办公用品领用规定

第一篇：办公用品领用规定

办公用品领用管理制度

第一条 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条 办公用品分类

1．易消耗品：圆珠笔(芯)、中性笔(芯)、铅笔芯、大头笔、橡皮、涂改液、墨水、双面胶、透明胶、胶水、回形针、订书钉、费用报销单、复印纸等、笔记本、复写纸、便条纸、夹子、纸巾等。

2．耐消耗品：皮尺、自动铅笔、文件夹、文件袋、文件架、计算器、钉书机、笔筒、档案盒、档案袋、图钉、票夹、剪刀、刀片等。

3．特批品：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，墨盒及打印纸等。

4．贵重办公用品：电脑、打印机、传真机、复印机、U盘等。第三条 办公用品领用分类 文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、打印纸、复印纸、传真纸等。

第二条 办公用品使用对象：各部门工作人员。

第三条 申购和采购：办公用品由行政人事部根据消耗情况进行申购备领，文具的申请应于每月28日由各部门提出《办公用品申购单》，办公用品经各部门负责人批准，批准后的《办公用品申购单》交人事行政部审核批准后统一采购，并于次月月初发放，未填写《办公用品申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第四条 领用申请单：每个部门的人员领用办公用品时必须填写《办公用品申请单》，必须经领用部门人员的主管审核签字后才能到前台领用，领用完毕后需在《办公用品登记表》处签名确认。

第四条 使用细则：

1、新入职人员领用耐消耗品后，期间不得重新再领用，耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新，如使用人将物品遗失请自己购买，公司不再给予领用。

2、易消耗品：圆珠笔、中性笔按两个月发一次，每次一支，每第二个月的15号（如遇假期，顺延）发放，期间如笔芯没有墨水可以领用新笔芯更换。其它易消耗品每月领用次数不允许超过两次，每次只能领用一份，如特殊情况想要申请领用第三次需行政人事部负责人审核批准后才能领用。

3、档口每月的纸巾领用不允许超过2提.3.领用人或使用人使用办公用品必须本着爱惜、节约的态度，延长办公用品的使用寿命，非一次性用品如计算器、订书机、笔筒、自动铅笔、文件夹、文件架、剪刀等请妥善保管，丢失或损坏由其使用人或领用人负责；各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。4．行政人事部分发负责人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管负责人同意。

5、文具严禁带回家私用。

6、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第五条 本规定自下发之日起执行。

人事行政部 2013年9月16日

第二篇：办公用品领用规定

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向综合部通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向综合部提出。第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经综合部门确认后，直接向有关商店订购。

综合部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，综合部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事综合部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经综部同意。③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事综合部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事综合部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交综合主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。综合部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 综合部职责

1．核对收支传票与用品实物清单。2．核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围：公司全体在职员工。

3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容：

4．1 各部门于每月1日从综合部领用复印纸一包。

4．2 复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4．3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须咨询清楚方可。

4．4 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。4．5 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4．6 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（综合部可以领取再生纸）

4．7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。4．8 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

第三篇：办公用品购置领用规定

办公用品购置领用规定

1、公司各部门需购置的办公用品，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报行政部办公室购置，大额资金（3000元以上）的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。各部门所需办公用品，到办公室签字领用，办理出入库手续，明确金额。

2、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单以及出入库手续到财务部报销（或冲账）。

3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报行政部审批后，由办公室统一印制。

4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

1、办公公用电话作为公事使用，私事不得使用办公电话。

2、公司员工及各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：企业法人300元/月，经理200元/月，技术总监200元/月，行政办主任150元/月，营销经理200元/月，其他员工40元/月；办公室120元/月，生产部100元/月，技术部100元/月，财务部60元/月。

3、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证（标签）及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后，应当日填写帐卡。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

6、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

车辆管理办法

车辆实行统一管理,公司所有车辆(除公司领导相对固定使用的车辆)均由行政部办公室统一调度,各部门用车均须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》，经所在部门负责人批准后送交行政部办公室，由办公室按公务的轻、重、缓、急，统一安排车辆，并经行政部办公室负责人审核后出车。车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。

1、公司车辆原则上只限于在预定区域内行驶，驶离区域外预计超过2小时，应通知行政部办公室备案。

2、因工作需要购买燃油的，必须经办公室同意并记载。

3、车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告办公室，否则发现损坏由当值驾驶员承担。

4、严禁无证驾驶车辆和私自出车,违者将给予开除处分。

5、车辆的维修、年审、保养统一由办公室安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经办公室负责人同意后方可修理。维修费在3000元以下的，由办公室负责人审核；3000元-5000元的经公司总经理批准；5000元以上的经公司董事长批准。修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。

6、车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通知车管员和单位领导。

员工上下班遵守细则

(一)、上班时间：夏季（4月15日至10月15日）上午八点，冬季（10月16日至4月14日）上午九点，15分钟后为迟到；

下班时间：夏季（4月15日至10月15日）下午六点，冬季（10月16日至4月14日）下午五点，提前15分钟下班为早退；

一月内迟到早退累计达2小时作为事假1天，以此类推。(二)、迟到早退按下列办理：

1.迟到时间与次数的计算，以当月为限。2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。

3.当月第一次迟到或早退不计，第二次后开始累计。(三)、旷职(工)按下列规定办理： 1.旷职(工)不发当日薪资。

2.连续旷职(工)三天或一个月内累计6天，均予开除。(四)、工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。

(五)、日夜轮班工作，应按时交班，接班，倘接班者届时未到，应报请主管处理不得擅自离去。(六)、工作时间内，因事迟到、临时外出或早退（1小时内），须向部门负责人请假；部门负责人因事迟到、临时外出或早退（1小时内），须向行政部办公室请假。

业务接待办法 种类：

1、定时来访参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。

(1)团体来访参观：机关单位或社会团体约定来访参观；(2)贵宾来访参观：政府首长、社会名流以及国内外各大企业负责人来访参观；

(3)普通参观：一般客户或业务有关人员来访参观。

2、临时参观：因业务需要临时决定来访参观。接待方式：

1.团体：凡来访人数能在会客室容纳者，行政部办公室均以烟茶招待，否则一律免于招待。

2.贵宾：按公司通知以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待的，并由公司高管人员陪同。

3.普通参观：以烟茶招待的，由行政部办公室或相关部门陪同。

4.临时参观：同普通参观。规则： 1.贵宾及团体定时来访参观：由公司行政部办公室核准并于参观前三日将来访参观通知单填送各相关部门，以凭单办理接待；如事急忙，先以电话通知后补通知单。

2.普通来访参观：由各部门核准，并于来访参观前一日将来访参观通知单填送行政部办公室，以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。

3.临时参观：由各相关部门核定，并于参观前一小时以电话通知相关部门办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请行政部办公室协调办理。

4.未经核准的来访参观人员，一律拒绝接待，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。

5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。

6.公司因事需办理业务招待及送礼的，必须经行政部办公室负责人同意或企业法人认可。

人事安排与工作分工

一、董事会成员：严克祥、杨信表、郭元新、杨静、陈光富、。

二、公司行政部人员：周明成、陈礼；周小琴（严总助手）、杨小红（2杨总助手）；胡秀丽（陈师助手）、秦磊（2杨总助手）；姚魏（向助手）、杨华丽（严总助手）。

三、后勤保障部人员：杨信表、周明成、田启刚、周小琴、杨华丽、胡秀丽、姚魏。

四、公司生产部人员：杨静、向子强、杨小红、胡秀丽、姚魏。

五、公司技术部人员：陈光富、秦磊和陈礼。

六、工作分工与人员配置：

1、员工招聘、录用、薪酬、福利、奖惩管理、公司财务管理由杨静和周明成提议，公司董事会决定。

2、办公综合管理（周明成A、陈礼B）

人事综合管理、协调工作、外事接待、驾驶员以及车辆管理、值班管理。（周明成）

3、行政部办公室坐班（周小琴A、杨小红B，前二人都不在时陈礼代）

印章管理、会议管理、公文处理、档案管理、通信工作管理、出差管理。（周小琴）提案、机要保密、新闻宣传工作、督察工作管理、信息管理。（杨小红）

4、办公室用品管理、物资采购、考勤请假管理、调研工作管理、培训学习管理、宿舍食堂管理。（胡秀丽A、秦磊B）

5、仓库管理、清洁绿化管理、安全保卫管理、车辆驾驶（姚魏A、陈志忠B）

6、员工餐饮（张远菊）。

7、区域环境卫生：行政部、楼梯由周小琴和杨小红负责；财务室和杨总办公室由杨华丽负责；办公楼底层（含卫生间）由胡秀丽、秦磊、陈礼、向子强负责；住宿区由秦磊、陈礼负责；库房由姚魏和陈志忠负责；食堂由张远菊负责；其他公共区由公司统一组织全体员工每周一打扫。垃圾全部集中堆放销毁。

8、技术部负责公司技术标准的制定、产品质量的检测、产品的认证；生产部负责生产管理的安排、基地管理的督查及验收；财务部负责公司资金与物资的账务、收支计划的制定、收支资金的管理（有计划地及时完成收支）；物资的采购和发放由后勤保障部负责，相关部门组织验收入库或出库，并填写入库单或出库单。

第四篇：办公用品和耗材领用管理规定

本部办公用品和耗材领用管理规定

（暂行）

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动（豫联通〔2010〕449号）的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

（一）消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台（油）、刀具（片）、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标（及其他计算机、复印机、传真机耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

（一）需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》（附件1），说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

（二）归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

（三）发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

（一）消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支；营业场所（红旗路营业厅除外）领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

（二）控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用；笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

（三）管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

（一）领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

（二）领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

（一）加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

（二）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

（三）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

（五）办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

（七）对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

（八）严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放（附件：表2《办公用品领取、发放登记表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

（二）除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备（带）水杯。

（三）专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

（四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续（附件：表3《办公用品交接登记表》）。

本办法由市公司综合部负责解释，从2010年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

二〇一〇年八月十七日

第五篇：办公用品采购、领用管理规定（模版）

办公用品采购、领用管理规定

第一章

总

则

第一条

为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。

第二条

办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。

第三条

办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。

第二章

办公用品范围、分工管理

第四条

办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。

第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。

第三章

采购、验收及登记

第六条

日常办公用品的采购

（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》，报公司办公室；

（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；

（四）办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品及时入库；

（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。

第七条

办公设备的采购

（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。

（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。

（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。

第八条

货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。

第四章

领用、收回及赔偿

第九条

办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。

第十条

实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。

第十一条

员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。

第十二条

员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。

第五章

附

则

第十三条

本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条

本制度自下发之日起执行。