关于办公用品采购及领用制度

第一篇：关于办公用品采购及领用制度

关于办公用品采购及领用制度

为规范公司办公用品的采购、入库、申请、发放等环节的管理工作，提高使用效率，节约办公经费，控制成本，根据公司实际情况，特制订本规定：

一、办公用品的分类

按使用的性质分为易耗品和耐用品两类

易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮、刀片、胶水、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、帐页、帐本、墨水、电池、信封、档案袋、刻录盘、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品； 耐用品包括为：计算器、打孔机、页码机、印章、印台、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、直尺、电脑、打印机、打印机耗材、U盘、移动硬盘、电话机、鼠标、键盘、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。

二、办公用品的申请及采购

根据本部门的办公需要，将下月所需办公用品列一份《办公用品采购申请单》经部门负责人签字后交公司行政事务科（如《办公用品采购申请单》里涉及耐久品采购的，需总经理签字批示），由行政事务科统一汇总后在次月3日前采购，其他时间不受理办公用品采购申请。对于部分使用量大的办公易耗品，行政事务科要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。

三、办公用品的发放及使用管理

办公用品统一由行政事务科管理。办公用品采购到位后，行政事务科通知各部门根据其《办公用品采购申请单》领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字。

公司为每位员工配备必备的办公用品、耐用品及签字笔等办公用品，用尽或损坏以旧换新。办公用品的使用要本着节约的原则，物尽其用，尽可能使用二次纸，节约用纸，降低成本，倡导无纸化办公和双面打印，避免浪费。

四、办公用品的保管

个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。

办公用品采购后，行政事务科要及时办理登记手续，及时建立品名、规格、金额、数量等信息台帐，以便随时查询库存记录，清楚的掌握办公用品的的采购、库存和领用情况，做到办公用品不空缺，有需求可及时发放。

五、办公用品的领用

办公用品领用时，领用人应当在行政事务科的《办公用品领用登记表》上填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量。

六、离职人员办公用品交接 离职、调出人员在办理离职、交接手续时，应将所用的办公用品交接，如有缺失的照数赔偿，否则不予办理手续。

七、本办法实施后，其他部门或人员未经批准不得擅自购买，否则财务不予报销。A、办公设备

保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机

B、电脑耗材

各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机)

C、数码系列

U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头

D、办公用纸

复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品

E、办公用笔

白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔

F、财务用品

点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸，财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸

G、本、簿类

记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿

H、桌面用品

笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉

I、资料管理

文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒

J、文件夹册

板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋

K、测绘用品

绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺

L、装订用品

装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜

M、日用劳保

日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池

N、商务礼品

案头摆设

服务类(电脑、打印机、传真机维修，名片、胸卡、布标、铜牌制作，数码彩印，

第二篇：办公用品采购及领用制度

办公用品采购及领用制度

为规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约成本、减少浪费、规范流程、明确责任又保证正常工作开展，特制订本制度：

一、办公用品的采购：

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经总经理批准后集中采购。

2、高值固定资产的采购，由部门申请，经总经理批准后方可采购。

3、采购人员必须严格按照审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。采购时要严把质量关，做好供应商的比较，择优选买，控制好办公用品的采购成本。所有办公用品必须在次月10日前采购完毕。

二、办公用品的领用：

1、备用办公用品由办公室统一保管，各部门如有申请及时发放。

2、一般办公用品可根据工作需要，到办公室填写《办公用品领用登记表》领取。

3、高值固定资产领用由部门主管填写《固定资产使用登记表》领取，使用过程中有专人保管维护。

三、办公用品的使用：

1、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

2、员工应自觉爱护各类办公用品，如人为损坏照价赔偿。

3、所属部门共用的办公用品制订专人负责保管。

4、严禁员工将办公用品挪作私用。

四、办公用品报废：

公司对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品损坏不能使用的应依据以下程序进行处理。

1、可以维修处理、恢复再用的尽量维修使用。

2、对维修不好或无条件维修的的实行报废处理，由部门主管提交报废申请，经总经理批准方可报废。

办公室

第三篇：办公用品采购及领用制度

办公用品采购及领用制度

为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部门统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由行政部依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政经理审批后，集中采购；固定资产的采购，由部门或个人申请，并填写《材料外购申请表》，经部门经理，行政部及财务部审批后，同行政部进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导 审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买。

三、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由各部门或个人填写《办公用品领取登记表》，直接到行政部领取。

2、固定资产领用由部门或个人填写《固定资产使用登记表》。

四、办公用品的使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2、凡属各门共用的办公用品应指定专人负责保管；

3、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

第四篇：办公用品采购领用制度

办公用品采购及申领制度

第一条

目的

为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条

适用范围

适用于公司各部门

第三条

办公用品的管理责任部门

本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

第四条

办公用品的分类

分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。

第五条

办公用品的采购

1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。

第六条

办公用品的领取

1.启用钉钉流程按月申请制：

每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。

2.办公用品申请流程：

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。

第七条 办公用品的使用

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。

第八条 办公用品定量



笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；



纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请； 

胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）； 

一次性纸杯：每部门每月不超过1包；



打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；

第九条 附则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。

3.本制度修订于2018年8月31日。

行政部 2018年8月31日

第五篇：办公用品采购、管理、领用制度

办公用品采购、管理、领用制度

为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；

1、定期采购

（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；

（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；

（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；

（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；

（5）、采购员按照程序办理借款手续；

（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；

（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；

2、临时应急采购

（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；

（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；

（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；

三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；

四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；

五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；

六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；

一、每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；

二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；

二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；

三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；

四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。

第五条

本办法由综合管理部负责解释。

第六条

本管理制度自下发之日起执行。