采购大学--采购程序细节指南（推荐五篇）

第一篇：采购大学--采购程序细节指南

采购程序细节指南来源: 珠三角采购网

采购程序细节指南

任何一个大买家的采购都会有相类似的采购流程。记者采访了一位广东地区的著名采购商，应对方要求，保密其具体信息。这位不愿意透露姓名的行业专家透露，“采购流程中会牵涉到许多问题，其中每一个流程的每一个环节都不可忽视，否则，再细微的不足也能导致致命的错误。”

以这家国内著名公司为例，要成为这家公司的供应商，必须闯五关斩六将，在资金、技术、渠道、诚信等都要达到非常严格的要求，否则，就会在某个不被关注的细节下败下阵来。

“要成为我们公司的供应商，少则三个月，多则一年。这中间会不断地进行磨合并且不断地进行改进。”

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十二道采购流程缺一不可

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看工厂。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料是否一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析得出检验部门分析。检验其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。

十二道流程不能出一丝差错 资信问题更是不允许有问题

以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

但是此家采购商允许可以给供应商三次机会，但有资信问题绝对不容许有错误。从采购商的角度来看供应商，诚信问题是重中之中。

“供应商只要愿意过五关斩六将，我们都是非常欢迎的。”

“但是符合我们的产品的厂家一定会要求有实力，因为符合我们严格的质量检验的一定要有规模和资金的保证。”

但是，这位业界人士又认为：资金规模也是相对的。“比如，我要采购压缩机的话，你拥有1000万的资金我还觉得你资金不够；但是，我要采购塑料袋，你有1000万的资金对我来说又有什么意义？”

第二篇：世界银行《采购指南》

世界银行《采购指南》

《采购指南》的背景

世界银行的主要活动是为发展项目提供资金，为借款的会员国提供技术援助，因此项目贷款是其主要的活动。由于世行的资金来自各会员国以及从国际资本市场的借贷资金，协定条款专门列有这样一条，即要求世行保证它贷出的款项只能用于提供贷款所规定的目的，并且要讲求节约和效率。它还负有监督资金使用的责任，这是世界银行决定制定采购规则的主要原因。因为虽然世界银行成员有180多个，但世行的工作人员是有限的,他们不可能参与每一项招标活动,因此通过制定《采购指南》,明确采购方式、采购条件、供应商资格审查等程序的标准化，可以使得世行的贷款项目都能够按规定执行，实现世行贷款的目标。

然而，世界银行放贷有其自身的特点。其中包括，由世界银行批准的项目，其规划、设计和实施均由借款国负责。这包括借款方有责任签订有关合同，如实施项目所需的土建、物资设备供应以及提供咨询服务等合同。这意味着借款方(而不是世界银行)是必须执行采购规则的一方。即使这些规则被称作“世界银行采购指南”，只要项目是由世界银行提供资金的，借款方就必须遵循这些程序。所有这些因素一起构成了世界银行采购规则的基础。由于世界银行属于多边性质，为全体会员国所有。因此，采购规则必须为所有会员国的公司提供赢得合同的公平机会。又鉴于各会员国对世界银行借出并负责管理的资金都拥有自已的利益，因此，对这些资金严加监督确保其合理使用，显得尤为重要。协定条款要求制定能节约资金和提高效率的程序。由于采购的种类繁多、数量巨大，制定能适合各种情况的基本规则显得尤为重要。最后，由于世界银行的工作重点是在为项目提供资金上，因此需要制定适合于缔结实施项目所需的物资、工程和服务合同的采购程序。《采购指南》的主要内容

(一)概述

明确《采购指南》的目的、适用范围、投标商资格审查、世界银行的审查范围等问题，主要目的是使项目实施人员了解和利用世行贷款安排的有关货物和土建工程(包括相关服务)采购所遵循的政策和规则。采购的范围，适用于全部或部分由银行贷款资助的货物和工程合同，包括BOT合同和其他特许合同，对于不足由银行贷款资助的货物和土建合同的采购,借款人可以采用其他采购程序。

(二)采购原则

世界银行《采购指南》在开头部分承认，有待采用的具体采购程序取决于每个项目的特定情况，但是总的来说指导世界银行上述要求的是以下四项基本考虑:

1、在项目实施、包括有关的货物和工程采购中，必须注意节约和效率;

2、世界银行力图为所有合格的供应商提供竞争合同的机会;

3、作为一个开发机构，世界银行愿意促进借款国国内承包业和制造业的发展;

4、采购过程要有高度的透明使。

实行这些原则主要是考虑到:

l、世界银行贷款项目的金额都比较高,其中绝大部分用于货物或工程的采购，如果不能经济地实施，就会造成贷款项目的浪费，效益不能充分实现。这样，不仅使借款人遭受损失，对世界银行也不利。

2、采购是项目实施的关键环节之一.如果不能节俭高效地采购。很可能会增大成本、推迟项目的及时建成，使项目效益难以实现，损害了借款人和世行的利益。

3、世界银行的贷款项目还必须考虑到所有会员国,包括发展中国家和发达因家的利益。世界银行规定所有会员国对世界银行贷款项目的采购招标均有公平竞争的机会，但由于发展中国家企业无论资金实力或是枝术水平、管理能力等都与发达国家有很大差别，因此，公平招标胜利者主要是发达国家的厂商企业。所以《采购指南》专门规定对发展中国家实行一定程度的优惠。

4、世界银行是一个国际开发机构,它目前的根本任务是帮助发展中国家发展经济，贷款项目的最终目的是促进发展中国家的经济发展。世界银行规定在采购中，发展中国家的本国投标商可以享受一定优惠。这一政策有利于发展中国家工业和承包业的发展，既符合发展中国家发展经济的要求，也合乎国际惯例。

5、强调采购过程中透明度的重要性是世界银行在最近的版本中特别增加的一条原则.透明度原则不仅可以保证采购程序的公开、公正和公平，促进采购的各项政策目标的实现，而且对于防止采购中出现腐败有极其重要的作用。

(三)采购公告

《采购指南》采用总采购公告和具体合同预告相结合的公告制度，规定凡是项目中以国际竞争性方式采购的货物和工程，贷款人必须准备并交世界银行一份总采购公告。世界银行将免费在联合国出版的《发展商务报》上刊登。

公告应包括下列内容：借款人的名称，贷款金额和用途，国际竞争性招标采购的范围以及借款人负责的单位名称和地址。如果需要更明确的话，还应说明得到的资格预审文件或招标文件的预定日期。该文告送交世界银行的时间应不迟于将已经准备好的招标文件向投标人公开发售之前的60天，以便潜在的投标人有时间考虑，并表示他们对该项采购有兴趣。

除了总采购通告外，借款人应将具体合同的投标机会及时通知各方，及时刊登具体合同的招标公告，即投标邀请书。与总采购通告不同的是，这类具体合同招标广告虽不要求，但鼓励刊登在《发展商务报》上,至少应刊登在借款人国内广泛发行的一种报纸上。招标广告的副本,应转发给有可能提供所需采购的货物或工程的合格国家的驻当地代表，也应发给那些看到总采购通告表示感兴趣的国内外供应商。大型的、专业性强的或重要的合同，世界银行也可要求借款人把招标广告刊登在国际上发行很广的著名技术性杂志、报纸或贸易刊物上。

从发出广告到投标人作出反应之间应有充分的时间，以便投标人进行准备。从刊登招标广告或发售招标文件算起，给予投标人准备投标的时间应不得少于45天，工程项目通常为60一90天，大型工程或复杂的设备，投标准备时间应不少于90天;特殊情况可长达180天。

(四)国际竞争性招标（International Competitive Bidding）

世界银行认为，在大多数情况下，《采购指南》的要求和意愿可以通过管理得当的、并且适当给予国内承包商以优惠的国际竞争性招标得以充分实现。世行规定采取这种方法的目的是将借款人的要求及时充分地通知给所有合格的、有意参加投标的投标人，并为其提供货物和土建工程进行投标的平等机会。但是另一方面，在有些情况下，国际竞争性招标不是最经济和有效的采购方式，而采用贷款协议中规定的其他采购方式则更为经济有效,《采购指南》第3章描述了其他采购方式以及在什么情况下采用这些方式较为合格。一个具体项目的货物和土建的采购将采用什么采购方式在具体项目的贷款协定文件中有明确的规定。

在国际竞争性招标程序中详细说明了这种方式的程序和方法，包括总则、招标文件、开标评标和授标。修改后的国际竞争性招标，规定了会员国的供应商和承包商都有公平地参与投标竞争的机会。根据不同地区和国家的情况,规定凡采购金额在一定限额以上的货物和工程合同,都必须采用国际竞争性招标·对干一般的借款国而言，10一25万美元以上的货物采购合同，大中型的工程采购项目，都应使用国际竞争性方式。在世行用于采购的贷款总额中，国际竞争性招标占80%左右。世界银行的《采购指南》在国际竞争性招标方面规定，在下述情况下可采取两步法招标程序，即规定在无法事先确定技术规格的特殊情况下可以采用，这个特殊情况是指交钥匙的合同或大型复杂的工厂或特殊性质的土建工程。该程序的步骤是:第一步,先由投标人根据基本的运转和性能要求提出技术性建议，经与几个投标人谈各个建议的优点，达成共同的技术标准和性能技术规格后；第二步，在提出最终的建议书和带报价的投标书，按照正常的招标方式进行招标，《采购指南》规定的其他采购方式

采购方式适用的条件目标要求

有限国际招标直接邀请投标人进行价格要有竞争性

国际竞争性投标向尽可能多的供应商征求投标

货物或工程的性质、规模，寻求有效、经济的采购方法，大

国内竞争性投标不太可能吸引外国供应商参加大节省采购时间

国际竞争性投标

询价采购为获得现货或价值较小的至少要求两个国家的三个供应

标准规格设备商来报价

直接签订合同在现有合同的基础上增购或不经过竞争，快捷

增建类似性质的货物或工程；

基于产品的专卖性质只能从一

家厂商获得

营工程无法事先确定工程量、工程小使用自己部门的人员和设备进

而分散；工程地点较远，没有行工程建设

供应商对承包工程感兴趣

从联合国机构采购从联合国有关专门机构采购小最经济有效的采购

批量的现货

中间金融机构由中间金融机构向子项目的按当地的私营部门或商业惯

贷款的采购受益者进行转贷例进行

社区参与采购项目需要当地社区或非政府组有效、恰当地达到项目的要求

织参与；或需要增加使用当地的专有技术和资料，或使用劳

动密集型和其他合适技术的注：根据《世界银行采购指南》整理。

(五)银行对采购决定的审查

《采购指南》 通过附录的方式规定了严格的银行审查制度。借款人的采购程序、采购文件、评标和授标以及合同，都要经银行审查，以确保采购过程按照贷款协议的程序进行，由世界银行贷款支付的不同类别的货物和工程的审查程序在贷款协议中有明确规定。在本附录中，详细规定了银行审查的程序，包括事先审查和事后审查。银行有权根据审查结果，要求借款人对采购活动中的任何决定说明埋由和接受银行的建议。

(六)国内优惠措施

《采购指南》通过附录的方式规定在征得银行同意的情况下，借款人可以在国际竞争性招标中给予本国制造的货物以优惠。在此情况下，招标文件应明确写明给予国内制造的货物的优惠以及享受优惠的投标资格文件。制造商或供应商的国籍不是该合格性的条件。比如，对于通过国际竞争性招标授予的土建工程合同,借款人可征得银行的同意，给予国内承包商的投标15%的优惠，但必须按《采购指南》附录二规定的评比方法和步骤进行。

(七)支付方式

《采购指南》以附录的方式规定项目的实施和项目中货物、土建工程和服务的付款都是借款人的责任。银行根据其协定条款的要求确保贷款资金的支付是按照发生的费用进行支付的。贷款资金的支付只有借款人要求才能进行。证明贷款资金是按照贷款协定使用的证明文件，应和借款人的提款申请书一起报给银行。付款方式可以采取偿还支付借款人用自由资金垫付的费用，或直接付给第三方(通常是给供应商或咨询专家)，或根据世行按照商业银行的信用证开出的特别承诺的费用,付给商业银行。《贷款协定》详细规定了贷款的支付程序,包括追溯贷款、采用费用支出报表支付的合格内容，开设专用账户的要求以及申请书的最小金额。最小金额随贷款的规模和项目的性质而有所不同。

第三篇：酒店采购程序

百成酒店管理公司采购程序

酒店经营成本的控制方法诸多，其中最主要的莫过于控制进货的成本价，怎样才能把好物料的采购关，在采购程序上有许多方面值得研究学习。

一、物料申购单形式与种类：

酒店通常使用的物料申购单中应有详细的物料相关资料，如：序（代）号、物料名称、物料规格、记数单位、目前库存申购数量、要求到货时间、上次进货时间和数量单价及本次申购供应商的报价、供应商资料等并有财务结算方式和仓务或使用部门、采购部门、财务总监和具体分管领导及总经理的签批。

酒店的经营物料可分成四类：

一）补仓室的申购：

当一个酒店通过试运行调整后，各部门的经营状况基本趋于稳定，在各使用部门或酒店财

务总仓，任何一类酒店经营物料都需要有一个存量，存量额怎样制定呢？必须从五个方面考虑：

1、流动资金状况

2、固定资产的配备情况

3、本期预计的客流量

4、物料的采购周期

5、物料的保存期

部门小仓库和财务总仓应根据上述五个方面来制定物料的最低存量数和最高限量数。一旦有了这些规定，财务在会计运作中可合理利用流动资金、减少库存量，并能保证使用部门的正常经营的使用和物料的质量；同样仓管人员在见到库存量以达到物量存量的最低数值 线时，这便是提出该物料申购的最佳时期，由采购部门专职采购。

二）集中式的申购：

一家酒店的办公用品及文化用品涉及到一个酒店对外形象，由于要考虑到下述几个因素，所以可由酒店的行政办公室来进行统一管理，统一提出申购。

1、酒店管理之需的前台见客文具与后台操作作用文具的区分

2、酒店管理人员的级别区分

3、酒店视觉形象设计效果的统一。

行政办公室可以统计各方面的数据每月统一提出文具用品申购单，并由行政办公室、采购部门、财务总监和总经理签批，由采购部门专职进行日常采访

三）紧急需求的采购：

紧急采购一般只限于紧急需求的情况下，价格并不是很大并在事先酒店政策允许的规定范围中进行，如：

1、工程急修门开关零配件等

2、经营中不常备的经营物料或常备物料，但某一时使用量超出常规的库存范围。遇到上述情况可以随时出单而不受常规的限定，单此类情况的采购首先可由采购部进行优先采购或在政策规定的范围中经部门经理同意后由使用部门进行紧急采购。

四）部门所需物料的日常申购：

酒店各部门在日常的经营管理中，需要大量物料，为了不占仓位，通常进货是直接存放在使用部门中的，所以这批物料的短缺，均由使用部门直接提出物料的申购单，这些物料申 购单的数量较大，涉及面较广，几乎所有酒店部门都有，因此在申购与审批过程中均需严格 控制，考虑因素有下面两个方面：

1、部门在提出物料申购单的时候，应详细了解该物料的现存数、每日用量、采购和审批期、目前物料的价格和涉及的成本因素、物料的质量情况有无需请采购部门寻找新的替代品种的建议等等。

2、采购部门在接到使用部门的《物料申购单》后，应充分审阅并明确其内容，根据 内容来寻找物料的供应商，并且在多家供应商之间进行寻价和询价工作。要了解物料的性能、用途、价格等等，使采购人员完全将使用部门物料采购意图落实在供应商的物料之中,使供应商了解酒店使用部门的物料的真正用途,同时采购部门也将与供应商的谈判中,得到价格、质 量等方面的信息，以便与其他供应商比较。

二、物料采购程序

1、使用部门经理签发的《物料申购单》

2、采购部门根据《物料申购单》内容寻找供应商和报

3、财务总监根据酒店的实际情况审核申购数量和供应商情况

4、饭店分管领导审定圈价并经总经理签署

5、供应商根据酒店采购部门的书面通知或合同向酒店供货

6、酒店验收部门根据审定情况验收并处书面凭据给供应商

7、供应商根据酒店物料验收情况向酒店财务部门索取物料货

三、物料的采购

物料的采购并非单是物料的购置，所以物料的采购过程中须考虑更多方面的情况，除名称外产地、规格、报价、批号、生产日期、有效期限、运输、包装和装运规格、存放、冰冻 品含冰率、物料的净重、物料的生产季节、合同的签订方式、付款内容等等、这些因素在 物料的采购中应随时考虑到，要由2-3家同类供应商的选择并寻价，在供应商背靠背的寻价 中得到启发并如实向上级报考。有些重要的物料货长期供应的物料，还需签订供货合同，合 同的条款须请专家和上级主管的确认方可。

在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经使用部门认可的物料样品

和支付供应商最少量订金，待符合样品物料的全部到货后，再支付一定比例的货款，并 有一定数额的尾款，以防物料中有不符合样品的物料夹带。

采购部门在落实使用部门的申购任务时，应严格遵守申购单上的规定，在采购中由于时间、价格、质量、等因素的变化而定购不到某一物料时，应急时通知申购部门。如果需要进 行物料调整或寻找代用品时，需由申购使用部门主管、财务总监和高级管理人员签署的《物 料样品确认书》同意后方可。

采购部门若发现申购单上的物料，属于新近增加而以往是未曾采购过的物料，采购部门应将新采购《物料样品确认书》一起保送财务总监，物料申购部门主管及有关专业人员验证 签署后方可履行下一步的采购程。

四、通过物料的验收给申购部门把关

物料验收部门是代表酒店监督采购程序时是正确与否的一个重要部门，常用物料是由验收部直接验收，而有些专业性较强的物料，通常须请使用部门的专业人员共同参与验收。在验收工作中可能会发现许多采购中存在的问题并可以在验收现场予以及时制止，从而减少酒店的损失。若发现有不符合酒店政策与程序，甚至有违法交易的行为，即可指出，同时及时 上报有关领导请求给与帮助。

验收人员需有较高的物料识别能力和质量确定能力，同时应具备公正、公平、公开、的工作态度，在验收过程中，采购人员应积极配合验收部门对物料的验收，在验收中须详细核 对物料申购单，对照申购单中每一项内容是否与物料相符合，其中包括物料名称、规格、审 定价格、审定数量、物料质量等等。

在填写验收单时要详细说明实际验收的情况，表明验收时间、申购单的编号、发票及供应商名称，并在验收单上由验收人员和使用部门参与验收人员的签署，将验收单交与酒店成 本部稽核成本；交与使用部门掌握经营成本和到货时间，交与总仓了解到货时间同时也应将 验收单与发票、申购单等会计凭证交与会计部作为酒店支付物料供应商物料款的有效凭证。

第四篇：酒店采购程序

酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）库存数量；

（3）最近一次订货单价；

（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按

“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施

.二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。

（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。

（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库

.5.采购交货延迟检讨 凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况

餐饮采购的12点漏洞

1． 负责采购物品原料的领导说了算，少数人说了算，缺乏对商品原料的质量价格比较，2．采购部门缺乏计划，盲目采购，库存量大，库损高，造成浪费和流动资金呆滞。

3．采购人员缺乏相关知识，信息不灵，责任心不强，图省事，怕麻烦，采购前不货比三家，季节差价，时断差价掌握不准。4．酒店用人不当，把领导的红人，上级塞来的熟人或其他有背景关系人选为采购员，即使发现问题也是大事化小；小事化了，长此以往漏洞越来越大。5． 是不能坚持多人知情，多人参与。多人采购制度。6．大件商品采购暗箱操作，现金交易，未能实行公开竟标，大宗底值易耗品采购质次价高，损耗增大。

7．是进货体现不出买办（采购）之功居其次的要求，厨房癣活原料采购多以半成品为全，海干货采购多以市场发制好的为全，对原料优劣缺乏鉴别能力，导致增大厨房成本，还影响了菜肴制量

8． 是吃市场提成，捞供货回扣，直接损害企业利益。

9．是采购员脑子灵活，点子多，有利先给当官的堵住嘴，自己攀靠大树捞好处。10．是采购进货打游击战，无法享受供货商的批零差价，更无法稳定采购成本支出。11．是对采购监督的部门失查。

12．是采购缺乏市场调查，缺乏价格走势分析，缺乏同行业比较分析，预见性差，无意中造成的损失也不容忽视 成本控制是餐饮管理的主要内容之一，对餐厅餐厅的经营具有决定性意义。

餐饮业成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐饮成本控制关系到产品的规格，质量和销售价格，因产品的售价是以食品成本和规定的毛利率来计算的，成本的高低直接影响其售价，因此搞好成本控制是餐饮工作的必需。2．成本控制有利于满足宾客需要并维护宾客的利益。宾客到餐厅就餐，不仅希望能够享受到精美的菜点和热情的款待，更希望餐饮产品物美价廉，而为保证这一点，就必须进行成本控制。3．成本控制直接关系到餐厅以至于整个餐厅的营业收入和利润。餐厅在满足宾客的餐饮需求的同时，还担负着为餐厅提供盈利的任务。如果成本失控，就会影响餐厅的经营成果，甚至造成不应有的亏损。因为，为保证餐厅的既得利益，就必须加强成本控制。

第五篇：采购程序

四、采购程序

（一）各单位采购空调，需登陆中国政府采购网“空调采购”专栏，进入“采购用户平台”选择空调品牌、规格、型号，下载并填写《中央国家机关空调采购确认单》（以下简称“确认单”，附件四），加盖单位公章后，传真至中央国家机关网上公布的当地协议供货经销商或定点供应商。供货商收到《确认单》后，按照采购单位要求的安装时间和地点送货、安装。

采购单位如需详细了解供货商及产品的相关信息，可在网上点击“空调采购”专栏，进入“采购用户平台”查询，具体采购流程和帮助信息可点击“空调采购指南”。

（二）采购单位采购空调应在要求安装时间前2天通知供货商。空调安装、调试完成后，采购单位应在《确认单》上签字确认。

（三）采购单位因采购批量较大或其它原因需要签订采购合同的，可直接与供货商签订。

（四）各单位负责对安装的空调进行验收，验收合格后，在供货商提供的《中央国家机关政府采购中心货物验收单》（以下简称验收单，附件五）上签字盖章并向供货商付款，供货商开具发票。

《验收单》和供货商开具的发票作为政府集中采购凭证，统一由财务部门入帐。《验收单》一式两联，由供货商从网上下载打印，第一联由采购单位留存，第二联由供货商留存。验收单编号在系统中是唯一且相互对应的，审计、财务人员可登陆中国政府采购网核查其真实性。