工作流程

第一篇：工作流程

员工工作流程

为规范本店经营，提高员工工作热情，实现科学化、人性化管理目标特制定本工作流程，请各位同仁参照执行；如有对本店经营范围内的意见或建议，欢迎提出宝贵意见，由店长负责整理上报，经讨论确定可行后实行，对本店管理进行合理改进。

一、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，一切以顾客为先；顾客进门时，应真诚热情、面带笑容地说：欢迎光临！顾客离店时应说：欢迎再次光临！

二、对待顾客与工作应持有谦恭诚恳的态度，满腔热忱地投入工作，遇事不推诿、不意气用事，不得在店内与顾客和同事吵架。一经发现与顾客或同事在店内吵架的行为者，罚款20元，情节严重者予以开除，保证金不予退还；

三、上班时间统一工作着装，佩戴工作牌，化淡妆，违者罚款20元；

四、员工必须遵守店铺内的劳动纪律，自觉遵守轮班制度，按时上下班，不准无故迟到、早退、旷工，如需请假，须至少提前一天向店长提出申请，经批准后方可生效，员工上班迟到10分钟内罚款10元，请假一天扣除当月工资50元；

五、员工应自觉遵守店铺的各项规章制度，未经同意，不得向外泄露任何与店铺经营相关的数据资料，尤其是销售数据，违否罚款100元；

六、员工上班时间不得看书看报，不得玩手机，上网，特别是顾客到店后，边玩手机，边接待，一经发现罚款20元，在店铺内接待朋友不得超过10分钟；

七、员工上班时需保持良好的心态、愉快的心情，不得在店内谈论同事是非，要保持良好的精神面貌和旺盛的精力；

八、每月29日为盘点日，如有失货，则按原价在当月工资内扣除；

九、当日值日员工做好当天的卫生维护，随时保持试衣间和卖场的整洁，如未进行保洁，则罚款20元；

十、本店人事制度按如下执行：

1、新员工入职，实习期为7天，在实习期内，能严格按遵守本店的各项规章制度，能掌握产品知识，具有一定的销售技巧，并热爱所销售品牌的，经录用时，需交纳200元保证金、身份证复印件，第一个月底薪——元；

2、实习期内，如员工未达到店方要求，店方有权将其无薪辞退；

3、员工辞退时，需提前两周提出申请，并退还所领工作服、工作牌，方可

离职，如工作服、工作牌有损坏的，按原价赔偿；

十一、本店薪酬体系按如下执行：

1、月薪构成基本工资A：新入职员工转正后，其本工资按A=——元+（1~300）元的浮动工资；

销售提成B：基本销售任务为销售额———元。完成当月基本销售任务80%以上的，月薪按基本工资发放，不发放销售提成；完成当月销售基本任务100%以上的，销售提成按销售额的1%；完成当月销售基任务150%以上的，销售提成按销售额的2%；

员工月薪构成由基本工资+销售提成，即A+B；

2、员工需服从店长的工作安排，连续三天未完成规定的销售任务的员工，乐捐10元；月底未完成当月销售任务的，按当月销售任务额的1%扣除底薪；

3、基本工资的考核标准

基本工资实行底薪加浮动工资的制度，对浮动工资实行考核；浮动工资总额300元，由各项考核标准构成，根据店长对员工当月工作表现来确定考核结果，考核标准如下：

a、能严格遵守本店的一切规章制度，积极团结同事，在工作中不偷懒，不推诿，主动打扫卖场卫生、慰烫服装等，给予积极表奖50元；

b、上班时间保持良好的心态，愉快的心情，一切以顾客为先，在销售中有强烈的服务意识、责任意识、服务理念的，给予心态优良表现奖100元；

c、积极主动做好店长的辅助管理工作的，包括辅助管理货品陈列、销售、帮带新员工等，结予责任心表现奖50元；

d、销售业绩100%完成任务的员工，给予当月业绩奖100元；

当月浮动工资由以上四项目构成即：浮动工资=a+b+c+d；

希各位同仁同心同德，共同做好本店的销售工作，愿大家身心愉快，事事顺心。

第二篇：2014工作流程

2014年工作流程

一、人事招聘

1、每天的报名（年满18周岁以上，证件齐全，身高（男165以上，女155以上），视力0.6以上，临时工的备注里注明）；

2、屈科通知招工，政审（完毕后选出不符合条件的，并核对黑名单），合格的给屈科，屈科选好的名单给金科，最终名单通知报道（一寸照片3张，身份证）；

3、人员报道后询问是否仍由原单位参保，仍在参保的暂不录取；

4、签订劳动合同，进行员工培训；

5、每月月底前对新招收人员信息进行录入（注意薪资模式、身份证号码、车间、班别、岗位的准确性）；

6、月底前将新工合同编号，将报名表分别存入对应合同，将合同存档；

二、参保退保

1、给每月招进来的新工参保（身份证复印件、电子版、纸质版变动表），随时记录班长报上来的离厂人员，在月底前去退保；

2、对打离职报告的进行退保（注意拟离职日期，月头上走的，不超过3天的退保，超过3天的下月退保）；

3、月底统计已到离职日期但未来办理离职手续的人员名单，与相关领导核实是否在厂，如仍在厂上班的，已退保的要重新参保；

4、对旷工除名人员进行退保；

5、对调动人员进行参保、退保，在工作联系单上注明，并通知调出单位或询问调入单位；

6、月底前将所有参保、退保、变动信息输入系统；

7、统计未来得及退保的，但下月已无工资可扣的人员名单，交财务。注：农与非农的变更需户口簿复印件。

三、旷工除名

1、汇总所有无故不来的人员名单并于17日上报；

2、发函通知（挂号信，拿回收据及发票），5天后发文公布名单（桐昆园），给财务一份；

3、发文后将旷工人员输入系统，并核对是否退保。

四、退休

1、给退休人员进行退保（纸质版，写明退休，无需电子版）；

2、退休人员情况登记表交退休人员回村里盖章并拿回；

3、准备材料去劳动局办理退休手续（结算好档案费后需写申请请五楼吴科签字，拿回批准的单子及档案费、医保费的结算单；）。

4、第二个月将财务汇款证明拿往社保局，先去一楼9号结档案费，再去农村信用社。207拿退休工资卡，5楼办理退休证。

五、工伤

1、了解事故详情，一个月内准备好材料申报工伤；

① 工伤身份证复印件；

② 劳动合同复印件；

③ 当月出勤表；

④ 病历卡复印件；

⑤ 营业执照复印件；

⑥ 工伤认定申请表（一式三份）。

2、接到通知后去拿回工伤认定书，准备材料报销工伤；

① 工伤申请表原件；

② 工伤认定书原件；

③ 发票、病历复印件、住院小结复印件、费用清单、转院介绍回执； ④ 当月及上月工资；

⑤ 当月缴费申报表。

注：①交通事故还应提供交通事故责任认定书及调解书；

②有伤残的还应提供伤残等级鉴定书原件及前12月工资及申报表。

3、拿回回执，下月拉单子给财务。

六、生育（20号前）、大病（月底前）

1、准备所需材料；

① 生小孩：医疗诊断证明、发票、出院记录、住院清单、出生证复

印件、结婚证或准生证复印件、身份证的复印件、前六月工资、缴费申报表、合同复印件；

② 人流及其他：医疗诊断证明、发票、结婚证及身份证的复印件、前六月工资、缴费申报表、合同复印件；

③ 大病：发票、住院清单（或病历卡复印件）、身份证或医保卡复印

件，特殊情况要写情况说明（加盖公章而非行政科的章）。

2、拿回回执，生育下月拉单子给财务、大病即时拉取。

七、医保卡

1、隔2个月去办卡处拉单子，将报道时收取的照片用来做卡及养老手册；

2、补办医保卡（遗失的交20块钱及身份证复印件）。

八、其他

1、明确各文件发放、传阅的对象，确保信息传达的准确性与及时性；

2、及时通知会议、培训等的时间、地点、参与人员、乘车情况等；

3、会议准备、后勤卫生等其他工作。

第三篇：工作流程

库房工作流程

一，药品库房

1，每个月两次盘盈。2，一张单子可以入5种药品。3，送的药品单独一张单子，进价为0。

1.中药，西药，中成药入库。

药库►zhj aa ►药库管理►填写及修改入库单►药批►名称►产地►批号►失效期（中药延期3年）►数量（注意盒支的转换）►批发价►多用enter建►确定

主菜单►药库管理►入库确认►确定►药库管理►药库库管►药品整单出库►选择相应的药房►点击右键►将所有库存导为请领单同时出库►选择相应的库房►确定

2.打印

药库管理►库房库管►入库确认►其他►修改日期►刷新►双击库单►打印►确定

3.药品退药

药库库管►接受药房退药►点药库未退库►确定►确定►返回►药品采购►向药批退药►药品名称►名称过错►支数►enter键►确定►药库库管►接受药批退药►确定

4.药品增加

1盒×10g/盒 1盒（1）×10g（2）/盒（3）第一是剂量单位，第二为容量单位，第三位零售单位。

药房主管►增加及修改药品信息►选择无拼音简码药品和相应中西药►中文名称►剂量►剂量单位►容量►容量单位►包装单位►报销类型勿填►药品标识填规格►平价否普通►确定►退出系统►重新登录

二，器械耗材库

主要为医疗耗材的入库，入库可以同时入4个物品，出库为3个。入库用三联单，出库用四联单，黄色联给科室，蓝色留给自己，另外两联给财务和会计。

1.入库

耗材库►入库管理►采购入库►新单►供应商►采购人►物资名称►票面数量（注意包装量的转换）►金额►保存

退出►入库审核►单据查询►双击单据变对勾►保存（可以从此页打印）

2.入库入错退库

采购入库►退货单录入►新单►物资名称►退货数量►enter键►保存►退出►入库审核►日期►查询►双击单据有勾►保存

3.出库

申领耗材要拿申领单

出库管理►物资出库►新单►申请科室►请领人►物资名称►实发数量►enter键到底►保存（单据查询可以打印）

4.出库出错退库

用一号电脑退库，同行政库

物资出库►退库单录入►开始日期►查询►退库数量►保存

5.新进物品增加信息

物资项目字典维护►增加►物资名称►规格►生产厂商►分类吗►空格键►医疗耗材►零售价►购入价（由于是内部使用零售价等于购入价）►enter►保存►返回►库存物资维护►生成►全选►生成

6，增加供应商

数据维护►供应商字典►增加►供应商名称►enter键►保存

三.化妆品库

入库单用三联，出库用四联，最多能入6个，出库为5个。化妆品耗材不能入此库。

1.化妆品入库

化妆品库►点击用户名►确定►入库单录入►入库单位►药品编码►数量►进价（折后金额除以数量）►单价（单价问科室负责人）►保存►返回►入库验单►全选►验收►打印单子

2.入错退库

日常事务►入库冲账►药品编码►数量►enter►保存►入库验单►全选►验收

3.化妆品出库

出库单录入►出库科室►药品编码►数量►enter►保存►出库验单►全选►验收►（可以打印）

4.出库出错退库

出库单查询►整单退库

5.添加新化妆品

药品基本信息►找到化妆品双击►名称►规格►整装单位►散单位►确定

四.行政库

化妆品耗材和化妆品入此库，可以入四个物品。出3个物品

1.化妆品入库

行政库►00146►enter►关闭前窗口►入库管理►采购入库►新单►供应商►采购人►物资名称►采购价►票面数量►零售价（由于是内部使用进价等于零售价）►保存

入库审核►日期►查询►双击单据变勾►点击保存（此页可打印）

2.化妆品出库

物资出库►新单►申请科室►请领人►物资名称►实发数量►enter►保存

单据查询可打印

3.出库出错退库

物资出库►退库单录入►开始日期►查询►退库数量►保存►退出►采购入库►退货单录入►新单►物资名称►退货数量►enter►保存►返回►入库审核►日期►查询►双击单据有勾►保存 4.新物品增加

数据维护►物资项目维护►单位►规格►生产商►分类码►空格►耗材►零售价►进价（进价和零售价相等）►enter►保存

器械耗材库规格明细

HP打印机

运行►//192.168.1.74

用户名；guest►确定

蓝头凝血管（凝血四项）黑头血沉管

100支每盒紫头血常规（EDTAK2）红头生化管（促凝）

84消毒液

1箱×30瓶

口罩

1包×200个

1小包×20个一次性输液器带针 1箱×500套 2.5ml注射器

1盒×150支 5ml注射器

1盒×150支 1ml注射器 1盒×200支 10ml注射器 1盒×100支医用棉签大1包×10小包医用棉签小 1包×40小包医用输液贴 1盒× 医用帽

1包×20个

一次性中单 80×200 1包×10个一次性中单 80×50

1包×40个鞋套

1包×20包

(惠普打印机）

脱脂纱布块

1包×400块脱脂纱布块

1包×720块一次性PE手套 1盒×10包透气胶带

1盒×24卷备皮刀

1盒×50支凡士林纱布

1包×20个 PVC手套

1盒×50副外科手套7.5 1盒×50副脱脂棉球

1包×24小包换药包

1箱×300套弹性绷带

1包×12 白凡士林

1包×40盒煎药袋大小

1包×100 载玻片

1箱×50板

中药名称

1，出现两个相同药品时，看规格，片，胶囊，库存多的，先入。包括

中药，针剂，片剂

拳参=草河车

生地黄=地黄醋香附=制香附首乌藤=夜交藤绵萆薢=萆薢山茱肉=山茱萸麸炒苍术=炒苍术全蝎=全虫生白术=白术炒山楂=山楂紫花地丁=地丁炒蒺藜=白蒺藜预知子=八月札炒酸枣仁=酸枣仁炒杜仲=杜仲炒牛蒡子=牛蒡子炒神曲=焦神曲

黄芩（qin）黄芪(qi)全血质控中值=血液学质控物中值离子选择性电极及配套试剂电解质A,B= 电解质分析仪试剂A,B液

第四篇：工作流程定稿

城投公司工程部工作简明流程

（初稿）

我公司2011的工程建设任务非常繁重，为提高工作效率、增强执行力，便于月度、季度及的量化考核，请工程部全体人员参照执行。

一、建设任务的下达：

（一）建设依据

1、城投公司领导的书面或口头安排。

2、公司目标责任状及附表。

3、总公司转发的新区建设局拟定的工程建设任务书。

（二）任务分配

公司领导同意后，以书面形式将工程建设任务书下达给各甲方代表（见附表一）。

二、前期工作：

甲方代表收到任务书后，应立即进行工程概况的编制、征拆联系单的草拟及发送、设计及征地拆迁等事宜的督察催办工作。

部门之间、同事之间必须紧密沟通，及时联系。甲方代表在执行下述前期工作的各环节时，遇到问题必须及时向部门领导或公司领导报告。

前期工作具体如下：

（一）资料收集：

甲方代表收到任务书后，应立即收集工程项目的有关资料，即：

地形图（含电子版，余同）、立项（如有，余同）、设计方案资料、施工图资料等。同时，立即与建设局徐梅花科长（镇江新区市政工程的设计牵头人***）、规划局陈立副局长（***）、规划院夏良鹏主任（***），兰州院何金光院长（***）等相关人员联系，收集相关资料并总体了解前期工作的进展。

（二）现场查勘：

根据部门领导认可的地形图、征地红线图或施工图，甲方代表应尽快会同监理或有经验的同事到场查勘。查勘时，需在图中标识或书面记录下述实际信息：

1、施工时，临时设施（工地办公室）的拟选位置（1到2个方案）。

2、现场的进村道路、机耕道路在图中的位置需标识出来，并应结合工程的实际情况，考虑施工便道的位置。

3、房屋拆迁进展情况，即：有多少处民房、几处厂房，几处单位等，建筑物分别位于哪些自然村或行政村内。如果正在拆迁，有多少房屋已完全拆除，有几处房屋内有人居住，建筑垃圾是否外运等实际情况需在图中标明，并填写拆迁情况表（见附表二）。

4、征地情况：查勘时，应请当地村干部确认行政村之间的具体分界线，以便施工时请有关村领导协调解决，并填写征地进展情况表（见附表三）。

5、杆线情况：应在图中标明项目沿途的杆线种类（如电信、光缆、农用低压杆线、高压杆线等）、作用（比如某杆线为某村照明服务）、高压杆线或通信发射塔上的铭牌信息等。同时，需查明杆线对

施工的具体影响（比如某种杆线位于道路的具体位置，正交？斜交？平交？在慢车道上？在人行道上？），了解线路的净高对施工机械的通行、作业的安全是否有影响等，并填写杆线迁移情况表（见附表四）。

6、水系：原有的主要排洪、灌溉沟渠的走向、作用，鱼塘的服务区域，其对工程的初步影响应查勘清楚，应在初勘结束后立即向当地的水利部门如水利站等询查验证，并填写水系情况表（见附表五）。

7、文物、古树、井等事宜的了解查勘。

8、地下管线情况的了解与查勘，尤其是天然气、供电管沟、光缆等管线的查勘，并填写地下管线情况表（见附表六）。

（三）方案及设计的催办工作

1、同徐科长联系，根据工程进度要求提出书面的方案成果及设计成果时间节点表（见附表七）。

2、根据进度及附表七的要求，每周应及时与徐科长联系，并与有关设计人员联系，第一时间了解设计进展。如进展缓慢，应及时向部门领导报告。

（四）征地拆迁的催办

1、根据附表七，在徐科长协助下尽快向设计方索要征地红线图。

2、征地红线图的绘制：红线宽度（征地宽度）一般根据现场查勘情况、施工图及相关的工作经验确定。经部门领导同意后，甲方代表提出相关建议并委托设计方出征地红线图，征地宽度应满足施工需求（如施工便道、临时设施等的需求）。

3、征地红线图经部门领导确认后，应及时请规划盖章，办理征拆联系单，并立即发送给有关部门。

4、征拆联系单发送后，应及时与征地、拆迁具体经办人联系，了解进展情况。每周到现场复勘并及时汇总，调整征地拆迁进展表。征拆进度缓慢时应及时向部门领导汇报。

丁岗镇政府：征地拆迁分管领导陶副镇长 ***；

丁岗国土所王所长***；

姚桥镇政府：征地拆迁分管领导杨江副书记***

国土所刘所长***；

大港街办：征地拆迁分管领导田文副主任***

征地联系人：李主任63108；

大路镇政府：征地拆迁分管领导陶卫东副镇长***

国土所魏所长***

（五）杆线迁移

根据表四，在征拆联系单发送后，应及时与经办人联系（每周需保持联系），根据各种杆线的实际情况，分轻重缓急及时了解、催办杆线迁移进度。

公用公司联系人：分管领导薛伟***

陆一顶***

夏炜***（进区项目配套）

（六）地下管线查勘工作

规划确认征地红线图后，应重点查勘道路交叉口处等已建管线的位置（含井位）、种类、高程等各种实际信息。原有的道路施工图及竣工图、各种专业管线的施工图及竣工图仅供参考，不能迷信，施工前，必须实地查勘清楚。

（七）施工图结束后的重要工作

1、熟悉图纸，并按“

二、（二）”的要求，再次查勘现场，补充相关资料。

2、再次系统整理“工程概况”等书面资料，详见附表。

3、尽快协助徐科长催请设计院到规划局办理设计方案、标准断面图等的书面认可程序（盖章）。

4、尽快催请徐科长牵头组织综合管线、道路平面线型的综合评审会，并获得建设局的书面认可（盖章）。

三、施工阶段管理

（一）基本原则

1、甲方代表应端正思想，心态平和，应有良好的价值观。

2、以积极的态度应对上级领导的批评，做到“有则改之无则加勉”，应分析自己工作中的不足之处并及时改进。

3、工作中应一丝不苟，要有“盯”劲，要有“狠”劲。

4、充分的利用监理、施工单位的技术及管理力量，工作安排过后应养成督察、落实、反馈、总结的习惯。

（二）设计变更管理注意事项基本原则：

1严格履行有关的书面程序。

2、坚持实事求是的原则。

3、及时回应施工单位的变更申请，决不能拖延。程序：

1、施工方申请的变更：

施工方书面申请→甲方代表会同监理现场查勘→部门领导或公司领导确认→提交设计单位→变更方案的各方评审比选（经济比较等）→业主确认（各级领导签字认可）→书面下达通知书，执行。

2、设计方或上级领导要求的变更：

设计方的书面变更通知及变更图→甲方代表会同监理、施工单位初步会审→业主确认（各级领导签字认可）→甲方代表下达书面通知并执行。

（三）签证管理注意事项。原则：

1、必须有详实的基础资料：甲方代表及监理（如有跟踪审计单位，余同）、施工单位应及时收集与工程量有关的图片（像）资料、数据，各方应签字认可。

2、必须符合逻辑：必须综合考虑施工组织方案、时间、季节、进度、造价等各项因素。

3、涉及工程量（尤其是隐蔽部分或无实物可供复核部分的工程量）的确认工作，现场代表和监理一起现场计量，所有工程量签证需由部门领导和现场代表共同签字认可，由部门领导任现场代表的工程，需由分管领导签字认可。造价超过5000元以上的签证需由分管领导签字认可后报公司主要领导签字批准。

4、在办理隐蔽工程和变更工程签证时，只需对发生的事实及工程量进行认定，不得随意进行价格确认签证。办理签证时需将发生签证的原因签写清楚。常见签证处理：

鱼塘清淤回填类：

①淤泥深度大于等于1米的需报请新区审计部门现场查勘认可。②必须复核回填的必要性，例如：挖方区或不填不挖路段的鱼塘是否需要清淤或回填。软基处理：

①现场发现软基后，应在施工图中标明位置、区域。②软基处理的必要性，参见“鱼塘清淤类”。

③参照设计说明及勘察报告后，确属新发现的软基（非施工因素造成），应及时请勘察、设计到现场查勘并研讨处理方案，经相关程序后实施（参见设计变更管理）并按实计量。

（四）施工计划

1、编制原则：

①应按序时进度倒排工期。②应熟知施工图。

③充分综合考虑时间、季节、现场征拆状况等因素。④应充分考虑如供电管沟、自来水管线等综合管线的因素。⑤应考虑绿化、路灯及交通设施等必须同步实施结束。

2、计划的调整

①甲方代表收到任务书后，应根据竣工时间编制节点计划。②施工图结束后，应及时调整计划。③施工单位确认后，应及时调整计划。

④当预估竣工时间滞后，应及时向有关领导汇报。

（五）、安全文明施工

1、安全管理：必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻国家和地方有关安全管理规定。甲方代表要和监理人员一起督促承包方将各项安全施工措施落实到位，督促承包方办理相关安全责任保险。

2、文明施工管理：应严格按照相关文件、规范进行管理。

3、日常督查：在项目实施过程中，要定期或不定期的进行安全、文明施工检查，发现隐患或不安全行为，应及时分析原因，发出整改通知书，督促有关单位进行限期整改并限期回复整改结果。

现场发生安全事故必须及时向分管领导及建管处报告。如发生瞒报、不报，将按照安全管理有关规定予以处理。

四、竣工验收备案

（一）预验收：工程按设计和合同约定的各项内容完成后，组织设计、监理、施工及接收单位进行预验收，预验收合格后向质监部门提出竣工验收申请（详见附表）。

（二）竣工验收：按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等文件组织由规划、执法局、财政、审计、质监、勘察、设计、监理、施工等相关单位组成的工程竣工验收组，进行竣工验收。竣工验收前，整理好竣工验收报告（业主）、工程质量保修书、保修清单、移交项目清单等相关资料。

竣工验收时通知公司办公室、办公室派员参加。

（三）整改、回复：对于验收组在工程验收中发现的问题和提出的整改意见，应认真组织整改，整改结束及时向质监部门回复并抄送

相关接管单位，质监部门对整改情况复核认可之日，作为正式竣工验收合格之日。

（四）备案：工程竣工验收合格之日起15日内，到镇江市行政服务中心办理工程竣工验收备案手续。

五、工程档案资料、结算、移交、保修管理

（一）档案资料管理

甲方代表在竣工验收前7天将竣工资料提交部门领导预查，部门领导提出书面预查意见。竣工验收时应有完整的竣工资料，否则不予竣工验收。工程竣工图纸需由有资质的单位测量，需提供竣工图的电子文档，道路、管线竣工图必须与新区建设局现有的的由南方测绘集团公司开发的综合管线系统相兼容。

工程竣工图纸必须如实反映本工程的综合情况，包括各种管线（含弱电、供电）状况。现场代表必须对竣工图纸的准确性负责。

工程竣工验收合格15天内将竣工资料送达镇江市城建档案馆，没有镇江市城建档案馆出具的“城建档案接受证明书”，工程部不得支付工程款。

归档的工程档案由工程部派专人保管，任何人不得随意调档、查阅，甚至涂改档案，要调档、查阅须进行登记。

（二）工程移交：工程竣工验收合格后，应按有关规定及时办理固定资产移交和转移手续。

（三）工程结算

1、工程竣工验收合格后1个月内，承包方将工程结算报送给监理、甲方现场代表进行工程量审核，监理、甲方代表必须在1个月内

完成工程量的审核，甲方代表、部门领导需对工程量的准确性负责，工程量审核结束后将工程结算报分管领导审核。

2、工程部在接到工程结算2个月内完成结算初审工作，并将初审后的结算报新区审计部门审核。

3、工程部督促新区审计部门在1～2个月内拿出审计意见。

（四）工程保修

1、工程移交后，保修期内的工程质量缺陷保修应责成承包方及时完成。

2、非承包方责任、由承包方进行维修的，应按照施工期间相关办法给予承包方维修费用；属于承包方原因造成的质量缺陷，由承包方负责修理并承担经济及相关责任。

城投公司工程部

2011-03-17

第五篇：工作流程

IPQA

对生产线在转拉生产或量产新机型时，根据生产线首件样板确认核对相应模号及相应编号的 BOM、工程图纸及 ECN 更改资料和相关邮件反馈逐一核对。要核对每一工位是否按工艺操作，对工程工艺质疑的需提出,找 PIE 确认。作业员是否有戴防静电带，如无报与生产部处理对切脚的板进行抽检，不允许有脚过长，元器件被切坏的现象检查设备使用有效期，以及各参数设置是否符合工程设置作业员是否戴防静电带

巡检日报表

IPQA 过波峰炉及切脚

巡检日报表设备点检报告

二次过炉

IPQA 过波峰炉的板每小时抽检 30PCS 进行抽检，记巡检日报表录下短路、虚焊等不良现象，是否超出 10%不良。设备点检报告超出 10%不良时反馈插件拉处理。对过波峰的设备使用有效期检查对有堆板现象，需用防静电纸皮隔开，放在货架上，不允许乱堆乱放。作业时需戴防静电带 IPQA

后焊

根据生产线首件卡确认核对相应机型及相应机型的 BOM、工程图纸及 ECN 更改资料和相关邮件反馈逐一核对。产线作业必须按 SOP 核对和焊接工位所焊元器件规格型号及方向是否正确。作业需戴防静电带作业，且保持桌面干净，所用工具必须在有效期内。

巡检日报表设备点检报告 IPQC 首件检验报告

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IPQA 巡检流程巡检流程流程职责工作要求

文件编号：HF-IPQA-001 版次：1.0

相关文件 /记录

封箱摆放

生产、QA

对生产线包装好的机要弄清楚其状态，状态标识要明确摆放卡板时最高不可超过 6 层。在巡检过程中，针对 QA、客户投诉报告、试产报告提出的问题和纠正措施，各相关部门是否落实与执行。

巡检日报表

装车出货

在出货装车时，需对车箱检查顶部是否会透光漏水，车箱底面是否潮湿，摆巡检日报表箱时要做到轻拿轻放，把整箱较重的要摆在底层。

注塑中的温度、压力、时间为关键工序，所以调试时必须严格参照《成型条件记录卡进行调试。

塑胶部生产组长按照《塑胶部生产排期》通知技术人员进行生产安排，技术人员在 a 接到生产通知时，需按照要求对所需生产的产品严格按照《成型条件记录卡》对产品进行调试。技术人员在按照《成型条件记录卡》调试好产品后，需自检产品无外观性不良的情 b 况下，然后填写《塑胶制品首件确认单》并取两啤样品送至IPQC办公室。IPQC在接到生产部送来的《塑胶制品首件确认单》和样品后，首先确认《塑胶制品 c 首件确认单》有无填写完整，有无错误（工单号、模具编号、物料编号、材质、颜色），然后对首件进行检验。填写错误依照《塑胶制品首件确认单》上的内容，去准备相关文件和工具如：《工单资料》 d、《BOM》、《产品图纸》、《检验规范》、测量工具、结构样品、色板等根据物料编号找到相应的《BOM》并将图纸编号填写在确认单上，再根据图纸编号找到图纸，然后再次核对图纸上的物料编号 e、图纸编号是否和所需的物料编号、图纸编号是否错误。NG返回生产部按照制品的检验流程对产品进行外观、颜色、结构、尺寸、装配等进行全面的检验，并将检的结果认真的填写于《塑胶制 f 品首件确认单》上，当所送的首件无结构样板时应通知IPQC组长，由IPQC组长和项目部的人联系由项目部进行结构确认并签发比结构样根据对首件全面的检验结果，对首件进行判定；并在样品上不是外观区域的地方写 g 明工单号、物料编号、颜色、日期、首件确认人等信息，并需在首件上注明应加工的地方。首件NG确认后交回生产部重新调试。将签好的首件及《塑胶制品首件确认单》 h 交由IPQC组长进行复核。

首件调试

生产部

《塑胶部生产排期》《成型条件记录卡》

首件送检 OK NG 首件单的确认

生产部

《塑胶制品首件确认单》属于《成型条件记录卡》生产部填写的内容（工单号、《塑胶制品首件确认单物料名称、物料编号、模具编号、材质、颜色、外观检验结》果）必需填写清晰、完整及正确检验《塑胶制品首件确认单》上上述所填写的内容是否有错《塑胶制品首件确认单误》《工单资料》《BOM》《产品图纸》《检验规范》《工单资料》《BOM》《产品图纸》《检验规范》检验所需的工治具及相关文件必须准备齐全

IPQC

首件检验准备

IPQC

首件确流程

核对资料 OK 无首件检验结构样确认 NG

IPQC

《塑胶制品首件确认单》、《 BOM》、《工单资料》、《图纸》四者上的物料编号、图纸纸号必须相符

IPQC

有 NG 首件确认 OK NG IPQC组长复核

OK IPQC

颜色：参对颜色样板结构：参对项目签发的结构样《塑胶制品首件确认单尺寸：参照图纸上所标注的重点尺寸》装配：按照检验规范上的装配件进行装配首件判定NG，在《塑胶制品首件确认单》上注明NG原因，并《检验控制程序》通知生产部重新送《塑胶制品《不合格品处理程序》首件确认单》

核对首件有无签错、《塑胶制《塑胶制品首件确认单品首件确认单》有无填写完整 IPQC组长》将首件送至机台时应将相应的《塑胶制品首件确认单验验治具及相关的装配件也一起送至机台，便于巡检时装配》和员工的自检刚开机前30分钟的产品成型不稳定、员工对产品不熟。不良《塑胶部IPQC检验流程会较多所以在生产时IPQC需要》求生产部将前30分钟生产的物料隔离并进行加严检验方可流于下一工序巡检时应严格参照首件进行检《检验控制程序》验，有组装件的应进行试装，《不合格品处理程序》重点控制尺寸应用检具或卡尺《注塑制程巡回检验报进行测量，同时应对员工的作表》业手法进行观察抽检时应对一箱产品进行全面的抽检应从整箱的上部、中部、下部进行全面的抽检，方可保证其真实的结果检验完后的产品应按原包装装回不良品的处理方式：返工、返修、特采、报废

将确认好的首件及《塑胶制品首件确认单》送至机台，并将特制治具、装配件放于 i 机台指定位置，以便试装

首件签发

生产部在接到确认OK的首件方可进行进量产，并配合IPQC将前30分钟物料进行隔 a 离； IPQC应对刚开机的产品进行一次首检，首检动作也应用于每班交接班时

量产 NG

首检 OK 制程巡检 NG OK 制程抽检

生产部 IPQC

制程检验流程

参照首件，每2H/3啤的频率对产品进行巡检，并填写《注塑制程巡回检验报表》。b 当出现异常应知会到生产部进行调试，并将不良品进行隔离、标识等后续处理，出现批量不良时应开具《品质异常联络单》对于生产包装OK的产品应对产品进行抽检，防止不良的流出（所有抽检的产品应 c 对其进行还原处理）应核对物料标签是否填写正确（包括物料编号、工单号、品名、规格、生产日期等）对抽检OK的产品进行判定：OK的盖上PASS 章，NG的贴上不良品标识，将附一不良品 d 样板，并通知生产线组长同时应知会到上级领导四小时生产的物料需要按照《AQL》表进行抽检，并填写《注塑件抽检统计报表》，a 并判定其结果。OK的盖上PASS章，NG的贴上不良品标识，将附一不良品样板，并通知生产线组长同时应知会到上级领导生产部根据IPQC抽检判定OK的产品进行入库 b 调试

IPQC

《检验控制程序》

NG 返工制程判定 OK IPQC 生产部《检验控制程序》《不合格品处理程序》

出货检验流程

返工 NG

出货前的抽检

IPQC 生产部

《MIL-STD-105E》-Ⅱ级检标准《检验控制程序》《不合格品处理程序》 CR=0 MA：1.0 MI=2.5 《AQL抽样水准》《注塑件抽检统计报表》《产品的防护程序》《产品的入库程序》

OK 入库生产部

巡检人员也称制程检验即 IPQC,其工作程序规定如下:

1、IPQC 人员应于在每天下班之前了解次日所负责的生产计划状况，提前准备检验相关资料。

2、生产某一产品前，IPQC 人员应事先准备了解查找相关资料有：

（A）生产工单；

（B）检验用产品图纸；

（D）检验标准作业指导书；

（F）品质异常记录；（G）其他相关文件；

３、开始生产时，ＩＰＱＣ人员应协助生产如下：（A）操作流程查核；

（B）相关物料、工装夹具查核；（C）使用计量仪器点检；

D）作业人员品质标准指导；

（E）首检产品检验记录；

质量检验的基本职能： a、把关 b、预防 c、反馈 d、改进

４、ＩＰＱＣ根据图纸、限度样本所检结果合格时，方可正常生产，并极时填写产品首检检验报告与留首检合格产品（生产判定第一个合格品）作为此批生产的首件样板。

5、生产正常后，IPQC 人员依规定时间作巡检工作，巡检时间一般规定如下：

正常首件OK开机后，0.5小时-1小时巡检一次，正常没有异常时，改为正常2H一次巡检

程序或依一定批量检验。

6、IPQC 巡检发现不良品应及时分析原因，1.针对操作不正确造成的，及时对作业人员之不规范的动作纠正指导其按正确方法操作。

7、IPQC 对检验之不良需及时协同制造部门管理人员或技术人员进行处理、分析原因并做出异常之问题的预防对策与预防措施。

8、重大的品质异常，IPQC 未能处理时，应开具《制程异常通知单》经生产主管审核后，通知相关部门相部门处理。

9、重大品质异常未能及时处理，IPQC 有责任要求制造部门停机或停线处理，制止继续制造不良。

10、IPQC 应及时将巡检状况记录到《制程巡检记录表》每日上交给部门主管、经理，以方便及时掌握生产品质状况。

11、制程不良把握

[1] 不良区分: 依不良品产生之来源区分如下:

(1)作业不良 A: 作业失误 B: 管理不良 C: 设备问题 D: 其它原因所致不良

(2)物料不良A: 采购物料中原有不良混入 B: 上工程之加工不良混入 C: 其它明显为上工程或采购物料所致不良

(2)设计不良固设计不良导致作业中出现不良计算不良率: 制造不良率 a:制造不良率= 生产总数物料原不良率 b:物料不良率= 物料投入数抽检造不良数 c:抽检不良= 总抽检数 X100% X100% X100%

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