隐患排查与治理制度

第一篇：隐患排查与治理制度

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上海杨名旅游客运有限公司 隐患排查与治理制度

1.目的

安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各部门各级事故隐患排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。

3.引用标准

3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4.管理职责

4.1安全部负责事故隐患排查的建档和监控，并监督各部门、车队事故隐患的整改治理。

4.2职能部门、车队按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。

11-1 5.内容及要求

5.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2隐患排查

5.2.1部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全部。

5.2.2公司各部门和车队接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。

5.2.3公司综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。

5.2.4公司各职能部门、车队均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。

5.2.5当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条 11-1 件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全管理部门积极组织相关部门进行事故隐患排查。

5.2.6安全部和各车队应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。

5.3隐患排查的范围与方式

5.3.1排查范围，包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。

5.3.2排查方式，有综合检查、专业检查、季节性检查、节日检查和日常检查等形式。

5.4隐患治理

5.4.1检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。

5.4.2专业检查、公司检查及上级检查的一般安全隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知单，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，严格落实防范和制定整改措施并组织整改，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。

5.4.3对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案，并上报上级相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。重大事故隐患治理方案包括以下内容：

1）治理的目标和任务； 11-1 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的期限和要求； 6）安全措施和应急预案。

5.4.4安全部和各车队应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。

1）车队每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并报告部门领导。

2）各职能部门每月、每年对本专业部门、本车队事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安全管理部门和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车队主要负责人签字。

3）安全管理部门每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字，分别于下一季度15日前和下一年1月31日前报安全生产监管监察部门备案。

5.4.5公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，实施科技创新与信息化计划，建立安装卫星定位装臵等车辆监控装臵。

5.5 奖惩

5.5.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。11-1 5.5.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。

5.5.3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。6.附录

6.1 BZH11-ZD01-001隐患排查方案 6.2 BZH11-ZD01-002 安全自查自纠记录 6.3 BZH10-ZD01-003月度安全生产风险分析报告 6.4 BZH11-ZD01-004隐患治理方案 6.5 BZH11-ZD01-005 隐患治理台账 6.6 BZH11-ZD01-006隐患排查治理档案简表 6.7 BZH11-ZD01-007 隐患排查治理情况统计分析表 6.8 BZH11-ZD01-008重大隐患整改档案 6.9 BZH11-ZD01-009 重大隐患等级划分

上海杨名旅游客运有限公司 2012年11月29日

第二篇：隐患排查与治理制度

隐患排查与治理管理制度

编制： 审核： 批准：

批准时间：2013年2月18日 实施时间： 2013年3月1日

1.目 的

为建立本公司隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，结合我公司实际，特制定本制度。

2.适用范围

本公司生产、生活区域存在的所有隐患及整改情况。3.安全隐患及分类

3.1安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；

3.2.事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门举报 有关部门接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实 并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。

5.事故隐患的排查处理

5.1.把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台帐制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度，组织事故隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患；

公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。5.2.公司定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角；

5.3.公司应依照有关法律法规和文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、基础设施、技术、作业环境等方面组织自查；

5.4.公司应加强自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故 灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时向单位人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及 3

我单位人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业，加强监测等安全措施，并及时向有关部门报告；

5.5.公司接到有关部门下达的责令停产整改指令，必须立即停止经营，由主要负责人组织制订方案，并及时报送有关部门。停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等内容。

6.事故隐患排查治理工作的要求

6.1.我公司必须按照国家有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，依法开展隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告中卫市安全生产监督管理局；

6.2.公司每季度召开一次例会，主要负责人和内设机构负责人参加，通报隐患排查治理工作，研究解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定由本部门挂牌督办和公告的重大事故隐患；

6.3.公司安全生产委员会应结合本单位安全生产日常管理工作，组织相关人员，定期对本公司生产经营安全生产事故隐患进行检查，发现问题及时整改。

7.事故隐患排查治理的报告

7.1.公司应及时向有关部门报告事故隐患排查治理情况。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向有关部门报送隐患排查治理情况；

7.2.公司安全生产委员会应当每季度总结本单位事故隐患排查治理工作，及时向有关部门通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。

8.重大事故隐患的公示公告

8.1.对本单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患由公司予以公示。对本单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的第二天内进行公示；

8.2.出现重大隐患，我单位应主动接受社会舆论监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。

9.重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号

9.1.安全生产委员会对本单位重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促企业落实各项防范措施，对本单位重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办；

9.2.督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有 关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促企业按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患；

9.3.重大事故隐患整改结束后，整改单位应向公司安委会提出复产验收申请，公司安委会组织有关人员进行现场核查；

9.4.重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经有关部门验收合格后，将有关档案整理后归档管理。

10.奖 惩

对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，将按照《安全生产奖惩管理制度》的要求进行处理；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。

第三篇：隐患排查与治理制度

XXXXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 隐患排查与治理制度

XX发字［2018］16号

目录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

第一章 总则

第一条 为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，依照《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制定本制度。

第二条 第三条 本制度适用于公司范围内的生产经营活动。定义

隐患：企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在市场经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

隐患排查：是用分析法对人、机、物、环、管进行综合分析，将隐性的影响安全生产的管理缺陷、技术缺陷、设备缺陷等因素查找出来。

隐患治理：是指企业对发现的安全隐患制定相应的治理方案，并按照程序完成总则 职责 隐患排查 隐患治理 统计及档案管理 附则

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隐患排除的整个过程。

第二章 职责

第四条 公司安全领导小组会为公司事故隐患排查治理组织，公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，主要职责：

（一）负责制定和落实公司事故隐患排查治理的制度和计划活动工作。确保事故隐患排查治理工作有序、有计划地进行；

（二）根据上级有关部门的要求，结合公司不同时期的实际情况，发布有关事故隐患排查治理活动的指令、措施等；

（三）负责审批事故隐患排查治理的方案、计划，并组织必要资源（资金、人力、设施）以保障贯彻执行；

（四）负责审批事故隐患排查治理专项项目的费用投入；

（五）负责组织制定实施重大事故隐患的治理方案。第五条 公司落实“一岗双责”，各部门、班组负责人将隐患排查治理工作纳入其日常工作范围，亲自定期组织和参与隐患排查治理工作。

第六条 安全质量部

（一）在安委会主任的领导下，负责对公司事故隐患排查治理工作的协调、监督检查；

（二）定期落实事故隐患排查治理活动，找出事故隐患，进行原因分析，制定和落实整改措施；

（三）负责各部门的事故隐患治理工作的考核和举报及举报奖励考评工作；

（四）负责制定重点事故隐患的治理方案报安委会审核，并负责监督实施；

（五）负责事故隐患排查治理信息汇总和总结，按规定向上级公司和政府监管部门上报信息。

第七条 公司各部门、班组负责人

（一）部门、班组负责人事故隐患排查治理工作的负责人，负责根据公司的要求和部 XXXXXXXXXXXX有限公司

署，结合本部门、班组的实际情况，发布有关事故隐患排查治理活动的指令、措施等；

（二）定期组织本部门、班组进行全面事故隐患排查治理活动，找出事故隐患，进行原因分析，制定和落实整改措施；

（三）负责各岗位事故隐患治理工作考核和举报及举报奖励考评工作；

（四）负责本部门、班组事故隐患排查治理信息汇总和总结，并按规定及时上报。第八条 公司员工

（一）积极配合和参与公司、部门、班组组织开展的事故隐患排查治理活动，培训教育等；

（二）作业中互相监督劝阻制止违章指挥、违章作业，对违章行为勇于举报；

（三）负责对自己岗位使用机具设备进行检查、巡查和隐患排查，发现隐患及时上报。

第三章 隐患排查

第九条 公司事故隐患的范围：

（一）危及安全生产的不安全因素或重大险情。

（二）可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷和设施缺陷等。

（三）生产作业场所中可能发生的各种能量伤害。

（四）可能造成职业病危害的劳动环境和作业条件。

（五）管理制度、操作规程、作业标准、作业程序的不健全、不落实，安全责任制的不落实。

（六）现场指挥人员、作业人员的违章违规行为。第十条 根据公司，公司隐患排查的方式主要有：生产现场安全巡查、定期检查、专项检查、节前检查、日常检查等。

第十一条 各项排查频次、人员及主要内容和重点

（一）生产现场安全巡查：由公司专职安全员、生产部门管理人员执行，主要检查现 XXXXXXXXXXXX有限公司

场作业中的工艺及布局规范、操作规范、作业人员违章违规行为。

（二）定期检查：

1.每半年一次的综合大检查，检查前应由安委会制订具体的检查方案和重点检查内容，明确检查每位公司位领导所带检查小组及检查小组检查的内容和重点，指定专人对隐患及治理要求进行记录（见附件1）；

2.各部门、班组每月不少于一次的自查自纠，由各部门组织人员，根据本部门、班组的实际情况，制定和明确本部门的检查内容和重点，做好隐患及治理记录；

3.公司主要负责人，每月不少于一次在夜间检查，重要检查夜间生产现场、岗位职责、安全措施的执行情况；

（三）专项检查：

1.每季度由安全质量部组织相关人员，对公司重要危险源进行检查； 2.根据不同季节和公司生产情况变化，由公司安委会各专业管理组组织人员对防台防汛、设备设施、消防安全、应急训练及装备等方面进行隐患排查，做好隐患及治理记录；

（四）节前检查：在每个节假前，由安全领导小组组织相关人员，重点检查节假期间安全生产布置、措施落实、财物防范、消防安全、值班安排等方面。

（五）日常检查：各部门根据本部门制度，由科队、班组、岗位人员对责任区域的设备设施、消防设施、作业环境、危险源的方面进行重点检查和巡查。

第十二条 隐患原因分析

（一）各项排查中发现的隐患，应进行认真分析统计，查找隐患原因，确定隐患责任部门和责任人，制定和落实整改措施。

（二）外部检查（包括各级政府部门、消防部门、上级公司）来我司检查中发现的隐患和问题，由对应部门负责对隐患进行分析统计，查找隐患原因，确定隐患责任部门和责任人，制定和落实整改措施。

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第四章 隐患治理

第十三条 依照国家相关规定，结合公司情况，公司隐患分为三类：重大事故隐患、重点事故隐患、一般事故隐患。

（一）重大事故隐患——是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

（二）重点事故隐患——是指危害程度不大或能有效控制，整改需要一段时间或需要公司协调及其他部门配合；

（三）一般事故隐患——是指危害和整改难度较小，发现后部门能够立即整改排除的隐患。

第十四条 三类隐患治理要求：

（一）对重大隐患，存在部位必须停止现场作业，隐患责任部门应落实附加性防范措施。同时立即上报公司主要负责人，主要负责人组织制定并实施整改方案，并组织编写报告报政府及上级部门。整改方案应包括以下内容： 1.治理的目标和任务； 2.采取的方法和措施； 3.经费和物资的落实； 4.负责整改的部门和人员； 5.整改的时限和要求； 6.安全措施和应急预案。

（二）重点隐患，隐患责任部门、班组应制定整改方案，报公司和需协助部门，在隐患未消除前，必须制定和落实应急防范措施，防止由此导致安全事故发生，整改完成后应由责任部门、班组负责人复检确认。

（三）一般隐患，隐患责任部门、班组应立即落实责任人限时进行整改消除。

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第十五条 各类安全检查中发现的隐患，必须按照“定期限、定责任人、定措施”原则予以及时整改，消除隐患。

第十六条 上级部门、公司检查发现的隐患，由隐患责任部门根据整改的要求，指定整改责任人完成整改或制定整改计划及应对措施，并按时反馈。

第十七条 公司组织检查发现的隐患，责任部门部门接到整改要求后按要求及时进行整改、反馈，公司接到反馈后立即组织人员对整改完成情况进行现场验收。

第十八条 隐患责任部门、责任人未按整改时限和要求落实整改的，将按公司《安全责任考核制度》进行考核处理。

第五章 统计及档案管理

第十九条 外部检查、公司各部门、班组检查、治理的隐患，由责任部门、班组分析、统计、归档报公司。公司每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门报告

第二十条 重大隐患、重点隐患的，应及时填写重大、重点隐患登记表（附件4）公司建档。第二十一条 对隐瞒、谎报、不及时上报隐患的，将按公司《安全责任制考核制度》，进行处理。

第六章 附则

第二十二条 第本规定自发文之日起施行。

第四篇：隐患排查与治理制度

文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

隐患排查与治理制度

1.目的

1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1.2为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各部门、项目部事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。3.引用标准

3.1《中华人民共和国安全生产法》(2014版)3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第16号)3.3《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)4.管理职责

4.1公司安全部是本工作的主管部门,负责制定排查方案、组织自查自纠，监督各部门事故隐患的整改治理。

4.2公司各部门、项目部主要负责人对本部门、项目部事故隐患排查治理工作全面负责。4.3公司各部门、项目部负责对本部门、项目部的事故隐患自查自纠工作。

4.4公司各部门、项目部和个人发现事故隐患，均有权向公司、项目部安全管理部们报告。

4.5项目部按公司要求并结合工程特点适时制定隐患排查方案，发现重大隐患及时制定并实施隐患治理方案。

5.内容及要求 5.1事故隐患分类

5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2隐患排查方法

5.2.1公司安全部、项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

5.2.2公司、项目部建立事故隐患排查治理小组，由公司、项目部安全生产第一责任人任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到纵横到边，不留死角全方位、全过程排查，落实一岗双责的责任。

5.2.3排查隐患可以采用以下方法：

1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况、“洞口”与“临边”防护情况、设备防护装置等。

2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对脚手架各种杆件间距、在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。

3）测：用仪器、仪表实地进行测量，如用经纬仪测量塔吊塔身的垂直度，用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻等。

4）现场操作：由司机/操作工对各种限位装置进行实际动作，检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。

5.2.4公司安全部每季度至少组织一次以隐患自查自纠为核心的安全检查工作，项目部每月组织一次自查自纠工作。

5.2.5针对发现的问题责任部门、项目部、班组及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。

5.3隐患排查的手段

隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括日常检查、定期检查、专业性排查、季节性检查、节假日检查、不定期检查和突击检查等。

5.3.1日常性检查

1）日常性检查包括企业各级安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在现场检查生产进度、质量、技术时同时进行的安全巡查，班组长进行的班前、班中安全与班后安全检查，每个作业岗位人员对自己工作范围内的检查。

2）公司各级安全管理员进行日常安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患和险情。

5.3.2定期检查

1）班检查：班组于日常工作中每天对本班组安全生产巡视检查一次，实施班前、班 文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

中、班后岗位安全检查。

2）日检查：带班领导、项目专职安全员每天对施工现场进行安全巡视检查，对爆破、吊装等危险作业，应安排专职安全管理人员进行现场安全管理，做好记录。

3）月检查：每月由项目隐患排查小组负责组织本项目安全、质量、技术、物资设备等人员参加，对施工项目（包括作业班组）进行综合性安全生产检查；

4）季检查：公司领导组织安全部及相关部门参加，对各项目进行安全生产、文明施工达标验收检查。

5.3.3专业性排查检查

电气技工每天对施工现场配电箱、开关箱进行一次巡查，发现问题及时进行整改。根据当前安全生产普遍存在的薄弱环节、上级主管科室的要求，公司或项目部每年有针对性地组织专业性排查；专业性排查是针对施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、大型机械设备、消防安全等专业安全问题进行检查。

5.3.4季节性检查

根据季节的特点，在每年的冬季、夏季、雨季开展专门的安全检查；冬季安全检查，主要检查防火、防寒、防冻、防中毒、防滑；夏季、雨季安全检查，主要检查防汛、防暑、防台风、防触电、防坍塌、防雷击。

5.3.5节假日检查

应根据节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不强、思想麻痹等特点，在元旦、春节、五.一、十.一等特殊节假日，开展专门的有针对性的检查；节假日检查，对各项目部施工现场进行安全、消防等措施落实情况的检查。

5.3.6不定期检查

不定期安全检查是指项目部开展的设备、装置试运行、生产过程的检查、设备开工前和停工前的检查、设备设施检修检查，脚手架、物料提升机、塔式起重机、临时用电等使用的检查等。

5.3.7突击检查

同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质、特点，组织突击检查。

5.4隐患排查的重大部位和危险环节

隐患的排查治理要突出“两查”即查制度措施制定与落实情况，查工程隐患防范情况。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

5.4.1制度措施制定与落实情况 1）安全生产责任制建立及落实情况。

2）安全生产费用提取、安全生产风险抵押金等政策的执行情况。3）隐患排查治理的制度制定和落实情况。

4）防范生产安全事故的技术措施的制定及落实情况。5）危险性较大工程施工专项方案的制定及落实情况。6）施工机械设备、机具检测检验情况。7）施工现场安全警示标志的设置情况。

8）安全教育培训，特别是生产一线职工的教育培训，以及施工企业“三类人员的持证上岗执行情况。

9）应急预案制定及演练情况。5.4.2危险较大工程隐患防范情况

1）桥梁工程支架垮塌、高处坠落、基础塌陷、吊装设备失稳等事故隐患防范情况。2）高边坡工程坍塌、高处坠落等事故隐患防范情况。

3）边通车边施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隐患防范情况。

4）通航建筑物的结构或岸坡的坍塌、滑移、基础塌陷、吊装设备失稳、高处坠落、淹溺等事故隐患防范情况。

5）水上作业施工船舶倾覆、碰撞、吊装设备失稳、人员落水等事故隐患防范情况。6）施工临时用电使用不当引发的事故隐患防范情况。7）施工作业场所选择不当引发的事故隐患防范情况。

8）深基坑工程施工重点要预防挡土桩、止水桩、立柱桩、降水井施工阶段发生的触电、物体打击与深基坑的坍塌事故隐患。

9）大模板工程、高支架、水中作业平台或通道施工中整体坍塌事故隐患。10）隧道坍塌、涌水突泥、瓦斯爆炸等事故隐患。

11）特种设备重大安全隐患包括：使用非法生产、非法安装的特种设备；特种设备缺少安全附件或者附件失灵；特种设备超期、超参数使用；特种设备超期不检验；特种设备有明显故障、异常情况，或责令整改而未整改；特种设备发生事故未报告而继续使用。

12）涉水施工的结构或岸坡的坍塌、滑移、吊装设备失稳，大型构件移运设备缺陷，施工船舶倾覆、碰撞、爆炸、高处坠落或淹溺等事故隐患。

13）四新技术和工艺在使用中的隐患防范情况。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

5.5隐患排查工作要求

5.5.1制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。

5.5.2公司、项目部日常性检查、定期检查、专业性排查检查、季节性检查、节假日检查、不定期检查、突击检查及重大部位和危险环节的隐患排查工作中，管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达安全隐患处理意见书，被检单位应签字确认。

5.5.3公司、各项目部均应建立危险源、安全隐患登记台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。

5.5.4当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全部门积极组织相关科室进行事故隐患排查。

5.6隐患治理

5.6.1对重大事故隐患还应按规定报公司安全部。当事故隐患等级可能随时间、外界条件变化时，应注重动态监控并在档案中及时调整其等级，对升级为重大事故隐患的进行补报，对降级的事故隐患相应报告。

5.6.2对排查出的隐患分级后再按照不同隐患的特点有针对性地制定治理措施，做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。

5.6.3一般隐患治理

对排查出的隐患要建立排查治理台账，进行动态治理。一般隐患应立即组织人员进行治理，在治理的同时仍可进行正常的施工生产，对一般隐患可以不制定书面的治理方案，报公司安全部备案，项目部建立并保存好相关档案资料。

5.6.4重大隐患治理

重大隐患应建立重大隐患档案，并根据书面的治理方案进行治理。重大隐患档案包括隐患报告及隐患治理方案两个方面。

1）隐患报告

各单位发现重大事故隐患后，应当及时向所在地区负有安全生产监督管理职责的主管部门作出书面报告。书面报告应由本单位主要负责人签字。重大事故隐患报告内容应当包括：

a隐患的现状及其产生原因。

b隐患的危害程度和整改难易程度分析。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

c拟采取的隐患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要报告的内容。2)隐患治理方案

项目部组织制定并实施事故隐患治理方案并上报公司安全部和上级行业主管部门，隐患治理涉及复杂、疑难技术问题的，应当组织有关专家进行论证。重大事故隐患整改治理方案应当包括以下内容：

a重大隐患的基本情况。b治理的目标和任务。c治理的方法和具体措施。d治理经费和物资保障。

e负责治理的机构、人员和职责分工。f治理的时限和要求。g安全措施和应急预案。h其他有关事项。

5.6.5公司主管领导定期听取事故隐患排查治理情况汇报，保证事故隐患整改所必需的资金，及时协调解决隐患整改治理过程中的问题。

5.6.6事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止施工或者停止使用；对暂时难以停止施工的安全事故隐患要采取监控措施，防止事故发生。

5.6.8各部门、项目部应当加强对因自然灾害可能导致生产安全事故灾难的事故隐患的预防工作，按照有关法律、法规、标准要求排查治理，采取可靠的预防措施。发生自然灾害可能引发生产安全事故并危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向行业主管部门报告。

5.6.9被责令限期治理整改事故隐患的项目部，应当在规定期限内完成。

5.6.10检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实整改措施。

5.6.11各项目部定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并分别于每月25日前向公司报告。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

5.6.12公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，实施科技创新与信息化计划及施工现场重点区域进行远程视频监控进行实时监控。

5.7 奖惩

5.7.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。5.7.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。

5.7.3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。

第五篇：隐患排查治理制度

安全隐患排查治理制度 总则

1.1为规范公司安全隐患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根据法律法规、标准规范变更、组织机构重大调整、作业条件、设备设施、工艺技术改变等情况，及时修订本制度。排查治理责任制

2.1为规范公司安全隐患排查治理的责任划分，制定责任制。

本制度适用于公司和各部门的安全隐患排查治理管理，包括对被派遣劳动者的安全隐患排查治理管理，也包括对相关方在企业工作的场所、作业活动安全隐患排查治理进行监督。

2.2主要负责人职责

（1）企业主要负责人对安全隐患排查治理工作全面负责；

（2）负责组织建立并落实企业安全隐患排查治理责任制,确定各级人员、各部门的安全隐患排查治理职责，并对安全隐患排查治理职责落实情况进行考核；

（3）负责组建企业安全隐患排查治理管理机构，落实安全隐患排查治理管理人员；

（4）负责组织制定安全隐患排查治理工作规划、工作计划及工作方案；（5）负责保障安全隐患排查治理工作经费；

（6）负责主持公司安委会会议，研究解决安全隐患排查治理的重大问题，每季度至少主持一次公司安全隐患排查治理工作会议；

（7）负责组织制定并督促落实安全隐患排查治理工作培训计划；（8）负责组织危险因素辨识，制定安全隐患排查标准清单；（9）负责组织公司级安全隐患排查，及时消除安全隐患；（10）负责组织安全隐患排查治理情况的公示、上报；

（11）负责组织对公司安全隐患排查治理工作进行绩效考核评估。2.3安全分管负责人职责

（1）协助主要负责人是负责安全隐患排查治理工作管理；

（2）协助主要负责人建立、健全并督促落实安全隐患排查治理责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；（3）协助主要负责人组织制定并督促落实安全隐患排查治理的各项规章制度；

（4）组织各部门安全隐患排查治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；

（5）组织公司和各部门进行安全隐患排查，发现重大安全隐患立即上报主要负责人；

（6）组织制定、审核重大安全隐患的治理方案，并组织实施；（7）组织制定重大安全隐患的验收，并审核验收报告；（8）组织进行安全隐患统计分析，并批准分析报告。

（9）组织对各部门安全隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；

2.4其他分管负责人职责

（1）负责协助主要负责人和安全分管负责人组织分管业务、部门的安全隐患排查治理工作；

（2）组织或协助组织分管业务、部门专业性的专项安全隐患排查、专业安全评估。

（3）协助组织并参加企业安委会会议和管理评审会议，报告并分析分管业务、部门的安全隐患排查治理工作情况；

（4）审核由涉及分管业务、部门的安全隐患排查治理制度和计划、报告；（5）组织对分管业务、单位的安全隐患排查治理工作进行监督、协调；（6）负责组织分管业务、单位的安全隐患排查，按规定频次参加安全隐患排查；

（7）负责组织分管业务、单位的安全隐患治理，及时消除安全隐患，并对安全隐患治理效果进行评估；

（8）审核分管业务、部门的重大安全隐患治理方案和验收报告。2.5工会分管负责人职责

（1）组织建立健全并落实基层工会劳动保护监督制度，协助并督促劳动保护和安全隐患排查治理工作；

（2）组织工会、员工代表参与企业重大安全隐患排查治理事项的协商决策，并监督决策的贯彻实施；（3）负责建立完善沟通渠道，及时收集、传递员工发现安全隐患以及排查治理工作方面的建议。

（4）参加公司安全隐患排查； 2.6安全部门职责

（1）具体承担公司安全生产委员会办公室工作职责，负责安委会安全隐患排查方面的日常工作；

（2）具体组织并参与拟订本单位安全隐患排查治理责任制、规章制度、安全隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；

（3）具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全隐患排查重点部位；

（4）具体组织公司和各部门开展安全隐患排查工作，包括各类安全隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位安全隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达安全隐患通知单等工作；

（5）具体组织各部门进行安全隐患治理，并具体组织重大安全隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；

（6）具体组织企业安全隐患排查治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；

（7）具体负责重大安全隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；（8）具体负责建立企业重大安全隐患排查治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；

（9）具体组织对各部门安全隐患排查治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；

（10）负责本部门责任区域内的安全隐患排查治理工作，包括消防控制室和企业消防系统、企业室内外公共区域。

2.7其他部门通用职责

（1）各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；

（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、安全隐患排查治理的方式方法等；

（3）负责本部门安全隐患排查治理相关记录表单的保存和档案整理工作；（4）组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的安全隐患排查，负责本部门安全隐患的治理，对本部门不能治理的应上报企业并按企业要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的安全隐患台账和统计分析等工作。

（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全隐患排查治理工作；

（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行安全隐患排查和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。

2.8技术部门职责

（1）负责安全隐患排查治理工艺技术方面工作，改进生产工艺，从本质上减少安全隐患的产生；

（2）指导各部门对安全隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全隐患的分析，提出安全隐患分级、安全隐患治理等建议，评审重大安全隐患分析现状评估报告；

（3）参加重大安全隐患治理完成情况及效果的验证，评审重大安全隐患治理验收报告；

（4）参加对安全隐患统计资料的分析，提出相关安全隐患预防、事故预警的建议。

2.9综合部门职责

（1）根据职责分工，负责公司安全隐患排查治理综合性工作；（2）负责公司安全隐患排查治理文件档案管理，包括保密工作；（3）负责公司安全隐患排查治理信息网络管理；

（4）负责公司的日常后勤保障工作相关的食堂炊事机械、作业现场、食品卫生管理及公共区域等安全隐患排查治理工作；

（5）负责会议接待相关的会议活动、会场布置等安全隐患排查治理工作；（6）负责特种设备、变配电室等安全隐患排查治理工作；本单位发现的、不能自行维修解决的安全隐患情况，联系维修厂家进行治理；

（7）负责企业机动车等安全隐患排查治理工作，定期对车辆进行检查、检测；

（8）负责企业人事培训的管理，组织员工企业级培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、安全隐患排查治理的方式方法等。

2.10人事部门职责

（1）负责安全隐患排查治理方面的任职要求和安全职责纳入岗位说明书；（2）负责安全隐患排查治理的意识、知识和技能培训；

（3）负责劳动防护用品发放、工伤保险等方面的安全隐患排查治理工作。2.11物资部门职责

（1）负责公司物资的安全隐患排查治理工作。（2）负责库区、物资库房的安全隐患排查治理工作。2.12财务部门职责

（1）负责企业费用预算、结算管理工作，负责将安全隐患排查治理投入费用纳入企业费用计划，保证各项安全投入费用的落实；

（2）与安全管理部共同对公司本部、下属各单位安全隐患排查治理费用使用情况和效果进行统计分析。

2.13工会部门职责

（1）负责安全隐患排查治理方面的安全生产方针、安全文化及重点工作的宣传工作；

（2）工会具体负责建立并落实企业工会劳动保护监督制度，协助并督促劳动保护和安全生产工作；

（3）工会具体负责组织企业开展安全隐患排查治理劳动竞赛评比、合理化建议等活动；

（4）工会具体负责参与企业安全隐患排查治理重大事项的协商决策，并监督决策的贯彻实施；

（5）组织工会和员工代表参加，并对安全隐患排查治理进行监督。2.14操作人员

（1）操作人员要有高度的安全隐患意识，随时发现和处理各种安全隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析安全隐患留下资料。

（2）遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

（3）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；

（4）发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。风险识别和清单编制

3.1风险识别，就是辨识生产经营活动之中的潜在的危险源及其风险，具体要求执行公司《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理规定》。

3.2风险识别按以下步骤进行：

（1）划分作业场所。（如将尾矿库的作业场所划分：尾矿坝、库区、周边山体、外部环境、其它等）；

（2）针对每一个作业场所分析作业人员在此场所的作业活动，划分作业活动。（如尾矿库作业活动可划分输送、排放、筑坝、排洪设施施工、维护、巡查等）；

（3）风险识别。风险识别时，应注意风险源点的描述，描述要清楚且明确该风险源点可能造成的伤害，伤害应按照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》中的20类事故和《职业病目录》进行描述。

（4）风险评价。对辨识出的风险源点采用LEC法或其他风险评价方法进行风险评价，判定其风险等级。

（5）制定控制措施。针对危险源的识别、评价结果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技术措施。

3.3根据风险辨识和风险评价结果，参照《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》和《尾矿库企业安全隐患排查上报通用标准》，编制安全隐患排查清单。

3.4安全隐患排查清单应明确排查项目、排查内容、参考依据、责任部门、排查频次。

3.5安全隐患排查清单编制完成后，公司安全部门负责组织各重点部门负责人、专兼职安全员、公司安全隐患排查治理专业技术组进行评审，评审后形成的清单由公司分管安全副总经理审核，总经理批准，并下发各部门。

3.6安全隐患排查清单每年组织评审一次，当国家法规标准有较大变化、设备和人员状态发生较大变更时，应及时评审；根据评审意见，排查清单如需修改，由安全部门负责组织、协调，按原流程和权限制定、审核，批准。安全隐患排查

4.1公司依据国家及四川省制定的安全隐患判定标准，结合本公司生产经营活动的特点和风险辨识结果，制定《公司安全隐患判定标准》。

4.2《公司安全隐患判定标准》由安全部门负责组织制定、审核，公司分管安全副总经理批准。

4.3公司全体员工按照自身工作职责，依据排查清单和判定标准，开展安全隐患排查。

（1）日常安全隐患排查

1)班组长的日常安全隐患排查：在每天班前、班中、班后进行，检查的内容是人员安全行为、设备设施和作业环境的安全状态、作业安全管理的状况等；检查结果记录在交接班记录本内；现场发现的安全隐患应立即整改，无法整改的立即上报所在部门。

2)专兼职安全员的日常检查：每日巡查，每周覆盖现场各部位；检查的内容主要是现场安全，与班组长基本相同，检查的方法是抽样；检查结果记录在部门安全员日常检查记录本内；现场发现的安全隐患应要求责任人立即整改，无法整改的立即上报所在部门。

3)操作人员日常安全隐患排查：按照责任制、相关规章制度和操作规程中明确的安全隐患排查治理责任，在日常的各项工作中，员工要有高度的安全隐患意识，随时发现和处理各种安全隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析安全隐患留下资料。

（2）综合安全隐患排查

1)由公司分管安全领导负责组织并担任组长，总经理每季度至少参加一次，对生产安全、消防安全、道路交通安全、职业危害控制等进行全面、综合检查；

2)检查由安全保卫部具体负责组织、协调，安全管理人员、专业技术组人员、公司工会等参加，对公司生产安全、消防安全、道路交通安全、职业危害控制等进行全面、综合检查；

3)检查内容包括企业相关部门安全管理情况，也包括相关部门的现场设备设施、作业活动、作业环境和现场安全管理状态； 4)检查采取抽样的方法，每次检查前由安全保卫部负责组织，制定专门的检查计划方案，确定本次检查的重点部位和内容、检查路线及时间安排、分组及人员分工等；公司分管安全领导批准后下发；

5)按计划实施检查，检查前由公司分管安全领导组织检查组会议，布置具体检查工作；检查后由安全保卫部负责汇总检查情况，填写《综合安全隐患排查记录表》，检查人员在表内签字；

6)现场发现的安全隐患应要求责任部门立即整改，现场无法立即整改的，安全保卫部负责填写安全隐患整改通知和记录单，下发安全隐患治理的责任部门。

（3）专项安全隐患排查

1)安全保卫部负责组织季节性检查，包括雨季防雷电、夏季防高温、防汛防台、冬季防火等内容，检查对象是有关重点部门和部位；可以与综合安全隐患排查合并进行。

2)安全保卫部负责组织节假日安全隐患排查，在五一、十一、元旦、春节及其他长假前进行集中检查，在节中进行相关场所、部位的巡查，在节后进行工作前的检查；检查的重点是动火、施工、消防、治安、值班、供电等安全内容；节前的检查可以与综合安全隐患排查合并进行。

3)安全保卫部负责组织，按本工作重点，或安全月、消防日安排的相关领域的专项检查，如生产设备安全专项检查、消防设施专项检查等；发现某些部位安全隐患发生频繁、未遂事件或事故发生后，均应由安全保卫部负责组织专项安全隐患排查；

4)专项安全隐患排查应以公司安全隐患排查治理专业技术组为骨干进行，应制定计划方案，并保存检查记录，具体要求同综合安全隐患排查。

（4）专业安全评估

专业性、技术性较强的设备、设施和系统，以及安全隐患排查难以发现的隐蔽性安全隐患，应由安全保卫部牵头，组织专业管理部门，并聘请外部注册安全工程师事务所等专业机构指导，进行专业安全评估；采用专业技术手段，对照相应技术标准，通过历史资料分析、运行数据分析、现场使用仪表抽样检测等技术手段进行评估。安全隐患治理

5.1安全隐患排查治理应本着边排查、边整改原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实”的要求，组织开展安全隐患治理整改，确保治理整改到位。

5.2安全隐患风险分析和等级划分

各部门按照安全隐患风险等级划分和判定标准，对排查出的安全隐患进行风险分析，明确安全隐患的特性、等级、治理难度以及安全隐患发生的原因、临时性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隐患按公司《一般安全隐患治理方案》进行。5.4重大安全隐患的分析、现状评估和治理方案

（1）安全保卫部负责组织人员按照《安全隐患治理和验收工作指导书》，对重大安全隐患进行分析和现状评估，安全隐患所在部门和责任部门负责人和专兼职安全员参加，安全隐患排查治理专业技术组人员参加；分析和评估的结果，形成分析评估报告。

（2）安全保卫部负责组织，安全隐患治理责任部门参加，制定重大的治理方案；公司安全隐患专业技术组负责对治理方案内的治理方法、验证标准和验证方法等进行专业技术审查后，由公司分管安全副总经理审核，总经理批准后实施。

（3）分析评估报告和治理方案，由安全保卫部负责，按要求将报告和方案上报政府主管部门。

5.5安全隐患治理由治理责任部门按治理措施实施，并保存治理过程的相关记录和资料，包括治理项目具体内容和技术资料、实施单位的选择和相应资质资料、实施起始日期等相关资料。

5.6暂时整改不了的安全隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行安全隐患治理整改。安全隐患验收

6.1可立即整改的一般安全隐患由治理责任部门负责组织，安全隐患所在部门参加，进行治理验收，验收结果填写在《安全隐患验收台账》内。

6.2重大安全隐患的验收

（1）重大安全隐患由安全保卫部负责组织，组成验收组进行，验收组由公司分管安全副总经理担任组长，安全隐患排查治理专业技术组成员、安全隐患治理责任部门和安全隐患所在部门的负责人和专业人员、专兼职安全员参加，必要时邀请外部专家参加。（2）验收组应根据治理方案确定的验收标准和方法，事先制定验收方案，验收方案内应包括对安全隐患治理效果的评价内容和方法、验收结论等，具体参照附录2《安全隐患治理和验收工作指导书》。

（3）验收结果，由安全保卫部负责，形成《重大安全隐患治理验收报告》，由公司分管安全副总经理审核，总经理批准，其中重大安全隐患应报政府主管部门。安全隐患上报与公示。

7.1企业排查出来的安全隐患及时录入省信息系统上报。

7.2一般安全隐患在班组会议上向员工通报，重大安全隐患在公司公告栏公示通报。

7.3安全隐患排查治理情况及时向员工通报，每月向负有安全生产监督管理职责的部门报送。

7.4报告。企业发现下列安全隐患应及时向政府主管部门报告：

（1）无法及时消除并可能危及社会公共安全的，应当立即将安全隐患的现状、形成原因、危害后果和影响范围等情况，向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并与安全隐患所在区、县政府有关部门对接应急预案,落实风险防控措施；

（2）外部因素可能造成本单位安全隐患的，应当立即采取制止措施，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告；生产经营单位未立即采取制止措施和报告的，应承担相应的治理责任；

（3）确需政府协调解决的，应当立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并提出需要协调解决的事项。重大安全隐患管理

8.1发现重大安全隐患，公司组织相关专业技术人员和专家进行风险评估，根据安全隐患目前风险和长期危害，采取临时性措施。

8.2发现重大安全隐患，公司及时将安全隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析、治理方案等信息向安全监管监察部门和有关部门提交书面报告。

8.3对于重大安全隐患，公司安全部门将安全隐患基本情况和注意事项在企业内醒目位置公示。8.4公司根据重大安全隐患的危害程度和整改难易程度确定安全隐患挂牌督办的级别。

8.5对于重大安全隐患，由公司总经理组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。安全隐患台账及统计分析

9.1建立安全隐患排查治理台账，记录日常排查、定期排查、专项排查和各种安全生产大检查、督查发现的安全隐患，以及安全隐患治理和验收销号情况。

9.2安全隐患排查（检查）治理明细台账项目包括：排查（检查）日期；安全隐患具体部位或场所；安全隐患级别用具体内容（描述）；排查（检查）人员及其签字；重大安全隐患风险评估（评价）记录；安全隐患治理方案（措施）；安全隐患治理情况，包括安全隐患整改措施、责任、资金、时限和预案等的落实情况以及治理结果；安全隐患治理复查验收情况，包括复查验收时间、复查验收结果、复查验收人员及其签字。

9.3安全隐患汇总台账项目包括：安全隐患类别、安全隐患内容、排查日期、整改责任人、整改完成日期、使用资金、验收人员、验收日期等内容。

9.4安全隐患统计台账包括统计报表和分析报告。统计分析内容应包括按安全隐患特性分类数据、按重复发生数据、按安全隐患责任部门数据、按历年对比数据统计等。资金保障

10.1公司每年制定安全投入计划，将安全隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。

10.2按照国家财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，足额提取安全费用，安全隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。

10.3安全隐患排查治理所需资金，主要包括安全隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。

10.4安全隐患排查治理所需资金，经公司主要负责人批准后使用。超过主要负责人权限的，报董事会批准。10.5财务科对安全隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。11 培训宣传

11.1公司安全保卫科负责安全隐患体系建设方面的宣传培训工作。11.2定期更新公司日常宣传、标语、宣传栏内安全隐患体系建设方面的内容，将安全隐患体系建设相关知识纳入公司安全宣传资料。

11.3拟定全年培训计划，并组织实施。

11.4前期重点培训安全隐患体系建设基础性知识，如体系的内容、意义等。11.5重点培训安全隐患排查发现的方式方法及处理措施。

11.6对系统操作人员重点培训信息系统的使用方法，对全体员工重点培训手机APP的使用方法。

11.7当系统更新时，及时对操作人员进行培训。11.8新员工培训内容包含安全隐患体系建设相关内容。12 绩效考核奖惩

12.1对于主动排查安全隐患并主动治理的部门、岗位人员，给予奖励和表彰。

12.2对于在安全隐患排查治理工作中做出突出贡献的部门、人员，给予奖励和表彰。

12.3对于不能配合排查、瞒报或隐藏安全隐患的部门、岗位人员给予处罚。12.4对于不能按要求进行治理，或未完成安全隐患排查治理指标的部门、岗位人员应给予处罚。

12.5对于安全隐患排查治理工作中违反相关法律规定的，依法处理；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。