安全记录管理制度

安全记录管理制度

安全记录管理制度1

为规范和加强公司安全生产档案（台账）、记录管理工作，确保各项安全生产档案（台账）的准确和完善，通过安全生产档案（台账）的记录、整理和归档，不断增强安全管理工作的针对性、系统性和可追溯性、闭合性，提高公司安全生产监督管理水平，结合公司实际，特制定本制度。

1、安全生产档案（台账）：是指各部门、项目部全生产管理过程中形成的具有保存价值的各种文件资料、图像、声像、电子等不同形式的历史记录。

2、数据电文：是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收和储存的信息。

3、公司安全管理部负责公司安全生产档案（台账）的综合管理工作，对各项目部、各部门安全生产的档案管理工作进行监督、检查。负责根据公司的相关规定拟定公司安全记录归档和保管、使用、统计等相关规章制度。负责公司各类安全生产记录的分类、编号和备案工作。

4、各部门分别负责本部门职责范围内的安全生产档案（台账）管理工作。统一使用公司制定的格式进行安全生产记录。

5、各项目部负责本项目部安全生产档案、记录管理，填写、收集、整理、保管、利用本项目部在安全生产管理活动中形成的`各类记录。

6、各项目部的安全生产管理部门及各职能部门按照本单位的《安全生产管理体系文件》及相关制度履行相应职责。

7、安全生产委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录。

8、安全生产组织机构、安全生产管理网络图等。

9、安全生产责任制度、安全生产管理制度（云南省安全生产条例规定的11项制度必须建档）等文件。

10、与工种岗位和设备工具相对应的安全操作规程和使用规程。

11、上级有关安全生产监督管理部门制定和下发的制度性文件、通知、通报等。

12、安全管理人员花名册、相关人员证书（含三类人员证书、注册安全工程师等相关资格证书）。

13、年度安全生产工作总结和计划、阶段性专项安全生产工作总结。

14、安全生产责任书、安全生产责任目标分解、执行、考核记录。

15、安全生产教育培训台账包括以下方面内容：

16、安全宣传教育培训计划（含特种作业人员教育）、学习、活动资料；

17、危险化学品管理人员花名册及相关身份证明、资格证书；

18、根据安全生产工作需要，临时组织的各类会议，包括传达贯彻上级文件，收看收听电视电话会议通知、记录、纪要等；

19、重大危险源的检测、评估、监控报告或记录；

20、针对重大危险源制定的应急预案，包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序、应急培训和应急保障等内容；

21、重大危险源监督管理：名称、负责人、地点（部门）、联系人、联系方式；

22、职业健康目标管理和责任制，单位负责人及管理人员职业卫生培训证明（复印件）；

23、职业健康管理制度，职业病防治法律、法规、规范、标准、文件；

24、年度职业健康计划和实施方案，个人防护用品发放（使用）记录，职业健康宣传教育培训记录（培训计划、培训考核记录、宣传图片、纸质和摄像资料）等；

25、用人单位职业监护档案，职工个人职业健康监护档案，接触职业危害人员登记表及体检记录（上岗前、在岗、离岗时的职业健康检查表），职业病人登记表，职业病人诊断证明等；（如果有）

26、相关方单位资质及签订的安全协议（合同）、安全告知等；

27、相关方特种作业人员资质证明（复印件）；

28、外用工、外包工等外来务工人员的教育记录；

29、专业安全检查、季节性检查、重大节假日安全检查记录及考核记录（或安全检查表）；

30、专项安全检查及考核记录（或安全检查表）；

31、日常、综合性安全检查及考核记录（或安全检查表）；

32、隐患检查记录、隐患排查治理（计划）登记表；

33、重大事故隐患治理方案，包括以下内容：安全事故隐患的类别、所属工艺、地点、影响范围及程度、治理的目标和任务、采取的方法及措施、经费和物资的落实、负责治理的责任人和部门（或单位）、治理的时限和要求、安全措施和应急预案、本单位专业技术人员（或专家）对重大事故隐患治理情况的评估报告；

34、其它与安全检查、隐患排查工作有关的记录。

35、生产安全事故管理档案包括以下方面内容：

36、按事故处理“四不放过”原则，进行处理的相关记录。

37、安全工作费用投入过程中相关票据复印件等。

38、《安全生产、职业健康及消防工作责任书》规定的其它台账。

39、法律法规规定的其他需要记录、建立台账的内容。能够证明安全生产过程管理的其他记录资料等。

40、安全生产档案（台账）纸质文件材料应齐全完整，字迹清晰，日期明确，签认手续完备；

41、各项目部要求确定专人负责安全生产档案（台账）的记录、收集和整理；

42、各项目部安全生产档案（台账）应分类存档，按时间顺序（以年度为界），每年年终将安全生产档案（台账）装订成册；

43、档案（台账）以数据电文形式存在的，应当符合《中华人民共和国电子签名法》（20xx年修正）的相关要求。

44、各部门、各项目部记录管理人负责收集、整理、保存本单位、本部门的安全生产记录（记录管理人由单位、各部门根据岗位职责进行确定），填写“在档记录清单”；

45、记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用双斜杠划去；

46、各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用双斜杠划去原记录，在其上方写上更正后的记录，加盖或签上更正人的印章或姓名及更正日期；

47、记录填写应与运行活动同步进行，不得后补或编造。

48、各部门负责本部门的运行记录的发放；记录发放范围仅限公司范围内；记录发放部门应填“发文记录”，记录的接收部门应填“收文记录”。

49、记录表格需经部门负责人同意后，方可使用或复制，并由各部相关部门记录管理人负责登记发放。

50、各部门的记录需借阅或复制者要经相应部门负责人批推，由各部门相关记录管理人登记备案。

51、记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各相关部门记录管理人填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审核，经安全管理部确认，由记录使用部门标记过期或执行销毁。同时在“在档记录清单”上注明销毁的项目、方式、数量等信息。

52、对于保存期限内需向其他移交或提供的运行记录，除应在“记录清单” 上注明移交或提供记录项目、数量等信息外，还应填写“文件移交清单”接收移置运行记录的部门应在“运行记录移置清单”上签字确认。

53、各部门、各项目部需指定记录管理员，记录管理员必须把单位所有记录分类，依据记录的类型整理、标识，便于查阅并可追溯相关活动。

54、记录应存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清晰。不得丢失或破坏、防止泄密。

55、文书档案保管期限按照公司相关文件管理规定或《国家档案局关于机关档案保管期限的规定》要求的《文书档案保管期限表》执行。

56、公司安委办对各项目部安全生产档案（台账）的建立情况，定期进行监督、检查，检查时间为每年度至少一次。

57、按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产档案、台账、记录管理工作的内容进行检查考核。

安全记录管理制度2

为规范和加强公司安全生产档案（台账）、记录管理工作，确保各项安全生产档案（台账）的准确和完善，通过安全生产档案（台账）的记录、整理和归档，不断增强安全管理工作的针对性、系统性和可追溯性、闭合性，提高公司安全生产监督管理水平，结合公司实际，特制定本制度。

本制度适用于公司安全生产档案（台账）、记录管理工作。

3.1安全生产档案（台账）：是指各部门、项目部全生产管理过程中形成的具有保存价值的各种文件资料、图像、声像、电子等不同形式的历史记录。

3.2 数据电文：是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收和储存的信息。

5.1 公司安全管理部负责公司安全生产档案（台账）的综合管理工作，对各项目部、各部门安全生产的档案管理工作进行监督、检查。负责根据公司的相关规定拟定公司安全记录归档和保管、使用、统计等相关规章制度。负责公司各类安全生产记录的分类、编号和备案工作。

5.2各部门分别负责本部门职责范围内的安全生产档案（台账）管理工作。统一使用公司制定的格式进行安全生产记录。

5.3各项目部负责本项目部安全生产档案、记录管理，填写、收集、整理、保管、利用本项目部在安全生产管理活动中形成的各类记录。

5.4各项目部的安全生产管理部门及各职能部门按照本单位的《安全生产管理体系文件》及相关制度履行相应职责。

6.1.1.1安全生产委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录。

6.1.1.2安全生产组织机构、安全生产管理网络图等。

6.1.1.3安全生产责任制度、安全生产管理制度（云南省安全生产条例规定的11项制度必须建档）等文件。

6.1.1.4与工种岗位和设备工具相对应的安全操作规程和使用规程。

6.1.1.5上级有关安全生产监督管理部门制定和下发的制度性文件、通知、通报等。

6.1.1.6安全管理人员花名册、相关人员证书（含三类人员证书、注册安全工程师等相关资格证书）。

6.1.1.7年度安全生产工作总结和计划、阶段性专项安全生产工作总结。

6.1.1.8安全生产责任书、安全生产责任目标分解、执行、考核记录。

6.1.2 安全生产教育培训台账包括以下方面内容：

6.1.2.1安全宣传教育培训计划（含特种作业人员教育）、学习、活动资料；

6.1.2.5危险化学品管理人员花名册及相关身份证明、资格证书；

6.1.3.2根据安全生产工作需要，临时组织的各类会议，包括传达贯彻上级文件，收看收听电视电话会议通知、记录、纪要等；

6.1.4.1重大危险源的检测、评估、监控报告或记录；

6.1.4.2针对重大危险源制定的应急预案，包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序、应急培训和应急保障等内容；

6.1.4.3重大危险源监督管理：名称、负责人、地点（部门）、联系人、联系方式；

6.1.5.1职业健康目标管理和责任制，单位负责人及管理人员职业卫生培训证明（复印件）；

6.1.5.2职业健康管理制度，职业病防治法律、法规、规范、标准、文件；

6.1.5.3年度职业健康计划和实施方案，个人防护用品发放（使用）记录，职业健康宣传教育培训记录（培训计划、培训考核记录、宣传图片、纸质和摄像资料）等；

6.1.5.4用人单位职业监护档案，职工个人职业健康监护档案，接触职业危害人员登记表及体检记录（上岗前、在岗、离岗时的职业健康检查表），职业病人登记表，职业病人诊断证明等；（如果有）

6.1.6.1相关方单位资质及签订的安全协议（合同）、安全告知等；

6.1.6.2相关方特种作业人员资质证明（复印件）；

6.1.6.3外用工、外包工等外来务工人员的教育记录；

6.1.7.1专业安全检查、季节性检查、重大节假日安全检查记录及考核记录（或安全检查表）；

6.1.7.2专项安全检查及考核记录（或安全检查表）；

6.1.7.3日常、综合性安全检查及考核记录（或安全检查表）；

6.1.7.4隐患检查记录、隐患排查治理（计划）登记表；

6.1.7.6重大事故隐患治理方案，包括以下内容：安全事故隐患的类别、所属工艺、地点、影响范围及程度、治理的目标和任务、采取的方法及措施、经费和物资的'落实、负责治理的责任人和部门（或单位）、治理的时限和要求、安全措施和应急预案、本单位专业技术人员（或专家）对重大事故隐患治理情况的评估报告；

6.1.7.7其它与安全检查、隐患排查工作有关的记录。

6.1.9 生产安全事故管理档案包括以下方面内容：

6.1.9.5按事故处理“四不放过”原则，进行处理的相关记录。

6.1.10.2安全工作费用投入过程中相关票据复印件等。

6.1.11《安全生产、职业健康及消防工作责任书》规定的其它台账。

6.1.12法律法规规定的其他需要记录、建立台账的内容。能够证明安全生产过程管理的其他记录资料等。

6.2.1安全生产档案（台账）纸质文件材料应齐全完整，字迹清晰，日期明确，签认手续完备；

6.2.2各项目部要求确定专人负责安全生产档案（台账）的记录、收集和整理；

6.2.3各项目部安全生产档案（台账）应分类存档，按时间顺序（以年度为界），每年年终将安全生产档案（台账）装订成册；

6.2.4档案（台账）以数据电文形式存在的，应当符合《中华人民共和国电子签名法》（20xx年修正）的相关要求。

6.3.1各部门、各项目部记录管理人负责收集、整理、保存本单位、本部门的安全生产记录（记录管理人由单位、各部门根据岗位职责进行确定），填写“在档记录清单”；

6.3.2记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用双斜杠划去；

6.3.3各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用双斜杠划去原记录，在其上方写上更正后的记录，加盖或签上更正人的印章或姓名及更正日期；

6.3.4记录填写应与运行活动同步进行，不得后补或编造。

6.5.1各部门负责本部门的运行记录的发放；记录发放范围仅限公司范围内；记录发放部门应填“发文记录”，记录的接收部门应填“收文记录”。

6.5.2记录表格需经部门负责人同意后，方可使用或复制，并由各部相关部门记录管理人负责登记发放。

6.5.3各部门的记录需借阅或复制者要经相应部门负责人批推，由各部门相关记录管理人登记备案。

6.6.1记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各相关部门记录管理人填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审核，经安全管理部确认，由记录使用部门标记过期或执行销毁。同时在“在档记录清单”上注明销毁的项目、方式、数量等信息。

6.6.2对于保存期限内需向其他移交或提供的运行记录，除应在“记录清单” 上注明移交或提供记录项目、数量等信息外，还应填写“文件移交清单”接收移置运行记录的部门应在“运行记录移置清单”上签字确认。

6.7.1各部门、各项目部需指定记录管理员，记录管理员必须把单位所有记录分类，依据记录的类型整理、标识，便于查阅并可追溯相关活动。

6.7.2记录应存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清晰。不得丢失或破坏、防止泄密。

6.7.3文书档案保管期限按照公司相关文件管理规定或《国家档案局关于机关档案保管期限的规定》要求的《文书档案保管期限表》执行。

7.1公司安委办对各项目部安全生产档案（台账）的建立情况，定期进行监督、检查，检查时间为每年度至少一次。

7.2按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产档案、台账、记录管理工作的内容进行检查考核。

安全记录管理制度3

1目的

为进一步加强安全生产文件资料和有关记录的管理,使安全生产档案管理正规化、制度化、标准化,制定本制度。

2职责

安全科:负责安全记录和安全生产资料档案的`管理。

各相关部门:配合做好安全记录和安全文件资料的管理及上报。

3内容

3.1安全标准化系统管理文件、安全技术和设计资料、安全记录的日常管理由安全专人负责管理。文件的制定、下发、作废和收回按照《文件管理程序》执行。各种安全生产记录按照《记录管理程序》执行,安全生产记录包括:

a.管理评审报告;

b.事故、事件记录;

c.风险评价纪录;

d.培训记录;

e.标准化系统评价报告;

f.事故事件调查报告;

g.检查记录;

h.健康监护记录;

i.劳动防护用品发放记录;

j.安全会议记录;

k.监测检查记录;

l.资质证书和许可文件;

m.应急演练记录;

n.纠正与预防行动记录;

o.其他。

由各采区和相关部门的记录按时上报安全科,并将上述安全记录纳入档案管理,由安全科分类汇总后进行归档保存。

3.2查阅档案程序

①查阅档案资料时,必须经厂长同意签批;

②如需将档案资料拿走,必须填写《文件/记录借阅登记表》经领导批准。

③加强档案的日常管理,注意防盗、防火、防蛀、防潮湿

3.3保管

必须设专人负责,安全记录的整理和档案的保管工作。

3.4填写要求

负责档案和记录填写人员需确保记录的内容真实、准确、清晰,填写及时,签署完整,标识明确、编号清晰,完整反映相应过程,明确保存期限,并按期限保存,对超过保存期限的及时按照《记录控制程序》要求进行处理。

安全记录管理制度4

为进一步加强安全生产档案管理工作，使其纳入正规化、制度化、标准化管理，制定本制度如下：

一、纳入档案管理的项目

1、本辖区安全生产工作规划。

2、确定的'重、特大及一般性危险源及事故隐患登记表。

3、安全隐患重点单位、部位登记表。

4、安全管理人员及特种作业人员资格证书。

5、安全生产会议及安全检查记录。

6、各种上报、汇报材料。

7、事故应急救援预案。

8、其它。

二、查阅档案程序

1、查阅档案资料时，必须经分管领导同意签批；

2、如需将档案资料拿走，必须写借条经领导审批。

三、加强档案的日常管理，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿

安全记录管理制度5

一、编制目的

规范安全记录,确保安全记录的有效性、完整性。

二、适用范围

本制度适用于项目部安全生产管理记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。

三、工作职责

安全科负责安全记录的规范审查,负责职责范围内各项安全记录的填写和管理,负责对安全记录进行管理。

四、工作程序

(一)安全记录规范

记录名称:简短反映记录对象。

记录编码:编码是每种记录的识别标记,每种记录只有一个编码。

记录顺序号:顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。

记录内容:按记录对象要求,确定编写内容。

记录人员:记录填写人、负责人、审批人等。

记录时间:按活动时间填写,应注明年、月、日。

记录单位名称。

呈送单位、报送单位。

保存期限和保存部门。

(二)主要安全记录项目

事故、事件记录:

风险评价信息;

培训记录;

安全管理人员任命书;

“平安工地”评价报告;

事故调查报告;

安全检查记录;

安全生产会议纪要;

现场安全措施纪要;

隐患整改记录;

安全活动记录;

许可文件;

应急演习记录;

承包商与供应商信息;

维护与校验记录;

技术资料图纸;

其他安全记录。

(三)安全记录应符合下列规定

内容真实、准确、清晰;

填写及时、签署完整;

编号清晰、标识明确;

易于识别与检索;

完整反映相应过程;

明确保存期限。

记录采用书面和电子媒体,如硬盘、磁带、磁盘、光盘等其他媒介。

记录必须使用黑色或蓝色墨水或圆珠笔填写,不准用其它颜色的墨水的笔填写记录。

记录要按实际发生的时间进行记录,不准超前或拖后记录;

表格类记录要按表式内容进行全面认真的记录,做到书写规整,字迹清楚,不准少记或漏记,不准随意乱写乱画,不准弄虚作假,伪造内容,任意涂改。

缺项中的部分应注明原因,不能和划线代替,不能留空白。

记录表格要求记录者、负责人或审核人签字,不准代签记录。

记录能追溯相关的活动、产品或服务。

记录应及时收集整理、归档、标示和评审。对过时或需要修改补充的文件,要在规定时间下《记录更新登记表》给单位,并限期根据pdca循环编写合格后,由安全科存档并通知相关人员执行。

记录应妥善保管、便于查阅、避免损坏、变质或遗失,应规定其保存期限并予以记录。

(四)安全记录管理

1.记录应妥善保存,记录原件一般不准外借,只有在记录保管员处查阅,特殊情况下,须经领导同意,并办理借阅登记手续,在规定时间内送还。

2.贮存于计算机系统数据库内的记录,要复制备份文件,以防原始记录丢失,应注意计算机应用软件的更新以及为调用记录所必须的硬件和软件的`可获得性,同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙,以及其他所需的信息安全措施,各种电子媒体记录也要进行控制,不能随意复制、拷贝,如需复制、拷贝须经该单位领导同意。

3.具有法律效力的记录需长期保存。

4.记录不得随意复印,经分管安全副经理批准复印时,应办理登记手续,填写《记录借阅登记表》。

5.安全科将定期、不定期对安全标准化相关记录的管理进行监督检查和评审,发现问题要求其积极整改。

(五)安全记录的标识和检索

1.根据《文件和资料控制管理制度》,每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号,内容主要是标题(名称),编号。

2.安全科编制《安全文件目录一览表》以便检索和管理并定期更新,并将安全记录表收集汇总成《安全管理记录汇总》。

安全记录管理制度6

1 目的

确保安全记录完整、准确、清晰，以证明安全体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正、预防措施提供客观证据。

2 范围

1 本程序适用于酒店安全管理体系所涉及的所有安全记录的管理。

2 本程序规定了安全记录的分类、形式、编制、审核、编号、格式修改、填写、收集、存档、贮存、借阅、销毁的要求。

3 职责

1 保卫部是安全记录的归口管理部门，负责制定、修订本程序，并负责监督执行。

2 各单位负责人负责批准本单位的安全记录清单与记录归档管理。

4 管理要求

1 质量记录的标识、编号、填写、保存、保护、借阅、复制和销毁执行质量体系的记录控制程序。

2 各专业职能部门下发的记录，必须制定填写标准和要求的规定，使记录填写标准统一化。

3 记录管理工作程序见图一。

4 安全记录的分类

安全记录的分类见表一。

表一 安全记录分类表

5 安全记录的形式

5.1 书面、照片。

5.2 电子媒体、磁带、磁盘。

6 安全记录的编制、审核及批准

6.1 各单位根据安全活动的需要建立安全记录表格时，由使用单位编制后送交本单位领导审核及批准并报主管部门备案。

6.2 安全记录的使用单位在送审安全记录表格时，应由本单位领导在会审单上确定其保管地点和保存期限，并将保管地点和保存期限通知各使用单位。

6.3 安全记录保存期限一般应遵循下列原则：

一、具有永久性保存价值的记录，应整理成档案，长期保管;

二、有保管时间要求的安全记录，则按要求时间保存;

三、无保管时间要求的安全记录，一般保存期限一年。

7 安全记录的编号

7.1 为保证安全记录有唯一的标识，每一种安全记录表格应有唯一的编号，编号由安全记录所在部门的主管领导指定专人进行，方法如下：

7.2 记录分类

将记录统分为四类，对照的字母分类为：

档案类记录：DA 管理类(审批、备案、登记的表格)：GL

检查类：JC 记录类(包括值班、生产等的格式记录)：JL

7.3 专业

按主管部门分为：

安全：AQ 办公：BG 保卫：BW 工程：GC 企管：QG 安全标准化：AQB

7.4 单位编号

7.5 顺序号

由组织编写的部门按照单一的记录分类、专业分类、部门排序，给记录表赋予一个单独的号码，组织编写的部门同时建立一个记录清单，明确记录使用的范围、对象、频率，防止一号多表或一表多号。

7.6 年代号

年代号由一个四位数字组成，代表记录的编制年代，如“20xx”代表20xx年编制。

7.7 记录编号位于记录的首页右上角，距页边不小于1厘米，新时期罗马四号字体。

8 安全记录格式的修改或换版

8.1 安全记录格式有修改需求时，由提出部门按《变更管理程序》填写“变更申请审批表”，并附修改后的格式样品，在申请单中陈述修改的`理由和依据，经安全记录所在部门的主管领导审核批准后编号、印刷、使用，并报主管部门备案。

8.2 使用新格式的安全记录取代原旧的记录表格，各使用单位应在新表格投用时，立即收回旧表格，并自行销毁。不允许在使用场所出现新旧记录交替使用的现象。

8.3 安全记录的格式修改由各单位在“安全记录清单”备注栏上记录格式修改时间。

9 安全记录的填写

9.1 所有安全记录都应用钢笔或签字笔填写，填写要求字迹清楚，填写正确、完整和及时。

9.2 安全记录上应写明年、月、日及记录人签名，签名时要写全名，必须是记录人本人签字。

9.3 安全记录表格的填写应遵循下列要求：

一、对有要求的记录栏目，做到字迹清晰、持久，内容完整，具有真实性、准确性、及时性;

二、对于记录空格，用“以下空白”章或用“——”符号注销;

三、当遇到缺项时，填写“缺项”;当问题记录结果为无问题，填写“无”;

四、技术性安全记录数据不变，须重新抄上，管理性安全记录竖向整格内容相同，可用“同上”或“〃”表示;

五、从某行开始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符号填满;

六、安全记录不能随便更改，若确因笔误需更改时，用“—”(文字可用“0”)符号注销，在符号上方由本人更正重新记录。对外发送的文件内容更改除用上述规定的符号更改外，还需有更改人的签名与更改日期。

10 安全记录的收集与归档

10.1 各单位负责对本单位主管的(自己编号的)安全记录和所有安全记录列出总的“安全记录清单”。

10.2 每年12月份各单位安全记录人员负责收集主管范围内各“安全记录清单”中自己主管的部分与主管部门进行核对，主管部门将年度核对清单报安全管理部备案。

10.3 各单位将使用完的安全记录按“安全记录清单”上的保存地点、保存期限按编号、时间顺序进行装订、编目、归档。

10.4 保卫部依据各部门上报的“安全记录清单”编制酒店年度“安全记录总览表”，以便各单位部门查询。

11 安全记录的保存

11.1 各单位应按照相关档案管理要求，指定专人管理，保存环境符合要求，防止因日晒、雨淋、受潮、霉变、鼠咬、虫蛀、火灾而损坏。

11.2 所有安全记录的保存应便于存取和检查。

11.3 电子媒体安全记录由使用单位自行妥善保存。

11.4 记录的保存时间在记录清单中逐个注明。

12 安全记录的借阅

12.1 借阅安全记录须办理借阅手续，各单位在借阅安全记录时应填写“记录借阅登记表”，并要求借阅人签名。

12.2 若需外借，需经归档单位领导批准。保密安全记录外借必须经文件主管部门领导同意。

12.3 合同有要求时，在商定期内安全记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

13 安全记录的销毁

根据安全记录的保存期限，各归档单位对到期安全记录由保管人员填写“安全记录销毁登记表”由主管领导批准进行销毁。

5 附则

1 本办法由标准办公室起草，并负责解释。

2 本办法自发布之日起施行。

安全记录管理制度

1目的

规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性。2 适用范围

本制度适用于石灰石矿山安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。职责

3.1 专职安全员负责安全记录的规范审查，负责职责范围内各项安全记录的填写和管理。负责对全矿安全记录进行管理、监督检查。

3.2 各队负责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。4 工作程序 4.1 安全记录规范

4.1.1记录名称：简短反映记录对象。

4.1.2 记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码。记录编码采用《文件资料控制制度》中的编码方式。

4.1.3 记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。4.1.4 记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。4.1.5 记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。4.1.6 记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。4.1.7 记录单位名称。4.1.8 呈送单位、报送单位。4.1.9 保存期限和保存部门。4.2 安全记录

4.2.1主要安全记录项目： a)管理评审报告； b）事故、事件记录； c)风险评价信息； d)培训记录；

e)安全管理人员任命书发放记录； f)标准化系统评价报告； g）事故调查报告； h)安全检查记录；

i)职业卫生检查与健康监护记录； j)安全生产会议纪要； k)现场安全措施纪要； l)隐患整改记录； m)安全活动记录； n)法定检测记录； o)任务观察记录； p)许可文件； q)应急演习记录； r)纠正与预防行动记录； s)承包商和供应商信息； t)维护和效验记录； u)技术资料和图纸； v)其他安全记录。

4.2.2 保存期限和保存部门 记录由专职安全员保存：

矿《安全检查记录》、《安全生产会议纪要》、《现场安全措施纪要》、《隐患整改记录》、《任务观察记录》、《承包商和供应商信息》、《维护和效验记录》、《纠正与预防行动记录》。保存期限3年；

矿《风险评价信息》、《任务观察记录》、《许可文件》、《安全活动记录》、《应急演习记录》。保存期限5年。

矿《管路评审报告》、《法定检测记录》、《石灰石矿山安全管理人员任命书发放记录》、《标准化系统评价报告》、《培训记录》、《事故调查报告》、《职业卫生检查与健康监护记录》。长期保存。

其他单位报送的一般性安全记录，保存期限1年。

有关生产《事故、事件记录》、《风险评价信息》、《现场安全措施纪要》、《安全生产会议纪要》、《纠正与预防行动记录》保存期限3年；

有关生产《技术资料和图纸》长期保存。

《培训记录》、《石灰石矿山安全管理人员任命书发放记录》、《职业卫生检查与健康监护记录》长期保存。

有关设备《现场安全措施纪要》保存期限3年； 有关设备《维护和效验记录》保存期限5年；

有关设备《法定检测记录》、《技术资料和图纸》长期保存。《安全生产会议记录》保存期限3年；

《管理评审报告》、《石灰石矿山安全管理人员任命书》发放记录长期保存。4.3 安全记录要求：

4.3.1 矿山对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。

4.3.2 安全记录应符合下列规定： a)内容真实、准确、清晰； b)填写及时、签署完整； c)编号清晰、标识明确； d)易于识别与检索； e)完整反映相应过程； f)明确保存期限。

4.3.3 记录采用书和电子媒体，如硬盘、磁带、磁盘、光盘等其他媒介。4.3.4记录必须使用黑色或蓝色墨水或圆珠笔填写，不准用其他颜色墨水的笔填写记录。

4.3.5 记录要按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。4.3.6 表格记录要按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁。不准弄虚作假，伪造内容，任意涂改。

4.3.7 缺项中的部分应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。4.3.8 记录表格要求记录者、负责人或审核人签字、不准代签记录。

4.3.9 记录能追溯相关的活动、产品或服务。

4.3.10 记录应及时收集整理、归档、标示和评审。对过时或需要修改补充的文件，要在规定时间下《记录更新登记表》给单位，并限期根据PDCA循环编写合格后，由专职安全员存档应通知相关人员执行。

4.3.11记录应妥善保管、便于查阅，避免损坏、变质或遗失，应规定其保存期限并予以记录。

4.4安全记录执行

4.4.1各单位接到下列记录后必须按记录要求和时间及时落实。

《安全检查记录》、《安全生产会议记录》、《现场安全措施纪要》、《隐患整改记录》、《纠正与预防行动记录》、《技术资料和图纸》等。

4.4.2专职安全员负责考核安全记录的执行情况。4.5安全记录管理

4.5.1记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅，特殊情况下，须经领导同意，并办理借阅登记手续，在规定时间内送还。

4.5.2贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失，应注意计算机应用软件的更新以及为调用记录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙，以及其他所需的信息安全措施。各种电子媒体记录也要进行控制，不得随意复制、拷贝，如需复制、拷贝须经该单位领导同意。

4.5.3矿级记录由专职安全员负责保存，车间一级记录由车间负责保管。归档的记录必须经过系统整理和编目，划分保管期限，按照《记录归档登记表》按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查询，需保密的记录应划定密级。

4.5.4各队应确定适宜的地点按期限保存其记录，对其保存环境条件经常检查，确保在保存期限内记录保存良好，并便于查阅。

4.5.5具有法律效力的记录需长期保存（环境影响评价报告、验收报告、资源开采许可证等）。

4.5.6记录不得随意复印，经本单位领导批准复印时，应办理登记手续，填写《记录借阅登记表》，保存期满销毁时，须填写《记录处置审批表》，经申请单位主管领导及专职安全员审批后方可进行相应处置，《记录销毁清单》应长期保

存。

4.5.7专职安全员将定期、不定期对安全标准化相关记录的管理进行监督和评审，发现问题需要其积极整改。

4.6安全记录的标识和检索

4.6.1根据《文件和资料控制管理制度》，每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称、编号）。

4.6.2专职安全员编制《安全标准化文件目录一览表》以便检索和管理并定期更新，并将安全记录表收集汇总成《安全标准化管理记录汇总》，原件保存在专职安全员以便查阅和使用。

5相关文件

《文件和资料控制管理制度》 6相关记录

《记录归档登记表》 《记录处置审批表》 《记录销毁清单》

《安全标准化文件目录一览表》 上述记录保持3年以上。