仓库统计岗位职责

第一篇：仓库统计岗位职责

仓库统计岗位职责

1、仓库统计员岗位职责

1、负责货物入库数据的录入工作。准确核对入库货物的数量、品名、产品批号、生产日期和有效期；

2、做好库存货物的效期管理。随时跟踪库存货物的效期状况，对处于警戒区域内的货物要及时报告；

3、做好发货单、退货验收报告单的整理，并及时对帐处理，确保库存帐、物相符，发现问题及时向上级反馈；

4、协助仓库员做好货物出库的配货及装、卸和入架整理等工作；

5、做好办公室场所和仓库的卫生工作；

6、完成上级交办的其它工作任务；、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料，做好原始资料的保存和归档工作；

6、做好仓库发往车间物料使用情况、使用数量分析，为车间主管、财务主管决策提供可靠依据；

7、做好管辖区域物料使用、损耗，经济月报表；

8、协同车间物料员完成上级交办的其它各项工作任务；

9、严格遵守仓库物料管理及仓库各项规章制度；(详参《仓库物料管理制度》)

10、积极参与配合本部门其他同事的工作；

11、做好管辖区域物料领用自动化管理工作。

2、仓库统计员岗位职责

负责制定仓库对生产计划外领用漆包线、矽钢片、铜箔等以公斤为计量单位的领用计划，生产计划外领用漆包线用料统计，做到生产统计准确及时，物料流向清晰。及时发现生产领料问题，并向主管汇报，提出解决方案。具体工作职责如下：

1、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。

2、制定和实施管辖区物料（公斤为计量单位的所有物料）的统计调查计划，搜集、整理、提供统计数据形成统计报表提交给仓库主管。

3、根据配料清单做好管辖区物料需求计划的编制。

4、及时、准确汇总上报各类报表。

5、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料，做好原始资料的保存和归档工作。

6、做好仓库发往车间物料使用情况、使用数量分析，为车间主管、财务主管决策提供可靠依据。

7、做好管辖区域物料使用、损耗，经济月报表。

8、协同车间物料员完成上级交办的其它各项工作任务。

9、严格遵守仓库物料管理及仓库各项规章制度。(详参《仓库物料管理制度》)

10、积极参与配合本部门其他同事的工作。

11、做好管辖区域物料领用自动化管理工作。

3、仓库统计岗位职责

1.及时核对单据的有效性。

2.及时对账处理，确保库存帐、物一致，发现问题及时向上级反映。

3.及时、准确汇总上报各类报表。

4.做好仓库每月的出、入月报表。

5.负责各类单据的归类存档工作。

6.积极配合、协助本部门同事的工作。

7.完成上级交代的其他工作任务。

4、仓库统计员岗位职责

1、负责制定仓库对生产计划外领用漆包线、矽钢片、铜箔等以公斤为计量单位的领用计划，生产计划外领用漆包线用料统计。

2、负责做到生产统计准确及时，物料流向清晰。及时发现生产领料问题，并向主管汇报，提出解决方案。

3、负责根据配料清单做好管辖区物料需求计划的编制，及时、准确汇总上报各类报表。

4、负责制定和实施管辖区物料(公斤为计量单位的所有物料)的统计调查计划，搜集、整理、提供统计数据形成统计报表提交给仓库主管。

5、负责组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。

5、仓库统计员岗位职责

负责制定仓库对生产计划外领用漆包线、矽钢片、铜箔等以公斤为计量单位的领用计划，生产计划外领用漆包线用料统计，做到生产统计准确及时，物料流向清晰。及时发现生产领料问题，并向主管汇报，提出解决方案。具体工作职责如下:

1、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。

2、制定和实施管辖区物料(公斤为计量单位的所有物料)的统计调查计划，搜集、整理、提供统计数据形成统计报表提交给仓库主管。

3、根据配料清单做好管辖区物料需求计划的编制。

4、及时、准确汇总上报各类报表。

第二篇：仓库统计工作总结

仓库统计工作总结范文

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1、负责货物入库数据的录入工作。准确核对入库货物的数量、品名、产品批号、生产日期和有效期;

2、做好库存货物的效期管理。随时跟踪库存货物的效期状况，对处于警戒区域内的货物要及时报告;

3、做好发货单、退货验收报告单的整理，并及时对帐处理，确保库存帐、物相符，发现问题及时向上级反馈;

4、协助仓库员做好货物出库的配货及装、卸和入架整理等工作;

5、做好办公室场所和仓库的卫生工作;

6、完成上级交办的其它工作任务。

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第三篇：仓库岗位职责

仓库岗位职责简述

一、仓库主管助理

1、监督合作方卸货和发货，发现问题及时协调（郭进）。

2、若发现合作方对我库操作流程不正确及时协调。

3、协调好仓库、合作方以及客户（上海钢银电子商务有限公司）三方的关系。

4、检查到货物资是否影响销售标准。

5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。

6、每日核查库存是否一致，若发现问题及时解决。

7、每月底与客服部（葛涛）核对物资库存表，发现问题及时解决并上报至主管。

8、由于本库为室外库，每日巡库时发现物资外观氧化严重应及时反馈总公司（李海清）并告知客户（上海钢银电子商务有限公司）。

9、监督仓库单证员严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》，10、严格审核单证员系统录入单据，发现漏字、错字以及手续单据不全及时处理。

11、每月考核单证员的工作绩效。

12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户（提货方）发票信息收据联（第三联）寄于总公司财务部。

13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部（谢经理）。

13、严格执行仓库发货流程。

14、降低办公室用品的损耗。

15、每月合理预报办公用品。

16、看管好办公区域办公物资。

17、熟悉各岗位操作流程.18、辅助各岗位员工操作流程。

19、完成领导其他安排的事项。

二、单证员（入库）

1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰及时告知主管助理。

2、物资到货时，监督合作方操作是否正确（规格投放不统一、严重违反先进先出原则、）若发现合作方卸货时发现物资损坏拍照取证并及时告知主管助理。

3、仔细核实合作方客服部（葛涛）开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。

4、核实单据（质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等）是否完整。

5、单据的漏少及时告知主管助理并索取单据。

6、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》。

7、单据齐全后方可录入系统，仔细核对发现错误及时改正。

8、录入单据要及时。

9、单据录入完成，做好归档工作。

10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。

11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部（宴鹏）

12、熟悉各岗位发货流程。

13、完成其他领导安排的事项。

三、单证员（出库）

1、检查单据手续是否齐全，2、核实提货方司机的三证（身份证、驾驶证、行驶证）是否一致，若发现问题停止操作。

3、提货方司机三证一致，各复印一份归档。

4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予（提货方司机）。

5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一致，发现问题应停止发货并告知主管助理。

6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一致，若发现问题告知主管助理并停止操作。

7、仔细录入单据，发现问题及时改正。

8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。

9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。

10、监督合作方装货时操作是否正确，若发现问题告知合作方现场发货负责人（郭进）

11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。

12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。

13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若发现问题及时告知仓库主管。

14、单据（第五联）收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。

15、严格执行先进先出的原则。

16、熟悉各岗位操作流程。

17、完成领导安排的其他工作。

四、单证员（收费）

1、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程。

2、待手续齐全后，按照正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。

3、收取费用时“四舍五入”取整数。（严禁与提货方司机发生争执，灵活收费）

4、收费过程中若出现其他问题，及时告知主管助理。

5、若收取假票自行承担后果。

6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完整。

9、收据填写完毕后，交予客户（提货司机）第二联，并告知14个工作日后换取发票。

10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。

11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。

12、妥善保管收取的费用及开票收据，每7个工作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。

13、待收到发票后通知客户换取发票。

14、熟悉各岗位操作流程。

第四篇：仓库岗位职责

成品库管理员岗位职责

1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。

4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。

6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。

8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。

12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。

成品仓库发货包装岗位职责

1.负责成品发货先进先出的原则。

2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。5.安排装车人员将货物运到指定地方。6.成品装车时要在现场安排及监督。

7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。

8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

原材料仓库岗位职责

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。

3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。

5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。

6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。

9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库半成品岗位职责

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。

3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。

4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。

5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。

8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点

完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库入库员岗位职责

1.负责生产车间的成品入库及运输工作。

2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库主管岗位职责

仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；

一、对内的职责

1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；

2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；

3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：

（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；（2）仓管员的服务质量、态度；

（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；

（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；

（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作；（7）负责仓管员的考勤工作；（8）负责其他考核项目。

5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；

6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。8.每月最后一天对仓库进行盘点。

二、对外的职责

1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；

2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有：（1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）；（2）呆滞物料统计表（每月最后一天）；（3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；（4）每月采购订单的执行完成情况汇总。

第五篇：仓库岗位职责

仓库岗位职责

第一章总则

部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 直接上级：供销部；

服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；

管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；

管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；

第二章 工作概要

1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；

2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；

3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；

4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；

5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；

6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；

7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；

8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；

9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；

11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；

12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；

13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；

14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；