XXXXXX有限公司安全检查管理制度

XXXXXX有限公司安全检查管理制度

第一章

总

则

第一条

为贯彻落实《安全生产法》、《隐患排查治理导则》、《风险分级管控和隐患排查治理体系通则》、《企业安全生产标准化基本规范》、地方有关法律法规、行业安全技术标准和规范，以及公司有关安全管理制度，督促各级安全责任主体消除安全隐患，防范各类事故发生，强化基层、基础安全管理，确保安全生产，特制订本制度。

第二条

安全检查依据“分级负责，归口管理”的原则进行实施。

第三条

本规定适用于XXXXXXXX有限公司及管控的生产经营单位（以下简称“成员公司”）。

第四条

各职能部门及成员公司的安全检查管理职责：

（一）安全管理部门是公司安全检查管理工作的归口部门，并负责各成员公司安全检查工作落实情况的监督。

（二）工程技术中心、运营中心、人力资源中心、资金与核算中心等各职能部门，根据《安全生产责任制》，独立或联合行使检查职能，监督各成员公司做好安全检查工作。

（三）各成员公司具体负责安全检查管理工作的落实。

1.各成员公司主要负责人负责本单位安全工作落实情况，并组织综合安全检查。

2.各成员公司安全总监及安全管理人员负责本单位日常安全检查的组织和监督。

3.车间、场站负责人具体组织实施本单位基层的综合、专项和专业等安全检查工作。

4.班组长负责本班次的交接班等安全检查工作。

5.作业人员负责岗位巡回等安全检查工作。

第二章

安全检查内容

第五条

安全检查内容包括制度、规程、文件档案及现场安全管理运行情况。

第六条

制度文件合规性检查主要内容有：

（一）根据国家、地方安全生产法律法规和行业标准变化，及时调整相关的管理制度，确保一致性。

（二）认真贯彻落实当地政府部门布置的安全工作和活动要求。

（三）宣传贯彻安全生产法律法规与其他要求，转化为企业安全文化。

（四）组织安全生产法律法规的培训和考核，按规定持证上岗。

（五）安全评价机构出具的安全评价报告的有效性。

第七条

安全组织机构、人员配备和安全生产责任制落实情况。

（一）安全管理机构设置齐全，符合相关管理规定，安全组织机构图上墙。

（二）安全管理人员配备齐全，符合相关管理规定，特殊时期配置加强型管理班子，定期评估其安全管理职能履行情况。

（三）安全生产责任制满足要求，各成员公司应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。

明确主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、基层负责人和一般从业人员的安全生产责任，逐级落实并考核。

第八条

安全管理机制运行情况。

（一）各成员公司安全目标责任书签订情况和安全活动的完成情况。

（二）落实公司的安全令、安全制度、安全红线和通报等情况。

（三）隐患排查治理情况，包括上级部门查出安全隐患的整改情况，股份公司对其它成员公司通报或事故类比安全隐患对照排查情况，自查安全隐患问题及整改情况。

（四）成员公司第一责任人每月带队进行综合安全检查的备查资料。

（五）压力容器、安全装置、监测仪器、消防系统等国家强检性报告的合规性。

（六）生产现场秩序和定置定位情况。

（七）定期搜集有关安全生产的合理化建议等。

第九条

各成员公司应每月至少召开一次安全专题会，并保存会议纪要。会议议程至少包括：

（一）安全目标指标完成情况。

（二）政府部门和股份公司安全检查情况的通报。

（三）股份公司对其他公司通报的安全隐患对照排查情况。

（四）安全令、安全制度学习落实及自查自纠情况。

（五）重点安全工作的完成情况及安全形势评估。

（六）月度重点安全工作部署。

第十条

安全制度管理情况。

（一）确保安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订等的合法效力。

（二）将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。

检查成员公司安全培训计划执行情况、安全知识技能考核以及培训的针对性、实用性和有效性的情况。

第十一条

岗位安全操作规程齐全、规范和适用情况。

（一）按照工艺、设备、储运、电气、监控、仪表、消防、检维修等专业，制定岗位安全操作规程，满足安全生产技术条件。

（二）岗位安全操作规程的编制须经专业论证，满足规范要求，体现本质安全，具备简便、实用、可操作性强的特点，未经审批不得使用。

（三）岗位操作现场应存放使用正式颁布的最新版本的岗位安全操作规程。

（四）关键岗位操作规程应在操作现场就近上墙。

（五）向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

第十二条

明确安全档案管理人员，按相关要求建立和保存各种安全档案，确保安全管理具有可追溯性。

第十三条

现场安全管理运行情况检查内容。

（一）安全组织机构、人员配备和安全生产责任制、安全管理制度、操作规程和文件档案等方面的要求，在现场运用落实情况。

（二）重点查证内容：

1.生产设备、设施、管网和工具等的合规性情况。

2.是否存在“违章作业、违章指挥、违反劳动纪律”

现象。

1.生产、检维修和施工环节涉及的危险作业手续审批情况。

（三）日常安全活动开展和安全隐患整改情况。

（四）安全令和安全红线的遵守情况。

（五）安全附件、消防器材设施、安全标识和个体防护

等安全设施有效完好情况。

（六）限速、禁止烟火、禁打手机等进站“三禁”情况；

严禁烟火、禁打手机、熄火加气、禁止载客加气等站内“四禁”情况。

（七）人体静电释放器，装卸车专用静电接地仪完好情况。

（八）生产区安全状态评估、定置定位、安全生产秩序

情况。

（九）现场评价操作人员对异常情况排除和处置能力。

（十）设备设施安全防护、维护保养、入户安检、管道

巡线和应急演练等记录情况。

（十一）外来人员车辆的反恐安全管理等情况。

第三章

安全检查分类及频次

第十四条

安全检查分为综合性检查、专业性检查、经常性检查和专项检查等四类。

（一）综合性检查是指法人主体单位主导的全面检查。

股份公司对综合性检查实行分级管控，各成员公司参加综合安全检查的人员应包括主要负责人、安全总监、各部门专业负责人及专兼职安全管理人员。

（二）专业性检查主要是指各部门按其专业职责范围和安全生产责任制要求，定期对所属单位进行的专业性检查。

检查形式根据需要可以是现场检查或资料查阅。

（三）经常性检查是指班组交接班检查和巡回检查等现场检查。

也包括基层负责人和安全管理人员对所属区域内的危险源和关键操作的日常巡查以及专业管理部门对所属生产单位的检查。

（四）专项检查是指有针对性的专门的检查。

包括：季节性、节日、装置开停车前、新装置竣工试运转等时期进行的现场检查，以及特殊敏感时期和特种设备等的检查。

1.季节性检查是指根据季节特点开展的专项检查。春季检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季检查以防火、防静电为重点；冬季检查以防冻防滑、防雪灾、防火、防盗抢为重点。

2.节日检查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行的检查。检查重要危险源控制情况、专项工作开展情况等。以节日值班领导、应急队伍值班安排和应急物资准备情况作为检查重点。

3.特种设备检查是指压力容器、压力管道、天然气运输车辆等特种设备的有效性和合规性管理情况。检查内容还应包括特种设备安全附件的管理台账、管理档案和注册检验等情况。

第十五条

按照安全检查分类和各成员公司实际情况规

定安全检查频次（详见附件1安全检查频次表）。

（一）股份公司每年至少组织两次综合性检查。

股份公司各职能部门可根据本部门的安全职责和实际安全生产需要，横向抽调不相容单位专业人员，组织联合专项互查。

（二）各成员公司每月至少组织一次综合检查，可根据实际安全生产需要组织专项检查。

（三）车间或场站每周至少组织一次综合检查，可根据工作情况随时检查。

（四）班组每班次做好交接班检查以及当班过程中的巡检工作，场站负责人应对所辖区域的重要危险源和关键操作进行重点巡查。

（五）各成员公司可根据实际情况通过突查、夜查、回头检查、交叉检查或驻点检查等方式，增加检查频次。

第四章

安全检查实施

第十六条

现场检查应佩戴符合要求防护用品。受检成员公司和人员有责任和义务如实汇报现场安全生产状况，在不影响生产运营的前提下无条件配合检查工作。

第十七条

安全检查应事先拟定检查范围，制定检查计划。检查计划包括检查日期、参加检查人员、被检查单位、检查内容（详见附件2安全检查内容）。

第十八条

检查组应及时汇总检查中发现的问题，并与受检单位进行沟通。沟通方式分六种：

（一）对于检查发现整体运行良好且安全隐患少于三个的单位，出具并保存安全检查记录表（详见附件3安全检查记录表）。

（二）对于检查发现存在明显问题且安全隐患多于三个的单位，下发安全检查报告。

（三）对于检查发现问题突出、触及安全红线的单位，按照本制度第三十条规定，进行经济处罚，同时下发检查通报。

（四）对于检查发现问题严重的单位，检查组认为有必要的，可以约谈成员公司主体单位法人代表或主要负责人。

（五）对于检查中发现系统性问题的成员公司，下发安全诊断报告。

诊断报告还适用于新并入成员公司纳入正式管理前的首次检查。

（六）对于其他单位的检查出具安全管理建议。

第十九条

受检成员公司应按检查报告要求逐条落实，按照隐患整改“定责任人、定措施、定资金、定期限、定预案”的“五定”原则制定整改计划，按期限要求形成整改报告。

第二十条

应建立安全检查台账，专人管理。全程跟踪

整改情况，整改报告等记录存档。

第二十一条

对新并入或有重大变更的成员公司由安全管理部门组织相关人员进行安全诊断，并形成安全诊断报告下发。

第二十二条

对外来安全检查所发现问题有异议的，受检单位应当场沟通，必要时书面陈述报检查部门。

第五章

结果处理

第二十三条

根据现场检查情况，将检查结果分为运行良好、存在明显问题、问题突出、问题严重和系统性问题五个层级。

第二十四条

针对不同结果分别采取检查记录、检查报告、检查通报、约谈法人和诊断报告等处理形式。

第二十五条

每次安全检查需经现场负责人在检查记录上签字确认。安全检查报告由部门领导负责签发，安全检查通报由CEO进行签发，诊断报告需向公司领导报告并存档备查。

第二十六条

各成员公司应对安全检查高度重视，对现场检查反馈问题彻底整改，同时对其他隐患举一反三，持续提升安全管理水平。

第二十七条

现场发现问题能整改的立即整改，限期整改问题应按时上报整改报告。若检查发现存在重大安全隐患，应报政府主管部门和股份公司挂牌督办。