办公用品购置领用制度

第一篇：办公用品购置领用制度

公司

办公用品购置领用制度公司各部门所需的办公用品，由各部门提出购置计划，办公室汇总，根据支出限额逐级审批。批准后，填写《现金（支票）付款单》，总经理签字后，由办公室统一购置，伍佰元以上的采购，由财务部负责结算。办公用品购置后，须持购置报告、购置发票、清单，根据支出限额

逐级签字，办理出入库手续。未办理出入手续的，财务部不予报销。3 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报

总经理审批后，由办公室统一印制。办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。所用员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第二篇：办公用品购置领用规定

办公用品购置领用规定

1、公司各部门需购置的办公用品，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报行政部办公室购置，大额资金（3000元以上）的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。各部门所需办公用品，到办公室签字领用，办理出入库手续，明确金额。

2、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单以及出入库手续到财务部报销（或冲账）。

3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报行政部审批后，由办公室统一印制。

4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

1、办公公用电话作为公事使用，私事不得使用办公电话。

2、公司员工及各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：企业法人300元/月，经理200元/月，技术总监200元/月，行政办主任150元/月，营销经理200元/月，其他员工40元/月；办公室120元/月，生产部100元/月，技术部100元/月，财务部60元/月。

3、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证（标签）及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后，应当日填写帐卡。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

6、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

车辆管理办法

车辆实行统一管理,公司所有车辆(除公司领导相对固定使用的车辆)均由行政部办公室统一调度,各部门用车均须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》，经所在部门负责人批准后送交行政部办公室，由办公室按公务的轻、重、缓、急，统一安排车辆，并经行政部办公室负责人审核后出车。车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。

1、公司车辆原则上只限于在预定区域内行驶，驶离区域外预计超过2小时，应通知行政部办公室备案。

2、因工作需要购买燃油的，必须经办公室同意并记载。

3、车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告办公室，否则发现损坏由当值驾驶员承担。

4、严禁无证驾驶车辆和私自出车,违者将给予开除处分。

5、车辆的维修、年审、保养统一由办公室安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经办公室负责人同意后方可修理。维修费在3000元以下的，由办公室负责人审核；3000元-5000元的经公司总经理批准；5000元以上的经公司董事长批准。修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。

6、车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通知车管员和单位领导。

员工上下班遵守细则

(一)、上班时间：夏季（4月15日至10月15日）上午八点，冬季（10月16日至4月14日）上午九点，15分钟后为迟到；

下班时间：夏季（4月15日至10月15日）下午六点，冬季（10月16日至4月14日）下午五点，提前15分钟下班为早退；

一月内迟到早退累计达2小时作为事假1天，以此类推。(二)、迟到早退按下列办理：

1.迟到时间与次数的计算，以当月为限。2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。

3.当月第一次迟到或早退不计，第二次后开始累计。(三)、旷职(工)按下列规定办理： 1.旷职(工)不发当日薪资。

2.连续旷职(工)三天或一个月内累计6天，均予开除。(四)、工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。

(五)、日夜轮班工作，应按时交班，接班，倘接班者届时未到，应报请主管处理不得擅自离去。(六)、工作时间内，因事迟到、临时外出或早退（1小时内），须向部门负责人请假；部门负责人因事迟到、临时外出或早退（1小时内），须向行政部办公室请假。

业务接待办法 种类：

1、定时来访参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。

(1)团体来访参观：机关单位或社会团体约定来访参观；(2)贵宾来访参观：政府首长、社会名流以及国内外各大企业负责人来访参观；

(3)普通参观：一般客户或业务有关人员来访参观。

2、临时参观：因业务需要临时决定来访参观。接待方式：

1.团体：凡来访人数能在会客室容纳者，行政部办公室均以烟茶招待，否则一律免于招待。

2.贵宾：按公司通知以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待的，并由公司高管人员陪同。

3.普通参观：以烟茶招待的，由行政部办公室或相关部门陪同。

4.临时参观：同普通参观。规则： 1.贵宾及团体定时来访参观：由公司行政部办公室核准并于参观前三日将来访参观通知单填送各相关部门，以凭单办理接待；如事急忙，先以电话通知后补通知单。

2.普通来访参观：由各部门核准，并于来访参观前一日将来访参观通知单填送行政部办公室，以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。

3.临时参观：由各相关部门核定，并于参观前一小时以电话通知相关部门办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请行政部办公室协调办理。

4.未经核准的来访参观人员，一律拒绝接待，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。

5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。

6.公司因事需办理业务招待及送礼的，必须经行政部办公室负责人同意或企业法人认可。

人事安排与工作分工

一、董事会成员：严克祥、杨信表、郭元新、杨静、陈光富、。

二、公司行政部人员：周明成、陈礼；周小琴（严总助手）、杨小红（2杨总助手）；胡秀丽（陈师助手）、秦磊（2杨总助手）；姚魏（向助手）、杨华丽（严总助手）。

三、后勤保障部人员：杨信表、周明成、田启刚、周小琴、杨华丽、胡秀丽、姚魏。

四、公司生产部人员：杨静、向子强、杨小红、胡秀丽、姚魏。

五、公司技术部人员：陈光富、秦磊和陈礼。

六、工作分工与人员配置：

1、员工招聘、录用、薪酬、福利、奖惩管理、公司财务管理由杨静和周明成提议，公司董事会决定。

2、办公综合管理（周明成A、陈礼B）

人事综合管理、协调工作、外事接待、驾驶员以及车辆管理、值班管理。（周明成）

3、行政部办公室坐班（周小琴A、杨小红B，前二人都不在时陈礼代）

印章管理、会议管理、公文处理、档案管理、通信工作管理、出差管理。（周小琴）提案、机要保密、新闻宣传工作、督察工作管理、信息管理。（杨小红）

4、办公室用品管理、物资采购、考勤请假管理、调研工作管理、培训学习管理、宿舍食堂管理。（胡秀丽A、秦磊B）

5、仓库管理、清洁绿化管理、安全保卫管理、车辆驾驶（姚魏A、陈志忠B）

6、员工餐饮（张远菊）。

7、区域环境卫生：行政部、楼梯由周小琴和杨小红负责；财务室和杨总办公室由杨华丽负责；办公楼底层（含卫生间）由胡秀丽、秦磊、陈礼、向子强负责；住宿区由秦磊、陈礼负责；库房由姚魏和陈志忠负责；食堂由张远菊负责；其他公共区由公司统一组织全体员工每周一打扫。垃圾全部集中堆放销毁。

8、技术部负责公司技术标准的制定、产品质量的检测、产品的认证；生产部负责生产管理的安排、基地管理的督查及验收；财务部负责公司资金与物资的账务、收支计划的制定、收支资金的管理（有计划地及时完成收支）；物资的采购和发放由后勤保障部负责，相关部门组织验收入库或出库，并填写入库单或出库单。

第三篇：办公用品领用制度

办公用品管理制度

第一章总则

1、为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第二章办公用品采购

1、采购流程

办公用品采购申请单、分管领导审核、总经理审批、办公室购买、办公用品入库、登记

2、办公用品采购详解

1)办公用品的采购及管理由办公室采购人员统一管理及分配；

2)公司需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，领导审核、总经理审批后办公室采购人员方可购买；所有办公用品统一由办公室保管。采购的办公用品包括复印纸、传真纸；日记本、各类笔墨等。

3)办公用品采购完成后，办公室要将此办公用品登记并入库，采购人签名后入库。

第三章办公用品的分发领用

1、办公室人员领用办公用品需登记办公用品的台账。

2、办公室保管人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给所需人员。

3、用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，领取人签名。

4、用品领用时需以旧换新或正常使用损坏的报办公室领用新用品。

5、办公用品保管人员根据办公用品领用登记的台账的用品数量定时报告采购人员及时采购用品

第四章办公用品损坏责任

办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第五章附则

本制度由办公室制定、解释，报总经理办公室批准后执行，修改时亦同。

第四篇：办公用品领用制度

有限责任公司

【2013】007号

办公用品领用制度

为加强公司办公耗材的统一管理，有效地控制办公费

用，在确保员工耗材充足，方便、高效工作的同时，要本着节约机制，合理地利用公司资源，特制定本制度，望所有员工配合公司管理规定，认真执行。

1、支领日期

每月每周周一统一支领，一周支领一次。

2、支领要求

支领办公用品时，要填写办公用品领用登记表，注明日

期、数量、部门、支领人签字；以部门为单位支领。

3、计划申报

每月20日前，由各部门统一上报办公用品需用计划，列明下月各类办公用品详细清单（包括需用品名、数量），于规定日期交至综合管理部。由综合管理部统计公司下一月办公用品需用种类和数量，由总经理签字同意后，统一购买。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

二零一3年八月二十四日

第五篇：办公用品领用制度

办公用品管理制度1

办公用品管理制度

为加强SVS生产部办公用品管理，控制费用开支，规范本部门办公用品的采购与使用成本，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据本部门实际情况，特制定本规定。

一、原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由厂务部统一负责。

二、办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向开关事业部人事专员提交交办公用品申报领用表并由主管签字，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向厂务部经理提出需求。

三、验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题，方可签字领用，如有不合格办公用品，拒绝领取。

四、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

五、管理和发放：

1、办公用品由(设备工装组)统一保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放。a)办公用品领用必须填写《办公用品领用记录表》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

b)各组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经主管及领导审核后，由主管特批增加该项

费用。

c)办公用品使用实行月统计，截止时间为每月25日。统计申报下个月所需要的办公用品数量。各

组要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

d)《办公用品领用记录表》由保管人存档

办公用品管理制度2

e)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归

还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

六、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作

七、报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、数量及报废处理的其他有关事项。

八、保管

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

3、管理员每月的《部门办公用品台账》，《办公用品领用登记表》向部门领导汇报一次

3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，九、附則

附表1：《部门办公用品台账》

附表2：《办公用品申请购置单》

附表3《办公用品领用登记单》

附表4《办公用品移交单》