工程竣工结算审计必备资料清单
阶
段
序
号
资料名称
必备资
料
其他说明
建
设、、之,刖
期
阶
段
项目立项报告、立项批复
■
可提供复印件,原件备查
项目建议书、可行性研究报
告及批复
■
可提供复印件,原件备查
规划部门的规划测绘批准手
续(规划许可)
■
可提供复印件,原件备查
土地管理部「丁下达的土地划
拨或审批文件
■
可提供复印件,原件备查
建设用地许可证(用地许可)
■
可提供复印件,原件备查
工程原始地形地貌和高程的测量图
提供纸质件及电子版
地勘报告
■
设计概算、概算调整及批复
■
提供纸质件及电子版;概算批
复可提供复印件,原件备查;
相对应的概算书。
施工图及审查文件
■
提供纸质件及电子版;
施工图预算书(限价/标底)
■
提供纸质件及软件版
工程项目招标投标文件及答
疑文件(包括相关的施工组
织设计或方案等资料)、非公
开招投标项目提供审批文件
■
评标过程资料、中标资料、中标通知书
■
中标负料含技术标(施工方
案)、商务标(报价和工程量计
价清单)、投标承诏书、投标补
充函等;提供纸质件及软件版
监理公司《任命书》
工程施工合同及补充协议
■
施工许可证
■
工WF工「
■
经批准的施工组织设计(或
施工力条)
■
监理日志、监理工作总结
■
施
工
材料、设备等的认质核价
■
按相关规定提供认质核价过程
资料。
过
按时间顺序整理装订成册;按
程
变更依据、变更现场签证
■
相关变更程序规定提供变更会
阶
议纪要、专家意见等过程资料
段
现场签证资料
■
隐蔽验收记录
■
提供影像资料,含照片、摄像、水日寺
工程洽商及会议纪要
■
工程竣工验收报告
■
工程进度款支付资料
■
须财务部签章确认
经双方确认的工程竣工结算
书
■
提供纸质件及软件版
结
竣工图(含电子版)
■
提供纸质件及电子版
算
阶
委托中介初审结算资料及委
托咨询合同
■
如果肩委托就提供
段
与工程相关的影像资料
包含影像资料,含照片、摄像、水日寺
汪忠:
.标注■”为必备资料,如无法提供,应在自查报告中说明原因
所有施工过程阶段的资料,须签章齐全。
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