酒店完成的重点安全工作

1.建立完善安全防范长效机制，严格落实反恐责任。酒店作为人员密集场所，按照“日常化、制度化、程序化”的要求，建立健全了各项反恐维稳工作制度及检查标准，完善了关键环节、重点部位、重点场所安全防范控制措施等系一列反恐维稳安全防范长效机制。全年酒店针对反恐维稳严峻形势，为确保酒店安全，加强安保力量，自行采购了安检门、电警棍等警用器材。同时强化了“两防两保、综合治理”工作。

2.加强了现场作业控制强化劳动安全。维修班在修理作业时，安全管理人员加强了现场监控力度，确保从业人员做到“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

对在作业过程中违章蛮干、不按规程操作的人员给予了严厉的考核。酒店各部门从事高处作业人员必须落实安全防范措施，高处作业安全防护设施必须齐全、牢靠，必须做到一人作业，一人进行安全防护；针对客房服务员在高处做清洁工作，擦拭客房玻璃时要做好安全防护措施，管理人员做好了现场监督管理工作，强化了现场两违控制。

3.加强了消防安全管理。哈密酒店主要完成的消防工作有：（1）对全楼消防设施设备进行检查，并对各楼层及外租区域失压的灭火器送往厂家进行检测维修。（2）对室外消火栓进行了更换，对消火栓管道进行了维修；（3）对消防安全管理制度、办法重新进行了梳理。对检查出的2项问题进行了督导整改，确保了酒店的消防安全。

4.强化食品卫生安全管理。酒店认真落实专项整治活动要求，加强酒店食品卫生管理。针对天气升温，小餐厅切实做好了食品保鲜工作。在日常的食品加工制作过程中严格控制食品加工时间、加工温度、贮存温度、销售时间等关键环节，杜绝因食品贮存不当发生变质。综合部加强对酒店小餐厅及福满楼食品安全管理及检查工作，严把食品验收关，严格禁止三无及腐烂变质产品进入厨房。经管部主管及小餐厅厨师定期对加工菜品的用具、容器专用等卫生情况进行安全检查，进一步强化了食品卫生安全管理。

5.加强了设施设备的维护、保养工作。按照中心、酒店管理公司的要求开展设备安全检查的要求，结合酒店安全生产经营实际，由酒店领导牵头，对酒店的特种设备、消防设备等进行全面检查、整治和保养，对设备运行中存在的隐患和重点病害进行集中整治和全面整修，确保各类设施设备处于良好运转状态。主要完成的设施设备工作有：（1）对1#、2#号锅炉进行了项修。（2）更换了室外消火栓。

7.开展了消防安全演练培训。在酒店领导的组织号召下，在酒店楼层及后院停车场进行了消防安全应急演练及培训，共计23人参加了此次消防培训演练。此次消防培训演练的内容主要有：消防安全“四个能力”、“三懂、三会”、灭火的基本方法等基本知识。实操部分重点演练消防水带的抛接方法、灭火器正确使用方法、发生火灾时的逃生自救技能等，各部门员工都能积极、密切的配合，勇于亲自实践。进一步提高了员工的工作技能和处置突发事件能力。

七、安全工作存在的主要问题及整改措施

2014年的安全工作取得了一定成效，但也存在很多问题，安全管理工作还有待加强，存在主要问题如下：

1.安全管理制度建设严重滞后，未结合哈密酒店自身特点制定出相应的安全管理制度；

2.现场巡视检查和过程控制不到位。安全管理人员监督措施不力，安全检查次数偏少，检查覆盖面不全面。在现场检查过程中检查出的问题跟踪不到位，现场安全问题较多。

3、安全教育培训工作严重滞后。

整改措施：

1.加强安全制度的建设。

2、安全管理人员加强安全管理理论学习，提高安全意识。安全稳定事关酒店的稳定发展，事关每名员工的切实利益，所以安全意识不牢固，是对酒店创造稳定经营环境的最大隐患。

3、安全管理人员要按照酒店现场检查监督办法加强下现场力度，加强从业人员“两违”的查处力度。通过下现场检查 “两违”问题，检查发现的违章违纪除加强批评教育外，必须严肃考核。对检查发现的问题要跟踪到底，直至问题彻底解决完毕。

4、加强员工安全规章、法律法规的学习，进一步提高安全第一的责任意识，确保酒店安全经营，较好的完成上级下达的各项经营目标。

9哈密大陆桥酒店

2014年11月19日