伊犁州级零星工程定点采购管理[5篇]

第一篇：伊犁州级零星工程定点采购管理

伊犁州级零星工程定点采购管理(暂行)办法

第一条为规范政府采购行为,提高政府采购效率,降低采购成本,简化采购程序,促进廉政建设,加强对零星工程管理, 根据《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于州级行政机关、事业单位、社会团体使用财政性资金实施的零星工程项目。

第三条零星工程项目政府采购范围、采购限额及采购方式。

（一）采购范围:土建工程、装饰工程、屋面防水、锅炉维修、管道和建筑设备安装、消防和监控设备安装、工程监理。

（二）采购限额:5万元（含5万元）以上至30万元(不含30万元)以下和急需项目。

（三）采购方式:邀请招标。

第四条定点供应商户数及合同期限

（一）各类工程定点采购户数：土建工程招3家;装饰工程招3家;屋面防水招2家;锅炉维修招2家;管道和建筑设备安装招2家;消防及监控设备安装招1家；工程监理公司招1家。

（二）招标采购合同期限：一年。

第五条定点供应商资质要求

（一）施工资质级别三级（三含级）以上；

（二）有固定的经营场所；

（三）项目负责人具备项目施工资质，具有三年业绩；

（四）具备相应的质量控制手段和工程质量保障体系；

（五）具备合同履约能力和信誉证明材料；

（六）安全生产资质；

（七）有固定的管理人员和技术人员；

（八）企业（公司）在伊宁市注册，消防及监控设备安装可为非本地注册企业（公司）。

第六条定点供应商招标采购程序

（一）在《伊犁州政府采购网》和《伊犁晚报》等媒体上发布征集供应商信息公告，公告期为7天。

（二）采购人代表组成专门委员会对报名供应商进行资格审查，并确定投标供应商。

（三）州政府采购中心（以下简称采购中心）按《政府采购法》规定程序组织招标采购，确定中标供应商。

（四）采购中心与中标供应商签订合同，并将采购结果报州财政局政府采购管理办公室（以下简称采购办）备案。

第七条采购程序

（一）采购人需要采购零星工程，按程序报送政府采购计划,落实项目资金，并附相关资料提交州财政局,采购办委托投资评审中心审核工程预算，根据投资评审中心审定意见，向采购人下达《伊犁州级零星工程定点采购任务批复书》。由采购人或采购中心从中标供应商中，以竟价方式选择施工供应商并签定合同。

（二）采购人与供应商签定工程施工合同，按建设部、国家工商管理总局制定的《建设工程施工合同》文本格式签定，采购中心鉴证合同。合同具有成交通知书功效，一式四份，由采购人、供应商、采购办和采购中心各一份。

采购人认为中标协议供应商不能满足需要的，按照《政府采购法》规定，由集中采购机构组织招标采购。

第八条工程验收

工程验收工作由采购人负责组织，采购中心及相关政府采购监督部门应采购人要求参与验收。填制《伊犁州政府采购验收单》（一式四份），分别由采购人、供应商采购中心和采购办各一份。

第九条付款程序

采购人按照合同约定及时向标供应商支付款工程款,其中,实行政府采购资金财政直接支付的项目,由采购人根据财政部门批准的直接用款计划,持《伊犁州级零星工程定点采购任务批复书》、《建设工程施工合同》、《伊犁州政府采购验收单》、货物发票复印件等凭证，到

采购办进行程序确认和资金结算审核手续，按原有付款方式付款。

第十条采购人应严格按照财政部门核定的工程预算实施工程项目，实施过程中确需增减的由采购人按程序报批，未经批准的不得实施。

第十一条供应商权利和义务

（一）参与州级零星工程竟价和急需项目投标;

（二）拒绝合同外的不合理和随意增减项目要求；

（三）获得相关工程资料；

（四）按工程进度和合同约定得到工程建设资金；

（五）向采购人提供合同采购范围内的施工量；

（六）按合同约定的工期，在保确工程质量的前提下，交付使用；

（七）按季向采购办和采购中心报送所承担工程施工执行情况相关信息；

（八）严格履行投标服务承诺。

第十二条采购人权利和义务

（一）对工程质量、进度、工期等提出要求；

（二）从中标供应商中选择具体项目实施供应商；

（三）监督供应商履行采购合同应尽的义务；

（四）确需增减项目按程序报批；

（五）出现纠纷或质量问题时，及时向采购中心和采购监管部门书面反映；

（六）认真组织项目验收；

（七）按合同约定及时向供应商支付资金。

（八）对供应商做出综合评价。

第十三条违规处理

供应商有违反第十一条第二、五、六、八条款的，列入不良记录名单。

采购人违反第十二条第四款的，财政部门将停止办理政府采购有关手续。

第十四条监督检查

（一）采购中心认真履行合同鉴证职责，发现问题及时反映。

（二）州财政局、监察局会同有关部门对采购活动及采购合同的执行情况进行检查，对违反协议的当事人按《政府采购法》及有关法律法规进行处理。

（三）各部门、各单位及社会各界对采购执行中的问题，可及时向政府采购监督部门反映。

第十五条本办法自2008年7月1日起执行。

第十六条本办法由伊犁财政局负责解释。

第二篇：零星物资采购管理规定

零星物资采购管理规定（试行）

本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。

一、采购流程

1、常规性零星物资采购流程：

总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。

2、非常规性零星物资采购流程：

使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用

二、采购规定

1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。

2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。

3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。

4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。

第三篇：零星采购管理办法[范文]

北京中恒房地产开发有限公司

万州分公司零星采购管理办法

一、目的规范北京中恒地产万州分公司零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量与效率。

二、原则

效率优先原则、透明规范公正原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则

三、适用范围

不适用《北京中恒房地产开发有限公司万州项目招投标管理办法》中所有的设备、材料、工程、服务的采购，适用于金额低于5万的设备、材料、工程、服务的采购。

四、零星采购提出时间节点的要求

需求部门采购需求在10000元以内的，提前半个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。采购需求超出10000元要提前一个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。（殊的设备、材料、工程、服务可适当提前）

五、零星采购方式的选择

零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种 邀请比价适用条件: 采购产品技术成熟，具有良好可比性，满足采购需求的供应商资源充足，通过充分竞争可获得理想价格

直接委托适用条件：

●采购金额小于5000的设备、材料、工程、服务等

●因政府垄断、技术垄断、市场垄断只能从唯一供应商处采购的 ●为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的

●据上次采购时间不足半年、且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的

●项目现场出现的零星工程，总承包单位具有施工优势或同意参考其合同价承接相关工程的

●过质保期的维修或改造工程宜由原施工单位施工的

●已交付项目的零星土建或安装工程，由总承包单位同意参考近期总承包价承建的

●采购项目较特殊，某供应商具有显著技术和服务优势的 ●重要紧急维修或改造工程

●设计相关研究阶段材料部品做样

六、入围单位的来源及选择

5.1采购需求部门有零星采购需求时，适用于邀请比价的由需求部门负责选择邀请比价的供应商1~2家，其余有预算部选择邀请或有其他公司中层及以上领导推荐，预算部收到推荐单位后进行资格审查，保留三家以上，入围单位报相关领导审批。

5.2零星采购入围供应商尽量从合作过的供应商当中选，新厂商由采购需求部门组织两个或以上部门人员对其资质进行审查，其中预算部必须要参与

5.3适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同办理之前采购需求部门报预算部，由预算部确认厂商及价格后书面说明原因并报相关领导审批。

七、比选办法及合作单位确认的原则与标准

6.1邀请比价的单位报价必须密封盖章，报价由预算部组织招标小组相关人员当面开封，并在开标记录表页共同签字确认（推荐供应商当事人必须回避），如因其他原因不能参与开标的，可委托其他部门人员代与参与，但必须签字确认，如招标小组人员对厂商报价有疑义，预算部可组织二次报价。

6.2与直接委托项目的厂商如需议价由预算部组织招标小组相关人员一起参与，并做谈判记录表，参与人员会签后报相关领导审批。

6.3合作单位确认的原则与标准：

●邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势，作为优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价选择合作单位。需求部门及预算部门应合理选择邀请供应商，做到“入围即合理”

●直接委托项目：报价合理或经约谈价格在可接受范围之内

八、合同的审批与签订

确认合作单位后，由预算部办理采购合同的审批与签订，合同审批时要附合同文本，完整的合同清单，邀请比价的入围单位确认表，开标记录表，直接委托的书面说明

九、本管理办法由公司预算部负责解释、修订和补充。

十、本管理办法自签发之日起实施

预算合约部

2011.9.9

第四篇：零星采购管理办法

零星采购管理办法

1、目的

为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求，特订定本管理办法.2、适用范围

2.1、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购.2.2、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之.2.3、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目.3、参考文件

＜文具管理办法＞

4、定义

无

5、权责

5.1、采购单位：负责物品采购作业.5.2、需求单位：负责物品的验收作业

5.3、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放.5.4、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。5.5、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。

6、作业程序

6.1、提出请购需求及主管核准.6.1.1、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核，6.1.2、机器设备配件请购时，需维修人员确认并注明配件型号，以便采购作业；

6.1.3、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后，需求单位填妥固定资产请购单，并依核决权限核决，并备册入帐.6.2.、订购（询价、比价及议价）

6.2.1.、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购

部门.6.2.2、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行

情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价(合约性采购除外).6.2.3.、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义

价之程序.6.2.4、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之

品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格.6.2.5、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一

年）作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.6.3、交货

6.3.1、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为

预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则

6.3.2、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经

办人应主动通知申购单位,并采取补救措施.6.4、.验收:

6.4.1、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、使

用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等.6.4.2、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收)仓库管理员做电子帐且于入库表内填

入验收记录.6.4.3、验收方法：数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之

测定.6.4.4、验收期限: 应于接收后10个工作日内办理验收.验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或

无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益.6.5、入库：

6.5.1、外购物资到达后，根据品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，并根据点验结果如

实填制“入库规格单”，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后

在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账； 6.5.2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员

有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。6.6、出库：

6.6.1、物品的领用，发放，须先进先出，计划供给的原则下进行，发放时一对帐、二签字、三记

帐、四盘点的程序；

6.6.2、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取，仓管员根据“签核单”办理出库

登记，领料人当场签名核对无误后领走；

6.6.3、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，出库登记作为实物对账的依据。

6.6.4、仓管员严格按照物品用单核准数量发放，严禁先领后补单或凭白条领用，并按月分部门整

理，核对领用单；

6.6.5、非消耗品（如计算器、订书机、电话机等）领用时需以旧换新；

6.6.6、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货；

6.7、付款作业.6.7.1、采购经办人应先填具[支付申请单] ,并将发票附在支付申请单上.依核决权限核决后,检付请

款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.6.7.2、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者, 会计部门请根据

[支付申请单]备注栏加注之补充说明(建议付款日期),以特案办理(无须坚持每月指定日付款

之规定).6.8、采购作业时间要求

6.8.1、考虑到需求单位对相关物品采购时交不了解.拟对采购作业时间规则定义为:一般件7天；

6.8.2、因生产之需求特殊件考虑需寻求供应之厂商，交期为7~20天；

6.8.3、急件1~3天，确保不影响生产进度；

7、零星采购作业流程图：

第五篇：零星采购管理制度

零星物资采购管理制度

一、需求物资申请审批流程

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度

1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

三、验收入库

1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理

1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

五、财务审核及监管

1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

本制度自2014年4月1日起正式实施。

山东联创重工有限公司

2014年4月