采购部员工工作程序与管理制度（五篇范文）

第一篇：采购部员工工作程序与管理制度

采购部员工工作程序与管理制度

一、采购部职能：

1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。

3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。推荐：规章制度

4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。

二、采购部各职位职责：

⑴采购部经理工作职能：

1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5、评审供应商选择、建立供应商档案。

6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

⑵采购专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、对采购的物资进行询价(至少三家)。

3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5、参加商务谈判和拟订合同条款。

6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

12、办理采购退货或换货。

13、协调购入物资的运输工作。

14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

⑶统计专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、负责采购计划的保管。

3、负责物资市场信息的收集。

4、负责采购合同的保管和登记。

5、负责采购报表的编制。

6、负责供应商质量评审。

7、负责物资使用质量信息的收集。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

宾馆采购部员工工作职责

1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

第二篇：采购部员工工作程序与管理制度

采购部员工工作程序与管理制度

一、采购部职能：

1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。

3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。

4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。

二、采购部各职位职责：

⑴采购部经理工作职能：

1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5、评审供应商选择、建立供应商档案。

6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

⑵采购专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、对采购的物资进行询价(至少三家)。

3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5、参加商务谈判和拟订合同条款。

6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

12、办理采购退货或换货。

13、协调购入物资的运输工作。

14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

⑶统计专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、负责采购计划的保管。

3、负责物资市场信息的收集。

4、负责采购合同的保管和登记。

5、负责采购报表的编制。

6、负责供应商质量评审。

7、负责物资使用质量信息的收集。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

宾馆采购部员工工作职责

1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。(一)提高会议成效的要领 1.要严格遵守会议的开始时间。

2.要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

3.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。4.在会议进行中要注意如下事项：(1)发言内容是否偏离了议题

(2)发言内容是否出于个人的利害(3)是否全体人员都专心聆听发言呢(4)是否发言者过于集中于某些人呢

(5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢(6)是否某个人的发言过于冗长呢(7)发言的内容是否朝着结论推进呢

5.应当引导在预定时间内做出结论。

6.在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。

7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。

(二)会议禁忌事项

1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限2.不可从头到尾沉默到底。3.不可取用不正确的资料。4.不要尽谈些期待性的预测。5.不可做人身攻击。

6.不可打断他人的发言。7.不可不懂装懂，胡言乱语。8.不要谈到抽象论或观念论。9.不可对发言者吹毛求疵。10.不要中途离席。企业会议管理制度(一)总则

为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

(二)会议分类及组织

第一条 全厂会议归纳为四类：

1.厂级会议：主要包括党政领导(扩大)会，全厂干部会、全厂班组长会、全厂党员大会、全厂团员大会、全厂职工大会，全厂技术人员会以及各种代表大会。应分别报请党委或厂部批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开。

2.专业会议：系全厂性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管厂领导批准，主管业务科室负责组织。

3.系统和部门工作会：各车间、科室、支部召开的工作会(如车间办工会、科务会、支部会、车间(科室)职工大会等)由各车间科室、支部领导决定召开并负责组织。

4.班组(小组)会：由各党、工、团小组长或行政班组长决定并主持召开。

第二条 上级或外单位在我厂召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或厂际业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作。(三)会议安排

第三条 例会的安排。

为避免会议过多或重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

1.行政技术会议(1)厂长办公会：

研究、部署行政工作，讨论决定全厂行政工作重大问题。(2)厂务会：

总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。

(3)班组长以上干部大会(或全厂职工大会)：

总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。(4)经营活动分析会：

汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。

(5)质量分析会：

汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。

(6)安全工作会(含治安、消防工作)：

汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。(7)技术工作会(含生产技术准备会

汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案。(8)生产调度会：

调度、平衡生产进度、研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题。(9)科务会：

检查、总结、布置工作。(10)车间办公会： 检查、总结、布置工作。(11)班组会：

检查、总结、布置工作。(12)班组(科室)班前会：

对先天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。2.各类代表大会(1)职工代表大会：

(2)车间(部门)职工大会(或职工代表小组会)：(3)党员代表大会：(4)团员代表大会：(5)科协会员代表大会：(6)企协会员代表大会： 3.民主管理会议(1)工厂管理委员会：

(2)厂长、党委书记、工会主席联席会：(3)生产管理委员会：(4)生活福利委员会： 4.论文、成果发布会。(1)科协年会：(2)企协年会：

(3)政治思想政治工作研究会年会：(4)厂QC成果发布会：(5)科技成果发布会：(6)信息发布会：(7)企管成果发布会： 第四条 其他会议的安排：

凡涉及多个车间(科室)负责人参加的各种会议，均须于会议召开前××经部门或分管厂领导批准后，分别报两办汇总，并由厂办统一安排，方可召开。

第五条 厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到厂领导和各车间、科室及有关服务人员。

第六条 凡厂办已列入会计计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请厂办调整会议计划。未经厂办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第七条 对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，厂办有权拒绝安排。

第八条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，厂办有权安排合并召开。

第九条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全厂例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。(四)会议的准备

第十条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。

第三篇：采购部管理制度与工作流程

采购部管理制度与工作流程

一．总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二．采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三．采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在合同的具体实施中担负了不可推卸的重要责任；采购工作的好坏直接影响了设备的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率、降低成本最有效的方法。在采购过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

具体的工作流程如下：

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据销售部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产负责人签字后生效，一式三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往库房。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格、质量要求、数量、生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向工厂发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由库管员负责材料的数量检查、品管员负责材料的质量检验；检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》一式四份（附表4），库管员自留一份、交供应商一份、采购员留存一份、公司财务留存一份。

6.工厂完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

四．采购部发展规划

采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

（一）在2个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出4—5家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

（二）在3个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

（三）在6年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。

（四）在1年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

第四篇：酒店采购部工作程序

酒店采购部工作程序

采购部工作程序

第一节：采购基本程序

一、采购审批程序：

流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理

二、采购审批权限

采购内容限制金额批准人

三、基本程序：

1、使用部门申购；

2、报价；

3、报批；

4、订货入仓。

四、采购货品分为：

1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。

2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。

3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。

4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。

5、燃油和燃料。

6、维修零配件和工程物料。

7、急用和零星用品、办公用品。

五、物品采购程序

1、货仓存货补充采购程序：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

送采购部经理初审，采购部经理应把仓库交来采购申请单上签字确认，并注明到货时间，退一份回仓库。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，选定相应供应商，提出采购意见，标明本次申购单每种商品的价格，按采购审批程序报批，经总经理批准后，采购部立即组织实施

第五篇：服装厂：采购部工作流程与管理制度

服装厂：采购部工作流程与管理制度

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

二、采购部经理职责：

1)负责组织公司所销售产品的采购

2)对库房的管理工作负责。

3)做好销售员与供方之间的联系工作。

4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5)对本部门员工制度执行情况负责。

6)对本部门员工的专业知识培训负责。

7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

三、采购经理工作职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、确保每月的发票正常收回。

3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11、组织本部门员工业务培训

12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

四、库管员职责：

1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3)负责库房日常管理事务。

4)检查库存产品状况。

5)按规定收发物料。

6)物料进库储位的筹划与排放，7)填写库房相关数字登录到服装管理系统。

8)配合盘点库房产品工作的具体执行。

9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11)维护和管理搬运工具。

五、流程： 1)采购流程：

A 收到销售部从服装管理系统发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）

E 签订采购合同

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档

2)付款流程：

A 在服装管理系统内录入付款申请单

B 采购部经理审核

C 副总经理审批

D 财务部付款。

3)收货流程：

A 直发：

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货

b.供货方传真提货单

c.通知销售内勤已发货

d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e.采购员办理入库手续

f.销售部内勤办理相应的出库手续

B 转发：

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真或邮寄提货单

c.通知办公室相关人员提货

d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e.采购员清点货物并办理服装管理系统入库手续

4)收进项发票流程：

a.催供货方开具发票

b.核对开票内容

c.录入服装管理系统

d.将发票交财务部签收。

5)出库流程：

a.库管员收到销售部销售内勤发出的服装管理系统出库申请

b.库管员备货并复核

c.交办公室发货

d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

六、采购管理制度：

1)建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3)建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤

6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录服装管理系统。

8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册

9)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

七、库房管理制度：

1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

7)出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。

10)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。