办公用品采购、领用管理规定

第一篇：办公用品采购、领用管理规定

办公用品采购、领用管理制度

第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：

（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。

（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

第三条 办公用品的采购

（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。

（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。

（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。

（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条 验收与支付

（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。

（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用

（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。

（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。

第六条 办公用品管理

（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。

（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。

（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。

（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第七条 本制度由分局办公室负责解释。第八条 本制度自下发之日起执行。

第二篇：办公用品采购、领用管理规定（模版）

办公用品采购、领用管理规定

第一章

总

则

第一条

为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。

第二条

办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。

第三条

办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。

第二章

办公用品范围、分工管理

第四条

办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。

第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。

第三章

采购、验收及登记

第六条

日常办公用品的采购

（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》，报公司办公室；

（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；

（四）办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品及时入库；

（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。

第七条

办公设备的采购

（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。

（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。

（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。

第八条

货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。

第四章

领用、收回及赔偿

第九条

办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。

第十条

实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。

第十一条

员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。

第十二条

员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。

第五章

附

则

第十三条

本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条

本制度自下发之日起执行。

第三篇：办公用品申请、采购和领用规定

办公用品申请、采购和领用规定

一、目的为规范公司办公用品管理，提高工作效率，确保各部门各项物品供应及日常工作有序进行，特制定本规定。

二、适用范围

公司各部门员工及厂区各部门员工。

三、申请

1.申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品申请。

2.申请时间：各部门应按月提交办公用品申请，在每月25-30日向行政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时向行政部申请领用。

3.申请程序：在每月24日由行政部将《员工个人办公用品申请/领用记录表》交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请；或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办公用品需预留5天采购时间）。行政部于每月30日前到各部门收回《员工个人办公用品申请/领用记录表》。

四、采购

1.行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购。

2.对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。

3.对于单价高于200元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于500元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理批准，呈报总经理同意后方可进行采购。

4.采购程序：

（1）行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公

用品列出汇总，填写《请购单》，呈报部门主管和部门经理共同签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超5000元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可进行采购。

（2）办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连同《请购单》及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送货单原件由专管员保留存档。

五、办公用品领用

1.领用程序：行政部应在收到各部门办公用品需求申请后，根据《员工个人办公用品申请/领用记录表》在1-2个工作日内将常备类办公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后1-2个工作日），办公用品使用人需在各自的《员工个人办公用品

申请/领用记录表》中“领用确认”一栏内签字确认。

2.以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请，特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏）。二次申请时，需原有破损物品交回行政部销毁。（“使用期限”请参考《办公用品一览表》）

3.使用要求

（1）公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或

挪为私用。

（2）员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据《员工个人办公

用品申请/领用记录表》将所领办公用品退回行政部（只需退回非易耗类办公用品）。

（3）员工应自觉爱护公司财物，节约使用办公用品。

（4）办公用品若被使用人人为故意损坏，则由使用人照价赔偿。

五、本规定自发布之日起开始实施。解释权归行政部所有。

第四篇：低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定

为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。

3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各部门可直接填写‘月采购申请单’交到办公室，办公室负责核查汇总，上报总经理批准后方可采购；b.对于金额大于100元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写‘采购申请单’包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资金、需求时间(须预留一定的采购时间)等，经总经理审核批准后，交由办公室采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写‘紧急采购申请表’，并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经总经理审核批准后交由办公室紧急采购。第二条 采购

办公室采购人员应严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的6日（遇节假日延后）由申请部门到办公室统一领取各部门所申请的物品。

对不能及时完成采购任务的，应及早说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。

第三条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按‚先进先出，计划供应，节约用料‛的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写‘领用单’（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份，其余两份由发放和财务分别保管。

3、以旧换新制度：非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

第四条 本规定自发布之日起正式实施。解释权归山东华膺投资管理公司所有。

第五篇：办公用品采购、管理、领用制度

办公用品采购、管理、领用制度

为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；

1、定期采购

（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；

（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；

（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；

（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；

（5）、采购员按照程序办理借款手续；

（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；

（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；

2、临时应急采购

（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；

（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；

（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；

三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；

四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；

五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；

六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；

一、每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；

二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；

二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；

三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；

四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。

第五条

本办法由综合管理部负责解释。

第六条

本管理制度自下发之日起执行。