企业自查报告格式

第一篇：企业自查报告格式

企业自查报告格式

大致可按以下结构操作：

1.企业基本情况

2.税务自查工作如何安排以及如何落实的 3.公司财务情况及税收计提与实际缴纳的情况

4.通过自查发现的问题

5.采取何种措施和改进建议。

每个公司或企业差异太大，如果前任会计没有相关材料留下来，就按照上面的结构，根据实际情况编制吧。尽量写的好看些，但确实存在的较明显的问题不宜回避。

xx市地方税务局将按照征管体制改革要求，承担辖区内税收征收管理稽查工作。自1994年9月设立以来，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“xxxx”重要思想为指导，坚持三个文明一起抓，实现三个文明协调发展，以建设一支政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明的税务队伍为目标，围绕经济建设为中心，以职业道德、行风建设为重点，开展文明单位创建工作，有力地推动了各项工作，取得了丰硕成果，现将情况汇报

自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想

政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同**奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展“党风廉政教育月”、“纠正行业不正之风”、“争创文明股室”、“两个效益劳动竞赛”、“青年文明号”等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95%以上。

我局领导班子以“四好”、“五强”要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。

认真贯彻落实税收征管体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群众，顺利完成了两项改革。

在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管理为岗位管理，建立起“上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同”以及单位自主用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革，理顺了单位税收稽查执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实的基础。

组织全所干部职工学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣传教育，切实加强思想道德

建设，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，“二十字”公民基本道德规范的宣传和落实，寓教于乐，组织开展各种“思想道德建设”知识竞赛，运用生动活泼的组织形式，鼓励职工积极参与，取得的效果明显好于说教式、填鸭式的刻板的说理教育。

抓好职工青少年子女的教育工作，关注未成年人思想道德建设，对所职工子女取得的政治、思想、学习方面的进步，均由单位给予一定物质奖励。督促职工加强子女教育，以素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定的品质，培养树立正确的思想信念和世界观、人生观、价值观。

全所干部职工同心同德，真抓实干，上上下下一条心，在市地税局领导下，以税收征收管理工作为重点，带动各项工作不断发展，税收执法力度进一步加大，稽查覆盖率较往年有所提高，各项监督工作完成较好。全局对职工思想素质，业务工作水平非常重视，把xx年定为本单位“业务素质”提高年，千方百计促进职工素质提高，利用周末进行业务知识讲座，邀请各级专家授课，保证职工专业知识随时更新;掀起“学法日”活动，结合税收执法特点，举办行政许可法、行政诉讼法、行政处罚等法律、法规的专题培训，提高执法人员的执法水平。

各股室制定了内部的值班、值日制度，节前、周末所行政领导、工会组织检查，并把股室清洁卫生、内务管理工作同月奖金挂钩。动员职工发挥聪明才智，自己动手美化绿化办公室。通过一系列的活动，为全所职工创建良好的工作生活环境，也赢得了人民群众的称赞。

坚持落实《公民道德建设实施纲要》，努力倡导社会主义新风尚，监督所加强教育、科学、文化建设，积极倡导文明、健康、科学生活方式，努力提高职工的科学、文化、业务和身体素质，组织各项文娱活动，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力;广泛开展“讲文明、树新风”等多种形式的思想教育活动，坚持常年评选优秀职工和颁发好人好事奖，职工热情参与，效果显著。通过一系列活动引导职工树立科学的人生观、价值观，拒绝封建迷信，伪科学及“xx”xx的浸蚀，引导单位文化建设向科学、积极的方向发展。

虽然华*市地方税务

局是新成立的单位，但全局职工一直积极投入精神文明创建工作，同时我们并不满足于取得的成绩，通过对一年来创建工作的自查，明确了今后努力的方向，我们仍将坚持“重在建设、贵在坚持、注重实效”的原则，推动该项工作取得更大成绩

xxxxxxxxx有限公司自查报告

xxxxxxx有限公司成立于XX年2月;法人代表：张山;经营地址：辽宁沈阳;注册资金500万元;其主要制造的产品是：铸件，XX年5月被评为一般纳税人。

本企业从XX年1月1日至XX年5月31日止,共计收入xxx万元，销项税额共计xxx元，进项税额共计xxx元，查补税款50元,应交增值税xxx元，税负xxx%。销售废钢料xx吨,出库钢板xxx吨,废料占成品钢板的xxx%。

从xxxx年x月x日至xxxx年x月x日止，共计收入xx元，销项税额xx元，进项税额xx元，应交增值税xx元，期末留底税额xxx元，税负1xx%。累计销售废铁料xx吨，出库钢板原料xx吨，废料占成品钢板的xx%。经自查，在九月初出售废铁料xx吨，每吨含税售价xx元，含税收入额xx元，不含税收入xx元，销项税额xx元。此项收入未开具发票，应在九月所属期内上缴税款。

xxxxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxx年x月x日

企业节能自查报告正文必须涵盖以下内容,未能涵盖的,应视为报告不完整,建议进行修改。

(一)企业概况

1、企业基本情况

2、企业能源管理概况

3、企业用能管理概况

4、企业“xxx”节能目标

(二)年度节能目标完成情况

1、年度节能量完成情况

2、节能量计算说明

3、本项自评得分

(三)节能工作组织和领导情况

1、企业节能领导小组组成情况

2、企业节能领导小组研究部署节能工作情况

3、本项自评得分

(四)节能目标分解和落实情况

1、企业节能目标分解落实基本情况

2、企业开展节能目标考评情况

3、企业开展节能奖惩情况

4、本项自评得分

(五)节能技术进步和技改实施情况

1、企业主要产品单耗变动及排名情况

2、企业开展节能技术研发情况

3、企业开展节能技改情况

4、淘汰落后耗能工艺、设备和产品情况

5、本项自评得分

(六)节能法律法规执行情况

1、企业贯彻执行节能法律法规规章及政策情况

2、企业执行高耗能产品能耗限额标准情况

3、企业实施主要耗能设备能耗定额管理制度

4、新、改、扩建项目执行节能设计规范和用能标准情况

5、本项自评得分

(七)节能管理工作执行情况

1、企业实行能源审计和监测情况

2、企业开展能源统计情况

3、企业能源计量器具配备情况

4、节能宣传培训情况

5、本项自评得分

(八)企业自查情况小结

包括自评总分及自评等级。

(九)整改措施

对自查和计分过程中查找出的问题和不足,特别是未完成节能量目标的企业,应提出切实可行的整改和保障措施。

(十)XX年至XX年前企业在建或拟建的节能技改项目情况

详细说明每个项目名称、开工时间、竣工时间、预计投资总额、资金来源、预计节能量。

国家及省监管重点耗能企业的节能自查报告必须按照以下要求提供,市监管重点耗能企业的节能自查报告可根据情况参照执行。一些证明材料涉及商业秘密或者页数过多的,可附上文头、目录及文尾落款,原件备专家现场核查用。

(一)封面

1、题目:年企业节能自查报告

2、落款:企业(并盖章)

3、时间:年月日

(二)封二

1、企业名称(盖章):

2、报告编写人员(名单):

3、企业分管节能负责人(签字):

4、企业法定代表人(签字):

(三)目录

1、年企业企业节能自查报告

2、省千家业节能目标责任评价考核(自查)计分表

3、XX年企业节能量补充说明

4、企业节能目标责任书

5、XX年度p201表《工业企业能源购进、消费与库存》及p201-1表

6、企业节能领导小组成立文件及开会部署工作的记录

7、企业设立或指定节能机构的文件

8、年度节能目标分解方案或责任书

9、节能目标落实的考评方案及考评结果

10、企业节能奖惩制度文件及实施节能奖惩的具体文件

11、企业单耗排名证明材料

12、设立节能研发专项资金及逐年增加证明材料

13、实施并完成节能技改计划的证明材料

14、贯彻执行法律法规规章相关证明材料

15、企业建立定额管理制度的证明材料

16、企业新、改、扩建项目符合用能标准的证明材料

17、企业已实行能源审计或监测并加以改进的证明材料

18、企业能源统计岗位制度、能源统计台账制度等能源统计证明文件

19、企业配备的计量器具清单(包括型号、规格、精度、检定校 准状态、生产日期和厂家)及定期检定、校准记录;

20、企业节能宣传制度文件及宣传活动记录

21、企业节能技术培训制度文件及培训计划和实施记录。

22、其他相关证明材料。

第二篇：自查报告,有关企业自查报告

有关企业自查报告

有关企业自查报告

在我们平凡的日常里，接触并使用报告的人越来越多，要注意报告在写作时具有一定的格式。写起报告来就毫无头绪？以下是小编整理的企业自查报告，欢迎大家分享。

企业自查报告

自查报告是单位或部门以及个人在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛，如产品的自查报告所包含内容应该是：出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况;组织创建的自查报告所包含的内容应该是：执行情况、实施效果、宣传途径、阵地平台、不足与展望等。下面是一篇企业安全生产自查报告，希望对大家有帮助。

为深入贯彻落实国务院第 165 次常务会议、落实中央领导同志重要批示指示精神，深刻吸取事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下：

一、安全制度和责任的落实情况

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。

公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。

二、安全宣传教育和培训情况

公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训 3 次，召开安全生产会议 5 次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防

措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

三、落实安全责任和隐患整改情况

设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。

电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

安委会小组成员按照要求，分阶段开展了 4 次安全生产大检查（春节、春季、五一、安全生产月）。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持撌凳虑笫恰⑾钢氯面、不留死角、不走过常康脑则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。

四、应急预案制定和演练情况

为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了 2次突发事故预案的学习，（消防安全学习和漏氯安全学习）在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。

内容仅供参考

第三篇：自查报告,企业自查报告

企业自查报告

企业自查报

在生活中，报告对我们来说并不陌生，不同的报告内容同样也是不同的。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是小编精心整理的企业自查报告，希望能够帮助到大家。

我公司为了积极配合 xx 市建设局对房地产市场监管，完善商品房预售制度，维护群众合法利益和正常的房地产市场秩序的工作，为xx 市房地产企业预售行为进一步规范，房地产市场监管工作机制进一步健全，房地产市场信用体系进一步完善，房地产市场秩序进一步好转，切实维护购房者的合法权益，努力营造主体诚信、监管有力、行为规范、交易有序的房地产市场环境作出积极地贡献。

我公司按照重点检查内容的要求，对照检查以下内容：

（一）商品房预售制度执行情况

1、小区办理预售前已制定详细的商品房预售方案，取得预售许可后严格按照商品房预售方案实施，竣工交付日期、前期物业管理按照商品房预售方案执行；

2、已取得预售许可的小区项目严格执行商品房买卖合同网上备案制度，我公司严格通过网上售房系统销售所有商品房屋;

3、我公司交付预售的商品房时为业主提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;

4、xx 市建设局严格审核了小区项目预售条件核发《商品房预售许可证》，对本小区商品住宅按栋办理预售许可。

（二）商品房预售资金监管情况

1、小区商品房预售许可审批时我公司向建设局提供预售资金监管协议及银行开户证明；

2、商品房买卖合同备案时预售资金将进入预售资金监管账户，预售资金支付和使用要求符合监管协议的要求； 3、本公司不存在逃避预售资金监管的行为。

（三）商品房预售行为

1、本公司不存在未取得商品房销（预）售许可非法销（预）售商品房，超出商品房销（预）售许可范围销（预）售商品房，以认购、认定、选号、收取会费等变相预售或以售后包租、返本销售等方式销（预）售商品房的行为； 2、不公司不存在未取得商品房销（预）售许可擅自发布房地产广告的行为；

3、本公司在取得预售许可证 10 日内，一次性公开全部销售房源和相关信息，并严格按照物价部门核准的备案销（预）售价格明码标价对外销售；

4、本公司不存在采取虚假手段营造楼盘旺销氛围、哄抬房价以及用返本销售、售后包租等方式预售商品房的行为；

5、本公司不存在不按照申报价格明码标价预售以及一房多售的行为；

6、本公司不存在“投机性炒房”、“假退房真转让”等变相炒房

行为。

7、我公司不存在商品房销售面积不足问题；

8、我公司不存在擅自变更房地产开发项目规划设计方案，侵害购房者合法权益的行为；

9、我公司不存在虚假和不规范广告行为；

10、我公司保证按照规定发放住宅质量保证书和住宅使用说明书，不存在不按保证书承诺条款承担保修责任行为。

（四）商品房销售场所管理

1、我公司在售楼部现场按照统一样式将《关于商品房销（预）售有关规定的公告》、《关于商品房预售资金监管的公告》、《晋城市商品房销（预）售“五证”公示牌》、《晋城市商品房成本、利润和税金公示牌》及《晋城市商品房产权交易相关税费项目公示牌》进行公示；

2、我公司在售楼部醒目位置放置统一式样的《晋城市商品房“一套一标价”公示牌》、《晋城市商品房分户公摊面积公示牌》。

（五）商品房销售从业人员情况

1、所有在售楼盘中，我公司销售从业人员具备房地产销售人员证书，并持证上岗；

2、我公司销售从业人员不存在为购房人规避房屋交易税费而弄虚作假、提供便利的行为；

3、我公司销售从业人员不存在泄露或者不当使用购房人（委托人）的个人信息或者商业秘密，谋取不正当利益的行为。

内容仅供参考

第四篇：企业自查报告

一般被稽查时，都会给企业自查，而此时企业就需要撰写自查报告，那么自查报告怎么写，包括哪些必备部分呢？

自查报告

XX市国家税务局稽查局：

按照贵局于2015年2月4日下发的《税务稽查查前告知书》（国税稽告字【2015】1号）的相关要求，我公司组织相关人员于2015年2月5日至2月20日，对我公司2012年1月1日至2014年12月31日所属期间涉及的相关涉税情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下：

（批注：一般要标明自查的文书，自查涉税所属期，自查起止日期。）

一.企业基本情况：

XX公司成立于2006年X月，注册资金XX万元整，法定代表人:XXX,经营地址：XXX，经营范围：XXX,xx年xx月xx日认定为一般纳税人。

（批注：基本情况一般要包括成立时间、注册资本、法定代表人、经营地址、经营范围。）

二.企业涉税情况

……

（批注：一般是包括自查涉及的税种，国地税因此不一样，一般国税包括增值税，企业所得税，消费税如果有也需要加上；地税包括代扣个税、企业所得税、房产税、土地使用税等，具体视情况而定。一般增值税只需要说明自查所属期，如2012-2014年每年缴纳增值税数额；企业所得岁一般按年以申报表为准，每年收入、成本等以及应纳税所得额、应纳税额。）

三.本次税收自查情况：

接到贵局通知以后，按照贵局通知后附的相关要求，我公司安排有关人员对我公司2012年1月1日至2014年12月31日的相关涉税工作进行了全面的自查，自查情况如下：

（一）各项风险指标异常说明

（批注：这里主要涉及的是风险类稽查，会需要说明要指标异常原因，比如连续三个月增值税为零，原因是购入一批大型设备，导致留底增大，不需要缴增值税等）

（二）自查发现问题

（批注：这里一般是自查发现的问题，以及需要补缴税款和相关依据等，例如自查发现2013年11月处置废旧电脑三台，处置收入为1500元，未计缴纳增值税，应缴增值税=1500/1.17*17%=217.95元，另外，一般自查都需要对发票进行检查，发票检查不管有无问题，都需要写明。）

以上所述为我公司本次自查的情况总结，不当之处敬请指正。

XXX公司

（批注：盖公章）

2015年2月20日

（批注：注意日期，在自查起止时间内）

第五篇：企业自查报告

企业自查报告模板

从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

我店成立于200**年**月,位于****，营业面积**平方米。药店现有职工**人，其中**药师人，药士**人，药学学历**人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。

(一)管理职责：

在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等**项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。

(二)人员与培训

质量负责人为***职称，处方审核员为***职称，符合gsp规定，企业负责人为***文凭，曾参加市**次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。

为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。

(三)设施与设备

经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。

(四)进货与验收

为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。

在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。

五)陈列与储存

店内陈列药品的质量和包装符合规定，按药品用途进行了分类陈列摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进行了陈列存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装及标签，拆零记录详细，每月定期对陈列药品进行检查、养护，对质量检查情况进行了详细记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。

(六)销售与服务

药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，《药品经营许可证》、《营业执照》及职业人员证明材料按要求进行了悬挂，药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药服务咨询，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有服务公约、监督电话、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序及时处理并

记录。为方便顾客，实行24小时服务制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录，对存在的问题制定改进措施及时整改，药店在销售服务工作中，从没有发生过药品质量事故。

我店依法经营，严把质量关，以优异的服务态度，赢得了顾客的信任。

为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范)。

对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。