系部规章制度总则

第一篇：系部规章制度总则

学生会规章制度

第一章 总 则

信息技术系学生会是学院团总支领导下的全心全意为同学服务的学生组织。主席团是学生会的最高权力机构,学生会下设办公室, 组织部, 生活部, 体育部,学习部,文艺部,宣传部,实践部，女生部。为了确保各部门的正常工作、对学生会成员科学管理、保障学生会成员的优化、廉洁,提高工作效率,同时使信息技术系学生会各部有一个完善的工作管理制度和良好的工作环境,根据安徽绿海商务职业学院的相关规定,制定该制度。

第二章

人事制度

一、成员

在信息技术系学生会正式工作的所有同学,包括主席、副主席、办公室主任、办公室副主任、各部部长、副部长以及干事均为信息技术系学生会的成员.二 权利和义务

1学生会成员享有下列权利:

(1)非因正当事由和非经条例规定程序不被免职,降职,辞退或者其他处分;(2)获得履行职责所应有的权力;(3)获得相关工作待遇和荣誉;(4)获得不低于同职他人的正常待遇;(5)对学生会成员的工作提出建议;(6)向上级部门提出建议;(7)依照该制度的规定辞职.2 学生会成员应履行下列义务:(1)遵守法律法规,遵守校纪校规;

(2)努力学习,积极工作,在学习和工作上均成为表率;

(3)密切联系同学,倾听同学意见,接受同学监督,全心全意为同学服务;(4)维护学生会的安全、荣誉和利益;(5)忠于职守,勤奋工作,尽职尽责,服从命令;(6)保守学生会秘密和工作秘密;(7)公正廉洁,克己奉公.三 录用 信息技术系学生会成员必须经过竞选进入信息技术系学生会工作。每学年初依照公开,公正的原则，面向全体新生吸取品学兼优的学生进入学生会。该项工作由办公室具体负责。在信息技术系学生会, 为了保证精力的投入和工作的顺利进行,原则上不得兼任校级学生团体相关职务,特殊情况须提请主席团，由团总支老师批准;新加入信息技术系学生会成员,在新岗位上必须要经过试用，方能成为正式成员，试用期为一个月.四 考核和任免 信息技术系学生会考核由办公室依照该制度第七章之规定具体负责实施;2 即时评定, 学生会成员的职务实行委任制和选举制相结合;

4一般情况下, 信息技术系学生会各部门部长和副部长由主席团讨论通过后任命,部门内其他成员由该部门部长任命,但须报请主席团同意,主席团成员的委任办法另行决议;5 经学生代表大会通过或由主席团通过,可以对相应部门成员实行选举制,具体另行决议;6 换届的学生会主席先由学生代表大会选举，后经院团总支综合考察后产生;信息技术系学生会成员须在办公室注册备案,填写《学生会成员履历表》,否则不予认可为学生会成员;8 学生会成员有下列情形之一的,应当予以任职:(1)新录用人员(不含职务变更的人员)试用期满合格的;(2)从其他部门调入学生会任职的;(3)在学生会内部部门间转职位任职的;(4)晋升或者降低职务的;(5)因其他原因职务发生变化的.学生会成员有下列情形之一的,应当予以免职:(1)未经批准转换职位任职的;

(2)受到严重警告及严重警告以上处分的;(3)因其他原因职务发生变化的;(4)不能继续担任该职务的.晋升或者降低职务,罢免职务,开除成员的,参照第七章之规定.五

工作调动和退出 在担任学生会的工作期间,确须调整工作部门的,可直接向主席团提出申请,经批准后,由主席团转交办公室具体操作;在工作期限内,确有原因须终止学生会工作的成员,要向所在部门部长提出书面申请,并说明具体原因,最终经主席团批准后方可终止离职。

第三章

会议制度

一 会议通知 各部例会。各部例会时间由各部于学期初确定,报办公室备案。例会一经确定,如无变故,一般不另行通知,各相关人员按时到会； 全体例会及非例行会议。全体例会及非例行会议由办公室负责通知到部长,再由部长负责通知各部成员； 3 涉及到两个或两个以上部门会议的,应通过办公室,以会议召集部门的名义发出专门会议通知.二 会议签到

会议开始前由会议记录员负责与会人员的签到,于会议前点名.三 会议进行 与会人员应当严肃认真,不得大声喧哗及谈论与会议无关的内容;2 不得翻阅与会议无关的书籍、报纸，不得做与会议无关的事;3会议由秘书做记录,一式两份,会后第二天一份交办公室存档。四请假及处罚 确有原因不能与会者,应在会前做出书面请假，不得会后请假或口头请假。全体会议的请假条应交至办公室由部长签字方可生效.假条由办公室制定。如出现会议应到人员无故缺席,将由办公室追究相关责任人;3各部每月四张假条，由部长掌管，不得累计。4具体处罚措施参看第七章之规定.第四章

财务制度

一、资金、财务管理

1、学生会日常财务资金先由团总支书审核，再由办公室负责纪录报账。

2、各部门凡涉及资金问题，均须报办公室备案或向办公室提交内部财务清单，存档；

3、任何部门不得私设小金库；

4、任何班级或个人向学生会借物必须写借条,由经手人和主席共同签字,，二、采购

1、学生会的日常办公用品由主席团委派部门统一安排采购；

2、各部门所需其他物品，亦可由各部负责采购；

3、各部门需要购买物品前，先写申请，主席团确认为必需，并由主管老师签字后，方可采购；

4、采购时，应向商家索取购物发票，超市购物还应当索取购物清单,存档。

三、报销

1、各部门的采购行为，由各部门先垫付钱款；

2、报销时，由相关人员在其发票后加盖报销专用章，并只有在发票后已经有相关人员签字并填妥相关内容后方可接受其报销事务；

3、如发现实际采购行为和所填写的表单不一致等情况，有权拒绝给予其报销；

4、没有发票、发票填写不当或没有购物清单的，亦有权拒绝给予报销；

5、特殊情况可有主席团研究决定是否报销其账目。

四、赞助

针对实践部所拉赞助，视情况奖励所在个人，其余划归学生会活动经费。

五、财务公开

办公室将每两个月在全体例会上公开报告财务情况，以便监督。

第五章

考核制度

一、总则

1、信息技术系学生会各成员的日常考核由组织部负责执行；

2、组织部实行评分制，初始分为0分，按照本章第二条内规定进行评分；

3、每学期初为一个结点，记初始分，各学期分数不累加。

二、细则

1、会议出席

（1）全体例会和部长例会的出勤率由办公室直接统计；

（2）部门例会的出勤率由部门主管统计，并接受分管秘书的监督。每周一晚将上周情况统计报办公室；（3）无故旷会一次扣2分，累计三次旷会开除学生会。迟到、早退一次扣1分，累计五次开除学生会；（4）会议召集人或主持人违反第三点的，扣分加倍；（5）特殊情况不能与会，确须请假的，按相关规定请假

2、部门内部会议和值班的情况，都由部门部长统计，但办公室仍作抽查，如发现包庇或失职现象，该部门部长扣2分，同时仍将追究当事人责任；

3、工作出色，成绩显著者，部门成员由部门部长向主席团提出，部门部长则由分管副主席向主席团提出，由主席团决定是否对其加分，但加分最高不得超过5分；

4、在职期间，获得校级及校级以上荣誉者，由本人向办公室提出书面申请，经主席团批准后，加2-6分；

5、以书面形式对学生会工作提出实质性建议，认可并被采纳者，由主席团决定是否对其加分，但最高不得超过4分；

6、工作未完成或完成情况不佳者，由主席团决定是否对其部门成员扣分由部门部长向主席团提出，部门部长则由分管副主席向主席团提出，但扣分最高不得超过5分；

7、以下情况应劝其自动退出学生会：（1）一学期内有2门必修课未通过者；（2）学期德育成绩不及格者；（3）在学生会工作明显不积极者；（4）连续两月每月综合评低于60分者；

8、以下情况可直接将其从学生会中除名：

（1）故意损毁学生会公物，破坏学生会形象，污蔑学生会荣誉的；（2）一学期内有3门或3门以上必修课未通过者；（3）学年德育成绩不及格者；

（4）在学生会工作不服从管理，态度强硬，明显不积极者；（5）连续两月每月综合评分低于负5分者；（6）任职期间，提前解约或无故毁约的；（7）连续1周无故未至学生会工作者；（8）受到校纪严重警告及以上处分的；

9、违反其它各项者，扣1-3分，如与本章所列重复，参照本章标准执行；

10、以上各项，对于同一件事，可以重叠加分，但累积加分总分不得超过5分；

11、以上各项，对于同一件事，可以重叠扣分，但累积扣分不得超过5分；

12、部门考核参照以上标准执行。

三、评比和奖励

1、办公室每学期评选一次优秀学生干部、先进个人，主要依据即为考核分数；

2、学生会成员、部门的其他任何评比考核，都将参考本考核分数。

附1：人 员 考 核 细 则

一、思想、行为方面（40）

1、想上积极要求上进，积极向团组织靠拢，定期向团组织作思想汇报。对自己严格要求，自身素质高，树立为同学服务的思想。（10）

2、模范遵守学校的各种规章制度，在德、智、体、美、劳诸方面做出表率，在同学中树立较高的威信和良好的学生干部形象（10）

3、发生公共场合抽烟、酗酒、赌博等现象，将按照学校规章制度严格处理，严重的由学生处处理，并取消期末各类先进评比资格（10）

4、要善于、敢于检讨自己，勇于开展批评以及自我批评，工作上责任心强，不感情用事，不以公为私，不为自己班级开“绿灯”。（10）

二、工作方面（60）

1、工作时要坚持原则，不回避问题，研究工作方法，注意工作方式，提高工作效率，要求以理服人，以情动人，不盲目武断，更不能与同学发生冲突（10）

2、工作认真负责，积极主动，要始终保持较高的工作热情和责任心（10）

3、有较强的组织性、纪律性，时间观念强，每次例会准时参加，开会时积极发言，不做与会议无关的事情，有事请假。（10）

4、做好自己的本职工作和每周的例行工作。（5）

5、及时提出工作中的缺点与不足，以及对学生会工作的建议，参与工作经验交流。（10%）

6、学习认真、成绩优良，做到学习工作两不误。（10）

7、学校、团总支、班级的各项工作和活动要主动关心，积极参加。（5）

以上规定，望学生会全体成员认真执行，自觉遵守。

第六章

档案管理制度

为了加强学生会工作的系统性和科学性，总结经验教训，为今后的学生会工作提供必须的依据，学生会将以加强学生会工作档案的管理，作为实现干部个人资料和工作资料管理合理化、制度化的必要手段。

1、学生会的档案管理工作由学生会办公室负责，对学生会的文件、会议记录、简报、各部门重大活动方案及其形成的材料分类归档管理。为学生会的大型活动提供咨询，保障各项决策的科学性。

2、各部门的工作档案应由专人保管，凡大型活动的方案、总结及有关材料除本部门存档还须送一份办公室存档。

3、学生会档案分类为：各级文件类、会议记录、学生干部档案、学生会工作计划、学生会工作报告、奖罚记录、奖品以及纪念品、重要书刊、报纸、其它；共十一类。

4、学生会各职能部门每学期内必须写一份详细的工作计划，每次大型活动和每学期末后交一份工作总结由办公室存档。

5、“学生会成员履历表”和“学生会干部业绩档案”必须存档。

6、干部的奖惩情况必须记入“干部工作登记表”。

7、部长级别以上（含部长）的干部每学期必须交一份详细的述职报告，介绍任职期间的工作内容及工作经验教训，并存入档案。

8、凡学生会集体获得的奖品、纪念品，作为工作成绩的体现，必须交办公室妥善处理，不得遗失。

9、属于学生会报刊、杂志，有办公室统一管理，任何人不得私自占有。

10、制度的解释权归学生会办公室。

第七章

奖惩制度

为了进一步调动学生会成员的工作积极性，充分发挥各成员才能，特制定奖惩措施如下：

一、奖励措施：

1、开展每学期“先进工作者”的评比，主要从助理、干事中选出，各部部长要实事求是地推荐，根据不同情况限定名额，宁缺勿滥，经审查批准后，在例会上给予公开表扬，年终评奖优先。

2、到期末评选出“优秀学生干部”及“先进个人”，经审查批准后，颁布荣誉证书，给予适当的物质奖励，并张榜表扬。

3、在期末从各个部之间评出“先进工作者”，在例会上公开表扬并张榜公布，并给予适当的物质奖励。

二、惩罚措施

1、在校有打架、赌博、考试作弊等不良行为者，辞退并由学生处处理；

2、成绩不达到要求者，写保证书、观察，本学期完后决定是否辞退；

3、在校内看到垃圾，故意不拾者，第一次提醒，第二次例会上公开点名批评，第三次辞退，并要督促其他成员。

4、破坏公物者（包括踏草坪、采花、折枝者）第一次警告，第二次例会公开批评，第三次辞退。

5、工作不积极，不负责者，第一次提醒，第二次警告，例会公开批评，第三次辞退。

6、开会无故迟到，缺席、早退者，第一次提醒，第二次公开批评，第三次辞退。

7、与同学发生冲突者，不管什么原因，第一次警告，公开批评，第二次辞退。

8、以上处分只在学生会内部实行，凡被处分的成员，在一段时间后表现良好，除“辞退”处分外，其他的可申请撤除，但情节严重者，如打架，斗殴、赌博等交由学生处处理。

9、本条例解释权归属信息技术系学生会。

第八章

海报管理制度

一、海报由宣传部负责制作和管理。

二、提出时间

一般海报以及通知类型的海报请于张贴前24 小时向宣传部提出；有特殊要求的海报请提前2-3天提出。

第九章

附则

一、该制度的解释权归办公室；

二、该制度已经主席团通过，自公布之日起施行。

三、其它未尽事宜，有主席团研讨决定。

各 部 门 工 作 职 责

主 席 团

学生会主席团是学生会组织的首脑和核心，由广大同学选举德才兼备、品学兼优的学生组成。设有学生会主席、副主席、办公室主任。其主要职责为：

1.主持学生会全面工作，讨论决策学生会的工作方向和重大问题。主持统计和制定任期内的工作目标，递交学生会讨论认可后，成为今后工作的总纲领;学年初制定学年具体工作计划，使各部有明确具体的工作任务;定期组织召开工作会议，讨论解决工作中出现的各类具体问题，及时解决学生干部的思想问题，加强团结、协调一致，高质量完成学生会的工作。

2.督促检查各部工作的完成情况。定期检查各部的工作计划和工作总结，使其在计划和总结中，发扬成绩，找出缺点，不断提高工作层次和水平。及时督促各部工作的完成，帮助协调和解决遇到的问题和困难。

3.及时把广大同学的呼声和要求向上反映，同时把上级组织的支持，指导和帮助向下传达。4.主持召开学生代表大会，向学生代表大会报告情况。按学校章程的规定，在学校组织的帮助下，定期召开学生代表大会，向大会做工作报告。

5.选出新一届学生会。

办公室

在学生会管理决策过程中，发挥着咨询、建议，参谋的作用，协助主席考虑复杂的各类问题，进行正确的决策。

依照有关的规定制度，解释学生会各项规章制度。协助老师做好奖学金的评比工作。

依照有关规定管理学生会的财务，统一管理学生会固定资产。

负责学生会各部门活动计划，总结，经费开销和学生会成员考勤，奖惩情况的备案。负责学生会每月工作和学生会成员的考评统计。负责学生会工作报告的整理、制定。

监督，跟踪了解学生会各部门的工作，各项活动进展落实情况，并及时向主席团汇报。负责收集，整理学生会议题，提交给主席团，再由主席团决定是否将议题提交到例会中讨论。协助主席、副主席协调好各部门工作。担负起“上情下达，下情上送”的职能。负责组织大型活动的后勤服务小组。负责各部例会的请假制度。

办公室的主要职责：

办公室是处理本会文秘工作负责学生会办公室值班管理事宜的职能部门.根据学生会的工作要求及方针收集、整理和管理本会的资料、档案。负责本院学生会会的办公室值勤及处理日常事务。

按照学生会的工作动态起草学生会规章制度的原始或修订草案。根据学生会工作的要求起草和发送本会文件、报告、信函等文字材料。

负责跨部门会议的会务工作，负责学生会系统物资，资金及内部信息的职能部门 作为一名学生秘书必须具备以下几种素质： 学习成绩优良，有能力完成学生会交给的任务 具备良好的群众基础

有较强的交流能力和驾驭文字的能力

会使用最基本的办公软件，具备一定的文字录入能力 有较强的经济意识和财务、物品管理的能力

有出众的协调工作的能力，以及良好的团队意识

组织部

组织并开展各项纪律检查工作，参与校园文明建设活动，定期或不定期检查校园文明状况配合学生会各部护校保安处的工作，维持校园秩序。

查处违纪现象，调节学生内部矛盾，维持学生正当权益。

协助主席团对学生会干部及附属机构的学习、工作、生活的管理，行使监督和考核权。

起草并制定适合学生会管理的相关制度和文件，操作学生会已有的规定，来考核和检查各部门，各工作环节上的工作。

根据学生会相关规定及检查结果。每月评出优秀学生会干部和部门，并把照片贴到橱窗并发布到学生会网站，每学期评选出优秀学生会干部及附属机构干部给予物质奖励。

在各部门开展的活动和工作中，监督和检查活动和工作的开展情况，起到公平、公正、公开的作用，使学生会工作更透明。

负责学生会大型活动、集体会议和部门会议出席签到情况的考勤工作。对学生会或各部门下达工作任务的完成情况进行监督和检查。

宣 传 部

通过各种宣传渠道，传递学生会工作信息，并根据形式需要，对学生进行有效的思想教育。其工作简介如下： 宣传政策及新时期的工作重点等。

负责学生会主办的各类活动的宣传工作和其它设计，承办落实工作。通过多种途径，报道校内动态，了解和反映广大同学的思想。

通过多种途径，向全院师生传递学生会工作信息，促进学生会和全体师生的联系与交流 培养实干的宣传干部队伍，充实和壮大宣传队伍，同时注意培养学生的宣传能力。

组织各种形式的文艺活动和重大节日或重要纪念日活动的宣传，组织创作反映大学生生活题材的节目，丰富同学们的课余文化生活，展现当代大学生的精神面貌并积极有效的做好学校的各项宣传活动及时快速宣传校内信息，创建校园文明窗口，配合学生会各职能部门拟发所需通知、通报、海报等，真正发挥其宣传作用。（有绘画和毛笔字特长的同学优先）。

生 活 部

负责宿舍内务管理，协助校宿舍管理服务中心做好管理工作，定期组织人员检查男生宿舍内务卫生，保证同学们生活环境的洁净。

配合校学生会生活部开展的各项检查和工作。

了解同学们生活方面的情况，将有关问题及时向上级有关部门反映并协助妥善解决。负责全部“文明宿舍”的评比工作。

协助校学生会生活部对校园周围的环境卫生、教学楼内卫生进行监督管理。传达校、院对学生生活方面的有关决策和管理制度。指导各班开展各项工作。

生活部工作的重点就是力图为学生解决切实问题，生活部以事无巨细的精神和无微不至的工作态度为同学们铺成了一条通向舒适生活的大道。生活部的信条就是：“于无声处听惊雷”。

体 育 部

通过开展一系列的体育活动，丰富同学们的课余生活，增强学生的身体素质，提高学生的体育竞技能力。其工作简介如下：

一、体育部应发动、组织全校同学积极参加各种活动，组织各项体育竞赛，创造机会锻炼同学们的体育才能；引导同学们锻炼身体，增加体质，提高同学们对体育活动的兴趣。

二、不定期地组织与其他兄弟院系的友谊赛，加强同各院系的联系。

三、协助其它部门开展工作，共同完成学生会的各项任务。

四、协助校体育部全面负责组织校运动会，并记录有突出成绩的同学。

学习部

通过组织多种形式的系列活动，营造良好的学术氛围，提高学生学习的积极性和主动性，加强学生的专业技能，为全院学生创造一个优良的学习环境。

其工作主要包括以下几个方面：

配合校学生会、各院系学生会学习部开展有关学术、师范技能训练方面的活动。

通过不同形式，组织各类学术讨论、学术竞赛、学术报告会、辩论等活动，促进良好的学术氛围的营造。

加强专业技能的训练，举办文化和学术专题讲座和培训活动。

检查我院各年级学生学术活动开展情况，引导学生热心学术讨论和自我加强技能，优化全校学习环境。领导和指导各年级开展有关学习方面的工作。

全面掌握全院学生的学习情况，及时发现问题并提出解决办法，和教务处、各系办公室保持紧密联系，及时向学生传达教学信息，举办各类学术活动，浓厚学术气氛，促进和提高全院学生的学习风气。加强校学生会学习部的宏观调空作用及同各系学习部联系，以开阔学生的知识视野、促进学习、同学的各种能力为目的，帮助协调、自制各系开展各种讲座、竞赛、演讲、学术研讨及学习纪律评比等各种活动。

加强与教务处的联系，沟通教与学，及时反映同学对教学改革的意见和要求，配合学校的教学改革工作，以提高教学质量。

为改善学习条件，促进学风建设，积极开展各项活动，协助学校创造良好的学习秩序。

实践部

一、增加同学与社会的直接接触机会，同时为同学们提供社会实践机会；

二、促进学院与外界进行学术、文化、艺术、文娱等方面交流；

三、平时与兄弟学校、学院密切联系，把各兄弟院校的成功的管理经验和优秀的活动引进学生会，为其他各职能部门提供信息支持；

四、面向全体同学引进各企事业单位先进的文化，以及政府机关的政治管理理念；

五、每次活动做到有书面计划、书面总结；

六、保持和发扬学院优良传统，树立本学院健康、进取、创新的良好形象；

七、发挥本部门特色，加强与其它部门的联系共同搞好学生工作；

八、加强自身建设和理论学习，提高自身能力与业务素质。

九、解决学生会的经费问题。

十、对个人所拉赞助视情况给予所在个人奖励。

文 艺 部

一、宗旨

满足同学们的文化需求，丰富同学们的业余文化生活，尽可能创造条件为同学们提供一个施展文艺才华的舞台。

二、工作细则

以同学们的需求放在工作的第一位，想同学之所想，听取同学的反映，贴近同学生活，为同学服务。严格服从院领导的领导，按时按质按量完成院领导下达的任务。

明确文艺部内部的职责分工。由部长统一指挥调度，副部长和干事积极配合，使文艺部成为一个团结、高效的团体。定期举行工作例会，交流意见，制定下阶段工作计划。

策划组织好各项文艺活动，举办各种文艺晚会。发动同学广泛参与。及时挖掘、发现同学中具有文艺特长的人才以及文艺爱好者，充分发挥其作用为广大同学服务。加强与院里同学各专业及学生会各部门部门的联系。相互配合，开展工作。增加校际之间的交流，举办联谊活动。

女 生 部

女生部设立的目的：为在校女大学生提供一个展示我的平台，通过开展各项活动来提高女大学生的语言表达能力、组织能力、创造能力，培养女大学生气质，努力使在校女大学生树立正确的人生观，价值观，丰富女大学生的在校生活。女生部职能：

（1）以举办各项活动的方式，通过对女大学生改变外在美、提高心灵美、努力使女大学生找到更多自信，展现最美的一面。

（2）通过设计、化装、文艺等节目，锻炼女大学生展示自我的能力，培养女大学生团体协作能力。（3）女生部作为学生会必不可少的部门，也作为学生会每学期举办大型活动的部门之一，有权利也有义务主办各类型健康向上的活动。

（4）女生部作为学生会不能忽视的重要力量，是位女大学生积极谋福利的主要部门，有权利拥有与部门职能有关的大型活动的决定权。

（5）女生部有义务协助其他各部门做好各类工作，也有权利得到各部门的协助，积极为学生会发展尽自己的一份力量。

备注：

1：学生会全体成员通讯工具必须保证每早6点-晚22点都在开机状态。2：学生会各部门要相互团结，要把学生会当作自己的家，对于学生会的工作都要给予一定的帮助，不分你我。

安徽绿海商务职业学院

信息技术系学生会

2007年10月1日

第二篇：规章制度-总

行政工作制度

1、办公用品的管理、购买及发放；

2、公司证照管理（保管及借用）；

3、负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外，向客人提供一流的接待

服务；、做好各类例会的通知和提案收集工作；

5、公司常用业务联系方式均要存档备份，并及时更新；

6、考核生活、水电管理及使用情况；、公司固定资产的管理使用及监督维护，每半年统计一次，并存档备份；、公司各项使用工具的登录方式（用户名，密码等）均需统计备案；、落实会议组织及管理工作，及时做好各类会议记录，跟踪会议决定的执行及落实情况；

10、在行政主管的指导下负责各类文件、报告、制度、通知的规章工作，各类公告的发布； 11、监督并维护公司各项规章制度执行；

13、协助行政经理完成公司行政事务管理，完成领导交办的其他或临时工作；

14、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；

15.、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息；

16、负责电话（恰当使用礼貌用语）、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整 理、建档；

17、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存；

18.、协助同事完成部分文件的打印、复印、文字工作；

19、维护办公区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养；

20.、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记；、负责公司领导出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记； 22、对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见；

23、根据公司的决定，制定劳动计划管理；

24、按月审核各部门的工资奖金金额的真实性、准确性，编制工资表；

财务工作管理制度

财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。

一、任务

1、遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。

2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。

二、职责

1、按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。

2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。

3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。

4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。

5、严格控制费用开支范围和开支标准。

6、根据规定及时上交各种税金、利润。

7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。

8、遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

三、工作方法

1、经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，采取有效措施。

2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。

3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务和技术水平。

4、完成公司交给的其他工作。

四、岗位责任制

（一）会计岗位责任制

1、在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。

2、组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。凭证要审核，登帐要正确及时。严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。

3、分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税金、利润。

4、好固定资产，定期计提折旧。做到帐、卡、物三相。

5、定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。

6、每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。

7、经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。

8、做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。

（二）出纳岗位责任制

1、严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。

2、严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。

3、认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。

4、现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。

5、严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。

6、认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。

7、认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。

8、根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。

9、每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。对于未达帐款，及时查询。

五、处罚办法

（一）出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。

1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。

5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

6、违反本规定条款认定应予处罚。

（二）发现下列情况之一的财务人员应予解聘。

1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。

3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。

4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。

5、弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

6、在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

本规定自发布之日起生效。

仓库管理制度

仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。

仓库管理细则

一、物资入库细则

1、物资入库一律按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格（主要包括：数量、品种、规格、质量等）。并把检查情况通报公司，如发现问题，必须得到同意才能在入库单上签名或盖章，在办理入库手续。

2、任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘点。

3、物资经验入库后，要加强管理，堆放整齐，标识要明显。库房要整洁，道路要畅通，便于存放去送和查验盘点。

4、在保管过程中，要做好防锈、防潮、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防盗、防变质、防漏电等十防工作。

二、仓库物资出库细则

1、任何物资出库，要有出库凭证两张单据。（提货单）或公司盖章后（调拨单）方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。

2、自提商品未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。

3、商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数后发”，车上再复核，确实避免出差错。

4、发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。

5、每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便于今后查帐。

6、如在工作中发生特殊情况，如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等，应及时向公司汇报，以便采取果断方法，合理解决。

7、仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人，热情周到、主动，避免发生不必要的矛盾，语言和气，做好安全发货，配合公司搞好售后服务工作，为公司树立好品牌服务意识。

8、作业流程图：

入库：收单清点核对登记签名轻放上货架

出库：看单对号核对轻取签名登记复核

质量保证制度

一、建立质量保证体系

为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。

二、严格执行技术交底制度

分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交代要详尽，结合具体部位，明确具体要求，操作要点及注意事项等，直至每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。

三、严把材料关

对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。

加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。

现场各类施工工具、设备、检测仪器，按照国家有关规定、公司有关规定保管、使用、送检。

四、实行质量奖惩制度

施工质量经质检部门检验后，若被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%；若经检查后未被通过，扣全体施工人员在施工期间所得工资的10%，不再补给，返工期间暂领工资的70%，反共几个后再予补回。

维修的质量考核要求参照第二条。

五、积极配合各质量监督部门、建设单位、监理单位对该工程的监督检查。

材料采购制度

1、采购员根据实际需要以及合同规定的材料清单对欲购买的材料进行询价、议价，然后填写“材料询价单”，必要时附上说明，并交与经理签字批准。

2、购买材料前根据采购计划单和材料询价单填写材料采购清单。

3、材料采购单上应注明物料的名称、规格、编号、数量、价格等事项，经经理同意后方可采购，如有小额或急需材料可以由采购员直接采购，事后按公司规定流程进行报销。

4、材料采购完之后交由仓管员，有仓管员检验物料的质量并填写入库单，如有质量问题，应由采购员及时与供货商联系，协商解决，如有相关损失应找供应商进行赔付。

5、对于固定供货商一般采用月结款的方式，即在收到货物且验收合格之后，于每月的20号整理上月的订货清单并与供货商进行核对，核对无误之后由总经理签字批准打款。安全责任制度

一、安全管理组织

总经理是安全管理的第一负责人，现场管理人员全权负责安全管理的各项工作，组长各管自己一方。

二、安全条例

禁止在办公室、工场、仓库吸烟和使用电加热器；

下班前认真检查各自岗位，做到“三清三关”；

值班人员随时检查报警器，保证报警器反应灵敏、联络畅通；

值班人员不得擅自离岗，发生意外情况后5分钟内向有关部门及总经理汇报。

三、工厂和现场施工安全保证措施

（一）在施工全过程中必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

第一，在项目部的统一领导下，加强对安全工作的领导，施工员对本工段安全生产负责，各班组设置兼职安全员，由他进行每天不少于五分钟的班前讲话，并时刻检查督促员工遵守规章制度，对违反者予以劝阻制止。

第二，建立安全生产责任制，严格执行安全教育培训和技术安全生产技术交底制度，所有施工人员必须经过三级安全教育方可上岗，特殊工种人员必须持有效特殊工程作业证明上岗。施工前和施工过程中由安全员进行安全生产技术交底，内容是作业过程中的操作规范、注意事项等。

第三，制定安全生产检查制度，安全领导小组经常和定期检查安全生产情况，对问题的整改实行“三定”（定内容、定人、定时间整改）和“三不交”（班组能整改的不交项目部、项目部能整改的不交公司、公司能整改的不交上级部门），从而加强自我保护意识，杜绝事故发生。

第四，提高企业施工管理水平，加强正规化、标准化管理，做到文明施工，这是防止事故发生的重要因素之一。

（二）安全技术措施

第一，任何人进入现场必须正确带好安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或赤脚。高空作业必须系好安全带，严禁上下交叉作业。

第二，梯子不得缺档或垫高使用，下端采取防滑措施，单面梯子与地面角度60-70度为宜，并设有拉接绳，专人监护，严禁上下抛掷材料工具等。

第三，施工机具的机座设置应稳固，转动部位有防护罩，使用前检查机具是否正常，严禁带病或超负荷运行作业，停止工作后维修前必须切断电源，工作机具必

须做到定人、定期、定机维修保养，机具设备做到一机、一闸、一保险。

第四，电气设备和线路须绝缘良好，有可靠的接地零装置，线缆不得乱接乱拖，配电箱离地不得少于1.2米，经常检查箱内漏电保护，熔断装置，手持移动式电动工具的橡胶套软线长度不应超过5米，并无接头，电焊机除了做好一机、一闸、一保险外，一、二次接线板要有防护盖，二次用线牢固连接并可靠接地。

第四，乙炔瓶和氧气瓶分开处放，使用时间距不少于5米，存放时不少于2米。明火操作时与人距离10米外，与易燃易爆物品距离10米开外，并设有回火防止器，动火前有主管人出具动火证，作业者持证上岗，并配备专人监护，危险区域要采取有效可靠的隔离措施，使用完后切断电源或气源，检查无患后操作人员方可离开。

第五，晚间、高处、沟槽临边施工及送电，不允许单独操作，无照明或光线较暗处禁止作业。

（三）施工进度保证措施

第一，加强图纸深化工作，提高预制/预埋/预留的工作质量，减少返工现象，缩短施工期。第二，制定详细的总进度计划，月进度计划，周进度计划，及时进行检查、调整，发现问题及时解决。

第三，配备足够的劳动和施工机具，对关键工序轮班作业。制定晚间作业预案。第四，及时提供符合要求的材料设备，杜绝因材料设备不良造成的返工。

第五，及时与配套单位进行沟通，确保按时完成配套供应，按时进行调试。

四，安全奖惩规定

技术工人和施工人员全年无大小事故，并为单位的安全做出成绩，视成绩性质给与适当物质奖励，反之，视情节轻重给与处罚，直至单位开除。

设备、工具管理制度

一、采购→工地

1.采购物料到达工地之后，由现场签收人负责签收，签收时要核实物料的数量、质量、型号、规格、颜色等相关事宜，必要时与采购负责人或内部人员核对，核实无误之后入库并填写入

库清单。

2.物料出库时，由签收人负责监督统计使用情况，领用人需签字，并填写领用物料名称、数量、型号规格等相关记录。

3.领用人领取材料之后，由签收人负责追踪记录物料的使用情况，包括物料的实际用量，剩余量。在物料的实际使用过程中若有损坏件，需收回，并追踪损坏原因，若人为损坏，则追究损坏人的责任，若查找不到直接损坏物料人员，则追究领用人的责任；若是产品本身的质量问题，则由签收人收回之后交予公司负责人，公司负责人与供货商联系，进行退换货处理。

4.签收人在跟踪了解物料的实际使用情况之后，需要核实实际用量是否超过图纸或合同规定的数量，若有超过或即将超过，则立即向相关领导汇报，及时处理。

5.物料入库之后，公司的相关负责人要进行定期盘点（一月一次），检查核对领用数量与库存量是否与记录的实际采购量相吻合，若有出入，追究相关负责人的责任。盘点之后，需要与图纸、合同进行核对，确保实际用量不超过规定数量。

6.若工地出现剩余配件，盘点之后需要把剩余配件收回（收回时写收条给现场签收人员，以便数量的核对），由采购负责人进行退货，退货之后由财务负责人记账、填写明细。

二、采购→公司：

1.采购物料若送到公司，则由公司负责人签收并保管，领取人在领走时需要作登记（包括领取物料名称、数量、型号规格），签收保管者要及时与领取人联系，跟踪物料的实际使用情况，若出现损坏件按照上述第三条执行。

2.对于厂家提供的样品物料，办公室签收人签字保管，有现场人员领取使用时，需要作登记，并注明样品归还时间，到期之后由保管人员负责追踪要回，收回之后作登记。

3.若样品不被甲方认可或现场使用不到，则由负责人归还退回厂家，并及时登记，做标注。

考勤以及请假制度

一、考勤

作息时间：公司上下班时间为8:30-17:30，根据季节情况适时作出调整，夏季下班时间延长至18:00；

迟到：以上班时间超过10分钟为准；

早退：以提早下班10分钟为准；

旷工：未按规定办理请假手续或请假未被批准擅自离开工作岗位的视为旷工

上班那时间迟到30分钟的视为旷工

不服从公司安排，拒绝分配者视为旷工；

处罚：迟到、早退一次罚款50元，旷工按照缺勤计算，另外处罚200元，累计旷工三次，公司予以辞退。

二、请假

第一，员工请假必须经过相关领导批准，然后到行政负责人处办理相关手续，请假条必须有总经理签字；

第二，病假参照事假要求执行且必须开具医院证明。正式聘用的员工，因病或非因工伤累计停止工作在三个月以内者，公司按照基本工资的60%发放，超过三个月，公司将予以辞退。三，其它婚假、产假等假期按照国家法律的相关规定执行。

第三篇：信息科规章制度(总)

目录

一、信息科职责…………………………………………….........1

二、信息科岗位职责……..............................................…..........1

三、信息科业务工作规程与流程……........................................4

四、医院信息安全制度.................................................................11

五、海南省皮肤病医院计算机管理系统应急预案.....................14

六、计算机机房运行维护管理办法……………………….........18

信息科职责

1、负责医院信息化建设、管理工作。

2、制定医院信息化建设战略规划，工作计划并组织实施。

3、建立健全信息管理的各项规章制度。

4、组织软件论证与开发，软件应用、维护和技术培训。

5、负责信息设备、耗材及网络硬件的预算、采购、配备和维护工作。

6、利用互联网的优势，做好医院对外宣传工作，负责医院网站的建设及管理。

信息科岗位职责

一、信息科科长岗位职责

1、负责医院信息科的日常工作。

2、制定本科室的工作计划并实施，做好工作总结。

3、负责组织全院计算机等信息设备、耗材、网络的预算、采购和管理。

4、负责组织全院各类应用系统的管理。

5、负责组织与外部有关部门的计算机联网和信息交换

6、领导所属人员的政治学习，组织好业务学习及外出培训。

7、制定信息化培训计划，组织有关部门开展培训。

8、负责组织全院网络和综合数据的安全管理。

9、遵守医院各项保密制度。

10、完成院领导临时交办的其它任务。

二、信息科工作人员岗位职责

1、协助科长制定网络建设及发展总体规划，组织并实施计划。

2、负责通讯线路、网络设备和网管系统的运行管理工作。

3、负责全院计算机网络的运行和维护工作。记录网络的运行、故障、维护情况，排除网络运行中出现的故障，保障网络系统畅通。

4、负责落实各项网络安全管理制度和用户管理。

5、负责计算机网络操作系统和大型数据库系统的运行管理和日常维护。

6、负责计算机等信息设备的日常维护、维修保养和安全管理工作。

7、负责管理机房的电源、空调等有关设备，记录有关设备运行日志；负责机房安全管理及日常管理、维护工作。

8、负责机房内各服务器操作系统的日常管理、维护、版本升级。

9、负责医院信息系统的综合管理工作。

10、负责组织应用系统的需求分析，并提出应用软件的技术要求，参与各类应用软件的应用、测试与维护。

11、负责各类应用软件安装调试、版本升级等技术支持工作。

12、参与信息系统中各应用软件的技术标准、数据标准、应用标准及规范性制度的实施。

13、负责医院网站的建设及维护。

14、完成部门领导交办的其他工作。

信息科业务工作规程与流程

一、信息科科长工作规程与流程：

1、组织协调好全科各项工作。

2、组织落实制定全院信息化工作应用规划和工作计划，并组织对计划落实情况的检查。

3、组织落实信息化设备预算，采购及方案论证；组织落实计算机设备、网络的使用和维护,对硬件故障、设备报废情况报告，提出处理意见；组织检查计算机系统运行和安全管理情况，对出现重大故障组织查找原因、排除故障，并立即报告。

4、组织落实全院信息系统的论证、调研、系统分析、开发及应用软件的使用与维护。

5、组织落实与上级主管部门、医保、医院、社区等相关部门的联网及信息交换。

6、组织落实全科人员的政治学习和业务学习，不断提高政治水平和业务技能。

7、组织岗位人员培训，严格按规程操作。

8、审核软件使用权限的设定，监督超级用户权限的使用以及控制条件的设定；定期组织核查修改数据的异常情形，对违规操作行为按照有关规定提出处理意见。

9、组织落实全院网络和综合数据的安全管理，遵守各项保密制度。

10、完成上级交办的各项任务。

二、信息科工作人员工作规程与流程：

（一）网络系统管理

1、协助部门领导起草网络建设及发展总体规划和工作计划，并实施对计划情况的检查。

2、网络建设必须采取防火、防水、防雷击、防电磁干扰、防盗等防护措施，确保全院的通信设备及网络设备的安全与畅通。

3、网络的日常管理和维护，每日检查计算机网络的运行情况，确保线路畅通、网络设备安全稳定运行，做好运行日志。

4、负责落实各项网络安全管理制度和用户管理，做好客户端操作系统权限控制、应用系统操作权限分级控制、数据库操作权限分级控制。

5、做好网络运行状态监督与数据库数据备份工作；对计算机网络操作系统和大型数据库系统的运行情况每工作日进行检查，有异常的立即向主任汇报并迅速组织排障。

6、负责网络管理资料的整理和归档。

7、遵守各项保密制度，做好安全保密工作。

（二）硬件设备管理

1、对计算机设备操作人员的维护、保养情况进行检查，检查的主要内容是机器清洁、防尘情况；是不是有随意拆装、调试情形；有 无对硬件进行技术改动等。检查每季进行一次，同时结合日常抽检，检查时做好记录。接到设备异常情况报告单后，要查清故障原因，并记录故障信息；分别情况给予维修，每次维修工作完成后，在设备档案中要作详细的维修记录。

2、每日检查计算机机房和UPS等的运行情况，作好运行日志。

3、协助专业人员做好机房内各类应用服务器操作系统的安装、集成工作，并做好记录。

4、每日检查各服务器操作系统的运行情况，确保各服务器安全稳定运行，做好运行日志。

5、积极普及和宣传计算机基础知识并负责指导有关科室及部门开展计算机使用工作。

6、负责计算机等硬件设备管理的资料整理和归档。

（三）应用系统管理

1、维护好各系统软件，掌握好系统软件和测试软件的使用。

2、每日检查应用系统的运行情况，确保各应用系统安全稳定运行，做好运行日志。

3、如遇系统运行中出现异常情况应立即报告部门领导，并组织排查。

4、根据上级主管部门标准化管理规定，对应用系统的技术标准、数据标准、应用标准及规范性制度加以实施。

5、负责医院网站的开发、应用培训、安全管理。

6、对于各科室使用的其它应用系统，根据有关操作说明，协助其 正确安装，并尽力解决程序运行中出现的问题。

7、负责应用系统管理资料的整理和归档。

8、遵守各项保密制度，做好安全保密工作。

医院信息安全制度

为保证我院计算机网络的正常运行和健康发展，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、和国家有关法律规定，结合我院实际情况，针对医院信息安全，特制定本规定。

一、医院局域网（院内网）信息安全制度

1、医院局域网(院内网)的工作人员和连入院内网络的所有用户必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规，严格执行本条例。

2、院内网信息安全管理实施工作责任制和责任追究制。医院成立网络安全领导小组，院领导挂帅各部门主要负责人参与，建立健全医院的计算机网络安全管理制度，配备网络安全员，负责本部门内网络的信息安全管理工作。

3、信息科负责院内网的规划、建设、应用开发、运行维护与用 户管理。保障网络信息、运行环境的安全;保障网络系统的正常及安全运行。

4、信息科负责院内网的信息安全监查工作。院内网的所有工作人员必须接受医院有关部门的监督检查，并对医院采取的必要措施给予配合。

5、院内网的IP地址由信息科统一管理，任何人未经信息科允许不得擅自修改IP地址，擅自修改IP导致网络不能正常工作由本人负责。

6、为了防止计算机病毒的侵入，如果要新安装必要的应用程序，必须事先向信息科申请并同意后，由信息科派专人在固定的机器上确保无病毒后再操作，同时做好操作记录。

7、禁止自行安装任何软、硬件，禁止更改、删除任何系统文件、设置等，违反规定造成病毒传播、系统软(硬)件损坏，对整个网络造成堵塞、瘫痪等严重后果的，按情节轻重严肃处理。

8、每台计算机必须安装防病毒软件，并定期对计算机进行查毒、杀毒，升级，落实预防措施。

9、在院内网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和网络设备的活动;不允许在网络上发布不真实的信息或散布计算机病毒;不允许通过网络进入未经授权使用的计算机系统;不得以不真实身份使用网络资源;不得窃取他人帐号、口令使用网络资源。

10、院内网所有工作人员及用户必须对所提供的信息负责;不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动;不得查阅、复制和传播有碍医疗秩序和淫秽、色情等不良的信息。

11、院内网的所有用户有义务向网络管理员和有关部门报告违法犯罪行为和有害、不健康的信息，发现有上述行为者。用户必须在24小时内报告信息科。

12、为了切实做好病毒防治工作，确保医院的计算机网络不会因感染病毒而造成停机和不必要的损失，各科室要积极配合信息科人员的管理，做好工作。

14、凡因违章操作，导致计算机系统病毒感染，造成严重后果者将追究当事人责任。

二、公共网络（外网）信息安全管理制度

1、连接外网的所有用户必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规，严格执行本条例，不得在网络上接收和散布危害国家安全、宣布邪教以及不健康或色情的信息，或任何含有法律、行政法规禁止的其他内容。

2、外网信息安全管理实施工作责任制和责任追究制。医院成立网络安全领导小组，院领导挂帅各部门主要负责人参与，建立健全医院的计算机网络安全管理制度，配备网络安全员，负责本部门内网络的信息安全管理工作。

3、信息科负责保障外网系统的正常及安全运行。

4、信息科负责外网的信息安全监查工作。所有工作人员和用户 必须接受医院有关部门的监督检查，并对医院采取的必要措施给予配合。

5、连接外网的IP地址由信息科统一管理，任何人不得盗用未经合法申请的IP地址入网。

6、宽带上网目前只限于部分科室。确因业务开展需要连接外网，须经相关审批同意后方可放开。

7、不得利用网络资源看电影、玩游戏、聊天或做其他任何与工作无关的事情。

8、不得在网上工作过程中随意将计算机交由不熟悉的人使用。

9、不得擅自复制和使用网络上未公布和未授权的文件，不得在网络中擅自传播或拷贝享有版权的软件。严禁利用网络侵犯他人的知识产权，窃取别人的研究成果或受法律保护的资源。

10、严禁修改本机或他人IP地址及任何计算机的网络设置。不得随意搬动已联网的电脑或私自将其他电脑接入宽带。

11、不得使用软件或硬件的方法窃取他人密码，非法入侵他人计算机系统，阅读他人文件或电子邮件，滥用网络资源，攻击计算机上系统，不要随便打开来历不明的电子邮件附件。

12、不得在网络上捏造事实侮辱、诽谤、损害他人、单位或地区声誉的信息。

13、不得从网上随意下载软件，以免感染病毒，造成不必要的损失。

14、联网的电脑必须安装杀毒软件，并定期上网更新，上网工作 时必须开启杀毒软件的实时监控系统。重要资料请及时备份，以防丢失。

15、凡违反上述有关规定的，除严肃通报批评外，按医院奖惩管理条例处理。违反国家规定的，按国家法律法规处理。

海南省皮肤病医院计算机管理系统应急预案

一、总则

（一）目的

为有效防范医院信息系统运行过程中产生的风险，预防和减少突发事件造成的危害和损失，建立和健全医院计算机信息系统突发事件应急机制，提高计算机技术和医院业务应急处理和保障能力，确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗，确保计算机信息系统安全、持续、稳健运行。

（二）编写依据

根据国家信息安全相关要求和有关信息系统管理的法律、法规、规章，并结合医院的实际，编制本预案。

（三）工作原则

统一领导、分级负责、严密组织、协同作战、快速反应、保障有力

（四）适用范围

适用于医院计算机网络及各类应用系统

二、组织机构和职责

根据计算机信息系统应急管理的总体要求，成立医院计算机信息系统应急保障领导小组（简称应急领导小组），负责领导、组织和协调全院计算机信息系统突发事件的应急保障工作。1．领导小组成员： 组长由XXX担任。副组长由XXX担任。成员由XXX组成。

应急小组日常工作由医院信息科承担，其他各相关部门积极配合。

2．领导小组职责：

（1）制定医院内部网络与信息安全应急处置预案。（2）做好医院网络与信息安全应急工作。

（3）协调医院内部各相关部门之间的网络与信息安全应急工作，协调与软件、硬件供应商、线路运营商之间的网络与信息安全应急工作。

（4）组织医院内部及外部的技术力量，做好应急处置工作。

三、医院信息系统出现故障报告程序

当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向信息科报告。信息科工作人员对各工作站提出的问题必须高度重视，做好记录，经核实后及时给各工作站反馈故障信息，同时召集有关人 员及时进行分析，如果故障原因明确，可以立刻恢复的，应尽快恢复工作；如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除的，应立即报告应急领导小组，在网络不能运转的情况下由应急领导小组协调全院各部门工作，以保障全院医疗工作的正常运转。

四、医院信息系统故障分级

根据故障发生的原因和性质不同分为三类和其它故障：

一类故障：由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、备份硬盘损坏、服务器工作不稳定、局部网络不通、重点终端故障、局部软件和硬件发生故障等造成的网络瘫痪。

二类故障：由于单一终端软、硬件故障，单一病人信息丢失、偶然性的数据处理错误、某些科室违反工作流程引起系统故障。

三类故障：由于各终端操作不熟练或使用不当造成的错误。其它故障：由于医保线路、医保端引起的医保系统故障 针对上述故障分类等级，处理原则如下：

一类故障——由信息科上报院应急小组领导，由医院应急领导小组组织协调恢复工作。

二类故障——由信息科工作人员上报信息科科长，由信息科集中解决。

三类故障——由信息科工作人员单独解决，并详细登记维护情况。

其它故障——由财务科、医保办按医保相关规定协调解决。

五、发生网络整体故障时的首要工作

1、当信息科一旦确定为网络整体故障时，首先是立刻报告应急领导小组，同时组织恢复工作，并充分考虑到特殊情况如节假日、病员流量大、人员外出及医院有重大活动等对故障恢复带来的时间影响。

2、当发现网络整体故障时，各部门根据故障恢复时间的程度将转入手工操作，具体时限明确如下（如病人或病情需要可随时转入手工操作）：

（1）30分钟内不能恢复——门诊挂号、住院登记、门诊医生、药房等部门转入手工操作。

（2）6小时内不能恢复——住院医生工作站、护士工作站、手术室、医技检查转入手工操作。

（3）24小时以上不能恢复——全院各种业务转入手工操作。

六、各部门的具体协调安排

1、所有手工操作的统一启动时间须由信息科通知，相关部门严格按照通知时间协调各项工作，在未接到新的指示前不准擅自操作计算机。

2、门诊挂号、收费工作协调

（1）门诊收费处由门诊部主任、财务科负责联系协调，与信息科保持联系，及时反馈沟通最新消息；

（2）当网络系统运行中断超过30分钟时，要通知收款员转入手工收费程序；

13（3）门诊收款员要建立手工发票使用登记本，对发票使用情况做详细登记；

（4）当系统恢复正常时，由收款员负责对网络运行稳定性进行监测，如不稳定，及时向信息科反馈情况。

（5）网络恢复后，操作员要及时将中断期间的患者信息输入到计算机；

3、出院结算处的工作协调

（1）由财务科科长总体负责联络协调；

（2）原则上不在住院处、记帐处进行费用补录，以防止出现帐目混乱；

（3）当系统停止运行超过24小时，对普通出院患者，推迟出院结算时间。对急诊出院的患者应根据病历和临床护士工作站记录，进行手工核算，出具手写发票。

（4）在网络停止运行期间，出院患者急需结算时，应由该科护士工作站追查是否还有正在进行的检查项目，并向出院结算处提供详细费用情况后，方可送交结算。

4、医生工作站的协调

（1）医生工作站由医务科组织协调；

（2）电子病历系统中处方、医嘱、病历、检验、检查申请单一律采取纸质手写方式；

（3）出院带药由主管医生负责掌握经费情况，如出现费用超支时原则上不予带药；（4）对即将出院或有出院倾向的患者，主治医师要在检查申请单上要注明；

（5）接到信息科通知恢复运行时间，按要求补录医嘱等纸质信息。

5、护士工作站的协调

（1）护士工作站由护理部组织协调；

（2）网络故障期间应详细记录患者的所有费用执行情况；（3）详细填写每位患者的药品请领单（包括姓名、住院号、费别、药品名称及用量），一式两份，一份用于科室补录医嘱，另一份送药房作为领药凭证。

（4）接到信息科通知恢复运行时间，按要求补录纸质信息。

6、医技检查工作协调

（1）医技工作站由医务科组织协调；（2）网络故障期间信息系统转入手工方式；

（3）在网络停运期间应详细留取、整理检查申请单底联；（4）网络恢复后根据手工检查单登记，通过手工记价补录患者费用。（注意与收费处、临床科室联系沟通）

（5）对即将出院或有出院倾向的患者，检查科室应及时通知科室或住院处沟通费用情况。

7、药房工作协调

（1）药房工作站由医务科组织协调；

（2）严格按照信息科通知的时间及要求进行操作；（3）准备好纸质药品价格表，以便手工划价，并及时更新。（3）网络故障时，门诊根据医生的手工处方划价、发药；住院根据临床科室提供的药品请领单发药；

（4）网络恢复时对门诊手工处方统一交收费处进行补录，对住院临床科补录的药品医嘱进行发药并确认；同时与发药时药品处方、请领单内容详细核对，如发现内容不符，须详细追查；

（5）网络恢复后对出院带药等其他纸质处方及时进行确认；

七、网络服务器故障应急处理规程

网络服务器故障是因硬件或软件原因致使医院信息管理系统运行停止，一旦发生故障，按下列规程处理。

1、信息科应设专人管理，监控网络运行。发现问题，在及时处理的同时迅速向科室领导汇报。故障排除后，应完成故障报告。

2、遇到较大故障，信息科工作人员应迅速集合，集体攻关。具体分为3个组做以下工作：

（1）故障检修组：集中系统管理员继续分析故障、查找原因、修复系统。

（2）技术联络组：迅速与软、硬件供应商取得联系，采取有效手段获得技术支持。

（3）院内协调组：通知全院各科室故障情况，并到关键科室协助数据保存。

3、全院各系统使用科室制定相应的系统故障数据保护措施，并建立数据抢录小组，发现停机，应保存断点，保护原始数据，断点前后表单分开存放。

4、在停机期间，相关科室应组织数据抢录小组在岗待命，一旦系统恢复，当日应立即完成对重要数据的录入，第二天完成全部数据补录。

5、故障排除后，信息科工作技术组应按制定方案分片包干，协助各科室进行数据补录工作。

计算机机房运行维护管理办法

中心机房是医院网络核心设备所在场所，是医院防火、防盗等重点部位，为保证医院网络安全稳定运行，特制定本规定。

一、出入管理

1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息科批准，并认真填写登记表后方可进入。

2、进入机房人员应遵守机房管理制度。

3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、设备管理

1、未经批准任何人不得随意开关UPS，遇有停电应立即与总务科联系。

2、交换机、路由器和服务器等设备未经信息科许可，不得擅自操作。

3、值班人员必须密切监视机房设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

4、对设备进行操作、维护要做好和文档记录。

5、值班人员对机房主要设备进行定时巡检，并做好巡检记录。

三、安全管理

1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即及时上报和详细记录。

2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、严格执行密码管理规定，超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

四、操作管理

1、每日打扫机房，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

2、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。数据库服务器要定期进行双备份。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

第四篇：督察部规章制度

重庆工商职业学院学生社团联合会督察部规章制度

一、总则

督察部隶属于社团联合会。它具有较强的协调，发挥着事前准备，事中协助和事后回收的作用。督导部作为社团联合会的管理部门，主要负责对部门以及各协会的工作情况进行监督和审查。本部门将继承原有优良传统，保持部门优秀工作作风，推陈出新，开创督察部独特风采，展现督察工作的更高境界。为进一步加强和改进学生社团的管理，更好的发挥学生社团在校园文化建设中的积极作用，督察部特制定本规章制度。

二、部门职责

第一条．负责每学期对社联内部的人员进行考核 第二条．负责每学期对各个社团进行量化考核。第三条．负责对新旧协会的成立和撤销进行审核 第四条．负责在每次活动中协助各个部门顺利完成工作

第五条．定期召集各个社团的相关部门的负责人开会，收集和反映广大学生的意见和要求，推动各项工作更加有条不紊的展开

三、工作细则

第一条.负责监督社团联合会内部的日常工作落实情况，协调好与个部门之间的关系，时刻掌握社联的最新动态。

第二条.负责监督各学生社团的日常工作。如果发现有不文明行为或者现象，会立即上报处理。

第三条.负责处理和调查学生社团出现的问题，找出问题所在，以促进各个社团能和谐，共同发展

第四条.根据社团考核条例，负责对各协会进行审查。根据社联内部的考核条例，负责对社联内部人员进来考核。

第五条.下设若干名干事为监督员对各协会的日常活动情况进行监督和指导，形成一个巡查小组，发现并解决社团出现的各样问题。

第六条.接受协会成员的投诉，听取广大同学的意见、要求和建议，并以调查问卷或者可行报告等方式及时反馈给主席团或者相关的部门。

四、工作条例

第一条：本部成员必须尽职尽责，按时出勤；

第二条：各成员在工作中不得无故拖延或找借口逃避责任，应按时保质保量的完成本职工作；

第三条：各成员在工作中出现的难题要经共同商讨，且不可独断专行； 第四条：各成员必须对工作一丝不苟，严禁玩忽职守，空占职位不做实事。因个人问题，使我部工作受到极大影响者，视情节严重程度处理； 第五条：本部成员必须要熟知考核条例，做到考核公正公开公平； 第六条：应积极主动配合其他部处做好各种活动的各个工作； 第七条：对于社联或者社团的人都必须要有礼貌。

五、成员职责

（1）部长的职责：

1.领导负责督察部工作的整体规划，做好上传下达，努力配合主席做好各项工作 2．并且负责本部门各社团活动评比的组织、实施和总结。部长要时刻维护干事的正当利益，在活动中保护干事的人身安全。

3.负责处理部内重大事项，负责制定督察部工作总体规划及工作方针，处理督察部干事的工作问题

4.具有对督察部干事等人员的变动予以是否批准的权利 5.部长对督察部相应的其他工作有领导权和决策权 6.把握部门的主要方向，团结部员，做到上下一心

（2）副部长

2.协助部长做好督察部的工作，指导好督察部干事的工作

3.负责督察部的会议主持，负责培养督察部人员的实践能力 4.负责成员的分配工作和本部门的日常管理、评比、考核。

（3）干事

1.及时并认真完成分配的工作

2.严格履行岗位职责，认真完成各项工作任务，积极进取。3.努力提高自身技能，并且培养沟通交流能力

4.督察部各人员要互相帮助，共同合作，有问题要及时反馈。5.注意和各理事和会长等人打新人打交道时要有礼貌。

六、会议制度

第一条：每周定期举行一次列会，可根据实际需要增加或减少会议次数。要求全体成员携带笔记本及所需资料并准时出席

第二条：会议内容主要是对上次工作的总结以及新工作的安排；

第三条：各成员可以在会议上多提出好的建议与意见，同事间相互交流经验； 第四条：每次召开例会以QQ、飞信等形式通知，每周例会要严格进行考勤，如有特殊情况不能到会者，必须提前请假，三次以上未请假不参加例会按照相关规定处理。

第五条：与会人员必须准时到会，最好提前5分钟到； 第六条：召开会议期间未经同意不得早退；

第七条：部门成员的个人文档，个人计划、总结等书面报告应及时书写完成和保存。

七、考核与奖励制度

第一条 目的

在校团委的指导下，为了更好的促进督察部的工作，进一步实现督察部内部管理规范化、制度化，完善其内部管理制度；调动本部门工作积极性和主动性，实现督察部工作的协调统一；对干部、成员的工作中表现加以全面反映和鉴定，特制定本制度。

第二条 作用

为了使督察部内部考核的实施与运行有章可循。

第三条 例会出勤（满分40分）

干事应准时参加每周例会。迟到一次扣1分；早退一次扣1分；会前请假的，一次扣1分，请假超过3次的，超过的次数按缺席算；无故缺席一次扣3分，无故缺席超过5次的此项不得分。

第四条 值班出勤（满分30分）

有安排到值班的干事应该准时到岗、不迟到不早退。迟到一次扣1分；早退一次扣1分；事前请假的，一次扣1分，请假超过3次的，超过的次数按缺勤算；无故缺勤一次扣3分，无故缺勤超过3次的，此项不得分。

第五条 活动出勤（满分30分）

干事应积极参加社联会议及本部门活动。迟到，早退和事前请假的一次扣1分；缺席一次扣3分。请假或缺席超过五次的，本项不得分。

第五条 奖惩制度

1.对所在部门的工作开展提出建议并在实际应用中颇有成效的，每次加3分，最高分不超过15分

2.获得奖学金的，按一、二、三等奖，分别加8分、5分、3分 3.期末有挂科的，每挂一科扣5分。

4.其他处分，根据具体情况，扣除1-5分，舞弊等情节严重者劝退。

八、附则

第一条：本管理制度由社团联合会督查部负责制订、修改和解释。第二条：本管理制度自分布之日起执行。

学生社团联合会督察部

二○一二年十月二十三日

第五篇：质检部规章制度

质检部规章制度

质检部作为公司的纪律检查部门，必须以身作则，严于律已，奖罚分明。认真履行其责任，公平、公开、公正处事，以达到服务公司、服务员工之目的。

一、严格遵守公司的各项规章制度；

二、各部门领导不在时，质检部行使总经理权力，对任何事情均处有处理和裁决权；

三、坚决服务总经理管理，必须对总经理负责，无条件向总经理提供任何可行性真实材料，不得假公济私，徇私舞弊、掩盖事实等，在总经理的指导下，对企业的管理工作作出全国监督

四、以公平、公开、公正的质检部处事准则和宗旨，力求员工满意，实事求是平等为目的；

五、反映问题必须具备可靠性，真实性和时效性，对营业问题必须作到及时发现、及时处理、及时上报，任何个人不得以任何借口对事情进行瞒报，不得因任何个人得失，给公司造成不必要的损失和影响；

六、不得利用职务之便套取谋求个人利益（如门票、现金等）；

七、除总经理之外，对任何人人都有监督、监察权，必须一视同仁。秉公执法，不得在任何时候以权谋私，公报私仇，不得有半点私心和不公；

八、员工与质检人员之间有相互制约、监督权，任何个人均对质检部有实情投诉权；

九、认真履行和行使自己的职权，时刻保持高度的责任心和责任感，养成良好的质检职业道德观；

十、质检部必须及时密切的同各部门进行沟通，协调，发现问题及时解决，以上制度要求每名质检人员，必须无条件遵守和执行，如若违规，一经查处，严惩不怠（处双倍罚款）。