第一篇：关于下发《扬州市红十字中心血站设备物资采购管理办法》的通知
扬血站[2008]6号
关于下发《扬州市红十字中心血站
设备物资采购管理办法》的通知
各科室、分站：
为了加强设备物资采购工作，规范设备物资采购行为，保
证设备物资采购“阳光”运作，体现公开、公平、公正原则，合理竞标竞价，确保设备物资采购的质量，降低采购成本，按上级有关规定和要求，特制定《扬州市红十字中心血站设备物资采购管理办法》，请遵照执行。
后附《扬州市红十字中心血站设备物资采购管理办法》。
扬州市红十字中心血站
二00八年四月二十六日
主题词：设备物资采购办法通知扬州市红十字中心血站2008年4月26日印发抄报：市卫生局
扬州市红十字中心血站
设备物资采购管理办法
一、设备物资采购组织
成立设备物资采购领导小组，由骆钧、王小敏、郭铭华、李正刚组成，骆钧任组长，下设办公室，由王小敏、郭铭华、李正刚、陆秀华、焦玉东及有关科室负责人组成，负责具体的采购工作。
二、设备物资采购范围
1．业务工作中所需的仪器设备
2．业务器材、试剂、一次性耗材
3．行政办公仪器、设备、车辆
4．办公耗材、办公文化用品、印刷品、宣传品
5．献血纪念品、营养品
6．基建维修材料
三、设备物资采购的方法
1．制定计划：每年12月，采购办公室根据工作需要编制出下一年度血站所需设备物资的计划及具体项目、所需资金、用途，报领导小组审批后向全站公示，时间10天。
2．申请报告：根据年度计划，由分站、科室提出申请填写所需设备物资的采购申请表，提出购置要求报采购办公室。
3．评估调研：办公室在接到申请报告两周内，作供方评估、市场调研或政府集中采购咨询。采购万元以上的大型、贵重仪器设备及常年使用的一次性耗材、试剂等物品应进行可行性论证报告，论证应由使用部门和质管部门人员参加。
4．审核批准：由采购办公室将评估调研的情况报采购领导小组审批，审批中对品种、数量、质量、资金等提出原则性要求。
5．招标采购：采购计划批准后，由采购办公室会同所需设备物资科室负责人或有关人员具体办理，招标采购中，应尽量采用公开招标上网公示或邀标采购的办法，招标报名时，供方应提供资质、产品证书等文字材料，符合条件供方方可报价竞标。在保证质量、品质、用途的前提下，价格低的优先采购。报采购领导小组同意后，予以公示，时间7天。在招标采购中，应尽量采用政府集中采购的方法。
政府集中采购的项目按《扬州市政府采购目录》、卫生部《医疗机构药品集中采购监督管理暂行办法》和市卫生局等部门《关于药品医用耗材、试剂购销市场廉洁准入暂行规定》执行，采购办公室负责提供品种、规格、质量需求、价格要求，由政府采购中心负责公开招标或在政府集中采购中规定的定点采购项目中，应按照定点采购的要求在定点的供方中择优确定。
6．签订合同：在签订合同前，所有的供方资质、产品证书等文字资料应齐全备案。合同中明确品质、数量、价格、运输、付款方式、到货日期、保修时间。业务用一次性耗材、试剂及行政办公耗材供货合同期应在一年内。合同期满重新招标采购，在使用中发生较大质量问题，可提前终止合同。
7．验收入库：所有采购的设备物资均需验收入库，登记造册，验收时由采购办会同所需物品的科室负责人或仓库人员一起验收，有关科室按规定做好固定资产帐。
8．结算付款：采购部门根据采购合同结算付款，如合同中有预付款的，可在货到前按规定予付款，结算时扣除，有维修保证金的，在一年期后付款。采购发票必须是国家税务正式发票。
四、应急采购的处理
由于输血事业发展，国家对血站的要求变化和业务工作中医疗临床和社会献血者的需求变化以及突发事件和灾害事故，所需的设备物资未列入年度采购计划的，为了保证工作正常进行，可采用采购应急处理，具体为：
1．为应对发生全局性突发事件（如灾害、特大事故等），特需的物资可以由站长下达指令，特事特办，所需手续后补。
2．为临床急需或献血工作、行政公务工作（如水电、车辆）急需，分站、科室负责人可以经过向站长或分管领导请示报告（含电话报告）同意后，先将物品采购应急，保证工作正常进行，所需手续后补，千元以上采购分管领导须向站长报告并在站办公会上通报。
3．无法预计的变化，而工作中又需要办的，同时又有时间限制的所需的设备物资，可采用简化程序。先由所需分站、科室申请报告，经采购领导小组同意，由采购办经市场比价，按最优方案直接采购，一般在一周内完成，所需手续同时完成。
五、采购设备物资的管理
1、规范管理
采购规范管理主要是指与血站ISO质量管理体系和《血站管理办法》规定中关于物资采购管理要求结合起来，对采购前、采购中、采购后的所需工作要求及文件资料要完善统一。尤其是特别程序中的采购的设备，物资所需的文件资料手续要及时完善归档。
2、监督管理
血站采购管理由血站设备物资采购领导小组负责，依照上述有关条款和ISO体系规定、《血站管理办法》，结合国家颁发的《招投标法》、《价格法》、《合同法》《反不正当竞争法》等法律进行管理和实施。
采购工作中的管理实行分工负责制，在采购洽谈调研中应由站领导、采购办公室、相关人员和分站、科室有关人员共同参加。严禁个人私下与供方洽谈。严禁收受贿赂，严禁泄露招标中未公开的信息，严禁弄虚作假、谋取不当利益。
血站采购的监督，由血站廉政工作领导小组负责，同时接受市卫生局以上监察部门的监督。设备、大宗物资、基建维修等确定实施前向分管招标监察的领导或廉政小组报告并予以公示。血站的监督部门有权对采购工作中不正当行为指出责疑和纠正。对采购工作中的违法违纪行为，有权进行调查并向上级监察部门报告，追究当事人和相关领导的责任。
采购办公室在年终应将采购工作情况向职工大会报告并公示采购的主要内容。
第二篇：学院物资设备采购管理办法
学院物资设备采购管理办法
第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。
第二条 仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。
第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）； 2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核； 4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）； 6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。
第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。
第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。
第六条 在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。
第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。
第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。
第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。
上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。
第十条 本办法从发布之日起执行。
第三篇：成都大学设备物资采购管理办法
成都大学设备物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强学校仪器设备招标采购管理工作,规范仪器设备采购行为，提高资金使用效益，保障和促进学校教学、科研事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《成都市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关法律、法规文件的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于学校教学仪器设备、办公仪器设备、教学家具、办公家具等纳入学校统一管理的物资采购行为。
第三条 学校设备采购招标、投标活动及其当事人，必须严格执行国家有关法律、法规，遵循公开、公平、公正和诚信原则，自觉接受上级机关和学校纪检、审计部门的监督。
第四条 学校设备采购有下列情形之一，经上级部门和学校领导同意,可以不适用本办法：
（一）涉及国家安全和国家机密的；
（二）因自然灾害或其它不可抗力因素，需紧急采购的；
（三）人民生命财产遭受危险，需紧急采购的；
（四）特定的某些其它情况。
第二章 计 划
第五条 学校所有的设备物资采购活动，不论资金渠道，都将纳入学校财务预算，实行统一计划管理。各部门和单位应在每年10月下旬前，根据实际需 要，分别按教学仪器设备、行政办公设备和教学、办公家具三大类别，申报次年的设备采购计划。凡无计划、缺预算的项目，设备管理部门不予采购，财务管理部门不予报销。
第六条
设备采购计划实行“二上二下”的经费预算方式，即：各使用部门按实际需求填报申购计划，经相关职能部门初审汇总，由学校设备物资采购领导小组和主管校领导审查后集中报送市财政局审批；根据市财政局审批下达的经费额度，相关职能部门对申购计划再次进行调整，报经学校党政联席会议审定同意，下达《成都大学设备购置经费项目计划书》,并报市财政局备案。
第七条 学校教学、教辅、科研单位的仪器设备申购计划，由教务处负责汇总审查；行政部门办公设备、教学及办公家具的申购计划，由国资处负责汇总审查；采购用款计划由计财处负责报送市财政局审批和备案。《成都大学设备购置经费项目计划书》一经发文，无特殊理由不得变更采购内容。
第八条
设备采购项目实行“计划在先、预算管理、合理配置、节俭办学”和“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。对行政办公设备，如：计算机、打印机、空调机、办公桌椅等通用设备，除有特殊要求之外，尽量统一标准配置，以便平衡资金和争取批量优惠采购，切忌“贪大求全”和“攀比求洋”。
对于单台件价值在人民币20万（含20万元）以上的大型贵重仪器设备的申购项目，还应该通过学校实验室建设指导委员会专家论证后列入采购计划。
第三章 采 购
第九条 学校设备采购,由设备采购部门根据市财政局和计划财务处批准下达的经费额度和《成都大学设备经费购置项目计划书》内容,并按设备使用性质，分类分批填报《成都市市级政府采购用款计划表》，报市财政局审定采 购方式，分批次统一组织实施。
第十条 我校设备采购限额标准和采购方式，严格执行《成都市政府集中采购目录及采购限额标准》文件规定的政府采购项目。实行政府集中采购、分散采购、公开招标、邀请招标、竞争性谈判招标、单一来源采购、询价采购、协议供货等采购方式。
第十一条 凡是政府采购目录和采购限额标准明确规定的采购项目,必须实行政府招标采购，在确定采购项目时，应当优先考虑本国货物，无特殊需要不得指定采购品牌或供应商（确因需要指定的，须报市财政局审批）；对政府采购目录以外的项目，预算总额超过20万元（含20万元）的，也必须实行政府招标采购；金额不及20万元的项目，可由学校设备采购部门汇同使用单位和监审部门，参照政府采购管理办法有关规定实施采购；单项或批量金额一次性达到50万元以上的，必须采用公开招标采购方式。公开招标项目应报校领导批准，并取得法人代表授权后开展工作。公开招标信息应在市级以上政府采购网,同时在校园网上发布。投标人提交投标文件截止日期，最短不得少于20个工作日，评标应在政府采购专家库中随机抽调3人以上组成专家委员会，中标结果在公示7个工作日无异议后生效，发中标通知书。
第十二条 中标人凭中标通知书在三个工作日内,到学校设备采购主管部门签定设备购销合同。政府公开招标采购和政府协议供货采购项目，应签定政府采购规定格式合同。
第十三条 采购工作程序包括：编制设备购置分类目录、采集设备项目技术参数、填报政府采购用款计划、确定采购方式、编印设备采购文件、发布招标信息、组织或参与评标、签定设备订货合同（包括政府采购）、办理合同付款财 务手续、组织设备安装验收、设备资产入帐等环节。进口设备还需开办信用证、外贸合同、免税申报、报关、商检等手续。
第十四条 为贯彻国家产业政策，健全财务、税收和资产管理制度，原则上各使用单位不得自行拼装计算机。
第十五条 设备采购必须遵守有关法律法规和公开、公平、公正的原则，实行“统一领导，政府采购，计划在先，专款专用，合理节约，监督管理。”的方针，自觉接受上级领导、学校纪委监察部门和全校师生的监督。
第十六条 设备采购部门要以政府采购财政预算为基础，按照经济适用原则确定采购需求，根据已经批复的《成都市市级政府采购用款计划表》实施采购；在进行采购时，应与设备供货商签订政府采购供货合同，加盖采购单位印章，同时加盖单位财务印章；供货采购的招标文件、各中标供应商的投标文件和供货承诺书等书面材料，均为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
第四章 验 收
第十七条 设备使用部门应在新设备运到之前准备好安装场地，并指定专人负责配合设备供应厂商做好现场安装调试工作。
第十八条
设备使用单位和管理使用人，应严格按《设备购置合同》进行设备数量和质量的验收。
（一）数量验收：指设备到货后按照《设备购销合同清单》内容进行的实物验收。各使用部门应指定设备管理人员在设备到货3天内，根据合同附件清单，装箱单或产品说明书等资料载明的内容，开箱核对到货设备的设备名称、设备数量、型号规格、生产厂商、出厂唯一机身号、以及附件情况和设备金额 进行实物验收，核对无误并填写《成都大学设备资产信息登记卡片》，办理入库手续。
（二）质量验收：指设备到货后安装调试完成，经试运行期间进行的技术验收。各使用部门应指定专业技术人员和设备管理人员在设备到货20天内进行开机安装调试；对小型设备，有技术力量的使用单位可自行安装调试；大、中型设备由供应商负责安装调试；安装调试期间，使用单位设备管理责任人应到安装现场配合供应商并参与验收，熟悉设备操作方法。要如实填写《成都大学设备验收报告》，并由设备管理责任人详细纪录设备主、附件情况、设备随机技术资料、开机验收和试机验收情况文字记录，《验收合格报告》原件交学校设备部门存档。质量验收一般应在20天内完成。质量验收合格即可办理设备资产出库领用手续；验收不合格应及时报告设备采购部门和供应商，办理退货或索赔手续，超过期限报告造成损失，应追究相关部门和人员的责任。
第十九条 设备验收后要按照合同约定及时向协议供货商支付货款。其中，由政府采购中心实施的项目，由市财政局或学校财务部门按合同金额将资金划入“成都市政府采购资金专户”，按规定划入协议供货商帐户。单次采购金额在10万元以下的采购项目，由学校财务部门按合同约定自行付款。
第五章 机 构
第二十条 为加强对学校设备招标采购工作的组织领导和监督管理，学校成立 “成都大学设备物资采购领导小组”，负责审定和监督全校设备物资的招标采购工作。领导小组组长由分管资产管理工作的校领导担任，成员由纪委监察办、审计处、计财处、国资处、科研处和教务处等相关职能部门负责人担任。
第二十一条 国资处作为学校设备采购职能部门，下设招标采购管理办公 室（科级管理机构），负责组织和实施学校设备采购的具体工作事项。
第二十二条 根据招标采购内容及方式，凡由政府采购实施的招标采购项目，其评标专家的组成，由政府采购管理部门负责组织和落实；凡由学校实施的招标采购项目，其评标专家的组成，由学校招标采购管理部门负责组织和落实。
第二十三条 校内评标专家和聘请专业技术人员，参照《政府采购评审专家管理办法》有关规定进行管理，坚持回避制度和保密守则。
第六章 管 理
第二十四条 设备采购经费管理按教学设备、行政办公设备、教学和办公家具三大类别，由教务处负责教学单位专项设备的统筹安排和监督执行；由国资处负责行政单位仪器设备和教学、办公家具的统筹安排和监督执行；涉及建筑改造和装修项目经费，由基建规划处负责统筹安排和实施。
第二十五条 实验室建设项目由各教学单位填写《实验室建设项目申请书》，报教务处核定。
第二十六条 为保证采购质量,在实施采购前,各申购部门应向国资处提供《仪器设备采购项目详细技术参数清单表》,经部门领导签字确认和由国资处审定后作为编写采购技术文件的依据。
第二十七条 设备采购部门要做好采购项目统计、汇总、分类打包和提供技术参数工作，以便报市财政局确定采购方式和组织招标采购。
第二十八条 对于计划项目外急需的零星物资采购，由申购部门填写《仪器设备申购表》，列明经费出处，报主管校长审批后，交设备采购部门，并报市财政追加用款计划,方能实施采购。第二十九条 采购进口仪器设备的关税减免，由使用部门提交申请报告，并提供仪器设备详细技术资料，由设备采购部门进行免税项目申报工作。
第三十条 采购单价10万元以上（含10万元）贵重精密仪器，使用单位应填写《精密贵重仪器申购可行性报告书》，经有关部门审批后，才能进行采购。
第三十一条 合同谈判包括技术谈判和商务谈判，技术谈判主要由用户单位负责，设备采购部门协助。商务谈判由设备采购部门负责，学校监察审计部门全程监督。技术谈判包括技术物资的规格、型号、性能、技术参数、选件配置等内容，并形成记录。商务谈判指合同双方的权利与义务，包括标的、数量、质量、价款、酬金、履行期限、地点、方式、违约责任、售后服务等内容，并形成记录。
第三十二条 学校统一组织的采购，由学校设备管理部门负责办理报销手续，计财处在审核购货发票、入账单据、合同书、设备验收报告单等凭证和经办人、验收人、保管人、设备部门负责人、审计和纪委监察部门负责人、主管校领导签字无误后，方可支付货款。
第三十三条 公开招标文件作为长期档案资料保存，存档期十五年；其它采购方式的文件资料，应整理后注重保存，存档期五年。
第七章 责 任
第三十四条 设备采购招标发生下列情形，视情给予相关责任人责令限期整改、警告、行政处分或交代司法机关处理：
(一)应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的；(二)擅自提高采购标准的；
(三)以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的；(四)在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的；(五)拒绝有关部门依法实施监督检查的。
第三十五条 学校委托的招标代理机构在设备采购招标操作过程中发生下列情形，视情给予给予警告、暂停代理业务、取消代理资格并追究赔偿责任:(一)未按规定在财政部门指定媒体上发布政府采购信息的；(二)按规定应当在财政部门指定媒体发布招标公告和中标公告而发布率不足95％的；
(三)按规定应当在财政部门备案的招标文件、招标结果和合同备案率不足90％的；
(四)未经财政部门批准擅自改变采购方式的；(五)质疑答复满意率、服务态度和质量满意度较低的。
第三十六条 在设备采购过程中，有关工作人员有下列情形，视情节给予调离工作岗位岗、撤职、辞退或交司法机关处理：(一)与设备供应商恶意串通的；
(二)在采购过程中，接受贿赂或获取其他不正当利益的；(三)违反政府采购及招标投标法律、法规、规章制度有关规定的；(四)在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的；(五)由于个人工作失误，给采购人、供应商造成重大经济损失或不良影响的。
第八章 附 则
第三十七条 本办法经学校党政联席会议批准后施行。
第三十八条 本办法由学校授权国资处负责解释。成 都 大 学 二零零六 年 四月三 日
第四篇：设备(物资)、材料采购管理办法(试行)12月16日修订-1
新疆天华矿业有限责任公司
设备（物资）、材料采购及出、入库管理办法
（试 行）
第一章 总 则
第一条 为规范公司采购业务，提高采购物资质量，降低采购物资成本，理顺物资的使用与管理，保证公司生产经营的正常开展，特制订本办法。
第二条 本办法中所指“采购”，是指办公用品、办公设备、低值易耗品、生产所需物料、生产设备等公司生产经营需用的所有物资的采购活动。
第三条 本办法适用于本公司。
第二章 采购计划编制和申购
第四条 为防止出现因待料停工影响生产经营的情况，积极配合公司生产计划和资金周转，有效指导物资采购工作，各部门应在末按照具体设备、具体使用部位详细编制本部门下物资需求计划，列出常备易耗件库存下限，填写《设备（物资）材料计划申请表》，详细注明品种、名称、质量、数量、规格型号及厂商等内容，必要时应附有设备物资材料的技术要求或技术参数、图纸等，由部门负责人签字后报公司分管副总经理审核签字。之后由后勤保障部 汇总，根据末库存情况编制下采购计划，并填写《设备（物资）材料采购计划审批单》，由后勤保障部负责人审核签字后，报公司办公会议审批是否需要采购，之后开展询价定价等后续工作。
第五条 对于日常生产过程中所需的或临时应急需采购的物资，为确保物资采购的及时性，各部门须在每月20日前提交下月物资材料需求计划，填写《设备（物资）材料计划申请表》，详细注明品种、名称、质量、数量、规格型号及厂商等内容，必要时应附有设备物资材料的技术要求或技术参数、图纸等，并根据不同物资种类或不同的采购地点以及供货商的具体供货周期，提前做出计划，给后勤保障部采购预留较充裕的时间，以保证所需物资及时到货。各部门向后勤保障部所提交计划申请，必须由部门负责人或部门所指派的专职人员负责计划的申报，其他人员以任何形式所报计划视为无效。
第六条 若采购人员因客观原因未能按既定进度完成物资采购任务时，应及时向主管领导及使用部门通报情况，并说明原因和预定完成日期，以便使用部门可以及时采取相关对策。
第七条 后勤保障部接到使用部门以口头通知的紧急采购要求时，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到《设备（物资）材料计划申请表》后，按一般采购程序优先办理。
第八条 如果在已提交《设备（物资）材料计划申请表》后因各种原因需撤消时，使用部门须以书面方式告知后勤保障部，必要时应先口头告知。后勤保障部接获通知后，立即停止一切采购动作，未能及时停止采购时，应通知原申请使用部门并商议善后工作。
第三章 采 购 方 式
第九条 采购方式分为招投标采购、询价比价采购、零星采购。1．招标采购（含公开招标、邀请招标、议标），必须以预先询价为基础。
重要设备且单次采购标的额在10万元人民币以上时，要通过公开招标的方式进行。
2．询价比价采购
（1）常用的物资、价值较大，但品种繁多，不宜招标的。（2）符合招标采购条件，但由于其它原因无法实施招标的。（3）对日常生产中因其品种繁多、数量巨大的，通过询价来确定若干家厂商进行采购，并在采购过程进行比较分析，对同种类、同规格、同质量的物资要以最低价者供应。
3．零星采购
（1）零星、小件物资采购由后勤保障部根据情况独立或集体研究，确定供应厂商。
（2）单一厂商供应或紧缺物资无法招标的，若价值较大，由总经理或副总经理组织有关人员集体研究决定。
4．无论以何种方式采购，后勤保障部必须根据使用部门的使用要求进行，对无法满足的应及时反馈，说明原因。
第十条 招投标采购方式，参照公司招投标相关规定进行。第十一条 询价比价采购方式：
1．询价文件的编制：根据《设备（物资）材料采购计划审批单》及相关技术要求进行编制。
2．询价对象原则上控制在3家以上，将各供应商报价信息汇总 后报审计监察室接受监督。
3．报价书的接收与管理：厂商的报价书应密封盖章后，在规定的时间内送达指定的地点，经各相关部门会议研究确定供应商。
第十二条 设备、物资采购纪律：
1．物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁暗箱操作。2．采购过程中，严禁任何人收受厂商的贿赂。3．采购人员不得在亲属开办的商店采购物资。
4．保守采购信息秘密的职责，在采购过程中不得将一个厂商的价格泄漏给另一个厂商，（但在询价采购过程，为了统筹物资的采购，对合格供应厂商少数价格压降到最低报价的情况除外）；不得将招投标标底预先向供应厂商泄露；不得将一个厂商的技术、工艺秘密，生产成本及其他商业秘密互相泄露；不得将评标委员会的成员名单泄露给投标单位。
第四章 询价与定价
第十三条 由公司分管后勤的副总经理组织后勤保障部及相关部门根据经公司办公会议审批后的《设备（物资）材料采购计划审批单》要求，开展多方询价，在询价过程中各询价部门或询价人员严禁将厂商的报价信息进行相互沟通。选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序来选择。比价、议价过程由审计监察室负责监督。
第十四条 凡属合约定点采购项目，后勤保障部根据合约价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。第十五条 议价时应综合考虑价格、品质、交货期限、售后服务等因素。
第十六条 询价完成后，由公司分管后勤的副总经理组织相关部门和相关技术人员共同召开会议，会议将各候选供应商（原则上在三家以上，确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受此限制）的投标书或报价书进行现场拆封，并根据设备（物资）材料的品种、性能指标、报价、运输及付款方式等情况进行比价、议价，出具书面的询价和议价结果（必要时附上书面说明），提出采购意见后，由公司分管后勤的副总经理审核，报公司总经理及董事长审批。
第十七条 采购计划及价格审定后，零星采购的后勤保障部应及时安排采购。需要签订合同的，后勤保障部与供应商洽谈购买合同，合同文本内容须经相关部门审议后，报公司分管副总经理、总经理及董事长审核。最后由采购员实施采购程序，采购员主要负责供货进度、提货等事宜，不参与任何询价、定价及确定厂家之事宜。
第五章 采购、验收与付款
第十八条 采购人员根据合同约定，应立即向供应商订购所需物资，并以电话或传真形式确认交货期。零星物资采购，单件价值3000元以上或批量价值在20000元以内，由采购人员将询价结果报部门领导，经审计监察部门、分管领导审批同意后方可购买。20000元以上需签定买卖合同。
第十九条 后勤保障部按合同约定的相关条款，及时催促供货方按时发货。采购的设备(物资)材料到货后，后勤保障部立即通知设 备(物资)材料验收小组成员（采购、库管、审计监察、财务、使用方）及时验货，对所到的设备（物资）材料由使用方负责卸货。对一时无法验收的货物先对到货数量进行接收后及时卸货，填写《到货数量接收单》。并根据合同约定或采购计划审批单及供货方的供货清单或发票，对到货的设备（物资）材料的供货厂商、品种、名称、质量、数量、规格型号、单价、外观及有无损毁等情况进行验收，确认相符后由库房库管员填写《设备(物资)到货验收单》，并经验收小组成员签字确认。与合同约定或采购计划单及供货方的供货清单不符的、质量经检测与合同约定标准不符的可拒绝接收或将货退回供应方。
第二十条 对到货的设备(物资)的品种、质量、数量、规格与合同不符的，后勤保障部应及时告知供货方，并就退货、经济补偿、赔偿事宜进行谈判。
第二十一条 验收完毕后，库房库管员根据由验收小组成员签字的到货验收单、供货清单或发票，填写入库单办理移交入库手续。采购人员持入库单、采购计划审批单及有关发票或收据到财务资产部报账或办理付款事宜。
第二十二条 在落实采购计划过程中，若遇到市场变化或其他原因等，后勤保障部应与使用部门及时取得联系，说明原因，征得公司分管领导同意后再行购买。
第二十三条 后勤保障部在采购过程中若碰到节假日或其他原因使得无法按规定日期到货，应及时通知使用部门，并说明原因。
第二十四条 对有规定生产厂家的材料，应按规定厂家采购，若有原因而无法按规定厂家采购的，后勤保障部应向使用部门说明，并提出合理的厂商代替。
第二十五条 结算付款
1．单批购买金额在2000元（含）以上的，必须通过转账结算。2.单批购买金额在2000元以下的小规模不确定物资的购买，尽量通过转账结算。如无法实现，可以视情况采取由采购人员先付现金结算再报销的方式。
3.采购人员可以向财务资产部申请3000元以下额度的备用金，用于突发性的零星物资购买（但须报请公司总经理或董事长批准）。
第六章 设备、物资的运输
第二十六条 后勤保障部在采购过程中要充分考虑到采购设备、物资的运输问题，根据具体情况采取自行组织运输或由物流公司运输等多种运输方式。
第二十七条 对于签订合同的物资，要在合同中明确该设备、物资的运输责任：包括由谁负责运输，采取何种方式运输，到达地点时间，费用负担等，由公司负责运输的物资，应根据物资的体积，重量等合理组织车辆运输。由公司承担运费的，应将运费控制在合理范围内，不得高出正常水平。对于大额、大件物资，还应同时签订运输合同。
第二十八条 任何设备、物资的运输均要考虑到运输安全，运输车辆不得超载，对超出车厢高度、宽度的物资应捆扎好。严禁危险物资与普通物资混合装载。
第七章 设备、物资发票（票据）管理
第二十九条 按照公司及财务资产部要求取得符合规定的发票。第三十条 签订合同的采购结算应附以下票据：发票、供货清单、到货验收单、入库单。所有单据齐全后出具结算单，供货方根据结算单开具发票。
第三十一条 支付运费应附以下票据：结算单、运费发票、到货验收单或磅单。
第三十二条 零星采购物资的报账，采购员应提供计划审批单、到货验收单、入库单、发票，所有单据齐全后方可报账。
第八章 出入库管理
第三十三条 库房库管员根据设备（物资）验收小组成员签字后的《设备(物资)到货验收单》及采购计划单、供货清单等验收资料办理设备（物资）材料的入库手续，填写入库单。
第三十四条 库房库管员根据设备(物资)的属性、种类的不同，分门别类填写入库单，不得混填。
第三十五条 入库单的填写内容包括：入库日期、供货厂商（品牌）、设备(物资)名称、规格型号、数量、单价、金额等内容。填写内容要齐全、字迹清晰工整，不得涂改。有涂改或填写错误需作废的出库单必须注明“作废”字样，“作废”的出库单，各联均应保持在原本上。第三十六条 入库单必须由库管员、采购员共同签字后方可生效，并由库管员根据入库单，按设备(物资)的使用部门、属性及种类，分门别类记入账本，并输入电脑备份。
第三十七条 入库登记完成后，库管员应根据本次货物验收单和采购计划单认真进行对比，核对本次计划未购回的设备（物资）项目，以备下次计划参考使用。
第三十八条 库存设备（物资）的出库坚持“先进先出”的原则进行发放。
第三十九条 根据劳动保护用品发放标准，劳动保护用品的领用实行统一审批制度，库房库管员要建立健全并做好个人劳动保护用品台帐。
第四十条 库存设备（物资）如五金杂品、电器仪表、专用材料、工程物资（燃料、钢材等）、备品备件、行政物资、耗材等物资的日常领用，必须由各部门或班组指定的领料员负责领料，有库存的由库管员开具出库单，领料员、库管员签字方可出库。如无库存物资（品）时，由库管员负责填写《设备（物资）材料采购计划审批单》报至后勤保障部，以便及时组织采购。
对于外协单位需购买我方库存物资时，由外协单位提交书面申请单，由相关业务对口主管部门负责人签字审核，报分管领导签批后，由库管员根据签批后的申请单办理出库手续，费用计算按照公司相关计费标准计算。
第四十一条 出库单的填写内容包括：出库日期、使用部门、设备(物资)名称、规格型号、数量、单价、金额、用途等。填写应内容齐全、字迹清晰工整，不得涂改。如有涂改或填写错误必须作废，该作废的出库单必须注明“作废”字样，“作废”的出库单，各联均应保持在原本上。
第四十二条 出库单必须由库管员、领料员签字后生效。库管员每天根据出库单库管联对出库设备（物资）材料的出库情况及时另行登记入账，并输入电脑备份，并做好设备（物资）材料领用人记录台账。
第四十三条 库管员应熟悉掌握存货出入库管理软件，库房所有的设备（物资）分类输入管理软件中，对设备（物资）按使用性质分项编码，每一种材料都有唯一的编码，库管员在进行出入库登记时，只需录入编码，该材料的库存情况就可立即显示。为了方便存取，设备（物资）只需按类别编码顺序摆放在货架上，存货出入库管理软件将直接显示材料位臵，节约存放时间。
第四十四条 库管员应认真核对每次新入库物资和现存物资规格型号、数量等内容，随时掌控物资（材料）库存情况。并会同财务资产部门按季度或临时抽查的方式对材料明细账与实物进行盘点核对，发现问题及时检查，要做到账物相符。
第四十五条 库管员每日应做好库房的安全检查工作，做到防范于未然，发现问题及时处理或报告。
第四十六条 工具的领用与管理
1.根据具体工种岗位、班组、部门的日常工作需要配备工具。日常使用的工具，由部门负责人根据各岗位、班组的工作性质提交工具配备计划，使用部门建立台账。由财务资产部根据工具配备计划填写出库单，出库单由库管员、使用人员、财务资产部人员签字、部门负责人签批后生效。2.工具配发后，使用人要认真做好所用工具的库管与维护，若因工作调整时，使用部门内部应办理工具交接手续。
3.因使用人个人原因库管不善或使用方法不当造成工具的丢失或非正常损坏，可修复的由当事人负责修复继续使用。丢失或无法修复继续使用的由当事人按规定使用期限折算的金额进行赔偿。需重新领用工具时，按照第四十六条第一款的规定再行领用。
4.正常使用情况下，工具老化或损坏无法继续使用的，按照“交旧领新”的原则，将工具交回库房后，办理报废手续，并由工具使用人、班组长、部门负责人签字后认可。之后将按照第四十六条第一款的规定再行领用。
5.大型常用工具的领用，将实行谁领用谁库管的专人负责制原则。工具丢失或非正常损坏，应按规定使用期限折算的金额由当事人负责赔偿或维修，维修费用由使用人自行承担。
6.特殊专用工具由库房负责保管，对每台（套、件）特殊专用工具建立领用、退还台帐。领用人应分别填写领用、退还记录台帐，并经使用部门负责人、库管员签字后方可领用。领用及退还时应认真检查确认工具完好无损，工具清洁修复后方可签收。工具丢失或非正常损坏，应按规定使用期限折算的金额由当事人负责赔偿或维修，维修费用当事人自行承担。
7.工具是否正常损坏的界定由后勤保障部和使用部门确定。第四十七条 设备（物资）的退库
1.领用出的设备（物资）材料在使用后未用完，且近期不再使用该设备（物资）材料时，领用人应及时办理退库手续。
2.办理退库时，库管员要认真仔细检查退回的设备（物资）材 料，若未损坏并可照常使用时，由库管员、退库人及财务资产部人员及三方部门负责人共同签字后，方可登记办理退库手续。
3.领用的设备（物资）材料在使用中因规格型号或其他原因不能使用时，领用人、库管员、财务资产部三方也应依照第四十七条第二款之规定及时办理退库手续。
第四十八条 库存设备（物资）的盘存与报损
1.库存设备（物资）、材料的盘点由财务资产部组织实施，材料会计、库管员、审计监察室等相关部门人员参加。按（季、年）度组织盘点。
2.盘点完毕，库管员应及时会同财务资产部等相关部门将盘存情况汇编登记造册。并录入电脑，计算出盈亏，同时，应对盈亏原因进行详细的分析，并及时反馈给公司主管领导。
3.财务资产部应及时撰写“（季、年）度盘存报告”，将盘存情况及盈亏原因以报告的形式提交分管领导、总经理及董事长审批后，依据财务管理制度做相应的会计账务处理。
4.领用的材料在使用过程中或库管员在检查中以及在（季、年）度盘点时发现某些材料因过期、损坏而不能使用，库管员应及时填写报损单，注明报损时间、报损材料名称、规格型号、数量、金额、报损原因。之后交后勤保障部核实后报公司办公会议审议。材料报损单一式两份，库管员一份用于备案，财务资产部一份用于账务处理。
第九章 其 他
第四十九条 采购物资的质量跟踪：采购人员应根据自己的实际 采购情况建立质量跟踪计划。对从供应商购进的物资，应随时跟踪其使用情况，出现问题要及时解决；经常性购进的物资，应定期向使用部门查询质量情况。
第五十条 供应商档案的建立：后勤保障部在业务操作过程中，应将经过筛选的合格供应商建立客户档案，将其企业性质、规模、人员组成、知识结构、产量、质量、经营品种、设备状况、发展方向、经营状况等详细记录在案。公司合同相关审阅部门对供应商进行定期评审，相应淘汰一些不理想的供应商，建立诚信供应商档案。采购物资、材料要在合格供应商中进行。
第五十一条 有关物资采购的合同、招投标文件、询价文件等应及时由档案室归档。
第十章 采购管理罚则
第五十二条 若采购人员对规格型号不明确盲目采购致使错购或未履行审批手续擅自采购的，采购人员必须及时将货物退回，退货费用由采购人员自理。物资无法退回的，价值在5000元以内的，采购人员承担15%；价值在5000元-20000元的，采购人员承担10%；超过20000元的，采购人员承担6%。
第五十三条 若因申请使用部门计划错误造成物资无法使用或积压的，由采购人员及时将货物退回，退货费用由计划申请使用部门承担。对于无法退回的，将对计划申请使用部门按一定比例进行经济处罚：价值在5000元以内的，处罚比例为货款的20%，价值在5000元-20000元的，处罚比例为货款的15%，价值在20000元以上 的，处罚比例为货款的10%。
第五十四条 后勤保障部对每落实完一项材料计划后，应做好详细记录。若发生重复采购，造成设备（物资）、材料积压等现象，应立即退回物资，退货费用自理，无法退回的，价值在5000元以内的，承担20%；价值在5000元-20000元的，承担15%；超过20000元的，承担10%。承担的费用财务资产部直接通知后勤保障部，由后勤保障部根据责任大小确定个人承担数额，报综合部人力资源人员从工资中扣除。
第五十五条 采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，分别给予记过、免职、辞退等行政处罚及500-5000 元的经济处罚；给公司造成重大损失的，将依法追究其法律责任：
1.采购人员私自接收或向供应商索取财、物的； 2.采购人员接收财、物后未主动上缴公司的；
3.采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：
⑴ 泄露其它供应商对同类产品的报价； ⑵ 招投标中泄露其它参与的供应商名称； ⑶ 泄露标底的；
⑷ 泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的； 4.故意规避本办法或未按本办法规定执行的；
5.隐瞒供应商及供应物资质量问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的；
6.因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作 弊的；
7.其它有损于公司形象或不利于公司的行为。
第十一章 附 则
第五十六条 本办法自下发之日起执行，并可根据公司生产及发展需要，逐步补充完善。原《新疆天华矿业有限责任公司筹建期设备（物资）采购暂行规定》、《新疆天华矿业有限责任公司存货管理及流程暂行规定》自本办法执行之日起自行作废。
第五篇：关于下发森防车辆、装备物资等八个管理办法的通知
关于下发森防车辆、装备物资
等八个管理办法的通知
一、森防车辆管理办法
森防车辆包括(指挥车、通讯车、高护栏带蓬运输车、装甲运兵车、大客车等)，是森防部门用于预防和扑救林火的交通工具，必须加强管理，定期维修保养。为充分发挥森防车辆在运输中的最大效益，延长使用年限，保证防灭火工作的需要。制定如下管理办法：
一、建立车辆档案，登记造册，入帐管理。
二、选派思想品德好，驾驶技术精，有实践经验的司机专人驾驶。做到定人、定车。严禁无证驾驶和非驾驶员驾车。
二、做到出车有命令，行车有记录。出车命令单由主要领导签发，司机将行车执行任务情况做好记录。严禁私自出车，严禁改变运兵车的用途。
四、每辆车均要建有车库，各种车辆要入库保管，车体整沽，库内清洁，并设有钢瓶式化学灭火剂和沙箱。
五、对车辆司机进行安全教育，做到遵章守纪，遵守交通法规。严禁酒后驾车，不准强行超车，不准超速行驶，不带病出车。
六、防期结束后，森防专用车辆必须入库封存，不准擅自动用，确需要动用车辆，必须经防火办主要领导批准。车辆正常使用期间每周五下午为维修日。主管领导要组织技工、司机检修保养车辆，对车辆制动、传动等重要部位进行检修，保证车辆达到完好状态。
八、车辆牌照，森防指挥车证牌，不准外借。对违反车辆管理规定、造成事故的要追究有关人员的责任或给予必要的行政纪律处分。
二，风力灭火机管理办法
风力灭火机是森林消防大队、场所扑火小分队参加扑火作战实施扑灭林火最有效的工具。必须严格管理，随时维修保养，使风力灭火机达到完好状态。制定如下管理办法。
一、入帐管理。风力灭火机(包括组合修理工具)，要建立物资帐，领取、购置、配发、消耗必须登记入帐(标明价格)，作到帐目清楚，帐物相符。
二、入库管理。要加强库房建设，风力灭火机库要做到专库专用，库房宽敞明亮，通风良好，库门安装铁皮门，库窗安设铁栅栏，库内要设有用三角铁统一制作的货架(军绿色)。风力灭火机管理要达到架子化、标准化、标签化的要求。
三、明确管理责任。风力灭火机均由防火办主管领导、森林消防大队大队长、保管员负责管理，要严格履行出入库手续，作到出库有签字，入库有登记，用后收回，及时清点报告。
四、定期清查点验。风力灭火机在两防前必须清查点验，参加扑火作战后及时维修保养，并认真核对帐物。
五、严格管理。风力灭火机不得人为损坏丢失，对管理不善，人为丢失损坏的，要追究主要领导和保管员的责任，视情节轻重给予经济处罚或行政纪律处分。
六、风力灭火机配发使用时要定机编号，落实到人，责任到人。教育灭火机手要爱护好武器装备，懂得灭火机战斗性能，精心管理，经常维修保养。
七、风力灭火机库要经常进行清扫，保持库内清洁。灭火机要经常擦拭，摆放整齐。
八、在火场上风力灭火机出现故障，要由技术人员及时检修。撤离火场后，要对所有风力灭火机普遍检修一次，始终保持一拉就着的良好状态。
九、灭火机在装卸车和运送过程中要防止挤压碰撞。要做到轻拿轻放。在使用时要遵守操作规程，不准破坏性使用。
十、各地对配发给林场、所快速扑火小分队的灭火机在两防前必须进行清查、核对帐物，督促维修保养。
三、扑火机具管理办法
扑火机具(水枪、便携式发电机、二号工具、油锯、油桶、水桶、灭火水泵、组合式扑火工具、化学灭火器、点火器、GPS定位仪、望远镜、指北针等)是扑火作战的重要工具，必须严格管理，充分发挥扑火机具的使用效益。为此制定如下管理办法：
一、入帐管理。扑火机具要建立物资帐，购置、领取、配发、消耗必须登记入帐，标明价格，作到帐目清楚，帐物相符。
二、明确管理责任。扑火机具均由防火办主管领导、森林消防大队长、保管员负责管理，要严格履行出入库手续，做到出库有签字，入库有登记，用后收回及时清点报告。
三、入库管理口要加强库房建设，扑火机具库耍达到宽敞明亮,通风良好，库房要安装铁皮门，库窗安装铁栅栏，库内要设有三角铁统一制作的高2，4米×宽0.6米×长4米的贷架，货架刷军绿色油漆。扑火机具管理要达到架子化、标签化、杯推化的要求。
四、定期清查点验。扑火机具在两防前必须进行清查点验，扑火作战后应及时进行维修保养.并认真梭对帐物。
五、严格管理口扑火机具不准外借,不得人为损坏，对于要求不严，管理不善造成人为损坏丢失的，要追究主管领导和保管员的责任，视情节轻重给予经济处罚或行政纪律处分口
六、扑火机具消耗口森林消防大队扑火机具消耗、更新必须由防火办主要领导亲自检查、允许签字后可消耗、更新作出帐目处理。
七、扑火机具库要经常进行清扫、对机具经常进行擦拭，库内卫生清洁，物品摆放整齐。
四、扑火物资管理办理
扑火物资(扑火服、作训服、头盔、小帐蓬、气垫褥、鸭绒被、棉大衣、雨衣、水靴、扑火手套)等，是扑火队员参战扑火的重要保障物资，必须加强管理。为此制定如下管理办法：
一、入帐管理。扑火物资要建立物资帐，购买、领取、配发、消耗必须登记人帐，做到帐目清楚、帐物相符。
二、入库管理。要建好扑火物资库，库房要宽敞明亮，通风良好，库房要安装铁皮门，库窗要安装铁栅栏，库内建有三角铁制做的高2，4米×宽O.6米×长4米的货架，货架刷军
绿色油漆。扑火物资管理要达到架子化、规范化、标准化、标签化。
三、明确管理责任。扑火物资均由防火办主管领导，森林消防大队长和保管员负责管理，严格履行出入库手续，作到入库有登记，出库有签字，用后收回及时清点报告。
四、定期清查、点验。扑火物资在两防前必须进行清查，核对帐物，严禁外借或挪做它用，不得人为损坏丢失，防止发霉变质。
五、扑火物资人为损坏丢失的要追究主管领导，保管员的责任，视情节分别予以经济处罚或行政纪律处分。
六、库房内要经常进行清扫，保持清洁，物品摆放整齐。
七、森林消防大队扑火物资消耗，由大队提出书面报告，由防火办主管领导亲自检查，允许签字后方可消耗，但必须作出帐目处理。
五、了望塔管理办法
了望塔是森林防火工作的重要固定设施，了望塔的状态好坏，对了望员的人身安全和能否及时观察火情、报告情况、做好通讯联络等工作密切相关。因此，必须加强管理，及时保养维修。制定如下管理办法：
一、按时松紧拉线。根据塔身垂直变化情况，及时调整拉线,把了望塔控制在正常的摇摆限度内。还要特别防止冬季拉线断损。
二、在防火期间要作到每半月认真检查一次各个部位是否有松动、腐蚀等现象,发现问题要及时修理。
三、了望塔避雷装置每个防期前要进行一次测试,接地电阻测试值不超过12欧姆。地下焊接点必须涂以防腐材料，使其延长使用寿命。避雷针要始终保持完好。
四、了望塔每两年油漆一次，刷撩前应将钢铁件的腐蚀面，原旧漆起皮处彻底清除掉，方可刷漆，顺序为先上后下、先里后外，达到均匀平滑、牢固、防锈的要求。
五、了望塔的建设要达到防寒、保暖、耐用、安全的要求。
六、严禁非了望塔人员上塔。确需上塔的非了望塔人员需经上一级领导批准，安全自负。
七、防期结束后。要采取有效措施，封闭塔门，防止其他人上塔损坏设施设备，有塔房的要留人看守。
八、各地防火办要指派一名领导专项负责了望塔工作，经常进行检查指导。并建立起了望塔使用管理档案,档案应记：
1、建塔时间;
2、位置;
3、坐标;
4、高度;
5、了望区域、检查、测试数据、年检时间、部位、检查人、使用管护人等。
九、了望塔人员要爱岗敬业，精通业务，科学规范管理，使用好通讯器材及了望设备，不得人为损坏或丢失。
六、通讯设备管理办法
通讯设备(电台、对讲机、卫星电话、移动电话、有线电 话)是传递上级指示、命令、部署工作、互通情报的重要工具。必须严格管理，为此制定如下管理办法;
一、入帐管理。通讯设备要建立物资帐，领取、购置、配 发、更新必须入帐，登记造册，标明价格，作到帐目清楚，帐物相符。
二、入库管理。重要的通讯设备要入库管理，摆放整齐，保持清洁。
三、明确责任。通讯设备均由防火办主管领导和森林消防大队大队长、保管员负责进行管理，严格出入库手续，出库 有签字，入库有登记。
四、通讯设备配发、使用要落实到人、责任到人，谁使用、谁保管、谁负责，不准外借，不准违反操作规程，不准丢失损坏。
五、报务员要按上级规定的频率使用电台，不准违反通纪通规，严禁非报务员上机喊话，确保通讯联络畅通。
六、对通讯设备的管理，每年在两防前要进行清查点验，核对帐物。
七、对通讯设备管理不善，要求不严，造成人为丢失损坏的，要追究领导责任，视情节给予经济处罚和行政纪律处分。
八、对有关人员因工作变动、调动、离退，要收回其使用的设备，并做好审计和帐物处理工作。
七、宣传设施管理办法 __________ 宜传设施(国道、林企路、防火公路上设置永久性的森林防火宜传板、碑、彩门等)是进行森林防火宣传教育的重要工具之一，必须管理好，监护好，充分发挥宣传设施在森防工作上的作用。’
一、入帐管理。宜传设施设备管理要建立设施设备帐，登记造册、绘制线路图、标明宣传设施设备的位置、数量、价格，做到帐物相符。
二、落实责任。宣传设施设备均由防火办和林场所主管领导负责管理，平时指派专人监护，进行抽查，两防前要全面进行一次检查，确保宣传设施不被损坏。
三、宣传设施。按照上级的规定，国道10公里、林企路、防火路5公里，重点火险区、旅游景点、重点道口都要设置森林防火标语板，规格为4米×2米，离地两米，刷红油，书写制式醒目的白色黑体宇，做到安置牢固可靠。
四、对于管理不善，监护不够，造成损坏丢失的要追究主 管领导责任。
五、宣传标语板、碑、彩门每两年刷新一次，刷新时间在四月前。
六、宣传设施、设备遭到破坏，要向公安部门报案，进行侦破，严惩罪犯。
八、办公设备管理办法
森林防火办公设备(微机、传真机、复印机、照相机、放像机、电视机、地图等)是完成森防工作任务，实现电传办公的重要工具。必须妥善保管、注意维修保养。为此制定如下管 理使用办法。
一、入帐管理。办公设备要建立物资帐，领取、购置、配 发、更新必须入帐(标明价格)，做到帐目清楚，帐物相符。
二、明确管理责任。办公设备均由防火办主管领导，森林消防大队大队长负责管理，每半年进行一次检查使用保管情况，清查核对办公设备的数量质量及保管使用程序。
三、办公设备配发使用责任落实到人。谁使用、谁保管、谁负责。不准丢失损坏，不准违反操作规程，不准外借办公设,备，不准其他人乱动、乱用办公设备。
四、严格管理与处罚。对办公设备管理要求不严、保管不善、违章操作、造成丢失、以次充好、私自更换、人为损坏的，要追究领导责任，视情节予以按价赔偿、经济处罚和必要的行政纪律处分。
五、做好离任移交工作。如照相机、放相机、对讲机、地图等办公设备，由于人员调整，离退等原因，各地要做好离任退还工作，收回办公设备，并做好帐物处理。
六、办公设备要建立档案，经常按照规定进行保养维修，始终保持完好状态。
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