福田店收货部门调查总结

第一篇：福田店收货部门调查总结

调查真相总结

总结日期： 2009年9月25日存档编号：调查对象：配送与门店收货部的流程调查调查员： 王剑、吴永调查原因： 09年9月10日，在配送中心和福田店收货部间发生了一起严重的员工舞弊行为。在配送中心员工的指挥下违规操作将价值三千多元的商品转移出配送中心，并在从福田店返配回配送中心的途中将该批商品偷走。整个事件涉及环节和人员众多: 配送中心食品部主管吴红军策划指挥此次事件，并将配送中心多出的商品故意发送到福田店；运输部司机姚若冬途中违规停车；福田店收货部主管马振宇违规操作；收货部课长陈专明知返配车内有商品故意不打铅封不上锁； 返配送车内有商品的情况下未打铅封未上锁，资产安全部文泷未制止等行为。调查结果：

9月18日至22日我们在福田店和配送中心向多名员工调查了解，总结出以下突出问题：

1.配送中心配往门店的商品数量准确率不高。单、货不同行的问题，是这次舞弊人员利用的第一个

环节。由于员工对单、货不同行问题频繁，员工对此问题的出现缺少必要的警惕。

2.配送商品到达门店不能够做到100%的验收。由于员工只承担重点商品的损耗，除部分重点商品以及实物负责制的商品外，商品的损耗基本上是由公司承担，配送中心以及门店管理人员不关心，所以在对配送商品的验收方面，门店管理人员只关注需要由自己承担损耗的商品，对常规商品只关注质量而忽视数量。

3.门店经营稽核人员按照内部规定应对金额超过500元的验收商品进行复核，但从目前来看是很难有效的执行。如果能够彻底执行对验收环节是一个很有力的监督。

4.商品损耗的数据分析，公司盘点盈亏数据都是盈亏相抵消后的数据，所以在分析差异原因时对盘盈的商品不够重视，导致很多假盘盈的现象。

5.商品部私自或通过采购向供应商索要赠品以弥补盘亏的现象比较普遍，门店收货、防损稽核在此方面由于利益趋于一致而得不到制止。

6.配送中心验收的赠品还存在没有验收进系统的情况，这和门店向供应商索要赠品以弥补盘亏的现象比较类似，从表面上看，减少了商品的损耗。同时配送中心没有进系统的赠品，也导致商品比库存多出，员工对多出的商品动了贪念。这是此次舞弊事件发生的根本原因。

7.目前实施的对有返配货物的车辆必须打签封的制度，执行效果不到位。缺少核对监督环节控制，返配车辆回来是由配送部人员检查封条，这就形成了自己工作自己检查的情况。配送车辆到达门

店缺少必要的控制，这是此次舞弊事件中车辆没有打签封就离开商场的原因。

调查结论：

配送中心将商品发往门店的配送流程和门店返配商品回配送中心的流程，今年审计部已经对配送

中心的流程进行了审计。如果能够得到彻底执行从流程的设计和制定看上是不存在漏动的，但在主要

控制节点上细节和操作性还有待加强。此次舞弊案件开始环节是脱离了规定流程，后面关键控制点的监督失职，导致员工舞弊行为成功。调查建议：

1.在配送中心和门店收货部必须将所有赠品以O进价验收并100%录进库存系统。一是利于库存管

理；二可以减少损耗绩效考核的不准确问题。（盘点时应该剔除0进价赠品的数量）

2.门店收货部和商品部对配送商品应采取常规验收措施，应形成不定期的验收措施，给配送中心员工的单、货不同行的问题增加压力。配送中心应将配送数量准确率做为发货员工的绩效考核。

3.配送运输车辆到达门店后，应将车辆钥匙交收货防损岗位保管并签名交接，车辆需要离开时需经防损检查签封后放行。收货岗位防损应对车辆到达时间、离开时间、签封编码等情况进行记录。

上交钥匙期间，车辆安全和驾驶室内的财物安全仍然是车辆司机的责任。

4.配送中心防损应对往返配送中心和门店的运输车辆记录到达时间、离开时间、签封编码等情况。

如有例外情况配送中心防损和门店收货岗位防损外应该及时联系核对相应记录，控制车辆在运输

途中的安全。

5.所有往返门店和配送中心的车辆不管是否空车建议必须打签封，以增加对司机的途中控制。

6.收货部是门店非常重要的岗位，建议要根据门店损耗情况加大奖惩考核，门店和区域间每年都要

采取轮换制度。

7.装车单随车到店，并在防损部门保留一份现已在实施，但不进行点数验收的话是起不到作用的。

防损稽核人员该利用此工具和契机开展比较有效的措施。

如果以上建议可行，相关部门尽快修改流程并培训实施。

第二篇：部门归属感调查总结

各部门归属感调查总结

实践部

1、工作量合理，各干事都自认认真做好了上级安排的工作，但部分干事表示自己没有积极思考要求进步。

2、部门内部互动情况很好，部长能与所有干事平等相处，内部关系非常融洽。

3、部分干事表示活动范围不够广泛，内部很多同学没有参与，并且学生会缺乏部门之间的沟通。

4、一半以上干事表示希望能够在部门培养自信心和沟通交流能力，团体意识和解决困难的能力稍稍靠后。

5、对部门的建议：有几位干事都希望能再加强内部各级成员间的沟通，增强团队意识。工作时尽量准确分配到个人。

体育部

1、工作量合理，各干事都自认认真做好了上级安排的工作，多数干事表示自己没有积极思考要求进步。

2、部门内部互动情况很好，部长能与所有干事平等相处，内部关系非常融洽

3、与其它部门缺少沟通。

4、一半以上干事表示希望能够在部门培养自信心和个人组织能力，自信心和解决困难的能力稍稍靠后。

5、干事建议：建立一些日常奖励方案；增加部门女生人数；任务准确分配到个人。

文化部

1、工作量合理，各干事都自认认真做好了上级安排的工作，一半干事表示自己没有积极思考要求进步。

2、部门内部互动情况很好，部长能与所有干事平等相处，内部关系非常融洽。

3、与其它部门缺少沟通。

4、一半以上干事表示希望能够在部门锻炼解决困难的能力和沟通交流的能力，个人组织能力稍稍靠后。

5、干事建议：加强交流与联系，建立明确监察制度；明确任务目标。

6、存在有人对文化建设的概念和做法模糊；

7、希望学生会的会议时间短一点。

第三篇：收货仓库2017年总结

收货仓库工作总结与计划

2017年不知不觉在指尖慢慢逝去，2018年迎面而来，回想过去，面对眼前，展望未来，有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。即将过去的一年，是我们收货仓库整个部门全体齐心协力，奋力开拓的一年，更是收货仓库成员接收挑战逐步成长的一年。从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的准备，现将收货仓库工作情况、经验、不足和明年工作计划做以下总结：

收货仓库2017年1-11月份业务共发生18976笔（含直拨），其中入库6233笔，出库12743笔。

财务部仓库2017年1-11月份各部门报损业务共发生36笔，按名称汇总如下：xx

一、工作主要内容总结

1、收货仓库2017年员工流动率比往年较大，三进三出，我们加强员工的自身学习，提出一些工作中的不足之处，针对性改善，努力学习，积极与各部门沟通，积极参加组织的相关培训，提高专业和技能。通过财务总监开例会和日常要求，员工状态和工作作风有明显的提高，组织员工学习培训，对部门发生的问题及时改进，杜绝错误的重复发生，强化管理，细化工作，责任到人，保证工作质量，提高工作效率。

2、收货仓库属于后台部门，工作是服务性的工作，只有后台部门服务好了前台部门，前台部门才会更好的为顾客提供优质的服务，正因为如此，我们的工作也应该更完善，以xx经营为中心来为xx经营提供更快捷、优质、高效的服务。

3、严格执行xx收货及仓库保管制度，防止收发差错出现。入库及时登帐，手续检验不符要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经xx领导签批。做到以xx利益为重，爱护xx财产，不监守自盗。

4、合理安排物资在仓库内的存放，按照品类、规格、用途、物料属性等分区摆放，保持仓库整洁，真正掌握物资的进、销、存的工作流程，做到日清月结。

5、每月定期底负责对仓库进行盘点，做到账物相符，定期对仓库进行清洁工作，对仓库食品进行保质期和安全检查，食品的质量责任重大，因此特别要放在工作的重中之重，对食品在入库之前，必须进行检查，保证食品名称、规格与质量与以往一致。一旦有变，须经过相关主管认可后方能入库。对长期放置的食品，要注意检查生产日期，临过期产品通知使用部门提前消化或通知供货商换货。对于一些易潮易霉的食品，在保持仓库干燥的同时，尽量采取一些防潮措施。

二、不足之处

1、对一些库存物品还需要进一步的熟悉，特别是物料用品的领用、备货情况的熟悉程度还有待进一步的加深。

2、客房一次性用品仓问题

客用一次性用品仓主要是主要是客房的易耗品及清洁用品，部分易耗品呆滞堆积过高、过满，而且一些物品都在纸箱中存放，导致一些纸箱变形，垮塌。这还需要与客房部人员进行进一步的沟通，将呆滞库存消化。

3、保证库房物品的充足和稳定

为xx一线良好的运行，对仓库中所有的物品，均力求做到库有存货，领有可领。对于较常领用的物品，都要保证不低于一个月的库存量，特别米面油等频繁领用物品，更要始终保证半个月的库存量；对于一些较少领取的物品，要留够最低库存量。

三、2018年的工作计划与目标

收货仓库在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，在工作中有很多问题发生，我们必须做到善于发现问题、把握问题，并在第一时间解决问题，来提升自身的业务能力和收货仓库的整体水平，2018年，是全新的一年，我们将始终坚持优质高效，真诚热情的工作态度，为xx发展前景尽自己的绵薄之力，祝xx生意蒸蒸日上，红红火火！

2017年12月6日

财务部收货仓库

第四篇：收货部春节总结

收货部工作总结

从我到宽广工作以来，宽广超市培养了我。感谢领导对我的信任，使我今天能够进入宽广超市承德县店收货主管这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多;收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。

2014年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，经历了开业大批量来货，春节备货。我们团结一致，上下齐心，较好圆满地完成了工作，下面就是14工作作总结如下：

14年期间营运数据生鲜收货金额38084382.8(元)食品收货金额70411502.2(元)百货收货金额17320132.9(元)合计12581666018(元)：生鲜退货金额543162.6(元)食品退货金额494110.53(元)百货退货金额211712(元)合计1538865935(元)：我部门现有人员4人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。

1、在11年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。

杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。11年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。

制定培训教案，在11年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。

在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。

第五篇：个人收货总结-原创-货真价实

2016年个人总结-杨建光

回首在公司已经有三年多的时间了，三年多来自己真的是变化非常大，无论从工作的能力上还是待人处事上都学到了不少，也成长了不少。古语云：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师指路。运气很好读书、行路、阅人、名师指路，恰巧我都经历了一遍。真心的感谢公司及林总三年来的帮助与支持。2016年转眼间已经到了年尾，这一年真的经历了非常多的事情，工作的、感情的、生活的、心境的都有了些许变化，也借公司总结的机会，给自己的2016年收个尾。

一、自我成长

对于人员管理工作有了新的方式和方法，原来的人员管理主要都以项目经理强制要求为主，掺杂了个人感觉和不确定性，效果也不是非常好，今年学会了给予合适的人授予合适的权利和责任，效果是大家都动起来了，项目的成败也和大家有关系了，效果自然更好。

对于调动人员的积极性和主动性有了更深刻的理解，战友想干一件事和被动的要求做一件事的结果一定不一样，被要求可能事情只能把事情做完，而想做一件事就可以把事情做好。工作期间要给予战友充分的宣导，让战友能够学会工作是自己的，那产生的结果一定不同。

对于同商户老板交流及商总交流有了更深刻的理解，原来觉得别人尊重自己，自己很厉害，现在明白了别人尊重我是因为别人厉害，因为厉害的人谁都尊重。大道至简，越是和高层接触越要简单明了，多想想自己能为别人带来什么，少绕弯子，多讲实事，多半实事就能得到别人的尊重。对待自己有了一个不一样的认知，原来的自己是为别人活着，很多事情的决定和初衷也大都不在自己身上，总在考虑别人需要什么，别人想让我怎么样，所以很多时候会有迷失，不知道自己想要什么也不关系自己做的事情是否开心。现在做事懂得为自己考虑了，开始关注自己的想法，做这件事自己是否开心，是否是自己想要的东西，对自己的未来也有了一个更加明确的规划。

二、不足之处；

1.针对于人际关系的处理还是不够出色，更多的做事忽略了如何去维系自己的朋友及同事还有商务关系，对于角色划分和处理还是需要提高，只懂得埋头做事只能把事做好，而处理好人机关系能带来源源不断的业务和事，才会长久。2.对人对事过于耿直，对于自己所鄙视的事情不接受的事情接受度还比较低，自己不喜欢的事也总是给予否定态度，可是每个人都有属于自己的生活，每个人对于生活的认知和需求都是不同的，任何人都没有权利强加自己的观点到别人身上，要求别人按照自己想要的方式生活。

3.对于门店日常管理，销售管理及培训内容储备知识量还是不够，活动执行期间能够给别人带来的干货还是比较少，后期日常要增加自己的知识储备量，多和更多的经销商交流学习。

三、目前项目执行中存在的问题及公司管理中存在的问题提出改进意见

不同公司针对于不同的管理应该采取不同的方式，对于公司目前的现状出现问题是因为：工作主动性差

主要原因主要为：

1.中高层的工作中管理职责和任务不明确，导致中高层在工作培养期间，培养新战友仅靠自觉无法形成老带新的效果，导致新成员成长缓慢，没有成长空间。

2.薪资制度不明确，导致工作积极性不高，针对于工作的成长收入没有明确的目标。针对于新战友的培养没有明确的目标及要求，导致新加入战友无法成长。

3.中高层管理制度及要求不明确，职责交叉，要求交叉，同时决策经常更改，导致中层及执行者无法稳定军心，管理交流的内容过少。

个人认为管理的流程该是

宣导-授权-分工-责任人-标准-考核-总结

宣导：针对于工作，强调此事对于当事人的重要性，增加当事人的关注度 授权：下放相应管理当事人公众权利，明确当事人享有统筹者的哪些相应权利 分工：明确部门的相应负责人，哪些人负责哪些工作板块 标准：制定相应的工作流程，明确做出的结果为如何

考核：针对的制定的工作任务进行检查，考核分工负责人是否达到预期 总结：针对于工作的内容结果，进行相应总结，同上层领导汇报相应工作。

目前在标准环节出现了很严重的问题，导致了工作没有一个明确的流程和标准，由于工作的人员分配及标准不合理，导致的是项目经理仅做手头的事，优化做的少，创新做的少，直接影响的项目组战友的成长。

针对于公司出现的以上问题，提出的建议。

希望管理部分权利下放，真正高效的公司应该是您在与不在都该正常运行。针对于商务部内容，仅靠目前几人肯定无法完成，商务部的负责人很重要，重要的领导都凡事推诿，不作为的话，原本想做事的人，后期可能也会慢慢受影响。针对于执行部，权利的任务应该是同时给予的，只有如此才会有责任感，执行部如果能授权一人那必是很好，可如果负责人能力不够且情绪化的话，就势必要做出调整。既然老板都可以革命，为何不能革各部长的命，可以做四个部门同级别pk，或双团队pk，授予权利肯定要予以牵制，否则权利过于集中于一人，就必然会出现管理问题。无论对于集权者是谁都是如此。

二、2017年的个人目标

1.活的让自己开心点，不再顾虑太多，让自己为自己而活 2.存款10万元，其他的超额收入用作投资自己 3.掌握一门未来能够养活自己的技能，销售以外的。

生命不息、奋斗不止、未来我们世界精彩处见！

2016年12月12日