采购部门个人工作总结

采购部门个人工作总结

为一名计划员，平时的主要工作有：对需要采购的物资提请招标、签订采购合同、督促采购物资的按时交付、物资到厂后及时进行到库录入、关注物资到厂后检验情况、对分厂的领料信息进行审核、每月对所采购物资进行合理的资金安排、对发票进行催要并报销、对分厂车间以及用户现场所反馈的质量问题进行及时有效的处理等，现就过去一年来的工作总结如下:

一、思想和廉洁方面

做为高风险岗位，各种风险无处不在，本人始终把纪律挺在前面，工作生活中能廉洁自律、团结同志，严于律己，诚实守信，同时不断学习，加强自律，培养良好的职业道德，做到讲实话、干实事、敢作为、勇担当。深入学习党风廉政建设和反腐败工作相关制度和精神，认真贯彻执行《廉政准则》和“八项规定”，做到清清白白做人，堂堂正正做事。

二、日常主要工作

1.每天查看生产工作命令；

2019年面对市场的严峻考验，公司的不断转型、公司产品结构的不断调整，公司短流程项目、备件项目比前几年相比不断增加，主机产品的生产周期也在不断缩减，为确保项目能够按期交付，设计部门的外购件表都是按照部件入库、生产也是按照部件入库时间下令明确生产，这就要求计划员每天必须关注生产工作命令平台，第一时间了解一台产品某个部件的生产要求，第一时间采购签订合同，为按时交货争取时间；生产工作命令平台除了告知我们产品生产节点外，对有些项目积压顶用以及某些部件分厂进行包工包料生产都有明示，只有清楚掌握了这些信息，才能做到不多订货、不漏订货。

2.申请、招标和中标；

在收到定额资料后，需要对需要提请招标的物资提请招标申请，在到手资料较多的情况下，需要对一些周期短的项目、下绿色令的项目、公司重点项目以及公司总经理督办项目进行特急招标的提请、对一些金额较大的物资、重点物资需要和财务部落实是否有备案价以及备案价具体金额、落实上次的采购单价及采购时间、对一些协议外购的物资，需要及时和设计沟通，尽快拿到技术规格书，为提请招标做好准备，收到中标通知后，需要第一时间通知设计和供应商，对需要签订技术协议的签订技术协议，需要出图纸方案的出图纸方案并与设计尽快确认，以便后续工作的顺利开展。

3.采购合同的签订、评审；

根据收到的定额资料，生产工作命令、中标通知和技术协议对自己所管物资签订采购合同，签订采购合同时需要注意，技术协议中对质保期有要求时，以设计技术协议的质保期为准签订商务合同。合同交货期需要结合生产工作命令和厂内部件装配进度制定。再进行合同评审评审，我方盖章并回传给供应商，合同正式生效。

4.物资的交付与质检；

物资产成后需要针对配套项目的不同做出如下工作，出国工号、重点项目、提出外检申请，并及时了解外检情况，直发件需要供应商提供装箱清单，并将装箱清单提供给包装室进行转化，转化为用户最终版箱单、唛头后再提供给供应商，由供应商打印过塑，包装完成后粘贴，按集港信息集港或发货地址发至用户现场，催要港口或用户现场签收单，在收到签收单后，自己留存并发给质检员，并对该直发件进行到货录入及分厂领料审核；督促保管ERP出入库，避免造成库存金额过高。进厂物资第一时间进行到货录入，并将图纸给质检员进行检验，检验合格后对分厂领料信息进行审核，不定时关注ERP出入库情况，做到及时出入库。

5.质量问题的处理；

在收到分厂或用户现场质量问题的反馈后，第一时间和供应商联系，弄清楚质量问题发生的原因，协调分厂或用户，在最短的时间内将质量问题处理完毕，尽量不影响装配及用户现场生产，和供应商做好沟通协调，在后续生产中避免出现类似质量问题。对分厂开具的NCR ,按照管理规定在48小时内评审完成，需要延期评审或延期返修的，及时申请延期。

6.发票的报销；

物资交付完成后需要及时向供应商催要发票并进行报销，以便双方账目清楚。

7.ERP审核说明与外购件表的维护；

每周不定期对分厂ERP请领信息，需求日期以当前日期为基准，往后1个月内请领信息，在审核说明列备注预计到货时间，在备注的同时，将一些即将到需要日期的小件筛选出来，催促供应商尽快送货，大件和分厂确认目前装配进度，以便通知供应商发货进厂，直发件落实好生产进度后办理直发手续。

每周对外购件表进行不定期的维护，对新增加的项目维护招标、订货信息，对已到货的物资维护到厂时间，在维护的同时，对照自己的安排表，对自己的订货情况进行确认，确认是否存在漏订货情况，对分厂的请领信息进行确认，确认是否有漏请领的物料，以及请领信息不完整的情况，及时通知分厂请领人员对请领信息维护完整，以便后续到库后审核