XX区住建交通局部门绩效自评报告

XX区住建交通局部门绩效自评报告

一、部门基本概况

XX市XX区住建交通局为全额预算管理行政单位，核定编制人数为X人。至2018年末，现有人员X人。

单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市城乡建设工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责村镇工程建设的指导。

（三）负责小街小巷照明设施管理。

（四）配合上级业务部门做好绿化管理工作，协助街道社区做好小街小巷绿化工作。

（五）参与建设领域安全生产监督检查、环境卫生综合整治和文明创建工作。

（六）负责辖区内的住房保障申报和管理。

（七）承办区政府交办的其他工作。

2018年度主要任务：

（一）继续推进老旧小区整治改造工程，确保实现全区17个地块周边小区三年全覆盖

预期目标：2018年拟计划对大南门片区、XX二中、双莲寺、吴越街、光荣社区、杨家山、洪运小区周边7个老旧小区及附近次干道打包实施整治改造。

（二）全面开展农村人居环境“三大革命”工作

预期目标：配合区美丽办做好改水改厕方面的政策制定，并对两乡开展业务指导和培训，确保2018年完成省市两级分配的改厕任务，确保在2018年实现两个乡政府驻地生活污水处理设施全覆盖，污水治理率达到70%。

（三）结合“河长制”工作开展，启动城区水系排污口整治工程

预期目标：配合区河长办开展好城区水系综合治理有关工作，完成中办督办及环保督查交办的小区排污口整治工程。

（四）坚持精准施策，确保保障房分配完成市分指标

预期目标：组织开展好保障房年度申报、审批、上报、分配工作，确保完成年度工作任务。

（五）创新工作方式，加大物业管理力度

预期目标：进一步转变物业管理思路，根据新修订的物业管理条例、办法，创新工作方式，加大对物业行业管理力度。

（六）夯实“属地管理”，推进安全生产监管长效运行。

预期目标：践行“属地管理”职责，做好辖区在建建筑施工工地、老旧小区改造、五化道路改造、液化气站的安全监管工作。

（七）积极对接市直建设单位，协调推进坐落于我区的大建设项目。

预期目标：全力推进影响我区经济建设发展的大建设项目建设进度，做到主干道贯通、提升全区土地利用率。

（八）推进XX公司市场化运营，盘活全区市政工程建设资金

预期目标：全力配合XX城建公司收购XX市政公司有关事宜。同时力争用两年时间将XX公司的市政总承包资质由三级升级为二级，并逐步增项建筑工程、公路工程、水利水电工程、机电工程等资质。

二、部门预算执行和管理情况

XX区城建局2018年部门预算整体收入XX万元，整体支出XX万元：1、基本支出XX万元，其中：人员经费XX万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出XX万元，主要用于日常公用支出。2、项目支出XX万元，主要用于路灯、绿化、物业管理、住房保障、三级路面清扫、建筑工程安全监管第三方巡查及党建等工作。

XX区城建局2018年12月31日固定资产合计XX万元，均为自用资产。

XX区城建局2018年度三公经费支出共计X万元，均为公务接待支出，支出均未超年初预算数。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年各项项目资金年初预算安排XX万元，各项项目实际累计支出XX万元，其中：党建X万元、路灯XX万元、绿化XX万元、物业管理XX万元、住房保障X万元、三级路面清扫X万元、建筑工程安全监管第三方巡查X万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2018年各项项目支出XX万元，主要用于路灯、绿化、物业管理、住房保障、三级路面清扫、建筑工程安全监管第三方巡查及党建等工作。

3、专项资金管理情况分析

项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

四、部门整体绩效情况分析

根据考核评分细则，XX区城建局部门整体考评综合得分99.5分，考评等级为“优”，从整体上看，2018年XX区城建局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

XX区城建局各项项目资金其主要用途是确保了工会各项工作能顺利开展，积极投入特色社区和职工之家建设，打造了一批特色鲜明、服务到位社区工会阵地，提升我区基层工会规范化建设整体水平，圆满的完成了2018年度各项工作任务；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

1、存在的主要问题

无。

2、改进措施和相关建议

无。