仓库管理基础知识总结（★）

第一篇：仓库管理基础知识总结

物料的基本知识： 1.1 物料的分类：

1.1.1 依物理化学性质来分：如五金、塑胶、线材、电子元件等。

1.1.2 依形态来分：原料、部品、半成品、成品。

1.1.3 依重要性来分：主料、辅料（如包装材料）。

1.1.4 依危害性来分：如化学品仓等。

注 1 ：物料的分类各种各样，依工厂的规模、行业特点、仓库的规划不同而有所不同：如有些电子厂还会分防静电物料仓等。

注 2 ：仓库的分类基本上依据物料而定如：原料仓、半成品仓、成品仓等。故在下面就不再对仓库的分类进行特别的阐述了。1.2 物料的承认程序：

1.2.1 承认之范围：新产品、供应商变更、产品特性(如结构、性能等)的变更、客户或市场的需要等。

1.2.2 承认之程序：新供应商评估（采购、工程、生产技术、品管等部门参加）------建立合格供应商名录（采购）-------提供生产基本技术资料（如图纸、样品等）给供应商（采购）-------送样（若需开模的话则双方应谈好条件在开模，然后试模，完了才送样）------产品特性的测定-------部分产品试装 / 试做-------起草书面承认资料如承认书。

注：有的工厂在承认新产品的过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。仓库的管理：

2.1 仓库的基本规划（硬件）： 2.1.1 仓库的定置（地里位置）：

2.1.1.1 对外：考虑远离易爆易燃高温等场所。

2.1.1.2 对内：一是要考虑方便物料的进出如一般的仓库要分进出口，且不能在同一面；（物流的方向相反或交叉操作会很不方便，且容易出错。）二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起；辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置，因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高

2.1.2 仓库的面积：

2.1.2.1 要考虑行业的特点、基本存量、堆放方式、搬运行走的便捷性、以及未来发展的需要。

2.1.3 仓库的安全：

2.1.3.1 设施：必备的消防装置、防暴灯、以及防化学品泄漏等装置。

2.1.3.2 教育：安全隐患意识的宣导、必要的火灾演习、组织紧急事故处理小组等。

2.1.3.3 常见的安全隐患：不安全的环境（如油料、气体钢瓶要远离烟火、要通风等。）、不安全的动作（如化学品未按其要求搬运等）、不正确的堆积方式（如袋装物料最高不能超过十曾，底部四层，每两层换一次方向交错叠放，第五层起，每层之堆叠方向都应该交错，而且要成跺状向内缩进。）、超量堆放、防护不当等。

2.1.4 特殊仓库：要考虑到一些特殊仓库的条件如：电子行业的防静电仓、化学品行业的化学品仓、五金行业易氧化品的温湿度的控制等。

2.1.5 搬运工具：确定常使用之必备的搬运工具如：叉车、手推车、还是全自动等。2.2 仓库的 5S 管理（软件）：

2.2.1 区域的规划：

2.2.1.1 仓库的区域分布图。

2.1.1.2 以材料类别来区分个区域并标以代号。

2.1.1.3 各区的大小依其容量而定，方便材料的进出。

2.1.1.4 要考虑到经常使用之物料（以及笨重难以搬动之物料等应放在货架的下面或仓库靠近出口处）、物料的先进先出等。

2.2.2 存储方式的规划：

2.2.2.1 堆放：依产品的特性以及数量等来确定。如：存量高的要尽量使用货架、耐压性差的要注意被压伤、易爆易燃物品的存放、重的东西应放在货架的下面且靠近仓库出口，轻的东西恰好相反等。

2.2.2.2 包装：尽量采用标准包装。如：桶装、合装、柜装、箱装等。若能采用同一种那就最好了。

2.2.2.3 目标：做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

2.2.3 标识的管理：

2.2.3.1 目的：易于识别、易于管理。如：不同批次的物料、先进先出、保质期、化学品、防静电、温湿度等。

2.2.3.2 分类：物料的种类、品质状态、作业方法等。

2.2.3.3 方式：颜色管理（如：将月份用不同的颜色来区分）、看板管理（仓库规划图纸、库存状态、评比状态等）、形态管理（如：三角形表示保质期为三个月）、张贴方式（如统一贴在箱子的有上角）。

2.2.3.4 内容：标识的内容依工厂的行业特点不同而有所不同（如：食品行业强调出厂日期与保质期、化学品重视防护）但有三个主要的内容是都要的：物料的种类、数量、生产厂商。

2.2.4 人的管理：

2.2.4.1 划定各人负责之区域。

2.2.4.2 将各人之工作执掌、工作重点、注意事项悬挂在其所负责之区域。

2.2.4.3 定期清理与仓库无关或是不用（时间期限）的东西。

2.2.4.4 仓库人员的定期培训，不断提升其素质。

2.3 仓库物料的管理（软件）：

2.3.1 点收：

2.3.1.1 作用：对物料的种类和数量作初步的确认。

2.3.1.2 依据：进料－采购排程明细等；入库－入库单；出库－材料出库常用单据有生产计划、备料单、传票等，成品出库常有出货排程（传票）等。

2.3.1.3 影响因数：人（如：是否具备应有的素质）、方法（如：采用什么方法）、工具（如：采用什么工具以及工具的准确性）、对象（对象所处的状态）。

2.3.1.4 方式：全点、抽点、还是两者综合。（依物品的特点、包装、以往的表现而定。）2.3.1.5 流程：来料----准备核对依据及点收方式----进行核对。

2.3.1.6 整理资料：如交期管理（哪些经常交货提前和置后）、数量管理（哪些经常超量或短缺）、还有其它部门之间的沟通（必要时知会物控、制造、报关等）。

2.3.1.7 差异：差异的处理分直接报关进口、待转报关进口（转厂）、国内采购。

2.3.2 收货：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含仓库和财务）、以及单据的保存等；特别说明：暂收----从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂

收，不列入物料帐，一般指外购件或外加工件之暂收；另外：暂收一般是等待 IQC 的判定，如果为良品，则可以接受，成为该公司的物料，所以可以入库。如果不是良品，则不能入库，仍为对方的物料。

2.3.3 入库：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含会计和财务）、以及单据的保存等。

2.3.4 出库：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含会计和财务）、以及单据的保存等；这里特别说明一下物料领发的管理：

2.3.4.1 可领用物料的确定：可领用数量＝制造命令批量（可分几次领用，如：连续领料时）×每单位产品用量×（1 ＋损耗率），其中单位产品用量损耗率依照工厂有关文件的规定如 BOM 产品用料明细表等来确定。

2.3.4.2 超领物料的管理：

2.3.4.2.1 超领物料要注明超领数量及超领率以及其它必要之资料如：名称、规格等。

2.3.4.2.2 超领物料常见的原因：原材料不良补料、原不良补料（即上工程之不良需追补）、作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）、下工程超领（因下工程超领物料、需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。

2.3.5 出货：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含会计和财务）、以及单据的保存等。

2.3.6 调拨：

2.3.6.1 定义物料实际存放的地点已发生变化，但帐目不变，此类内部物料的转移叫物料调拨（包括仓库之间发生物料之转移）。

2.3.6.2 物料调拨的种类：物料的调入和拨出、特殊物料的领发(如不易分割之物体)仓库之间物料的转移等。

2.3.6.3 调拨帐目的处理：调拨一般不记入帐（指会计帐仓库物流帐是要做的），只需在领发料单上注明即可。

2.3.7 借调：

2.3.7.1 定义：物料实际存放地点已发生变化，但帐目不变，此类物料（对内和外，一般用于对外）转移叫借调。

2.3.7.2 种类：物料的借入和拨出等。

2.3.7.3 物料的借入与归还：

2.3.7.3.1 物料无法如期供应时，采购人员可与有关友厂商洽，借用部分材料。

2.3.7.3.2 流程：采购人员申请----总经理核准----(责权人审核)----盖公司章----借料。

2.3.7.3.3 借据：借据保存四份：采购、仓库、物控、财务。

2.3.7.3.4 检验：按正常点收来料流程作业，应注意的是仓库人员应在材料验收单上注明“借入物料”。

2.3.7.3.5 帐目：借入物料不记入仓库帐册（指会计用，物流帐是要做的）。

2.3.7.3.6 归还：采购申请----总经理核准----附借据副本归还。

2.3.7.4 物料的借出与收回：

2.3.7.4.1 流程：物控 / 物控申请----总经理核准----(责权人审核)----借据盖公司章----借出

2.3.7.4.2 借据：借据保存四份：仓库、物控、采购、财务。

2.3.7.4.3 仓库应在物料管制卡上注明“借出”字样。

2.3.7.4.4 归还时，仓库人员在进料验收单上备注“借出物料回收”交品管

检验。

2.3.7.4.5 不合格时仓库、物控、采购、与厂商洽谈；合格则将借据归还厂商。

2.3.8 委托、受托：

2.3.8.1 海关上的委托、受托：当本厂无此类产品的生产能力时才可以委托生产。

2.3.8.2 商用上的委托、受托：涵盖了以上的委托、受托关系。

2.3.9 不良品、特采品、边角料、废料、待处理物料、客户财产等：做好归类、标识、帐目。

2.3.10 先进先出的管理：

2.3.10.1 目的：维持原材料及制程产品品质。

2.3.10.2 方法：

2.3.10.2.1 换位：将最先一次进料摆放在同一料架的最外面以便于最先领用。

2.3.10.2.2 料卡：每一批进料用不同的料卡记帐，且将最先进料的料卡摆放在最外面。

2.3.10.2.3 帐册：在帐册（含电脑做帐）的备注栏中注明货架号。

2.3.11 相关仪器、工治具的管理。2.4 库存的管理(软件)：

2.4.1 库存产生原因（必备库存的理由）：

2.4.1.1 作业时间：如部门信息传递时间过长。

2.4.1.2 不良率：各种作业不良而导致备品。

2.4.1.3 交期：非常紧急之订单。

2.4.1.4 采购周期：一般物料从下单到材料到厂所需的时间，含供应商的管理。

2.4.1.5 生产周期、批量：从开始制造到成品入库所需的时间。

2.4.2 呆滞料的管理：

2.4.2.1 最后异动日：离盘查时最近的一次物料进出日期，称为最后异动日，因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。

2.4.2.2 呆滞物料：某物料的最后异动日至盘查时，其时间间隔超过 180 天者，称为呆滞物料。

2.4.2.3 导致呆滞物料的原因：

2.4.2.3.1 订单变更或市场变化；

2.4.2.3.2 设计变更；

2.4.2.3.3 请购、采购失误；

2.4.2.3.4 生产余量无法消耗；

2.4.2.3.5 其他原因。

2.4.2.4 呆滞料的处理流程：

2.4.2.4.1 每日整理呆滞料报表，并列出呆滞资金或数量最多的前十种物料明细，填写呆滞料库存状况表。

2.4.2.4.2 呆滞料明细表的存档：物控、总经理、财务、2.4.2.4.3 经常在相关周会、月会上汇报此问题。

2.4.2.5 呆滞料的处理办法：

2.4.2.4.1 将呆滞物料再加工予以利用，如整形、重镀等。

2.4.2.4.2 将呆滞物料代用类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。

2.4.2.4.3 将呆滞物料退回给供应商。

2.4.2.4.4 将呆滞物料转换给其他供应商及客户。

2.4.2.4.5 将呆滞物料销售给中间商如废品回收站。

2.4.2.4.6 将呆滞物料报废处理。

2.4.2.4.7 暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

2.4.3 库存与呆滞料：呆滞物料在库时间比库存物料更长。

2.4.4 库存的处理：类似于呆滞物料的处理，这里不再累述。

2.5 仓库帐目的管理(软件)：

2.5.1 目标：帐现合一 / 帐物合一。

2.5.2 帐目不对产生的影响：

2.5.2.1 导致会计成本核算错误。

2.5.2.2 导致管理上的漏洞。

2.5.3 帐目不对产生的原因：

2.5.4 记帐原则：真实、全面、统一。如：物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。

2.5.5 记帐方式：手工帐、电脑帐、料卡 / 棚卡(即时性)。

2.5.6 盘点：

2.5.6.1 常见的盘点方法：缺料盘点法、定期盘点法、循环盘点法。

2.5.6.1.1 缺料盘点法：当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。如大物料低于 200 个，小物料低于 500 个时，应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2.5.6.1.2 定期盘点法：又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次（上市公司）或一年一次（非上市公司）。

2.5.6.1.3 循环盘点法：又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。

2.5.6.2 盘点时机：定期盘点（常有盘点计划）与不定期盘点（如出现问题时、缺料、循环盘点）。

2.5.6.3 盘点的一般步骤：盘点准备、初盘作业、复盘作业。

2.5.6.3.1 盘点准备：盘点人员的教育训练、召开盘点会议，成立盘点小组（初盘小组与复盘小组），划分盘点区域及责任人以及各项工作之分工（工作职责），确定盘点日期、准备盘点必备之表单如：盘点卡和盘点清册（注：盘点时作废之盘点卡与盘点清册都要回收）、以及工具如：特殊度量工具，印章及其他工具。

2.5.6.3.2 初盘作业：指定时间停止仓库物料的进出（防止一物二盘或漏盘）----清点物料卡后填写盘点卡（要做到一物一卡，并填写物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员）----盘点卡一式三联：一联贴于物料上、另转交复盘人员----由专人将盘点卡资料填入盘点清册----盘点清册一式三联：一联存被盘仓库、另两联交复盘人员。

2.5.6.3.3 复盘作业：在仓库及初盘人员的陪同下进行复盘----全部复盘或抽盘（抽盘比例不低于 30 ％）----由帐到物（在盘点清册上任意抽取若干项目，逐一至现场核对）或由物到帐（在现场任意指定一种物料，与盘点卡及盘点清册进行比对）进行盘点，确定盘点清册、盘点卡以及实物三者是否一致----

复盘人员在盘点卡与盘点清册上签字确认（含发现不对而重新确认修改的，也要签字负责）。----复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。2.6 仓库作业流程及相关表格：

2.6.1 收货：

2.6.1.1 相关表单：来料排程、订单（P/O）、送货单、发票（INVOICE）、装箱单（外箱的重量、尺寸、箱号、包装数量等）、收货报告（日本厂叫纳品单）、差异报告（日本厂叫员数纳品报告）、交期与数量等分析报告（常见问题如提前或滞后、多或少、品种不对、混料等）

2.6.1.2 流程要点：收货依据、点收确认记录、报告

2.6.1.3 关联部门：资财 / 采购（PUR）/ 生管 / 仓库、IQC 报关、供应商

2.6.2 材料入库：

2.6.2.1 相关表单：检验报告、入库单、送货单、纳品单

2.6.2.2 流程要点：对数量、品质、状态（标示）的确认；记账：要及时、全面、真实

2.6.2.3 相关部门：资财 /PUR/ 生管 / 仓库、IQC 会计 / 财务

2.6.3 生产领料：

2.6.3.1 相关表单：生产计划、备料单（工程单）、领料单、出库单

2.6.3.2 流程要点：依单发料

2.6.3.3 相关部门：资财 / 生管（生计）/ 仓库、制造、会计 / 财务

2.6.4 非生产领料：（如做样品用、实验用、****需求等。）

2.6.4.1 相关表单：领料单、申请单 / 申购单

2.6.4.2 流程要点：领料的审批

2.6.4.3 关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者（如工程、实验室、客户、****等）、会计 / 财务

注：资财对非生产性领料的审核要点： a.生产的需要(如非生产领料后会不会导致正常生产缺料)； b.配套材料的报废； c.其他的弄虚作假等

2.6.5 补料：常见的几种补料情况：数量短少、原材料不良、作业不良、生产变更等

2.6.5.1 相关表单：生产变更单、报废单、补退料单、发料单（出库单）

2.6.5.2 流程要点：审核（补料原因、数量）、退补要同时作业

2.6.5.3 关联部门：资财 / 生管（生计）/ 仓库、品管、会计 / 财务

2.6.6 退料：常见的几种退料情况：领错料、不良退料、生产变更等

2.6.6.1 相关表单：检验单、检验单、变更单

2.6.6.2 流程要点：审核、退料的处理（如有些涉及到一些技术因数）

2.6.6.3 关联部门：资财 / 生管(生计)/ 仓库、制造、会计 / 财务、退料的确认与处理部门（如：品管、工程等）

2.6.7 成品入库：

2.6.7.1 相关表单：制令单、检验报告单、入库单

2.6.7.2 流程要点：确定包装、标示（是否为本仓库东西）

2.6.7.3 关联部门：资财 / 生管（生计）/ 仓库、制造、品管、会计 / 财务

2.6.8 成品出库：

2.6.8.1 相关表单：出货通知（计划）、领料单、出库单、检验单、送货单、发票、装箱单、报关单（进出口）

2.6.8.2 流程要点：对运输及接收对象的确认、对包装及数量、搬运方式 / 工具的确认

2.6.8.3 关联部门：业务（营业）、资财 / 生管 / 仓库、品管、制造、报关、会计 / 财务

2.6.9 调拨作业：

2.6.9.1 相关表单：申请单、调出单、调入单、2.6.9.2 流程要点：审批

2.6.9.3 关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者、会计 / 财务

2.6.10 借调作业：

2.6.10.1 相关表单：申请单、借据、收据等

2.6.10.2 流程要点：审批、跟进（追踪收回等）

2.6.10.3 关联部门：资财 / 仓库 / 采购、申请者、审批者 / 部门

2.6.11 委托加工：

2.6.11.1 相关表单：委外加工单、备料单、领料单、统计表 / 盘点表

2.6.11.2 流程要点：数量的管理

2.6.11.3 关联部门：资财 / 采购 / 仓库、品管、会计 / 财务

注：委托必须是本厂无此工艺生产能力时才能委托、必须无偿提供材料给供应商。

2.6.12 受托加工：

2.6.12.1 相关表单：委外加工单、备料单、领料单、统计表 / 盘点表

2.6.12.2 流程要点：数量、客户财产的管理

2.6.12.3 关联部门：资财 / 采购 / 仓库、营业、品管、会计 / 财务

1、物料的基本知识： 1.1、物料的分类： 1.1.1、依物理化学性质来分：如五金、塑胶、线材、电子元件等。1.1.2、依形态来分：原料、部品、半成品、成品。1.1.3、依重要性来分：主料、辅料（如包装材料）。1.1.4、依危害性来分：如化学品仓等。注 1 ：物料的分类各种各样，依工厂的规模、行业特点、仓库的规划不同而有所不同：如有些电子厂还会分防静电物料仓等。注 2 ：仓库的分类基本上依据物料而定如：原料仓、半成品仓、成品仓等。故在下面就不再对仓库的分类进行特别的阐述了。1.2、物料的承认程序： 1.2.1、承认之范围：新产品、供应商变更、产品特性(如结构、性能等)的变更、客户或市场的需要等。1.2.2、承认之程序：新供应商评估（采购、工程、生产技术、品管等部门参加）------建立合格供应商名录（采购）-------提供生产基本技术资料（如图纸、样品等）给供应商（采购）-------送样（若需开模的话则双方应谈好条件在开模，然后试模，完了才送样）------产品特性的测定-------部分产品试装 / 试做-------起草书面承认资料如承认书。注：有的工厂在承认新产品的过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。2、仓库的管理： 2.1、仓库的基本规划（硬件）： 2.1.1、仓库的定置（地里位置）： 2.1.1.1、对外：考虑远离易爆易燃高温等场所。2.1.1.2、对内：一是要考虑方便物料的进出如一般的仓库要分进出口，且不能在同一面；（物流的方向相反或交叉操作会很不方便，且容易出错。）二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起；辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置，因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高 2.1.2、仓库的面积： 2.1.2.1、要考虑行业的特点、基本存量、堆放方式、搬运行走的便捷性、以及未来发展的需要。2.1.3、仓库的安全： 2.1.3.1、设施：必备的消防装置、防暴灯、以及防化学品泄漏等装置。2.1.3.2、教育：安全隐患意识的宣导、必要的火灾演习、组织紧急事故处理小组等。2.1.3.3、常见的安全隐患：不安全的环境（如油料、气体钢瓶要远离烟火、要通风等。）、不安全的动作（如化学品未按其要求搬运等）、不正确的堆积方式（如袋装物料最高不能超过十曾，底部四层，每两层换一次方向交错叠放，第五层起，每层之堆叠方向都应该交错，而且要成跺状向内缩进。）、超量堆放、防护不当等。2.1.4、特殊仓库：要考虑到一些特殊仓库的条件如：电子行业的防静电仓、化学品行业的化学品仓、五金行业易氧化品的温湿度的控制等。2.1.5、搬运工具：确定常使用之必备的搬运工具如：叉车、手推车、还是全自动等。2.2、仓库的 5S 管理（软件）： 2.2.1、区域的规划： 2.2.1.1、仓库的区域分布图。2.1.1.2、以材料类别来区分个区域并标以代号。2.1.1.3、各区的大小依其容量而定，方便材料的进出。2.1.1.4、要考虑到经常使用之物料（以及笨重难以搬动之物料等应放在货架的下面或仓库靠近出口处）、物料的先进先出等。2.2.2、存储方式的规划： 2.2.2.1、堆放：依产品的特性以及数量等来确定。如：存量高的要尽量使用货架、耐压性差的要注意被压伤、易爆易燃物品的存放、重的东西应放在货架的下面且靠近仓库出口，轻的东西恰好相反等。2.2.2.2、包装：尽量采用标准包装。如：桶装、合装、柜装、箱装等。若能采用同一种那就最好了。2.2.2.3、目标：做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

> 2.2.3、标识的管理： 2.2.3.1、目的：易于识别、易于管理。如：不同批次的物料、先进先出、保质期、化学品、防静电、温湿度等。2.2.3.2、分类：物料的种类、品质状态、作业方法等。2.2.3.3、方式：颜色管理（如：将月份用不同的颜色来区分）、看板管理（仓库规划图纸、库存状态、评比状态等）、形态管理（如：三角形表示保质期为三个月）、张贴方式（如统一贴在箱子的有上角）。2.2.3.4、内容：标识的内容依工厂的行业特点不同而有所不同（如：食品行业强调出厂日期与保质期、化学品重视防护）但有三个主要的内容是都要的：物料的种类、数量、生产厂商。2.2.4、人的管理： 2.2.4.1、划定各人负责之区域。2.2.4.2、将各人之工作执掌、工作重点、注意事项悬挂在其所负责之区域。2.2.4.3、定期清理与仓库无关或是不用（时间期限）的东西。2.2.4.4、仓库人员的定期培训，不断提升其素质。2.3、仓库物料的管理（软件）： 2.3.1、点收： 2.3.1.1、作用：对物料的种类和数量作初步的确认。2.3.1.2、依据：进料－采购排程明细等；入库－入库单；出库－材料出库常用单据有生产计划、备料单、传票等，成品出库常有出货排程（传票）等。2.3.1.3、影响因数：人（如：是否具备应有的素质）、方法（如：采用什么方法）、工具（如：采用什么工具以及工具的准确性）、对象（对象所处的状态）。2.3.1.4、方式：全点、抽点、还是两者综合。（依物品的特点、包装、以往的表现而定。）2.3.1.5、流程：来料----准备核对依据及点收方式----进行核对。2.3.1.6、整理资料：如交期管理（哪些经常交货提前和置后）、数量管理（哪些经常超量或短缺）、还有其它部门之间的沟通（必要时知会资材、制造、报关等）。2.3.1.7、差异：差异的处理分直接报关进口、待转报关进口（转厂）、国内采购。2.3.2、收货：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含仓库和财务）、以及单据的保存等；特别说明：暂收----从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入物料帐，一般指外购件或外加工件之暂收；另外：暂收一般是等待 IQC 的判定，如果为良品，则可以接受，成为该公司的物料，所以可以入库。如果不是良品，则不能入库，仍为对方的物料。2.3.3、入库：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含会计和财务）、以及单据的保存等。2.3.4、出库：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含会计和财务）、以及单据的保存等；这里特别说明一下物料领发的管理： 2.3.4.1、可领用物料的确定：可领用数量＝制造命令批量（可分几次领用，如：连续领料时）×每单位产品用量×（1 ＋损耗率），其中单位产品用量损耗率依照工厂有关文件的规定如 BOM、产品用料明细表等来确定。2.3.4.2、超领物料的管理： 2.3.4.2.1、超领物料要注明超领数量及超领率以及其它必要之资料如：名称、规格等。2.3.4.2.2、超领物料常见的原因：原材料不良补料、原不良补料（即上工程之不良需追补）、作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）、下工程超领（因下工程超领物料、需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。2.3.5、出货：依据什么作业、谁有权限作业、及时做帐（含会计和财务）、以及单据的保存等。2.3.6、调拨： 2.3.6.1、定义物料实际存放的地点已发生变化，但帐目不变，此类内部物料的转移叫物料调拨（包括仓库之间发生物料之转移）。2.3.6.2、物料调拨的种类：物料的调入和拨出、特殊物料的领发(如不易分割之物体)、仓库之间物料的转移等。2.3.6.3、调拨帐目的处理：调拨一般不记入帐（指会计帐仓库物流帐是要做的），只需在领发料单上注明即可。2.3.7、借调： 2.3.7.1、定义：物料实际存放地点已发生变化，但帐目不变，此类物料（对内和外，一般用于对外）转移叫借调。2.3.7.2、种类：物料的借入和拨出等。2.3.7.3、物料的借入与归还： 2.3.7.3.1、物料无法如期供应时，采购人员可与有关友厂商洽，借用部分材料。2.3.7.3.2、流程：采购人员申请----总经理核准----(责权人审核)----盖公司章----借料。2.3.7.3.3、借据：借据保存四份：采购、仓库、资材 / 无控、财务。2.3.7.3.4、检验：按正常点收来料流程作业，应注意的是仓库人员应在材料验收单上注明“借入物料”。2.3.7.3.5、帐目：借入物料不记入仓库帐册（指会计用，物流帐是要做的）。2.3.7.3.6、归还：采购申请----总经理核准----附借据副本归还。2.3.7.4、物料的借出与收回： 2.3.7.4.1、流程：资材 / 物控申请----总经理核准----(责权人审核)----借据盖公司章----借出 2.3.7.4.2、借据：借据保存四份：仓库、资材、采购、财务。2.3.7.4.3、仓库应在物料管制卡上注明“借出”字样。2.3.7.4.4、归还时，仓库人员在进料验收单上备注“借出物料回收”交品管检验。2.3.7.4.5、不合格时仓库、资材、采购、与厂商洽谈；合格则将借据归还厂商。2.3.8、委托、受托： 2.3.8.1、海关上的委托、受托：当本厂无此类产品的生产能力时才可以委托生产。2.3.8.２、商用上的委托、受托：涵盖了以上的委托、受托关系。2.3.9、不良品、特采品、边角料、废料、待处理物料、客户财产等：做好归类、标识、帐目。2.3.10、先进先出的管理： 2.3.10.1、目的：维持原材料及制程产品品质。2.3.10.2、方法： 2.3.10.2.1、换位：将最先一次进料摆放在同一料架的最外面以便于最先领用。2.3.10.2.2、料卡：每一批进料用不同的料卡记帐，且将最先进料的料卡摆放在最外面。2.3.10.2.3、帐册：在帐册（含电脑做帐）的备注栏中注明货架号。2.3.11、相关仪器、工治具的管理。2.4、库存的管理(软件)： 2.4.1、库存产生原因（必备库存的理由）： 2.4.1.1、作业时间：如部门信息传递时间过长。2.4.1.2、不良率：各种作业不良而导致备品。2.4.1.3、交期：非常紧急之订单。2.4.1.4、采购周期：一般物料从下单到材料到厂所需的时间，含供应商的管理。2.4.1.5、生产周期、批量：从开始制造到成品入库所需的时间。2.4.2、呆滞料的管理： 2.4.2.1、最后异动日：离盘查时最近的一次物料进出日期，称为最后异动日，因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。2.4.2.2、呆滞物料：某物料的最后异动日至盘查时，其时间间隔超过 180 天者，称为呆滞物料。2.4.2.3、导致呆滞物料的原因： 2.4.2.3.1、订单变更或市场变化； 2.4.2.3.2、设计变更； 2.4.2.3.3、请购、采购失误； 2.4.2.3.4、生产余量无法消耗； 2.4.2.3.5、其他原因。2.4.2.4、呆滞料的处理流程： 2.4.2.4.1、每日整理呆滞料报表，并列出呆滞资金或数量最多的前十种物料明细，填写呆滞料库存状况表。2.4.2.4.2、呆滞料明细表的存档：资材、总经理、财务、物控。2.4.2.4.3、经常在相关周会、月会上汇报此问题。2.4.2.5、呆滞料的处理办法： 2.4.2.4.1、将呆滞物料再加工予以利用，如整形、重镀等。2.4.2.4.2、将呆滞物料代用类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。2.4.2.4.3、将呆滞物料退回给供应商。2.4.2.4.4、将呆滞物料转换给其他供应商及客户。2.4.2.4.5、将呆滞物料销售给中间商如废品回收站。2.4.2.4.6、将呆滞物料报废处理。2.4.2.4.7、暂缓处理，继续呆滞，等待时机。2.4.3、库存与呆滞料：呆滞物料在库时间比库存物料更长。2.4.4、库存的处理：类似于呆滞物料的处理，这里不再累述。2.5、仓库帐目的管理(软件)： 2.5.1、目标：帐现合一 / 帐物合一。2.5.2、帐目不对产生的影响： 2.5.2.1、导致会计成本核算错误。2.5.2.2、导致管理上的漏洞。2.5.3、帐目不对产生的原因： 2.5.4、记帐原则：真实、全面、统一。如：物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。2.5.5、记帐方式：手工帐、电脑帐、料卡 / 棚卡(即时性)。2.5.6、盘点： 2.5.6.1、常见的盘点方法：缺料盘点法、定期盘点法、循环盘点法。2.5.6.1.1、缺料盘点法：当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。如大物料低于 200 个，小物料低于 500 个时，应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。2.5.6.1.2、定期盘点法：又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次（上市公司）或一年一次（非上市公司）。2.5.6.1.3、循环盘点法：又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。2.5.6.2、盘点时机：定期盘点（常有盘点计划）与不定期盘点（如出现问题时、缺料、循环盘点）。2.5.6.3、盘点的一般步骤：盘点准备、初盘作业、复盘作业。2.5.6.3.1、盘点准备：盘点人员的教育训练、召开盘点会议，成立盘点小组（初盘小组与复盘小组），划分盘点区域及责任人以及各项工作之分工（工作职责），确定盘点日期、准备盘点必备之表单如：盘点卡和盘点清册（注：盘点时作废之盘点卡与盘点清册都要回收）、以及工具如：特殊度量工具，印章及其他工具。2.5.6.3.２、初盘作业：指定时间停止仓库物料的进出（防止一物二盘或漏盘）----清点物料卡后填写盘点卡（要做到一物一卡，并填写物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员）----盘点卡一式三联：一联贴于物料上、另转交复盘人员----由专人将盘点卡资料填入盘点清册----盘点清册一式三联：一联存被盘仓库、另两联交复盘人员。2.5.6.3.３、复盘作业：在仓库及初盘人员的陪同下进行复盘----全部复盘或抽盘（抽盘比例不低于 30 ％）----由帐到物（在盘点清册上任意抽取若干项目，逐一至现场核对）或由物到帐（在现场任意指定一种物料，与盘点卡及盘点清册进行比对）进行盘点，确定盘点清册、盘点卡以及实物三者是否一致----复盘人员在盘点卡与盘点清册上签字确认（含发现不对而重新确认修改的，也要签字负责）。----复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。2.6、仓库作业流程及相关表格： 2.6.1、收货： 2.6.1.1、相关表单：来料排程、订单（P/O）、送货单、发票（INVOICE）、装箱单（外箱的重量、尺寸、箱号、包装数量等）、收货报告（日本厂叫纳品单）、差异报告（日本厂叫员数纳品报告）、交期与数量等分析报告（常见问题如提前或滞后、多或少、品种不对、混料等）2.6.1.2、流程要点：收货依据、点收确认记录、报告 2.6.1.3、关联部门：资财 / 采购（PUR）/ 生管 / 仓库、IQC、报关、供应商 2.6.2、材料入库： 2.6.2.1、相关表单：检验报告、入库单、送货单、纳品单 2.6.2.2、流程要点：对数量、品质、状态（标示）的确认；记账：要及时、全面、真实 2.6.2.3、相关部门：资财 /PUR/ 生管 / 仓库、IQC、会计 / 财务 2.6.3、生产领料： 2.6.3.1、相关表单：生产计划、备料单（工程单）、领料单、出库单 2.6.3.2、流程要点：依单发料 2.6.3.3、相关部门：资财 / 生管（生计）/ 仓库、制造、会计 / 财务 2.6.4、非生产领料：（如做样品用、实验用、领导需求等。）2.6.4.1、相关表单：领料单、申请单 / 申购单 2.6.4.2、流程要点：领料的审批 2.6.4.3、关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者（如工程、实验室、客户、领导等）、会计 / 财务注：资财对非生产性领料的审核要点： a.生产的需要(如非生产领料后会不会导致正常生产缺料)； b.配套材料的报废； c.其他的弄虚作假等 2.6.5、补料：常见的几种补料情况：数量短少、原材料不良、作业不良、生产变更等 2.6.5.1、相关表单：生产变更单、报废单、补退料单、发料单（出库单）2.6.5.2、流程要点：审核（补料原因、数量）、退补要同时作业 2.6.5.3、关联部门：资财 / 生管（生计）/ 仓库、品管、会计 / 财务 2.6.6、退料：常见的几种退料情况：领错料、不良退料、生产变更等 2.6.6.1、相关表单：检验单、检验单、变更单 2.6.6.2、流程要点：审核、退料的处理（如有些涉及到一些技术因数）2.6.6.3、关联部门：资财 / 生管(生计)/ 仓库、制造、会计 / 财务、退料的确认与处理部门（如：品管、工程等）2.6.7、成品入库： 2.6.7.1、相关表单：制令单、检验报告单、入库单 2.6.7.2、流程要点：确定包装、标示（是否为本仓库东西）2.6.7.3、关联部门：资财 / 生管（生计）/ 仓库、制造、品管、会计 / 财务 2.6.8、成品出库： 2.6.8.1、相关表单：出货通知（计划）、领料单、出库单、检验单、送货单、发票、装箱单、报关单（进出口）2.6.8.2、流程要点：对运输及接收对象的确认、对包装及数量、搬运方式 / 工具的确认 2.6.8.3、关联部门：业务（营业）、资财 / 生管 / 仓库、品管、制造、报关、会计 / 财务 2.6.9、调拨作业： 2.6.９.1、相关表单：申请单、调出单、调入单、2.6.９.2、流程要点：审批 2.6.９.3、关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者、会计 / 财务 2.6.10、借调作业： 2.6.10.1、相关表单：申请单、借据、收据等 2.6.10.2、流程要点：审批、跟进（追踪收回等）2.6.10.3、关联部门：资财 / 仓库 / 采购、申请者、审批者 / 部门 2.6.11、委托加工： 2.6.11.1、相关表单：委外加工单、备料单、领料单、统计表 / 盘点表 2.6.11.2、流程要点：数量的管理 2.6.11.3、关联部门：资财 / 采购 / 仓库、品管、会计 / 财务注：委托必须是本厂无此工艺生产能力时才能委托、必须无偿提供材料给供应商。2.6.12、受托加工： 2.6.12.1、相关表单：委外加工单、备料单、领料单、统计表 / 盘点表 2.6.12.2、流程要点：数量、客户财产的管理 2.6.12.3、关联部门：资财 / 采购 / 仓库、营业、品管、会计 / 财务

第三篇：GMP仓库管理基础知识

GMP仓库管理基础知识

物料入库监控：①随货资料复核，供应商是否经审计合格的，资料的内容是否与货物包装上的资料内容相符，是否与包装内物料相符；②货物外包装检查：药品、药用级辅料、内包材是否双层包装，内包装是否破损；辅料是否密封包装；药材包装是否透气（个别有特殊要求的除外）。物料包装是否完整、有否启封过的痕迹、外包装是否破损、受潮、虫蛀、霉变，水迹，污染等。

物料储存监控：①库区现场温湿度控制及记录登记；②物料状态标示是否齐全、明显，是否标示“合格”，带色围带的颜色是否清晰可分；③是否按划分的区域（注意不合格品区、退货区）存放物料；④特殊条件保管的药品是否达到要求；⑤防鼠、防虫、防霉等养护措施；⑥物料近贮存期必须进行复检；⑦物料物、卡是否相符（包括内容和数量等）。标签、说明书分区管理，特别注意复合膜、铝箔既属于标签，有属于内包材，应按内包材管理，又与无文字内容的内包材分区存放；说明书计数发放，注意清点；所有带文字内容的包装材料必须注意内容改版情况；⑧保持库区良好的卫生状况；⑨不合格品处理的监控检查。

物料发放监控：①原辅料、包装材料检验合格并通过评价后方可发放、中间产品检验合格后发放、成品检验合格后经质量管理部出具放行条方可出厂；②物料是否做到先进先出、先其先出；③发料前是否先检查领料单、批生产记录、补料申请单等必要资料；④是否切实核对领料资料与所发货物资料的内容、入库序号、数量等内容是否吻合；⑤特殊药品的发放，是否双人领料、双人发料、质量管理人员是否监督领料和投料。

物料回收监控：①是否核对回收货物和货物相关信息（名称、序号、数量等）是否相符；②是否了解货物退回的原因（查看回单等随退货一起的资料），并判断是否合理，懂得应当如何处理（如因为质量原因退回，应该检查是否有质量问题，如果有，应该申请按不合格品的程序处理，将退回货物放于不合格品区，并明显标示，需要补料的，应查看补料申请单，看是否生产部长签字确认补料合理，重新发放合格物料；如果因为生产剩余退回，检查无质量问题后可退回原库区，但分堆存放，下次领料先发。如此等等）③退回货物应进行记账，注明详细情况；④退回的不合格品、合格品按规定进行分开处理，做好相应的记录，质量管理人员监督进行。

其他监控：①检查称量仪器、温湿度表仪器等的校验周期、合格证，并检查是否正常工作，注意保养；②注意保存在库物料的合同、送货单、检验报告书、批评价等资料；③注意防火、防水等紧急情况的处理；④注意药材取样检验时，检查货物是否具有取样标签、标记、以及相应记录等，查看货物取样量和部位、洁净取样车的使用等情况是否符合规定；⑤出现异常物品和个人杂物，废弃物要及时处理。

第四篇：仓库管理月度总结

仓库管理月度总结

仓库管理是工业、企业生产管理不可缺少的一环。仓库管理在企业供应链管理中占据举足轻重的地位。下面的是仓库管理月度总结范文，希望对大家有所帮助。

仓库管理月度总结范文一

在这期间回顾一下来到世纪嘉和这1年半的时间，在公司领导的带动下，在全体成员的帮助下，我紧紧围绕仓储工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，尽自己的最大能力完成了公司领导安排的各项工作任务，岁将末，也为我这一年工作做一个工作总结：

一、从我个人来说，根据公司的销售策略和产品的增加，加大了工作力度，从而务必做到仔细认真地管理库房工作。

二.通过这一年的工作，我深深感到工作的压力和强度，但正由于这种压力，才使我不断提升自己的思想，化压力为动力。公司的销售业务不断提升，所以自己的能力必须提高，才能适应公司人才的需要，使自己的工作能力提高。

三.货物的管理方面，在这一年中公司产品的种类不断增加，销售产品也不断增多，作为自己必须保证出货的准确：

1.每天清点库存发货后的库存实数并对账，2.保证成品入库登记的准确，并认真的做好记录。

3.做好产品破损和预报损的记录。

4.认真做好财务改革后的用友的录入，必须保证用友录入的及时性和准确性。

5.做好库存实数的记录，对短货的产品，及时呈报，保证货物能按时发出。

虽然我在这一年中某些工作做的不够出色，但是我会通过自己的过错，不断提升自己，使自己对仓库管理方面的知识倍感兴趣，通过学习一些书籍，使自己的能力提高。

四.货物的出入库管理：1.对于采购和生产的产品，认真核实货物实数与采购购进数量相对应。2.对于发出的货物做好清点。做好货物发出的完好性，减少退回和破损数量。3.对于库存的货物，做好防潮，和清洁工作，货物必须整齐的放在托盘上，每天要求仓管人员按时清扫仓库地面，在这一年中尽量做好仓库整体的保洁工作。

五.配合其他的工作：这一年的工作中，在自己的工作完成的同时，也得向其他员工进行沟通，有困难的地方，大家一起解决，只有这样，才能形成完整的工作流程，不但使自己的知识丰富，而且使自己的工作更轻松，完成的更完美!

六.自我学习和总结：在这一年的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。这也要求我们不断的学习，提升，学习业务知识和掌握专业技能;交流，了解，吸取经验;学习仓储保管，装配作业，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。还有要学习物流相关知识，使自己的能力不断提升，把工作做的更好，更专业!

一：工作问题及处理方案：

1.对数据的准确度存在缺乏：仓库相关工作人员在收发物料时，随意性大，导致成本增加和库存帐物不符。在这种情况下必然给公司造成不利，通过定期培训，所有账务全面监督以及相关处罚制度来提高仓管员对帐和实物的管控能力，最大化的提高他们的工作热情，最终达到帐物卡一致的精确化管理。对相关工作人员做出正确指仓库管理年终工作总结导，纠正错误发生，避免给公司造成更大的麻烦。

2.处理问题不及时：仓库工作人员入库时未能及时通知质检检验，给生产造成一些不必要的麻烦。对仓库相关人员进行指导，让所有问题都能得到及时解决，为生产进度能顺利进展，优化和简化仓管员的工作，提升工作效率。

3.对仓库账务，工作人员监督力度不够。仓库目前是全公司最容易出问题最多的部门，其他部门的工作就可能牵连到仓库，一些问题可能就会在仓库暴露，这样的情况是无法避免的，但是我会尽量使问题出现，减少一些不必要的麻烦。

4、管理力度不够，给公司其他部门工作带来不利。

5、仓库规划存在了很大的缺陷，争取在201x年中更好更大胆的做出好的规划。

二：工作计划：

1.对每日用友账务以及所有异常情况全面监管，控制收发物料

2.将仓管员日常工作内容详细划分清楚。

3.制定盘点计划并如期进行。

4.制定仓库定期专业知识培训计划并实施。

5.制定仓库管理制度。

6.仓库详细区域的规划和建立仓库平面图及相关标示牌。

7、业务自己从车间提走货物不办理任何手续，出现质量问题、数量不准、货物缺少与仓库无关，请业务部门配合仓库工作在生产办理完入库后再发货。

8、生产完工后入库的活件如需要返工生产人员必须和仓库人员办理退库手续，避免一些入库重复现象发生。

9、采购部门配合仓库做好原材辅料的储备工作(希望不是什么原材辅料都是仓库通知采购人员订货，采购人员应该看到生产通知单提前做好采购工作)

以上内容是我目前对仓库提出的问题，改善的方案以及仓库短期规划。我希望通过我的不断努力，把仓库部门建设成一个认真，仔细，富有工作激情的优秀团队。各部持续改进的结果，就是公司的发展

总之，一年来，通过努力学习和不断摸索，收获很大，我坚信工作只要尽心努力去做，就一定能够做好。做了一年半的仓库主管工作了，有的时候也觉得自己有经验，或是由着自己的判定来处理事情，所以出现了不少的问题，给领导添了不少麻烦，使自己当时也很丢面子，最后在领导的帮助下把问题解决了，事后才知道自己的社会阅历缺乏，或是处理方法不当，我决心在今后的工作中要多提高自己的素质与休养，多学习为人处世的哲学，才能够超越现在的自己，争取更大的进步。

仓库管理月度总结范文二

透视昨天，工作的风风雨雨时时在眼前隐现，但我们却必须面对现实，不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析.1、我们正生活在服务经济时代。服务已渗透到生活中的诸多细节，每个人既是享受服务的“客户”，又是为“客户”提供服务的个体。正因如此，我们的工作也应该更完善以为生产服务为中心，来为生产提供更快捷、高效、优质的服务。实不足之处：没有和各部门保持良好的沟通。

2、合理安排材料在仓库内的存放次序。按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。

3、积极配合财务部和采购部。负责定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。

不足之处：盘点速度较慢，提供物料数据速度有待提高。每天的工作中都有很多问题发生，我们有必要做到要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。

在恪守以往取得的成绩和好的工作方法外，争取在20xx年能改善去年的不足，使工作再上一个新的台阶，特在此列出如下的仓库20xx年工作计划和工作目标：仓库管理员工作总结

1、加强费用成本方面的管理。

⑴、规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立材料领用制度，改变原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

⑵、在原来的基础上细划物料成本的管理，加强对各部门物料使用管理，实实在在核算各部门所使用物料消耗,真实反映出各部门生产成本。为各部门物料使用管理提供参考依据。⑶、认真执行低成本高效益的管理方法，进一步对各部门成部门所使用物料情况。在月终报表中通报给生产主管、及时指出各部门存在浪费现象，积极配合各部门查找分析原因。杜绝后续再出现浪费现象。

第五篇：仓库管理月度总结

仓库管理月度总结范文