酒店采购部工作程序

第一篇：酒店采购部工作程序

酒店采购部工作程序

采购部工作程序

第一节：采购基本程序

一、采购审批程序：

流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理

二、采购审批权限

采购内容限制金额批准人

三、基本程序：

1、使用部门申购；

2、报价；

3、报批；

4、订货入仓。

四、采购货品分为：

1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。

2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。

3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。

4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。

5、燃油和燃料。

6、维修零配件和工程物料。

7、急用和零星用品、办公用品。

五、物品采购程序

1、货仓存货补充采购程序：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

送采购部经理初审，采购部经理应把仓库交来采购申请单上签字确认，并注明到货时间，退一份回仓库。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，选定相应供应商，提出采购意见，标明本次申购单每种商品的价格，按采购审批程序报批，经总经理批准后，采购部立即组织实施

第二篇：酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议，酒店采购部工作流程。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成，工作总结《酒店采购部工作流程》。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同 “采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量;

(4)提供本次订货数量建议。

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第三篇：酒店 工作程序 （范文模版）

酒店 工作程序

一、pA早、中班

工作项目名称：班前准备

工作程序标准注意事项

1、检查仪容仪表

1、根据酒店《员工手册》的要求自检;

2、接受有关负责人的检查，酒店 工作程序。

2、打卡签到

1、按规定换好工装后打卡;

2、到物业部办公室按到岗时间填定《部门签到签退表》;

3、领取所在楼层所需的各类表格，包括：《员工离岗去向跟踪表》、《工作计划书》、《部位质量检查表》、《物料消耗交接/统计表》。

1、不允许他人代签;

2、如实填写上岗时间，不允许弄虚作假。

3、参加班前会

1、列队等候领班开班前会;

2、了解当日客情及工作注意事项;

3、听取工作安排，明确当日工作重点。

4、准备工作上岗后首先检查工作间内布草、备品、抹布、清洁工具配备是否齐全。如有丢失、损坏、立即报告领班。

工作项目：班中工作

工作程序标准注意事项

1、清洁

1、抹尘：做到台面、墙面、扶手、灯具、家具无灰尘、污迹;

2、地面推尘/吸尘：做到石材地面光洁、地毯干净，无水迹、污迹、杂物、边角无碎屑;

3、清理卫生间：用清洁剂彻底清洁面盆、马桶及小便池内外壁，做到洁白，光亮;地面、镜面、厕板洁净;

4、清理开水间：做到开水器不锈钢面光洁、水池内壁、墙壁、茶筐/桶清洁、地面无水渍、污迹。

2、维护

1、楼梯：扶手无灰尘，台阶无杂物、污迹;

2、米石筒：烟头不超过2个，米石表面洁白、平整，铜质面光洁;

3、地面：无水迹、污迹、杂物;

4、卫生间：卫生纸折角，马桶干净，地面无尿迹、水迹、杂物，大理石台无水迹;

5、绿色植物：叶面无污迹、灰尘、枯萎;

6、铜器：光洁、明亮。

3、计划卫生认真落实领班布置的计划卫生

4、设备报修

1、及时发现设备故障，作好记录;

2、根据故障紧急程度，分别向工程部、物业部办公室或领班报修;

3、注意及时催修/跟修;

4、签字验收，作好维修现场的清洁收收尾工作。

工作项目名称：班后收尾工作

工作程序标准注意事项

1、收垃圾交-班之前，将本楼层各区域垃圾筒内的垃圾收净，集中到工作间，下班时扔到垃圾箱内

2、倾倒吸尘器

1、将吸尘袋内的垃圾到净;

2、中班下班时要清洗尘袋凉干/吸尘袋，保护吸尘器的正常使用和寿命;

3、将吸尘器安装好。

3、盘点物品盘点班次的清洁工具、物品数量是否齐全、完好。若出现物料不足，报领班领料，出现物料断档，追究早班责任。

4、交接-班

1、工具使用/借用情况;

2、卫生交接：交-班人在交-班前要搞好卫生，做到干净整齐、无垃圾;

3、客情交接：当日会议、餐饮客人情况及剩余数量，由中班继续早班未完成的工作;

4、重要事项交接：各项通知、VIp情况、客人遗忘物品等信息交接;检查不合格，接-班人可拒绝接-班。

二、大堂清洁

工作项目名称：大堂清洁

工作程序标准注意事项

1、抹尘从上到下，从左到右，做到无灰尘、污迹、沙粒、杂物。抹布必须干净，勤涮洗，避免清洗过程中的二次污染。

2、推尘

1、用尘推推尘，做到大理石地面光洁，无杂物;

2、用抹尘杆清理大理石边角，做到无污迹、沙粒、尘土。抹布保持微湿，否则会破坏表面的保护蜡。

3、清洁玻璃

1、玻璃清洁时使用干抹布察拭;

2、勤巡视，及时擦挣客人留在玻璃上的手;

3、按计划卫生定期刮玻璃。

4、清洁卫生间

1、接要求清洁卫生间

2、勤巡视，做到地面无尿迹、水迹、污迹、杂物，云台无水迹，马桶干净，纸量充足。湿拖地面时，要及时摆放“小心地滑”警示牌。

三、卫生间清洁

工作项目名称：清扫卫生间

工作程序标准注意事项

1、镜面

1、将浸有玻璃清洁剂的毛巾贴在玻璃上上下推抹;

2、用玻璃刮刮去玻璃上的水迹;

3、用干毛巾抹去多余的水迹;

4、对无镜灯、镜架进行抹尘，不得留有水迹。

2、云台

1、将清洁剂喷在面盆及云台上，用面盆刷刷洗上面的污迹;

2、用清水将清洁剂冲洗干净;

3、用干毛巾将不锈钢水龙头、面盆和云台上的水迹抹干;

4、将云台上的物品(花瓶、皂碟)清洁后复位;

5、清洁墙壁四周，擦去脏迹;

6、清洁门框，抹去污尘，工作总结《酒店 工作程序》。

3、马桶/小便器

1、先对厕门、厕板抹尘;

2、清洁马桶水箱四周、水箱盖及把手;

3、将清洁剂倒入马桶、小便器内，用马桶刷刷洗边沿的污迹，尤其注意清除出排水孔处的水锈;

4、入水将清洁剂冲洗干净，查看是否有漏水;

5、用抹布抹干马桶座圈、马桶盖、马桶底座、小便器四周;

6、抹净周围踢脚线、地面，不留残渣、水迹;

7、清洁垃圾桶，内壁不得留有污渍、杂物、毛发;

8、用软的干抹布清洁小便感应器。

1、不允许用湿抹布擦小便感应器，以防感应器内部生锈;

2、每做完一个厕位，都需从上到下，从左到右做最后检查，及时整改。

4、地面

1、用清洁剂清洁地面的污迹;

2、作扫帚扫干净地面上的杂物;

3、用半湿拖把扫干净地面上的杂物;

4、用半湿拖把擦地面;

5、最后用干拖把将地面上的水迹拖干净。地面局部的尿迹用抹布，不允许用拖把，以免尿迹扩大，影响室内气味。

5、手纸架

1、先将卫生纸撤下来;

2、用潮湿毛巾清洁箱内的灰尘;

3、再用干毛巾抹干净手纸架的表面;

4、当卫生纸量不足5毫米厚度时立即更换，更换后手纸折角。

6、水箱

1、关闭进水箱的阀门，按下冲水按纽放走水箱内的水;

2、小心打开水箱盖，并放在安全的地方;

3、将少量的清洁剂倒入水箱内;

4、用手刷水箱内壁四周洗刷干净;

5、将水箱盖盖好。

7、物品补充

1、清洁卫生间记录所缺物品;

2、按物品配备规定补充皂液、肥皂、卫生纸等物品。

8、检查

1、查看设备运转是否正常;

2、将发现的设备记录下来，及时向领班报修。

四、玻璃清洁

工作项目名称：清洁玻璃

工作程序标准注意事项

1、准备工具毛头、玻璃刮、抹布、水桶、废旧布草

2、清洁玻璃(1)用玻璃毛头沾上玻璃水涂擦玻璃;(2)用干布控去遗留在玻璃上的水迹;(3)用干布擦去遗留在玻璃上的水渍;(4)擦干窗台的水迹。刮玻璃时准备一块干布铺在地面上，避免将地面污染、弄湿。

五、理石地面的维护保养

工作项目名称：理石地面推尘

工作程序标准注意事项

1、准备工作将干净并喷上电牵尘液的推罩在拖架上

2、推尘(1)将尘推平放在地面上，直线方向推尘，尘推不可离地，将地面的灰尘推往较隐蔽的地方;(2)依次来回循环进行，行走时注意地面沙粒;(3)每推尘一次后，用吸尘器吸干净推上的灰尘。

3、维护(1)推尘每半小时循环一次，视灰尘程度及客流量宇航局度而增减次数;(2)每次推尘后应及时将地面上的灰尘、垃圾打扫干净;(3)地面不能留有脚英污迹。

4、保养工具尘推罩用脏后，用洗衣粉清洗。先将尘推 罩的尘土、沙粒处理后再送洗。

六、电梯清洁

工作项目名称：电梯清洁及维护

工作程序标准注意事项

1、准备工具(1)准备抹布若干，不锈钢保养液一瓶，玻璃清洁剂。(2)将工作进行中告示牌放在电梯门前。

2、清洁(1)将不锈钢保养液均匀地喷在电梯门及内壁 上;(2)用干净的抹布均匀擦拭，直至光亮;(3)观光电梯内壁为镜面(金属)可用玻璃清洁剂清洁一遍，再用不锈钢保养剂保养。

3、收尾(1)用吸尘器吸尘，注意边角位及电梯门轨内的沙粒;(2)工作完毕后，收好工具。

七、地毯清洗保养

工作项目名称：清洗地毯

工作程序标准注意事项

1、物品准备(1)干泡地毯机/三合一地毯机，毯刷、三角手刷，工作告示牌;(2)清洁剂：干泡/低泡地毯水、强力地毯除渍剂、除香口胶、去油剂、消泡剂。

2、清洁干泡清洗;(1)对所要清洗区域用直立式吸尘器进行吸尘;(2)将干泡地毯水按比例稀释后，注入电子打泡箱内;(3)地毯上污染比较严重的污渍，先用强力除渍剂预喷;(4)对地毯上污染比较严重的油迹，用低泡地毯水加去油剂、水稀释后，用手刷进行局部刷洗;(5)用除香口胶剂对地毯上残留的香口胶进行预喷，稍后轻轻敲碎;(6)地毯机套好盘刷，开启光箱，将泡沫均匀擦洗在地毯上，由左至右，行距之间互叠十厘米进行磨洗。

低泡清洗(1)将低泡地毯水按比例加去油剂，稀释完毕后，注入清水箱内，污水箱内倒和一定比例消泡剂;(2)连接好电源，启动开关，从前至后反复进行抽洗;(3)当污水箱内的污水收集到2/3时，倒掉污水，反复进行，直至地毯抽洗干净。

3、收尾(1)用吹风机吹干地毯，并放上工作指示牌;(2)回收机器：检查电源线是否完好，用清水冲洗泡箱/水箱、毯刷，擦干后入库;(3)作好清洁记录;(4)请使用部门对清洗地毯签字确认。

八、擦铜上光

工作项目名称：保养铜、电镀件

工作程序标准注意事项

1、专用物品专用抹布和专用抛光剂。、2、上光(1)将抛光剂摇匀，均匀涂在抹布上;(2)将抛光剂均匀涂在抹布上，均匀涂抹铜，电镀件表面约2分钟;(3)2分钟后，用干净抹布擦拭表面;(4)将所有抛光剂擦掉并进行来回擦拭，使表面光亮，无污迹。保养铜不能用不锈钢油，保养不锈钢不能用铜油。

九、瓷砖、地面维护保养

工作项目名称：清洁瓷砖地面

工作程序标准注意事项

1、清洁前准备将瓷砖地面上的杂物扫干净

2、清洁(1)使用规定的碱性地面清洁剂，按规定比例稀释;(2)使用板刷刷洗地面。不要使用酸性清洁剂，以免地面受到损坏。

3、擦拭(1)使用干净地拖将地面擦干净，瓷砖地面不留水迹;(2)将地拖清洗干净，摆放于规定的位置。对不可修复的地机做好记录。

十、木制家具维护保养

工作项目名称：木制家具维护保养

工作程序标准注意事项

1、物品准备(1)工具：抹布 2块(干湿 各一块)、人字梯、喷壶;(2)清洁剂：家私蜡。

2、家具保养(1)先用较潮的抹布将待上蜡的木制墙表面抹尘，按从上至下、从左至右的顺序抹尘;(2)特别注意细缝、门框、边角等处，不存积尘死角;(3)将家私蜡依次从上至下、从左至右均匀地喷涂在木制墙壁表面上;(4)用干抹布按抹尘的方式将保养蜡均匀涂在墙壁表面上，不要有遗漏。忌用湿的抹布抹尘

第四篇：酒店工作程序

酒店工作程序

(一)预定前的准备工作

1.检查预定报表和各种统计表，掌握已经定出的客房情况，定房数量，酒店工作程序。

2.检阅电脑，明确当日住店和即将离店客人状况，掌握哪些客房从哪天开始可以预定，防止订房与住店客人用房发生冲突。

3.查阅交***记录，了解工作完成和未完成预定处理情况。

4.准备好预定单和预定表格、用品，调整电脑处于待工作状态。

(二)函件预定受理程序

1.收到客人定房申请函件，交预定领班审阅，预定领班按团队预定、会议预定、散客预定、公司预定等分类。

2.团队、会议和重要预定由领班受理，公司、散客预定交预定员受理。

3.各预定人员迅速查阅“客房预定流量控制表”，在掌握可定房基础上，确定是否接受客人预定申请

(三)函件预定处理程序

1.团队函件预定处理。详细阅读函件内容，了解预定单位与联系人，客人预定时间、数量等具体要求。填写“团队客人预定单”。统计预定数量，并将预定单交电脑录入员。

2.会议函件预定处理。详细阅读函件，掌握举办单位预定要求，填写“会议用房预定单”并将预定单交电脑录入员。

3.公司、散客函件预定。根据客人定房要求直接填写“散客、公司客人预定单”，并将预定单交电脑录入员。

4.拟写定房确认信。各类预定已经确定可以受理后，写出定房确认函件稿，交预定领班审阅签发，然后按客人来函方式发出。

5.对于不能接受的预定或时间、客房类型不能满足要求的预定，拟写婉拒函件或列为“候补”、“优先等待”复函件。交领班审阅后按客人来函方式发出。

6.电脑录入员将各类预定单按客人定房要求输入电脑。并根据电脑统计显示修改“客房预定流量控制表”，以为后来的函件预定提供依据，并将预定单及资料按客人进店日期存档，工作总结《酒店工作程序》。

7.有疑问的函件预定，交领班处理。

(四)口头预定处理程序

1.客人来店口头定房。详细询问客人要求，请客人填写预定单。告之客人填写要求，然后审阅预定单，交电脑录入员输入电脑，发给客人确认信。如客人预定时间、房间数量、类型等不清，请客人带回预定单，填好后送来或寄给宾馆预定处，再做电脑输入，并将预定单存档。

2.客人电话定房。详细询问客人需求，填写预定单，并将预定单内容复述给客人，确认无误后，再将预定单内容输入电脑。

3.如果定房已满不能满足客人要求，礼貌婉拒，请客人到其他饭店预定或帮助客人联系定房。

4.如果客人愿付定金或预定房费，顶房员应表示感谢，并开据定单请客人到前厅收银处付款，再将定单内容录入电脑，并将此定房做保定定房处理。

5.将预定单按客人进店日期存档。

(五)客房预定核对程序

1.第一次核对。客人进店前20天，找出需当日核对的预定单与函件，用电话或其他方式与定房人联系，核实预定人数、房间数与类型，进离店日期等。如有变更，须修改定单和电脑记录，并在定单上加盖“第一次核对”印章。

2.第二次核对。客人进店前7天，找出当日核对的定单与函件，查阅没有明确抵达日期和航班的预定，与定房人联系落实。修改定单与电脑记录，在定单上加盖“第二次核对”的印章。

3.对于“优先等待”、“列为候补”的预定，查阅“定房流量控制表”，有房间时转为正式预定，并拟写定房确认函件发给客人。

4.将vip客人预定，重要团队、会议预定，作电脑封定房间处理，告之前厅接待处到日留出房间

5.第三次核对。客人进店前一天，找出定单与函件，做以下核对：

(1)检查所有函件是否与定单内容一致，防止差错。

(2)找出非保证定房，与定房人联系，核对预定内容，催请客人来店。

(3)再次核查vip预定和重要定单有无差错，请前厅接待处再次封定所有定房，保证所有预订客人进店即有房可祝

(4)对签有合同、协议的团队、会议预定，与销售部联系，核对预订与电传内容和协议房价是否相

第五篇：酒店采购部主管工作职责

酒店采购部主管工作职责

1、全责安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。

2、与供应商建立良好的业务关系，完成公司采购任务。

3、了解市场信息，比值论价，降低费用开支。

4、检查和监督进口物品的报送工作，做到手续齐全，资料齐备。

▲销售部主管工作职责

1.做好与企业有关单位的业务联系，积极推销产品，开拓客源，确保销售计划的完成。

2.认真仔细处理好客户的订房电话、电传、传真业务，并做好订房资料、合同、客人资料的档案工作，并能及时报告主要客人和回头客人的材料，建议和安排领导的会见。

3.及时掌握产品市场价格信息，提出产品价格调整方案，供领导及时决策参考。

4.保持与生产部门的联系，掌握产销情况，掌握企业产品生产数量、类别，掌握市场占有率。

5.按合同规定，及时准确催办各外定单位的资金及费用，并协调企业同外定单位的关系。

▲仓库主管工作职责

1.编制公司物资最低库存量的申购计划，做到合理库存，不积压资金。

2.对公司物资的保管和收发负有重要责任，加强控制、审查各部门领用物资审批手续、数量，严格把关，合理使用物料，降低消耗。

3.督促、监督仓管员严格把好物资进仓验收手续。

4.切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存的管理，检查、落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，美观大方。

5.经常了解各种物资使用情况，及时提出意见，供公司领导和各使用部门参考。

6.定期抽查物品与登记是否物卡相符，帐卡相符，账账相符。

7.管理好公司的财产物资，属于家具、用具或固定资产的物品要转账登记。

8.做好物资的收、发、存、报损等手续，定期进行盘查。

9.按制度要求及时做出收、发存月报表。

10.对属下员工的工作素质有培训之责，不断提高部属业务水平和工作能