企业安全生产隐患排查清单
制作部门：安环部
适用部门：安环部
排查内容
排查要求
排查结果
备注说明
资质证照
1.公司证照是否在有效期内；
2.其他安全管理人员是否持证上岗。
□合格
□不合格
安全生产管理机构
1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。
2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任；3.各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员。
4.是否设置车间级安全管理机构和人员。
□合格
□不合格
安全生产文件落实情况
1.公司下发的文件精神是否及时传达学习；
2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实；
3.公司安全生产专题会议是否层层传达；
4.对公司的其他决议是否遵照执行。
□合格
□不合格
安全生产规章制度
1.是否按规定建立、健全安全生产责任制；
2.是否按规定建立、健全安全管理制度；
3.是否按规定制定、完善安全操作规程；
4.制度或文件是否按规定编制、发布、修订；
5.是否严格执行各项安全规定；
6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且岗位员工熟知。
□合格
□不合格
安全生产培训教育
1.是否制定年度安全生产培训教育计划；
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议；
3.是否分单元、划区域开展培训教育；
4.是否全方位、全覆盖开展培训教育；
5.是否建立培训教育档案；
6.新入职员工是否进行岗前三级教育；
7.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账；
□合格
□不合格
安全生产费用投入
1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备；
2.是否专门用于改善安全生产条件；
3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置；
4.是否购置员工工伤保险。
□合格
□不合格
安全生产责任制
1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。
2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。
3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌；
4.是否层层签订安全生产责任书。
□合格
□不合格
现场管理
1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查；
2.是否主要负责人亲自组织排查；
3.是否建立排查登记台账；
4.是否明确整改责任人、整改期限、计划；
5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。
6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改；
7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；8.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；9.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等环节工作；
10.是否将隐患排查信息及时上报上传。
□合格
□不合格
安全标识标志建立情况
1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”；
2.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知；
3.是否按规定设置安全指示、警示、标志和；
4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。
□合格□不合格
危险作业票证管理
1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理；2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项；
3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证，签字。
□合格
□不合格
检验检测
1.是否对厂内机车按期进行检验；
2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、锅炉等）进行按期检验检测；
3.是否对作业场所实施职业病危害检测；
□合格
□不合格
职业卫生
1.是否按规定对员工进行健康体检
；2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
3.是否对职业危害检测结果进行公式；
4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘……）和职业危害公式栏；
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程；
6.是否开展职业卫生培训教育。
□合格
□不合格
劳动防护
1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品；
2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查；
3.是否建立劳动防护用品发放台账
□合格
□不合格
应急管理
1.消防设施是否完好备用；
2.应急器材是否处于待用状态；
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好；
4.其他设施设备的完好；
5.公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织演练。
6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力；
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
□合格
□不合格
公司负责人：
填表人签字：
填表日期：
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