原材料,物品采购入库和领用管理规定

第一篇：原材料,物品采购入库和领用管理规定

原材料、物品采购入库和领用管理规定

原材料、物品采购入库和领用管理规定：入库和领用管理为加强公司材料、物品的采购管理，以保证生产、经营的正常进行为前提，实行统一采购管理，制定本规定作为财务制度的补充。

一、采购部门的划分：

1、与生产经营有关的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由生产管理课资材负责采购。

2、劳动保护用品、办公用品及办公低耗品由行政部负责采购。

二、采购、入库、报帐过程：

1、生产用原辅材料由生产部生产计划担当编制《采购计划》，批准后由生产部采购人员按计划要求采购；办公用品、劳保用品、及低值易耗品、备品备件等由使用部门填写《购入申请单》、行政部采购人员受理后进行审批，待批准后由采购人员负责采购。

2、采购人员根据批准的《购入申请单》和《采购计划》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞。然后报部门、公司批准后进行采购。如遇个别急用情况经电话请示或口头申报同意可按请购单先行购买。

3、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价，对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。

4、材料采购原则上都要有合同或订单，没有合同或订单的少量采购以《购入申请单》为依据。

5、每份材料采购合同或订单签定以后必须复印给财务一份，作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。

6、材料送到以后，由采购人员填写材料入库单，填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后，交仓库管理员验收，验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或（盖章），留下仓库联作为仓库记帐的凭据，入库手续必须经过仓库管理员。

7、入库之后，采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》财务联到财务报帐。

三、出库、领用过程：

1、待材料入库以后，使用部门经办人填写材料领用单，领用部门、材料名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后交仓库，由仓库管理人员签字并发货。

2、发货时仓库管理人员留下出库单的仓库联，作为仓库记帐的凭据，出库手续也必须经过仓库管理员。

四、以上各条规定由财务部制定并解释。

第二篇：物资采购、入库、领用管理规定

物资采购入库、出库、储存管理规定

一：目的

为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。二：适用范围

公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。

三：部门职责

1；采购部负责公司物资的采购、报检。2：品质部负责外购物资的检验。3：仓库负责物资的收、发、存管理。

4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5：生产部负责固定资产的管理。6：部门、车间负责采购物资的申请。7：财务部负责采购业务的往来核算。四：采购物质遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

五、采购流程

5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。

5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报 审核，总经理批准后，报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。

5.5、计划外急需采购的物资，由需求部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，审核，总经理批准。

5.6、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报 审核，总经理批准，统一采购。各部门不得自行购买。

5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

5.8、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

5.9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

六、应付货款结算管理

6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向

申请填写《付款申请单》，报

审核，总经理批准后，出纳人员方可付款。

6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

七、物质验收入库管理

1、采购物资送检入库

1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库；检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。

1.2 仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写《入库单》实收数量档，并签字确认。对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。

1.3 《采购物资送检单》一式二联，一联品质部留存，二联交采购部，作为物资入库或退货的依据，附《采购物资入库单》后或退供应商。

1.4 《入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入帐抽单核对；三联交采购，作为供应商开票结算依据。

1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。

2、办公用品

办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具《入库单》。

3、固定资产类设备

固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。

八.物资出库管理

1、物资领用

1.1 除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库；

1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写《领料单》，经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料；否则，仓库有权拒发；

1.3 仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发；对生产中出现报废（工、料废）件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发；

1.4 《领料单》一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。

2、物资报废

2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填写《物资报废申请单》交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库；

2.2 《物资报废申请单》一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐；二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算；三联品质联，由品质部留存。

3、不合格品退库

3.1 采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。3.2 车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装；可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡；

4、发外加工物资 4.1物资发外加工

4.1.1库存物资需发外加工的，由采购部填写《外协加工送货单》，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工；

4.1.2《外协加工送货单》一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据；二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联？

4．2发外加工物资入库

4.2.1发外加工后的物资，由采购部填写《采购物资送检单》（注明“发外加工”字样）交品质部检验，检验合格的，由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库；

4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交采购，作为与加工单位结算的依据。

4．3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。

5、库存物资管理

5．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域；经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。

5．2 物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。5．3 物资存放的货架要编号，实行四号定位法（库号，货架号，层号，位置号）。

5．4 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。

5．5 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。

5．6 仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。5.7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量；

5．8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。

5．9 对入库后的库存原材料，若超过一个月仍未有生产领用的，仓库应对超期积压原材料进行统计汇总，填写《超期积压物资明细表》报品质部。

第三篇：物品采购、领用及仓库管理规定

物品采购、领用及仓库管理规定

第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。第六条 所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条 大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条 印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条 物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条 采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。第十条 采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条 采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。第十二条 办公用品的分类：

办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

第十三条 办公用品的领用：

每个员工申请低值易耗品标准为10元/月，新员工入职当月根据实际需要领用，专业设备、工具可予配发。

高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责保管。

第十四条 工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。第十五条 领用低值易耗品填写《物品领用登记表》（表3），领用高保值管理品及其它专业设备、工具填写《物品领料/出库单》。

第十六条 仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。

第十七条 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。

第十八条 物品入库填写《入库单》（表4），一式三联，仓库、财务部、采购部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。

第十九条 物品出库填写《物品领料/出库单》（表5），一式三联，仓库、财务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。

第二十条 物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。

第二十一条 燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。

第二十二条 物品报废应填写《报废申请单》（表6），一式三联，仓库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值单价超过500元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。

第二十三条 仓库管理员每月5号制定《月度物品入/出库统计表》（表7），项目经理签字后，报请公司总经理审阅。第二十四条 仓库管理员需将物品按区编码分层摆放，对干货、温货、轻重、危险品需区分，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对霉变或过期品及时处置。

第二十五条 每月度应组织开展仓库盘点工作，每半年组织开展固定资产盘点工作，盘点工作应做到账、物、卡三相符。制定《季度仓库盘点表》、《季度固定资产盘点表》（表

8、表9），由行政部主导，财务部参与，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。

第二十六条 本制度由物业公司授权行政部负责解释。

第二十七条 本制度自2012年4月1日起施行，之前有关物品采购、领用及仓库管理、固定资产管理的制度自行废止。

第四篇：材料采购、入库、领用制度

材料采购、入库、领用制度

一、材料采购

1.材料采购应该据材料采购计划单，计划单一式二份由施工员、项目负责人签字，一般材料应在采购七日前报公司一份，由公司相关人员审批并存档。

2.采购询价，购买时要货比三家，比质量、比价格、比售后服务，严格控制材料采购成本。

3.材料采购员应严格遵守公司财务制度，不购人情料、回扣料，采购材料单据要标明规格、数量、单价及金额，白条一律不予报账。

二、入库

1.采购材料及时入库，保管员验收，填制入库单，材料单据、入库单应由采购员、仓管员、项目负责人签字。

2.收料应由二人以上验收规格、数量、质量，不能满足施工要求的坚决予以拒收。

3.入库材料要分类码放整齐，妥善保管，严防损坏变质。

三、领用

1.由施工员及施工班组指定人根据施工需要领用，填写材料领用单，多余材料及时退库，杜绝多领、冒领、材料浪费。

2.材料领用实行先进先出制。

3.设材料账簿，进出材料及时入账，账物要相符。

第五篇：公司物品领用管理规定

公司物品领用管理规定

公司对物品领用要做好管理规定，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式。下面是公司物品领用管理制度的内容，喜欢请点赞。

公司物品领用管理规定篇1

1、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度

2、范围：本公司全体员工

3、内容 3.1物品类别

3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。

3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。3.2领用原则

3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。

3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。

3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换)3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。3.3领(借)用制度

3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。

3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。

3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)，自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

4、附则

4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品)，盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。

4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效 审批：

公司物品领用管理规定篇2

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。(一)个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由 公司对物品领用要做好管理规定，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式。下面是公司物品领用管理制度的内容，喜欢请点赞。

公司物品领用管理规定篇1

1、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度

2、范围：本公司全体员工

3、内容 3.1物品类别

3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。

3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。3.2领用原则

3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。

3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。

3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。

3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换)3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。3.3领(借)用制度

3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。

3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。

3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)，自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。

3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

4、附则

4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品)，盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。

4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效 审批：

公司物品领用管理规定篇2

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。(一)个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由

使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

公司物品领用管理规定篇3 第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。